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第 1 页 共 191 页 XX 工工 程程 公公 司司 项项 目目 基基 地地 管管 理理 细细 则则 第 2 页 共 191 页 目录 第一章 岗位职责 . 4 一、项目组人员岗位职责 . 4 第二章 项目管理制度 . 5 一、项目管理制度 . 5 合同项目名称 : XXXX XXX 合同 .14 一、 施工组织设计审查 (编制 )要求 .24 第四章 现场施工管理 .47 土方工程质量控制 .47 地基处理质量控制 .52 桩基工程质量控制 .55 砌体工程质量控制 .59 混凝土结构工 程质量控制 .63 地下管道工程施工管理 .68 钢结构工程质量控制 .86 屋面工程质量控制 .91 装饰工程质量控制 .95 给排水工程施工管理 . 103 静设备（安装）安装施工管理 . 106 塔类设备施工管理 . 113 机泵类设备施工管理 . 119 压缩机机组安装施工管理 . 123 钢制圆筒型储罐施工管理 . 130 球罐安装工程施工管理 . 138 工业炉安装施工管理 . 146 工艺管线安装施工管理 . 156 电器类工程施工管理 . 164 第 3 页 共 191 页 电信工程施工管理 . 179 自动化控制施工管理 . 184 第 4 页 共 191 页 第一章 岗位职责 一、项目组人员岗位职责 1、项目经理职责： 项目部经理是本项目部 HSE 工作第一责任人，对项目部 HSE 工作负全面责任； 负责组织本项目部 HSE 管理体系的建立及实施进行； 主持召开本项目部 HSE 委员会会议及 HSE 例会，及时解决 HSE 工作中的重大问题； 定期对本项目 HSE 管理体系进行管理评审，解决体系运行中的重大问题，提出持续改进意见； 加强员工的 HSE 培训和教育，定期参加班组每周 HSE 活动； 定期组织 HSE 监督检查，及时进行隐患治 理，不断改善员工的工作条件； 组织事故的调查、分析和处理，并及时上报。 2、 HSE 主任职责： 保证上级各项 HSE 标准、制度在本施工队的贯彻执行，对本施工队的 HSE 工作全面负责； 负责组织对施工单位员工的各类 HSE 教育，提高全员 HSE 意识； 定期召开本施工队 HSE 例会，及时解决 HSE 贯彻执行中的有关问题； 督促、参加并指导班组每周 HSE 活动及班前讲话； 定期进行 HSE 的监督检查，及时制止违章行为，严格落实隐患整改，不断改善员工工作条件； 发生事故立即上报，组织抢救、保护现场，参加事 故调查、分析，落实防范措施。 3、 HSE 监督员职责： 参与制定有关 HSE 目标计划、技术措施，监督检查执行情况； 负责组织员工进入现场前的 HSE 教育、岗位 HSE 教育； 监督、检查、参加、指导班组每周 HSE 活动及班前讲话； 深入现场巡回检查，对各种直接作业环节进行 HSE 监督，及时纠正违章和失职行为，督促检查隐患整改，遇有紧急情况有权令其停止作业； 及时向领导反映问题，提出建议，为领导 HSE 决策提出建设性意见； 参加本单位（项目部） HSE 检查、 HSE 管理评审及事故的调查处理； 负责有关 HSE 管理记录、台帐、资料的整理、归档和上报工作。 4、设备管理员岗位职责 贯彻执行上级部门下达的设备管理的方针政策和规章制度。 负责制订本单位设备管理办法和细则。 建立设备管理各种台帐，并配合开展公司设备资产清查。 及时上报设备管理各种统计报表。 负责本单位设备资源平衡、调配。 负责上报本单位设备购置、大修计划，并配合实施。 检查、指导本单位项目部现场设备管理工作。 第 5 页 共 191 页 负责现场设备管理的检查和使用管理。 负责本单位项目部兼职设备管理员的培训和业务指导。 负责本单位特种 设备的取、换证工作。 负责本单位设备资产租赁申请、合同会签，及租赁手续办理。 负责本单位设备资产维修管理。 协助办理设备操作证，并建立操作证台帐。 负责设备资金预算申报和执行。 负责本单位设备资产调拨划转手续的办理。 配合设备资产处对本单位设备事故的调查、分析及处理。 负责设备报废申报及报废设备送交。 配合设备大检查、 ISO9000 内审和外审。 5、 施工队长职责： 保证上级各项 HSE 标准、制度在本施工队的贯彻执行，对本施工队的 HSE 工作全面负责； 负责组织员工的岗位 HSE 教育和班组每周 HSE 活动，学习有关 HSE 操作规程； 认真做好每日班前讲话，针对当日施工生产任务，交清相应的 HSE 措施，并在工作中监督执行； 负责检查班组内各岗位作业中的 HSE 执行情况，发现违章和隐患及时处理； 做好有关 HSE 防护设施、防护用品的检查维护工作，使其经常处于完好状态； 发生事故抢救伤者、保护现场，并立即报告，对事故处理予以积极协助。 6、员工职责： 严格遵守自己的安全承诺，严格遵守各项 HSE 管理制度及本岗位操作规程，不违章作业，对本岗位的 HSE 工作负直接责任； 积极参 加班组每周 HSE 活动及每日班前讲话，自觉接受 HSE 教育培训，增强自身 HSE 意识及防护能力； 上岗按规定着装，妥善保管、正确使用各种劳动防护器具和消防器材； 有权拒绝接受不符合 HSE 管理规定的作业任务；有权拒绝违章作业的指令，对他人的违章作业有权加以劝阻和制止； 正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态； 发生事故，要果断正确处理，及时向上级报告，并保护现场。 各岗位员工 HSE 职责在公司原安全生产“一岗一责”的基础上补充修订。 第二章 项目管理制度 一、项目管理制度 1、 进场施工人员管理制度 第 6 页 共 191 页 进入 XX 工程公司扬子分公司六合基地施工作业人员必须参加入厂安全（培训）教育，并经过考试合格后，方能进场作业。 1.1、 施工承包单位人员资质的管理 检查施工承包单位管理人员及特岗人员的有效证件。 1.2、 管理人员 （ 1）、施工承包单位的管理人员特别是项目经理必须持有相应的岗位证书。 （ 2）、 施工承包单位在项目开工一周内，应向项目组报项目组织机构（图）及主要管理人员名单。并附有主要管理人员的有效岗位证书。同时应提供一份主要管理人员的有效联系方式。根据施工承包单位上报的组织机构 及主要管理人员名单，项目组将定期检查施工承包单位主要管理人员的到位情况。如施工承包单位要更换或变更主要管理人员时，应提前一周以书面的形式通知项目组及施工管理部，经过项目组和施工管理部批准同意后方可执行，否则视为违约行为 . 1.3、 特岗人员的资质管理 施工承包单位的特殊岗位操作人员必须持有有关部门颁发的资质证书。无证人员不能上岗。施工承包单位的特殊操作人员的岗位证书复印件必须报项目组审查和备案。特岗人员具体包括以下人员： （ 1）、 质检员 （ 2）、 专职 HSE 管理员 （ 3）、 电气仪表调校人员 （ 4）、 计量检定人员 （ 5）、 无损检测人员 （ 6）、 电工、焊工、起重工、架子工、器械工、测量员 1.4、施工经理将在施工过程中定期检查特岗人员资质的有效性。同时在现场随时检查特岗人员是否与所提交的证书相符合。 1.5、检查现场使用的施工机械和检测设备的状况，具体执行施工机具、检测设备审查规定 。 2、 施工检验及测量设备的管理制度 2.1 检验测量设备及仪器的规格、型号、量程及精度应满足检测要求； 2.2 所有的检验、测量设备及标准仪器，使用时应在检定周期内； 2.3 当计算机软件用于项目要求的检验和测量 时，应满足预期的能力，且在初次使用前进行了确认，用于项目时再次确认； 2.4 带有表明其校准状态的标识； 2.5 保存检验测量设备的校准记录； 2.6 维持在检定周期内标签、记录、标记的完整性。 第 7 页 共 191 页 2.7 在项目开工前，施工承包单位应向项目组书面提交本项目中将使用的检验及测量设备的清单，并且附设备清单中所列项目的有效检定证书复印件，检验测量设备清单的内容应包括： 检验测量设备名称、规格、型号、精度等级、测量范围、合格证书、检定周期、检定单位等。 检验测量设备操作人员的资质要随同检定证书一同上报 HSE 办公室 。 在项目 施工过程中，项目组将对施工承包单位的检验测量设备进行跟踪验证，并形成记录备案。以确保检验测量设备的正确使用及现场所用设备与申报设备的一致性。 在项目施工过程中，当项目组发现施工承包单位的检验测量设备不符合要求时，必须对以往的测量结果进行有效性评价与记录 ，同时停止使用该设备。 3、 施工机具施工设备管理制度 3.1 施工前，施工承包单位应首先向项目部申报进场机具设备，经过项目组的审查批准后，由项目部颁发施工机具使用证书并进行标识。 3.2 施工承包单位将进场施工机械的清单报项目部备案，并附： 1、施工机具的合格 证书（影印件）。 3.3 项目部施工经理将按如下几点审查施工承包商的施工机具： （ 1）选型是否恰当； （ 2）施工机械设备的数量是否足够； （ 3）所提供的施工机械设备技术性能报告中 ,机械性能是否满足质量要求和适合现场条件。 （ 4）所需的施工机械设备，是否按已批准的计划备妥； （ 5）是否与审查认可的施工组织设计或施工计划中所列型号、规格相一致； （ 6）是否都处于完好的可用状态。 （ 7）按技术说明书查验其相应的技术性能，不符合要求的不得在工程中使用； （ 8）未经申报和颁发施工机具使用证书的施工机具不得用于项目 的施工作业活动。 （ 9）施工承包单位的质量工程师应定期对用于工程中的施工机具和检测设备进行检查，填写检查记录。 （ 10）施工经理对施工承包单位用于工程中的检测设备的状态进行检查。 （ 11）施工过程中施工经理监督施工承包单位，不得任意更换施工机械或设备。如果要将机械、设备运出施工现场必须由施工经理批准（ 2.4.3.12）。 （ 12）施工承包单位的起重设备进场作业，要经过一体化项目施工管理部、 HSE 部、项目组检查，并填写起重机检查清单。 4、 施工机具的进出场管理 施工承包单位应在进场施工前提交施工机具使用计 划，施工机具进场前施工承包单位应进行自检，并形成自检记录，由项目施工经理会同各部有关人员对施工机具进行检验，检验合格后在施工机具上张贴合格标识，并在项目部备案后才能进场施工。在施工过程中，项目组将会同有关部门对施工承包单位的施工机具定期进行复查，复查合格后，应对施工机具的标识定期进行更换。以便保证持续有效的对施工机具的管理。 施工机具离场前应到项目组办理施工机具离场手续，填写机具离场申请表。并经项目组批准后方能离场（重要设备需经施工管理部批准）。 5 工程设备材料管理制度 第 8 页 共 191 页 5.1 设备、材料、构配件的开箱 检验规定 设备、材料、构配件的开箱检验工作由采购方组织，供应商、施工承包商、质量管理部、项目组有关人员（包括生产人员）参加。设备、材料制造（生产）厂约定要参加开箱检验的人员，组织者应通知其派代表到场。 5.2 开箱检验的主要内容： （ 1） 包装的外观检查。 （ 2）外包装是否完好或受潮、受损、重新钉装等； （ 3）各种搬运、仓储标志等是否齐全 .对于特殊的要做出记录； （ 4）内包装 (如：锡箔包装情况 )是否 完好，钉子是否刺破内包装； （ 5）拐角处有无衬垫物料 .螺钉穿孔处有无密封装置； （ 6）箱内货物的支撑、固定 是否牢固 ,放置是否合适 ,货物有无倾倒等； （ 7） 装箱清单与实物名称、位号、规格（型号）、数量的核查 ： 箱内货物的规格型号、名称和各种主要参数 (主要为铭牌上所列出的各种参数 )是否设计一致 ； 查看货物的外形尺寸并作好记录。 色标是否正确。 5.3 质量证明文件、随机资料的核查： (1) 查看产品合格证 ， (2) 随箱装箱单、安装维护手册等资料是否齐全 ； (3) 认真清点箱内资料名称、数量并做详细记录 ,各种资料应取出后按一体化项目部有关规定执行 ,安装设备需用时可发复印件或借用； 5.4 实物的外 观质量检查： (1) 材料外观是否完好 ,有无锈蚀、脱漆、污漆、污渍等； (2) 有无防腐措施 ； (3) 材料是否受潮、破损、变形等 ； (4) 材料仪表部分、电器部分 (如电动机、信号灯等 )是否有损伤 ； (5) 仪表的刻度与指示单位是否与设计要求一致 (6) 随机带有专用工具等 ,如有应取出妥善保管（按一体化项目部有关规定执行） ， 安装设备需用时可由施工单位派专人借用； (7) 可动部件是否活动自如； (8) 裸体设备要检验表面有无锈 蚀和机械损伤，零部件是否齐全； (9) 用惰性气体保护设备材料的惰性气体压力是否 正常。 (10) 组织者应指定专人填写开箱检验记录，各参检人员应予以签认。 (11) 开箱检验中发现的问题，由组织者负责处理。（甲供设备、材料施工经理协助处理） (12) 组织者应指定专人保管开箱检验记录和质量问题跟踪管理记录。 5.5 质量证明文件管理制度： 1.6.1 进入现场的设备、材料、构配件必须随带质量证明文件，以证明其符合设计文件、合同规定的技术要求与质量标准。设备还必须随带随机技术资料和监检、监造文件 。 第 9 页 共 191 页 1.6.2 质量证明文件应是原件或有效复印件。原件或有效复印件由设备、材料、构配件由施工承 包单位指定专人负责。按交工技术文件管理规定登记、保管、编目、组卷，交工验收时向福建炼化公司档案室移交。 1.7 现场材料管理制度 1.7.1 进入现场的设备、材料、构配件应摆放在指定地点，并按规定堆放以免混放、 错放。保管单位应采取可靠措施，以保证进入现场的设备、材料、构配件不受污染。 1.7.2 施工单位不得使用不合格品。在复检复验过程中发现的不合格品应采取隔离方法标识。（甲供物资及时通知施工经理及供应中心） 1.8 工程设备材料报验制度 1.8.1 施工承包单位在设备、材料使用前首先要进行自检； 1.8.2 施工承包单位在自检合格的基础上，填写自检记录，报施工经理审查。 1.8.3 施工经理汇同质量管理部及有关人员共同确认并签署意见。 1.8.4 如有下述情况的材料一律视为不合格材料，严禁在现场施工中使用： 1.8.4.1 经复检、复验不合格的材料。 1.8.4.2 在保管过程中损坏、变质或损伤的设备、材料、半成品或构件。 1.9 现场标识管理规定制度 施工承包单位在施工前应向项目组提交现场产品标识管理程序，项目组批准后执行。施工承包单位提供的 现场产品标识管理程序 应达到如下要求： 1.9.1 施工承包单位的 现场 产品标识管理程序 能对现场的设备、原材料物品进行分别，通过标识可以清楚的分辨出标识物；如设备位号。 1.9.2 施工承包单位的 现场产品标识管理程序 能够清楚的标识现场设备、材料及构配件的检验测量状态。确保未经检验的设备、材料及配件不能用于施工现场。状态包括： A 未经检验、复验； B 等待检验、复验； C 检验、复验合格可以用于施工； D 检验、复验不合格； 1.9.3现场产品标识管理程序应能够避免中间产品和原材料的混用。同时能达到最终产品得到有效保护的效果。 1.9.4HSE 的标识应醒目易懂，便于现场各类人员的 识别和理解。 1.9.5 项目组定期对现场的标识情况进行检查 。 2 施工管理制度 以下管理制度是施工现场的管理依据 ,也是考核的内容 .项目建设的参与单位、个人均应遵守，管理者要严格认真的执行。 2.1 施工运输车辆管理制度 2.1.1 施工承包单位的车辆经过项目组和福建炼化公司有关部门的检验合格并颁发进场许可证后，方可进场。 2.1.2 施工承包商应在进场（生产区域）前清洗轮胎上的泥土，以防施工车辆污染福建炼化公司道路。 2.1.3 施工承包商在运输渣土或其他易飞尘的材料时，应有覆盖措施。 第 10 页 共 191 页 2.1.4 施工承包商的车 在进入现场前应自己检查，不得有油料泄露发生。 2.1.5 在现场行使的 车辆 ， 行驶限速 30 公里 /小时，禁止超速行 驶。 2.1.6 车辆装卸、起吊、倒车、调头等作业时，必需有人现场指挥 。 2.1.7 车辆应在指定的停车 地点 停放，不得在现场随意停放，以保持道路的畅通。 2.1.8 履带式吊车、挖掘机经过道路时，需 要铺设道路防护板 。 2.1.9 特大型（ 100 吨以 上） 运输车辆、吊机进出现场，应提前 1 天 报安全、保卫 部门办理有关手续，以便采取措施，确保道路安全、畅通。 2.1.10 装货车辆在道路上行驶，不得在道路上拖拉货物，破坏 路面。 2.2 现场施工用水的管理制度 项目组负责提供施工用水接管点（项目组与公司有关管理、生产部门商定后），施工承包单位按福建炼化公司的有关管理规定办理手续在指定地点接管并加水表，将水源引至用水处 ,并负责施工用水日常管理（福建炼化公司相关管理制度、施工管理部有关管理规定）、维护工作。用水计费按合同相关条款执行。 2.3 现场施工用电的管理制度 施工现场用电按照福建炼化公司有关规定， (项目组协助 )办理用电相关手续，电费的计费按合同执行，施工单位应指派专人负责施工临时用电线的巡检和维护工作。施工用电应接受福建炼 化公司供电部门的管理及施工管理部的有关管理规定。 2.4 施工道路的管理制度 装置界区内的道路是消防、公用的道路，任何一家施工承单位不得挤占道路。施工承包单位有责任保证道路的畅通，不能在道路上堆放施工材料、停放施工机具和运输车辆，未经审批不能临时断路。如工作需要，在施工道路上停放施工机具（如吊车）或临时断路，施工承包单位必须提前向项目组提出书面申请，经项目组协调、批准后，方能进行下一步作业。 2.5 文明施工的管理制度 2.5.1 各施工承包单位应精心组织、合理布置、科学管理、创建良好的施工作业环境。 2.5.2 各施工单位应严格按指定界区范围组织施工，不得越界，由于工作需要必须越界时，应提出书面申请，报项目组批准、协调。 2.5.3 各施工承包单位应合理安排设备、材料进场的时间，运抵现场的设备、材料应在一周内用于工程，临时安放设备材料的场地必须用方木或其它合适的材料将临时安放的设备材料与地面隔离，做好产品标识，采取相应的防护措施。不合格的设备、材料或施工剩料应及时运出现场 . 2.5.4 施工动土施工应按福建炼化公司动土管理办法，办理动土手续，方可进行作业。 2.5.5 各施工承包单位应积极为相邻施工承包单位的施工 提供方便，发扬团结互助的作风，并接受项目组人员的统一协调，任何单位不得以任何借口为其他单位施工设置障碍。 2.5.6 各施工承包单位在各自施工区域内设立的标语牌和警示牌，应与环境条件相协调，美观、和谐。
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