(人民政府）党群条线经费评价报告.docx

财政项目支出绩效自评价报告项目名称：(人民政府）党群条线经费项目单位：上海市崇明区新村乡人民政府主管部门：上海市崇明区新村乡人民政府2019年08月目录一、项目概述2（一）项目概况2（二）立项依据3（三）项目设立的必要性3（四）保证项目实施的制度、措施4（五）项目总目标4（六）年度绩效目标5（七）需要说明的其他问题6二、资金安排使用情况表6三、自评价评分表7四、综合结论26（一）指标完成情况26（二）主要绩效27（三）主要问题28（四）整改建议28（五）整改情况29（六）建议下年度资金安排29（七）其他2937一、项目概述（一）项目概况 本乡(人民政府)党群条线是乡党委的一个重要职能部门，肩负着比较多的党群条线方面具体工作，2018年度根据党群条线工作目标，需要向乡财政申报预算经费5110000元，资金主要使用在以下9个分项目： 1.为了使崇明区工商联新村乡商会组织更好地开展活动，乡财政给予10万元支持资金，提升商会活跃机制。 2.组织开展机关事业退休人员春节与重阳慰问活动，重点关心退休领导班子人员和机关企事业单位退休的老干部、老党员，给予适当的补贴慰问金。 3.组织对老村干部春节与重阳慰问，根据工龄长短进行慰问发放补贴 。 4.组织对机关事业(包括机关事业退休人员)和村干部保健体检，给予身体健康关怀。 5.组织对企业退休人员给予一定补贴，主要给原乡集体企业退休人员的适当补贴。 6.组织对三位到齡人员一次性补缴社保资金，关心他(她)养老切身利益。 7.组织对村级后备干部给予工资福利方面的实实在在的关心落到实处。 8.组织对19位社区工作者和杨汉超的工资福利安排落实到位。 乡人民政府明确党建条线合理使用预算经费支出，将补贴类工资福利待遇款项及时发放到人到位，充分发挥本项目财政预算资金的作用，有力推进本乡党建条线工作在2018年度取得满意的党建工作业绩成效。（二）立项依据 1.财政部印发的财政部关于行业协会商会脱钩有关经费支持方式改革的通知(试行)(财建2015788号)，明确了纳入脱钩范围的全国性行业协会商会的中央财政支持方式，要求各地结合实际，比照制定地方性行业协会商会的财政拨款过渡办法 。 2.党委政府对于机关事业单位退休人员和村老干部及企业退休人员的关心历来十分重视，每逢春节重阳给予慰问 已经成为优良传统，几年如一连续执行到今，历年慰问对象和补贴发放标准就是项目实施的依据 。 3. 村级后备干部与社区工作者发放工资福利是按照乡组织部门核定标准发放给他们应得的基本收入报酬待遇和福利。（三）项目设立的必要性 一、项目设立的必要性：乡党群条线日常运行专项经费既是保证党群条线相关工作正常运行的需要，又是党群条线对于老干部们关心的体现；既是对于乡统战线商会组织的支持，也是对于村级后备干部和志愿工作者工资福利切身利益的具体落实，本项目预算资金对于关心老干部，提高现任干部工作积极性意义重大，能够有力推进本乡党群条线各项工作，所以党群条线日常运行专项经费设立是非常必要的。 二、项目设立的可行性：项目资金的预算既是根据市、县委对党群条线工作的有关要求，又是按照本乡党群条线的年度工作计划目标，经过认真细致安排所确定，更是得到社会和广大新老党员干部支持拥护，所以项目设立是完全可行的。（四）保证项目实施的制度、措施 一、强化党群条线各项管理制度和目标责任，建立健全项目运行考核机制和工作人员的工作考核测评，充分发挥党群工作人员和新老干部的积极性。 二、切实执行党群条线年度工作计划，加强预算申报各个项目的实施管理、细致核对补贴发放对象和发放标准，防误防漏，确保年度预算项目计划目标的全面落实。 三、检查健全相关制度，发现不完整不合理的条款修改妥当，提高可操作性和项目实施效果性，欠缺的制度及时修补完整。 四、严格执行预算项目资金管理财务制度有关规定，加强财政预算经费使用监管，确保经费有效使用于党群条线日常运行项目；如有项目预算资金额度需要调整增减，及时向乡财政部门办理预算变更手续。（五）项目总目标 乡人民政府明确党建条线合理使用预算经费支出，支持商会组织给予活动经费，给予退休领导班子人员、机关事业退休人员、机关事业遗属、企业书记、原老村干部、知名人士等人员，在春节与重阳节分门别类给予慰问补贴，关心机关事业和村干部及聘用退休人员进行健康体检；给予后备干部和社区工作者工资福利安慰确保等预算资金的实施，充分发挥本项目财政预算资金的作用，提高干部队伍工作积极性，有力推进本乡党群条线工作在2018年度取得满意的党建工作业绩成效。（六）年度绩效目标根据“(人民政府）党群条线经费”项目总目标，年度绩效目标是以下几个方面： 1.按财政部通知精神，乡财政给予商会组织10万元支持资金，提升商会活跃机制活力。使崇明区工商联新村乡商会组织更好地开展活动，争取创造更多的经营利润。 2.给予机关事业退休人员春节与重阳慰问活动，退休领导班子24人，每人慰问补贴1000元；补贴春节对机关事业退休67人，每人补贴600元；机关事业遗属11人，每人补贴500元；企业书记补贴10000元；慰问原老村干部10人，每人补贴500元；乡乡侨联主席交通餐饮补贴500元；暂未享受老村干部待遇原基层干部300元。重阳慰问知名人士及知名人士父母27人，每人补贴500元；重阳慰问机关事业27人，每人补贴300元；慰问80-90岁老党员81人，每人补贴280元。 3.对老村干部春节重阳专项慰问181人，根据工龄长短进行慰问，3-9年给予500元、10-19年给予600元、20-29年给予800元、30年以上给予1000元补贴。 4.关心干部队伍身体健康，组织机关事业和村干部134人，进行体检活动，时间安排在4-5月份；聘用人员(包括机关事业退休人员)107人，时间在5-6月份体检。 5.给予原乡集体企业69位退休人员每人每月约100元补贴。 6.给予王能超、王美芳、张大新三位到齡人员一次性补缴社保金，关心他(她)养老切身利益。 7.预算支付13位村级后备干部的工资福利方面资金。 8.预算支付19位社区工作者的工资福利；支付杨汉超工资福利 。 乡人民政府明确党建条线合理使用预算经费支出，支持商会组织活动经费，将补贴类工资福利待遇款项及时发放到人到位，充分发挥本项目财政预算资金的作用，有力推进本乡党建条线工作在2018年度取得满意的党建工作业绩成效。（七）需要说明的其他问题二、资金安排使用情况表二级构成预算情况（元）实际支出情况（元）预算执行率（本级财政资金）预算数其中：本级财政资金其中：市级资金其中：中央资金实际支出数其中：本级财政资金其中：市级资金其中：中央资金合计51100005110000005110000511000000100.00%党群经费5110000511000051100005110000100.00%三、自评价评分表一级目标二级目标指标权重目标值业绩值得分评分标准数据来源及支持材料（附件）投入和管理目标35投入管理11预算编制合理性3合理合理3.0评分标准：是否符合国家财经法规和财务管理制度以及相关单位决预算制度的规定；项目预算编制是否与项目范围、质量、成本、时间和执行效果相匹配；项目预算是否全面覆盖整个项目实施情况。全部符合得满分，缺失一项扣1分。 评分情况：本项目预算编制符合国家财经法规和财务管理制度，并且预算编制时明确了党群条线工作开展的范围，时间和执行效果相匹配，项目预算全面覆盖整个项目实施情况。该指标满分为3分，得分为3分。工作计划完整性3完整完整3.0评分标准：项目的实施是否制定了完整的工作计划；工作计划范围是否覆盖项目所有细分项；编制的工作计划是否包括明确的工作人员设置及工作时间安排。全部符合得满分，缺失一项扣1分。 评分情况：经查阅工作计划了解：项目的目标任务明确；对项目的开展情况描述具体；项目在有效的时间节点内执行完成。该指标满分为3分，得分为3分。专款专用率2100%100%2.0评分标准：资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 是否符合项目预算批复或合同规定的用途，实现专款专用。全部符合得满分，缺失一项扣1分。 评分情况：经调查，资金的拨付有完整的审批程序和手续且符合项目预算批复的用途。该指标满分为2分，得分为2分。预算执行率3100%100%3.0评分标准：预算执行率以100%为满分，分值为1分。每低于一个百分点，扣权重分的3.33%，指标低于70%或超预算均不得分。 评分情况：该项目预算安排为511万元，实际支出为511万元，预算执行率为100%，根据评分标准该指标得3分。财务管理9工作计划执行的有效性2有效有效2.0评分标准：项目按照项目工作计划进度按时开展工作，并有效执行；如项目出现变更情况，并有调整计划，得2分；未有效执行并出现延期的情况，也没有调整计划，不得分。 评分情况：通过查阅相关资料了解，该项目均按照项目工作计划进度按时开展工作。该指标满分2分，得分为1分。财务管理制度健全性3健全健全3.0评分标准：项目制定或具有相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，得3分；项目制定或具有相应的项目资金管理办法，但项目资金管理办法与相关财务会计制度的规定存在不相符的地方，得2分；项目未制定或不具有相应的项目资金管理办法，得0分 评分情况：针对项目资金的使用，在崇明县人民政府机关事务管理局财务内控控制制度“财务管理制度”有明确项目资金使用范围，明确资金管理要求，以及对资金支出审批流程均有明确规定。再者，相关委办局均制定了部门财务管理制度，明确规定了本部门的预算管理、资金支出管理、财务监督管理以及采购管理等，各部门财务管理制度健全。该指标满分3分，得3分。财务管理制度执行有效性2有效有效2.0评分标准：资金使用、审批流程等均严格按照财务管理制度执行得满分，每缺失一项扣1分。 评分情况：经查阅了解：该项目在资金管理使用上能够按照要求执行，在项目支出上，有较完善的支出审批制度。该指标满分为2分，得分为2分。资金使用合规性2合规合规2.0评分标准：是否符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：经评价组调查，该项目符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。经查看记账凭证和相关发票不存在截留、挤占、挪用、虚列等支出情况。该指标满分为2分，得分为2分。项目管理6项目管理制度健全性2健全不健全0.0评分标准：是否制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整。符合所有条件得满分，反之不得分。 评分情况：经调查，新村乡人民政府按照财政部印发的财政部关于行业协会商会脱钩有关经费支持方式改革的通知(试行)(财建2015788号)要求开展组织商会会费工作，但单位内部未对商会会费、人员体检、工资福利以及慰问补贴等项目制定管理制度，业务管理制度不健全。该指标满分为2分，得分为0分。项目管理制度执行有效性2有效有效性待增强0.0评分标准：是否遵循相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目实施的人员条件、监督管理等工作是否落实到位；是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准。管理制度执行准确无误得满分，反之不得分。 评分情况：经调查，项目遵循相关法律法规和业务管理规定，且按照财政部印发的财政部关于行业协会商会脱钩有关经费支持方式改革的通知(试行)(财建2015788号)要求开展组织商会会费工作，但无相应的项目质量要求或标准约束本项目管理，项目监督管理待增强。该指标满分为2分，得分为0分。合同内容规范性2规范规范2.0评分标准：合同内容是否包含了中华人民共和国合同法第十二条规定中所有条款来拟定；合同内容是否详细、完整、要素齐全。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分 ，扣完为止。 评分情况：经查阅本项目协议了解：该项目的协议拟定按照中华人民共和国合同法第十二条；如人员体检合约书内容详细、完整、要素齐全。该指标满分为2分，得分为2分。资产管理0项目立项4绩效目标合理性2合理合理2.0评分标准：本项目是否为崇明区党群条线工作所必需； 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；设置的绩效目标与项目预算相关联；绩效目标申报表是否按照上海预算管理实施办法编报。符合所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 评分情况：通过实地考察，本项目为崇明区党群条线工作所必须；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；本项目落实绩效目标申报的工作；绩效目标申报表按照上海预算管理实施办法编报。经综合考虑该指标满分2分，得分为2分。绩效指标明确性2明确明确2.0评分标准：修订的绩效指标是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与项目年度任务数或计划数相对应； 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 符合所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 评分情况：经调查本项目修订的绩效指标将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，本项目与项目年度计划数相对应。指标满分2分，得分为2分。项目目标5立项依据充分性2充分充分2.0评分标准：是否符合新村乡党群条线工作的的规划和政策； 是否与财政部印发的财政部关于行业协会商会脱钩有关经费支持方式改革的通知(试行)(财建2015788号)密切相关，符合所有条件得满分，每缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：各项目符合新村乡党群条线工作，且与财政部印发的财政部关于行业协会商会脱钩有关经费支持方式改革的通知(试行)(财建2015788号)文件密切相关。党委政府对于机关事业单位退休人员和村老干部及企业退休人员的关心历来十分重视，每逢春节重阳给予慰问 已经成为优良传统，几年如一连续执行到今，历年慰问对象和补贴发放标准就是项目实施的依据。指标满分2分，得分2分。项目立项规范性3规范规范3.0评分标准：项目是否按照规定的程序申请设立； 项目的请示、批复、会议纪要等文件、材料是否符合相关要求。项目经过领导班子集体讨论。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：项目按规定的程序申请设立；由上海市崇明区新村乡人民政府开会讨论决定后，将相关资料提交领导班子成员审批、乡财政所审核预算，事前已经过必要的集体决策，在项目批复后具体开展实施，材料符合相关要求。指标满分3分，得分为3分。产出目标30数量16机关事业和村干部体检人数3214人214人3.0评分标准：为机关事业和村干部214人进行体检，完成100%得满分，完成80%扣1分，完成60%扣2分，未达到以上要求不得分。 评分情况：通过调查相关文件，为机关事业和村干部214人进行体检，完成率100%。指标满分3分，得分为3分。原乡集体企业退休人员补贴人数369人69人3.0评分标准：为原乡集体企业退休人员69人发放补贴，符合条件得满分，反之不得分。 评分情况：通过调查相关文件，为原乡集体企业退休人员69人发放补贴。指标满分3分，得分为3分。补缴到龄人员一次性社保金人数23人3人2.0评分标准：补缴到龄人员一次性社保金共3人，符合条件得满分，反之不得分。 评分情况：通过调查相关文件，为王美芳、王能超和张大新三位到龄人员补缴一次性社保金，符合条件。指标满分2分，得分为2分。村级后备干部工资福利发放人数212人12人2.0评分标准：预算村级后备干部工资福利12人，达到要求得满分，未达到要求不得分。 评分情况：通过调查相关文件，预算村级后备干部工资福利12人,未达到要求。指标满分2分，得分为2分。社区工作者工资福利发放人数319人19人3.0评分标准：预算社区工作者工资福利19人，符合条件得满分，反之不得分。 评分情况：通过调查相关文件，预算社区工作者工资福利19人，符合条件。指标满分3分，得分为3分。退休领导班子补贴人数324人24人3.0评分标准：补贴退休领导班子人数达到24人，符合条件得满分，反之不得分。 评分情况：通过调查相关文件，退休领导班子24人每人补贴1000元。指标满分3分，得分为3分。质量10机关事业退休人员补贴发放准确性3准确准确3.0评分标准：机关事业退休67人每人补贴600元，符合条件得满分，反之不得分。 评分情况：通过调查相关文件，新村乡人民政府按规定为机关事业退休67人每人补贴600元，发放准确。指标满分3分，得分为3分。机关事业遗属补贴发放准确性2准确准确2.0评分标准：机关事业遗属11人每人补贴500元，符合条件得满分，反之不得分。 评分情况：通过调查相关文件，新村乡人民政府按规定为机关事业遗属11人每人补贴500元，发放准确。指标满分2分，得分为2分。慰问原老干部补贴发放准确性2准确准确2.0评分标准：慰问原老干部10人每人慰问500元，符合条件得满分，反之不得分。 评分情况：通过调查相关文件，新村乡人民政府按规定慰问原老干部10人每人慰问500元，发放准确。指标满分2分，得分为2分。老村干部两节慰问补贴到位准确性3准确准确3.0评分标准：老村干部两节慰问181人，符合条件得满分，反之不得分。 评分情况：通过调查相关文件，新村乡人民政府规定两节慰问老村干部181人，实际慰问184人，符合标准，发放准确。指标满分3分，得分为3分。时效4补贴资金发放及时性4及时及时4.0评分标准：各项补贴发放完成及时性，全部完成及时得满分，1%-39%未及时完成扣1分，40%-79%未及时完成扣2分，80%以上未及时完成不得分。 评分情况：通过调查相关文件，各项补贴均在2018年底之前发放完成，指标满分4分，得分为4分。成本0效果目标25经济效益0社会效益15活跃镇商会组织活动氛围3活跃活跃3.0评分标准：考察项目实施后是否活跃镇商会组织活动氛围。如有活跃则得满分，反之不得分。 评分情况：根据调查，乡财政给予商会组织支持资金，使崇明区工商联新村乡商会组织更好地开展活动，争取创造更多的经营利润。此次项目实施后能活跃镇商会组织活动氛围。指标满分3分，得分为3分。提高 村级后备干部工作积极性4提高提高4.0评分标准：考察项目实施后是否提高村级后备干部工作积极性。如有提高则得满分，反之不得分。 评分情况：根据调查，新村乡人民政府将补贴类工资福利待遇款项及时发放给村级后备干部，此次项目实施能提高村级后备干部工作积极性。指标满分4分，得分为4分。提升社区工作者工作积极性4提升提升4.0评分标准：考察项目实施后是否提升社区工作者工作积极性。如有提升则得满分，反之不得分。 评分情况：根据调查，新村乡人民政府将补贴类工资福利待遇款项及时发放给社区工作者，此次项目实施能提升社区工作者工作积极性。指标满分4分，得分为4分。干部人员健康关怀率4100%100%4.0评分标准：考察项目实施后是否关怀了干部人员健康。如有关怀则得满分，反之不得分。 评分情况：根据调查并访问干部人员，此次项目实施均能关怀干部人员健康，幸福感加增，干部人员健康关怀率100%。指标满分4分，得分为4分。环境效益10受益人员满意度585%85%5.0评分标准：此项指标以85%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的1%，低于60%得0分。y=5-（0.85-X）*5；其中y为得分,0y5；X为实际业绩值。 评分情况：根据调查，受益人员满意度为85%，根据指标评分标准，该指标得满分，得分5分。管理人员满意度590%90%5.0评分标准：此项指标以90%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的1%，低于60%得0分。y=5-（0.9-X）*5；其中y为得分,0y5；X为实际业绩值。 评分情况：根据调查，管理人员满意度为90%，根据指标评分标准，该指标得满分，得分5分。满意度0影响力目标10长效管理0人力资源3人员配置合理性3合理合理3.0评分标准：考察后期人员配置情况是否合理，配置合理且满足现阶段党群条线需求得满分，反之不得分。 评分情况：根据实地调查，项目单位落实专人管理实施本乡党群条线工作，从而提高本乡党群工作，人员配置合理到位，该指标满分3分，得分3分。部门协助0配套设施3信息公开规范性3规范规范3.0评分标准：考察项目信息是否按照上级部门要求规范公开，规范公开得3分，反之不得分。 评分情况：党群条线将项目预算信息、项目绩效信息、项目执行情况向社会公开。该指标满分3分，得分3分。信息共享00.0其它4长效管理机制健全性4健全健全4.0评分标准：针对项目结束后应急事件处理情况、工作指导等方面制定长效管理制度，管理制度完善、健全，得4分；每缺失一项，扣2分，扣完为止。 评分情况：党群条线对于项目效果进行开会总结，并对当年各个项目效果进行评价并决定下一年工作计划，对于会议的决定则会汇编成工作总结及计划，长效管理制度完善，该指标满分4分，得4分。总计10096评价等级优秀四、综合结论（一）指标完成情况综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：(人民政府）党群条线经费项目绩效自评价结果为:总得分96.00分，属于优秀。1. 完成正常的指标预算编制合理性；工作计划完整性；专款专用率；预算执行率；工作计划执行的有效性；财务管理制度健全性；财务管理制度执行有效性；资金使用合规性；合同内容规范性；绩效目标合理性；绩效指标明确性；立项依据充分性；项目立项规范性；机关事业和村干部体检人数；原乡集体企业退休人员补贴人数；补缴到龄人员一次性社保金人数；村级后备干部工资福利发放人数；社区工作者工资福利发放人数；退休领导班子补贴人数；机关事业退休人员补贴发放准确性；机关事业遗属补贴发放准确性；慰问原老干部补贴发放准确性；老村干部两节慰问补贴到位准确性；补贴资金发放及时性；活跃镇商会组织活动氛围；提高 村级后备干部工作积极性；提升社区工作者工作积极性；干部人员健康关怀率；受益人员满意度；管理人员满意度；人员配置合理性；信息公开规范性；长效管理机制健全性；2. 没有完成绩效目标的指标项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；（二）主要绩效乡人民政府明确党建条线合理使用预算经费支出，将补贴类工资福利待遇款项及时发放到人到位，充分发挥本项目财政预算资金的作用，有力推进本乡党建条线工作在2018年度取得满意的党建工作业绩成效。资金主要使用在以下9个分项目：1.为了使崇明区工商联新村乡商会组织更好地开展活动，乡财政给予4万元支持资金，提升商会活跃机制。2.组织开展机关事业退休人员春节与重阳慰问活动，重点关心退休领导班子人员和机关企事业单位退休的老干部、老党员，给予适当的补贴慰问金。3.组织对老村干部春节与重阳慰问，根据工龄长短进行慰问发放补贴 。4.组织对机关事业(包括机关事业退休人员)和村干部保健体检，给予身体健康关怀。5.组织对企业退休人员给予一定补贴，主要给原乡集体企业退休人员的适当补贴。6.组织对三位到齡人员一次性补缴社保资金，关心他(她)养老切身利益。7.组织对村级后备干部给予工资福利方面的实实在在的关心落到实处。8.组织对19位社区工作者和杨汉超的工资福利安排落实到位。（三）主要问题1.未建立相应的业务管理制度，无项目质量要求或标准项目单位仅按照财政部印发的财政部关于行业协会商会脱钩有关经费支持方式改革的通知(试行)(财建2015788号)要求开展组织商会会费工作，但未对商会会费、人员体检、工资福利以及慰问补贴等项目制定管理制度，业务管理制度不健全，且无相应的项目质量要求或标准约束本项目管理，项目监督管理待增强。（四）整改建议1.建立健全项目管理制度，提高项目管理效率针对商会会费、人员体检、工资福利以及慰问补贴等项目，建议相关单位建立健全项目管理制度，包括项目质量要求、考核标准等等，并对相关工作情况进行指导，保证项目实施的有效性，规定阶段性任务进度，提高项目管理效率（五）整改情况1.建立健全项目管理制度，提高项目管理效率根据项目具体要求尝试建立健全项目管理制度，包括项目质量要求、考核标准等等，并对相关工作情况进行指导，对于项目实施人员的条件，监督管理等工作补充相关文件，便于项目有效地实施。（六）建议下年度资金安排结合2018年项目执行情况，建议保持当年度预算（七）其他38