654工程项目（2018年度）支出绩效评价报告.doc

财政项目支出绩效评价报告项目名称：654工程项目（2018年度）项目单位：中共上海市金山区委政法委员会委托单位：中共上海市金山区委政法委员会评价机构：上海正弘建设工程顾问有限公司二一九年六月 目 录摘 要1前 言5一、项目基本情况6（一）概况6（二）绩效目标9二、绩效评价工作情况11（一）绩效评价目的11（二）绩效评价原则、评价方法等11（三）数据采集方法及过程11（四）绩效评价实施过程12（五）绩效评价的局限性12三、评价结论和绩效分析13（一）评价结论13（二）具体绩效分析13四、主要经验及做法、存在的问题和建议14（一）取得的成效14（二）存在问题和建议14五、其他需说明的问题17附件:1、绩效目标评分表2、辅助明细账II 摘 要一、概述截止“十二五”末，全区公共区域的图像监控点位覆盖率为11.87个/km，在全市处于较低水平。同时，入室盗窃仍为可防性案件的主要类型，所以推广家庭小技防工程，既能对居民群众起到宣传作用，提高防范意识，又能功切实实地增加防范手段。实施十三五规划科技防范654 工程，其中6 指在11个街镇(工业区)建设图像监控点位6000个，使我区视频监控点位的覆盖率达到每平方公里15个， 提高社会治安防控工作科技含量；5 指在农村地区25000户家庭推广安装门窗报警器50000个；4 指在居住小区一至二楼20000户家庭推广安装限位锁40000个，这项举措引领、推动全区242个居民小区、124 个行政村治安防范水平的进一步提高。“十三五”期间，拟在全区新建探头6000个，其中街镇自建部分2352个由区综治办牵头，区级财政予以补贴；在25000户农村家庭推广安装家庭小技防门窗报警器50000个；在20000户居住小区一至二层居民家庭推广安装窗户防盗锁40000个，全面提升公共区域、农村家庭和小区居民的技防、物防水平。进一步完善社会治安综合治理重点工作的推进机制和社会治安重点地区、突出问题的排查整治机制，以社会治安重点地区和突出问题挂牌督查、可防性案件双月排查、居住小区治安防范标准化建设、侵财类案件多发村居集中整治、基层单位刑事案件零发案创建活动、居住小区治安防范星级评定等工作机制为抓手，坚决遏制城乡结合部、来沪人员聚居区侵财类案件多发势头，进一步提升居民群众安全感。本项目预算金额为163.5万元。二、评价结论和绩效分析（一）评价结论经对项目全面梳理与深入分析，对各绩效指标进行综合评分，本项目绩效最终评分为94.50分（满分100分），绩效评级为“优秀”。其中：项目决策得分8.5分（满分10分），项目管理得分22.00分（满分25分），项目绩效得分64.0分（满分65分）。（二）绩效分析经对项目实施的各方面综合分析，654工程项目产生主要绩效如下：1、项目实施内容按计划完成，预算执行较好。本次项目预算为163.50万元，截至2018年12月31日，项目计划实施内容已全部完成，项目预算执行163.50万元，预算执行率100%。完成枫泾镇、朱泾镇、亭林镇、山阳镇、金山卫镇、张堰镇、石化街道、金山工业区8个街镇的财政所村级图像监控点位补贴发放、完成门窗报警器采购安装12500套、限位锁采购与安装10000套。综上，654工程项目实际完成与计划完成的内容相一致，按项目实施内容按计划进行实施完成，项目预算执行好。2、项目质量与进度符合要求，项目单位管理水平较高。 项目计划2018年12月31日完成实施内容。经查阅项目采购与安装相关记录，项目完成门窗报警器采购安装12500套、限位锁采购与安装10000套均在计划日期前完成。下发8个街镇的财政所村级图像监控点位补贴均在2018年11月30日前完成。项目采购货物质量合格，安装进度满足计划要求。 综上，项目实施管理规范，效益效果较为明显。三、存在问题和建议（一）项目存在的问题1、项目预算绩效目标与指标设置不够全面、明确。项目申报时，填报的预算绩效目标与指标设置过于简单，指标设置不能全面反映项目管理过程与项目产出。项目指标的分类未能达到市财政局关于绩效目标与指标编制的相关要求。如：项目投入指标仅采购流程合规性、资金使用合规性两个方面，效果指标仅设置治安防控水平一项评价指标。因此，项目预算绩效目标与指标设置不够全面、明确。2、项目财务与项目管理制度不够完善。项目单位中共上海市金山区委政法委员会是执行自身部门预算，预算所需的管理制度基本健全，但项目单位未根据自身项目的实施要求制订有针对性的项目管理制度，如家庭小技防实施管理制度等。在账务管理方面，项目单位中共上海市金山区委政法委员会按照国家预算法、中华人民共和国政府采购法、金山区区级机关培训费管理办法、金山区区级机关会议费管理办法等制度进行本单位的财务管理工作，项目实际资金使用按照相关的制度或办法执行。专职财务管理人员配备齐全并有明确的岗位职责。但项目单位未制定健全与本项目密切相关的财务管理制度。（二）建议及改进措施1、制定科学、合理的绩效目标与指标体系。建议项目单位根据项目实际情况，结合上海市财政局关于印发上海市预算绩效管理实施办法的通知（沪财绩201422 号）的要求，设置科学、合理的绩效目标与指标体系。评价指标应重点说明人、财、物等资源的投入情况，以及职责分工、实施流程、质量控制、风险管理等制度建设情况。注重项目产出的质量、时效，重点分析项目的效益效果。2、制定针对性项目管理与财务管理制度，提高项目管理水平。建议项目单位根据工作实际情况，结合主管部门与国家、上海市相关规定制定符合本单位项目具体情况的财务管理制度与项目管理制度，以更好的指导、规范本项目日常财务与项目管理工作。制定的财务与项目管理制度应具有可操作性，便于实际操作与检查监督，从而进一步提高项目管理水平。前 言l 开展绩效评价的背景根据上海市金山区财政局2019年绩效评价工作安排，我上海正弘建设工程顾问有限公司以第三方绩效评价服务机构的身份，承担财政支出项目“654工程项目（2018年度）”项目单位绩效自评价的被委托工作。本次绩效评价工作遵循“独立、客观、公正、科学”的原则对项目进行绩效分析与评价。根据上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩201422号），按照金山区财政局的相关工作要求，通过对654工程项目（2018年度）的项目实施全过程进行分析，重点评价决策程序的科学性和合理性；项目管理的规范性和有效性；项目取得的效果和效益等。通过对上述三个方面的梳理与分析，总结项目在实施全过程中取得的经验及存在的问题，为项目主管部门与项目单位加强项目管理，提高项目效益效果提供借鉴，为财政预算管理提供参考。l 评价方式本次绩效评价重点采用资料查阅与现场调研的方法。通过对项目实施资料进行详细查阅，在对项目实施内容、实施情况、资金支付管理、项目管理制度及执行情况、财务管理制度及执行情况、项目产出及效益效果等情况进行充分的调研分析、评价的基础上完成本次绩效评价。一、项目基本情况（一）概况1.立项背景及目的l 立项背景随着城镇化发展加快，外来人口大量涌入，特殊人群不断增多，我区的治安防控体系建设还任重道远。特别是在统筹城乡一体化的发展进程中，社会治理转型的新情况和新问题不断涌现，农村地区村级治理的重点和难点日益凸显。如：农村地区空巢化、老龄化趋势日益明显，越来越多的来沪人员选择租赁价格低廉的农村民房。农村地区的中老年群体、来沪人员群体，在治安防范意识的防范能力上比较差。为了进一步完善基层社会治理体系，提高基层社会治理能力，努力构建与全国新型城镇化综合试点区相适应的社会治理机制，推进点线面结合、网上网下结合、人防物防技防结合、打防管控结合的立体化社会治安防控体系建设。深入贯彻中央关于关于加强社会治安防控体系建设的意见、健全落实社会治安综合治理领导责任制规定和关于完善矛盾纠纷多元化解机制的意见文件精神，抓住影响社会和谐稳定的源头性、根本性、基础性问题，深入推进立体化治安防控体系建设，切实提高维护国家安全、公共安全和驾驭社会治安局势的能力；全面加强基层社会治理，推动平安金山建设全面发展。采取各种行之有效的办法，把社会治安综合治理（平安建设）各项制度、措施落到实处，确保社会治安秩序持续稳定。l 项目目的简述主动适应社会形势新变化和经济发展新常态，把防控风险、服务发展和破解难题放在更加突出位置，以维护社会稳定、创新社会治理，深化司法体制改革、加强过硬队伍建设为着力点，全面提升政法综治维稳工作能力和水平，打造更高水平、更宽领域、更富实效的“升级版”平安金山，为实现“十三五”时期经济社会发展提供安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。2. 预算资金来源及使用情况l 项目预算项目总预算金额为163.5万元。l 资金来源本项目资金由金山区财政预算安排。l 资金使用情况项目预算为163.5万元，截至2018年12月31日，项目实施内容全部完成，项目预算执行163.5万元，预算执行率100%，项目预算执行率高。3、实施情况l 项目实施内容(1) 枫泾镇、朱泾镇、亭林镇、山阳镇、金山卫镇、张堰镇、石化街道、金山工业区8个街镇的财政所村级图像监控点位补贴发放。(2) 实施“十三五”规划科技防范“654”工程。其中本项目执行该工程的“5和4”。“5”：即在农村地区家庭推广安装门窗警器12500个，“4”：即在居住小区一至二楼家庭推广安装窗户限位锁10000个，引领、推动全区农村家庭、居住小区治安防范水平的提高，遏制侵财类案件多发势头，提升居民安全感。序号街镇门窗报警器限位锁备注1枫泾40505002朱泾130010003亭林180020004山阳220040505金山卫13504006张堰50007石化街道020508金山工业区13000合 计1250010000l 项目完成情况项目完成门窗报警器采购安装12500套、限位锁采购与安装10000套均在计划日期2018年12月31日前完成。下发8个街镇的财政所村级图像监控点位补贴均在2018年11月30日前完成。4、组织及管理l 项目组织本项目的项目单位为中共上海市金山区委政法委员会，项目通过竞争性磋商采购方式在上海政府采购网以电子招投标形式确定项目供应商。项目资金由区财政实施项目零余额帐户支付。l 实际执行情况（1）预算申报、批复本项目申报预算163.5万元，经预算评审批复预算为163.5万元。资金来源:区级财政资金。（2）项目实施项目由竞争性磋商采购方式确定的上海夕范广告有限公司为中标人，中标金额为37.05万元，按中标通知书签订施工合同。中标人按照合同采购货物并进行安装。所有工作均于2018年10月31日前完成。（二）绩效目标1、总目标巩固上海市平安示范城区创建成果，公众安全感保持全市前列。2、年度目标（1）公众安全感和满意度公众安全感和满意度指数全市排名保持在全市前列。（2）刑事发案率刑事案件万人发案率低于全市平均水平，刑事案件总量控制在全市中下水平。（3）平安创建工作“平安小区”创建率达90%以上，“平安示范社区”创建率达50%以上，保持上海市平安示范城区称号。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的通过本次绩效评价，全面摸排解654工程项目（2018年度）的实施情况，了解项目立项的科学与合理性、财政资金管理和使用合规性、项目管理制度和执行情况、评价项目绩效目标完成情况，总结项目取得的成效及存在问题，从而提高财政资金的使用质量与效率。（二）绩效评价原则、评价方法等1、绩效评价原则（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。2、评价方法根据财政支出绩效评价管理暂行办法中对绩效评价方法的描述，我们主要采用以下几种评价方法：比较法、访谈法、因素分析法、其他方法等。（三）数据采集方法及过程在对项目进行评价过程中，主要通过以下几种途径采集数据：一是与项目各参与方进行充分交流、沟通，收集项目相关数据记录等；二是通过核查项目实际发生资金的合同、发票、记账凭证、资金流水、采购记录、付款凭据等。（四）绩效评价实施过程1、工作 资料文献收集2、访谈为更进一步了解项目实施的各项情况，我们将开展访谈。3、分析研究按照制定的绩效评价指标体系，根据以上收集的文献资料、访谈与问卷调查等，对各项绩效评价指标进行分析与评价。各指标的具体评价思路详见指标分解。5、归纳总结在充分调研、分析的基础上，对项目取得的成效与经验、项目存在的问题进行归纳总结，并提出相关建议。6、形成报告在资料收集、访谈、问卷调查、分析研究、归纳总结的基础上，编制报告初稿，并按照委托方的意见对报告进行修改，形成绩效评价最终报告。（五）绩效评价的局限性无。三、评价结论和绩效分析（一）评价结论1、评价结果本次评价最终评分结果：总得分为94.50分，绩效评级为“优秀”。各部分权重和绩效分值如下表所示：绩效评分汇总表指标A.项目决策B.项目管理C.项目绩效合计分值权重102565100分值8.522.0064.094.50得分率85.00%88.00%98.46%94.50%2. 主要绩效654工程项目（2018年度）产生主要绩效如下：（1）项目实施内容按计划完成，预算执行好。（2）项目质量与进度符合要求，项目单位管理水平较高。（二）具体绩效分析以绩效评价指标体系3级指标为单位，对项目绩效指标目标值与实际值有差异的进行分析，详见绩效评分表。四、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）取得的成效654工程项目（2018年度）取得主要成效如下：1、项目实施内容按计划完成，预算执行好。本次项目预算为163.50万元，截至2018年12月31日项目预算执行163.50万元，预算执行率100%。完成枫泾镇、朱泾镇、亭林镇、山阳镇、金山卫镇、张堰镇、石化街道、金山工业区8个街镇的财政所村级图像监控点位补贴发放、完成门窗报警器采购安装12500套、限位锁采购与安装10000套。综上，654工程项目（2018年度）实际完成与计划完成的内容相一致，按项目实施内容按计划进行实施完成，项目预算执行好。2、项目质量与进度符合要求，项目单位管理水平较高。项目计划2018年12月31日完成实施内容。经查阅项目采购与安装相关记录，项目完成门窗报警器采购安装12500套、限位锁采购与安装10000套均在计划日期前完成。下发8个街镇的财政所村级图像监控点位补贴均在2018年11月30日前完成。项目采购货物质量合格，安装进度满足计划要求。综上，项目实施管理规范，效益效果较为明显。（二）存在问题和建议l 项目存在的问题：1、项目预算绩效目标与指标设置不够全面、明确。项目申报时，填报的预算绩效目标与指标设置过于简单，指标设置不能全面反映项目管理过程与项目产出。项目指标的分类未能达到市财政局关于绩效目标与指标编制的相关要求。如：项目投入指标仅采购流程合规性、资金使用合规性两个方面，效果指标仅设置治安防控水平一项评价指标。因此，项目预算绩效目标与指标设置不够全面、明确。2、项目财务与项目管理制度不够完善。作为项目单位中共上海市金山区委政法委员会执行自身部门预算，预算所需的管理制度基本健全，但项目单位未根据自身项目的实施要求制订有针对性的项目管理制度，如项目实施管理制度等。在账务管理方面，项目单位中共上海市金山区委政法委员会按照国家预算法、中华人民共和国政府采购法、金山区区级机关培训费管理办法、金山区区级机关会议费管理办法等制度进行本单位的财务管理工作，项目实际资金使用按照相关的制度或办法执行。专职财务管理人员配备齐全并有明确的岗位职责。但项目单位未制定健全与本项密切相关的财务管理制度。l 建议及改进措施：1、制定科学、合理的绩效目标与指标体系。建议项目单位根据项目实际情况，结合上海市财政局关于印发上海市预算绩效管理实施办法的通知（沪财绩201422 号）的要求，设置科学、合理的绩效目标与指标体系。评价指标应重点说明人、财、物等资源的投入情况，以及职责分工、实施流程、质量控制、风险管理等制度建设情况。注重项目产出的质量、时效，重点分析项目的效益效果。2、制定针对性项目管理与财务管理制度，提高项目管理水平。建议项目单位根据工作实际情况，结合主管部门与国家、上海市相关规定制定符合本单位项目具体情况的财务管理制度与项目管理制度，以更好的指导、规范本项目日常财务与项目管理工作。制定的财务与项目管理制度应具有可操作性，便于实际操作与检查监督，从而进一步提高项目管理水平。五、其他需说明的问题无其他需要说明的问题。附件:1、绩效目标评分表2、辅助明细账30附件1：654工程项目（2018年度）绩效目标评分表一级指标二级指标三级指标满分值指标解释评价标准得分值评分依据及说明A项目决策（10分）A1项目立项（6分）A11战略目标适应性2评价项目目标与部门目标的适应性、一致性，项目的立项是否促进部门目标的实现；项目目标与中共上海市金山区委政法委员会发展目标相适应、具有一致性，且项目的立项可直接促进部门目标的实现的，得2分；项目目标与部门战略目标适应性一般，项目的立项可在一定程度上促进部门目标实现的得1分；项目目标与部门战略目标适应性较差，且对促进部门目标实现效果不明显的，得0分；2本项目预算单位为金山区委政法委员会。项目类型家庭小技防改造项目。项目的实施可以促进金山区委政法委员会员会关于金山区平安建设“十三五”规划中相关工作目标的直接实现，和部门工作内容具有一致性。因此，项目目标与项目单位目标相适应，具有一致性，信息化项目可促进项目单位目标的实现。因此，支持部门目标实现指标评分2分。A12立项依据充分性2项目是否符合行业发展政策和优先发展重点；项目完全符合国家、地区及行业发展政策，符合优先发展重点的，得2分；项目与国家、地区及行业发展政策及优先发展重点相符性一般的，得1分；项目不符合国家、地区或行业发展政策，相符性一般的，得0分；2项目的实施符合金山区平安建设“十三五”规划的相关要求，符合行业发展政策和优先发展重点。因此，本项目符合行业发展政策和优先发展重点，评分为2分。A13项目立项规范性2项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等,得2分；未在立项前按规定程序执行的，得0分。2本项目的项目性质的为家庭技防改造项目；项目为金山区委政法委员会内部立项，并申报2018年年度预算，财政预算经区人大批准后向区财政申请，项目立项规范。因此，项目立项规范性指标评分为2分。A2项目目标（4分）A21绩效目标合理性2绩效目标是否依据充分，是否符合客观情况，目标内容是否反映出项目实施的正常效益效果；绩效目标依据充分、内容符合客观情况，反映了项目实施的主要效益效果，得2分；目标内容与客观情况不符，未能全面反映项目效益效果的，得1分。1项目绩效目标设置较为简单，绩效目标数量偏少，不能全面反映项目的实际效益效果。因此，绩效目标合理性指标评分为1分。A22绩效指标明确性2依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目年度任务数或计划数相对应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,得2分；每有一项缺失扣0.5分。1.5项目绩效目标设置中绩效指标设置数量较少，在项目投入指标、项目产出与效益效果指标中数量均不能全面反映项目的实际实施情况。与项目申报时要求的总目标与分年度绩效目标要求不一致。因此，绩效指标明确性指标评分为1.5分。B项目管理（25分）B1投入管理（7分）B11预算执行率4预算执行率=实际支出数/预算数预算执行率反映项目预算执行的进度；资金预算执行率等于100%，得4分；每降低1个百分点，扣0.04分，扣完为止；4项目预算为163.50万元，截至2018年12月31日，项目实施内容全部完成，项目预算执行163.50万元，预算执行率100%。根据评价标准，预算执行率为100%，预算执行率指标评分为4分,预算执行好。B12预算资金到位率1资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）100%资金到位率为100%，得1分；资金到位率每降低一个百分点，扣0.05分，扣完为止；1本项目资金为财政资金，根据财务凭证，预算资金均已到位至项目单位帐户。因此，预算资金到位率指标评分 为1分。B13预算资金到位及时率1资金到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)100%资金到位及时率即及时到位资金与应到位资金的比率，反映和考核资金落实情况对项目实施的保障程度；资金到位及时率为100%，得1分；每降低一个百分点，扣0.05分；扣完为止；1本项目资金为财政直拨资金。根据财务凭证、银行回单等相关记录，项目资金到位及时，不存在迟付、晚付导致资金不到位的情况。因此，预算资金到位率指标评分 为1分。B14预算准确性1预算编制与评审是否程序合理，预算内容和金额是否准确、完整，有无存在超标准或漏项；预算（预算）编制与评审程序合理，内容与数量准确、完整得1分；每发现有一处问题扣0.2分，扣完为止；12018年项目预算163.50万元，截至2018年12月31日项目预算执行163.50万元，预算执行率100%，项目预算执行率高，项目资金额可以满足项目实施的需要。因此，预算准确性指标评分为1分。B项目管理（25分）B2 财务管理（7分）B21资金使用合规性与安全2分析评价项目资金使用是否符合财政部相关资金使用要求，分析资金使用的规范性与安全性，分析评价资金拨付审批程序和手续是否完整；资金使用是否符合项目规定用途，资金使用是否存在资金虚列、挪用、截留、挤占情况；项目资金使用在预算批复及合同规定的用途使用：预算执行控制在批准的预算额度内；支付手续完备，资金用途符合规定要求得2分，每发现一笔资金支付不符合相关规定的扣0.5分，扣完为止；2项目资金按资金类型为财政预算资金，项目设置零帐户管理，所有项目支出均有相关财务支付凭证，未发现有将资金虚列、挪用、截留、挤占中的情况，做到专款专用；项目资金的审核与拨付完全按照项目单位与区财政局相关规定执行，项目单位内部审批程序较为规范。因此，该指标评分2分（满分2分）。B22财务管理制度健全性2分析评价项目单位是否已制定或具有相应的财务制度和流程，财务岗位职责制度健全完善，且符合相关财务会计制度的规定；财务制度健全完善；项目参与财务人员均明确其岗位职责；以上两点均符合得2分，有一项不符合，扣1分，扣完为止；1项目单位金山区委政法委员会按照国家预算法、中华人民共和国政府采购法、金山区区级机关培训费管理办法、金山区区级机关会议费管理办法及政法委相关财务规定等制度进行本单位的财务管理工作，项目实际资金使用按照相关的制度或办法执行。专职财务管理人员配备齐全并有明确的岗位职责。由于项目单位未制定符合本项目的财务管理制度，因此，财务管理制度健全性指标评分1分。B23财务监管有效性3项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况项目单位制定或具有相应的监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况的，得3分，每有一项不符合，扣1分。3项目单位财务部门对于资金计划、资金审批、资金支付等流程有较明确的规定与权限设置，对各项经费进行成本核算，项目资金支出控制较好，预算执行符合计划。因此，财务监管有效性指标评分为3分。B项目管理 （25分）B3项目实施(11分)B31项目管理制度的健全性5与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况项目单位制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整的，得5分；每有一项不符合扣2分。3作为项目单位金山区委政法委员会自身部门预算，预算所需的管理制度基本健全，但项目单位未根据自身项目的实施要求制订有针对性的项目管理制度，如信息化实施管理制度等。因此，项目管理制度的健全性指标评分3分。B32 项目管理制度执行的有效性6项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。项目单位遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，均满足得6分；每有一条不满足，扣1分；6项目单位在项目实施过程中严格执行国家，上海市、金山区及区委政法委相关管理制度要求，严格进行项目招标程序，对项目实施计划、实施、检查等程序，有相关的质量标准和要求，并通过工作队进行检查、验收等。项目招标流程合法。因此，项目管理制度执行的有效性指标评分6分。C项目绩效（65分）C1项目产出（30分）C11项目内容计划完成率10产出数量指标，项目的计划完成情况项目计划完成内容全部完成的，得10分；每有一项计划内容未完成扣1分；扣完为止。10经核对项目招标文件、投标文件、项目合同与竣工验收文件，项目实施内容与计划一致，项目计划完成率100%，达到计划要求。因此，项目计划完成率指标评分为10分。C12 项目质量10产出质量指标，项目质量验收情况；项目通过竣工验收，得10分；每少于10%，扣1分。10项目通过了竣工验收，项目质量符合要求。因此，项目质量较好，指标评分10分。C13项目进度10产出时效指标，评价项目的完成时效性。按照进度计划完成的得10分；每推迟1个月扣3分；扣完为准。10项目计划2018年12月31完成，实际进度也是2018年12月31完成相关建设内容，项目进度较好，评分10分。C2 项目效益 （20分）C21 “平安小区”创建率10效益指标，项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况“平安小区”创建率90%以上，得10分；每降低1个百分点扣0.5分，扣完为止。102018年度金山区“平安小区”创建率达到100%。根据评价标准，创建率90%以上的，得10分。因此，“平安小区”创建率指标得分为10分。C22 “平安示范社区”创建率10效益指标，项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况“平安示范社区”创建率50%以上，得10分；每降低1个百分点扣0.5分，扣完为止。102018年度金山区“平安示范社区”创建率达到50以上%。根据评价标准，创建率50%以上的，得10分。因此，“平安示范社区”创建率指标得分为10分。C项目绩效 （65分）C2 项目效益 （15分）C23 项目单位满意度10效益指标，分析评价项目单位对项目建设的满意度对项目单位相关领导进行访谈，满意率100%得10分；每降低1%扣除0.1分；扣完为止。10经与项目主管单位金山区委政法委员会相关负责人员沟通，区委政法委员会员会对本项目满意，总体满意率100%，项目主管部门满意度指标评分为10分。C24影响力5效益指标，项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。项目后续运行及成效发挥情况好且项目单位能力与长效机制建设好，该指标得5分；有一条不满足扣1分。4实施“十三五”规划科技防范“654”工程。其中本项目执行该工程的“5和4”。“5”：即在农村地区家庭推广安装门窗报警器12500个，“4”：即在居住小区一至二楼家庭推广安装限位锁10000个，引领、推动全区农村家庭、居住小区治安防范水平的提高，遏制侵财类案件多发势头，提升居民安全感。项目单位能力建设较好，在针对信息化建设方面可以出具更具有针对性的相关制度、文件与措施，项目将实施的更好，因此影响力指标评分4分。总计10094.5附件2：辅助明细账辅助明细账日期日期摘要对方科目借方贷方方向余额年月日201801上年结转平20180124财政下达零余额额度450,000.00贷450,000.00201801本月合计450,000.00贷450,000.00201801本年累计450,000.00201802本月合计贷450,000.00201802本年累计450,000.00201803本月合计贷450,000.00201803本年累计450,000.00201804本月合计贷450,000.00201804本年累计450,000.0020180529财政下达零余额额度720,000.00贷1,170,000.0020180530付枫泾镇财政所居民区综治中心建设补贴，干永飞经办150,000.00贷1,020,000.0020180530付朱泾镇政府居民区综治中心建设补贴，干永飞经办150,000.00贷870,000.0020180530付亭林镇政府居民区综治中心建设补贴，干永飞经办150,000.00贷720,000.0020180530付山阳镇政府居民区综治中心建设补贴，干永飞经办270,000.00贷450,000.0020180530付金山卫镇财政所居民区综治中心建设补贴，干永飞经办180,000.00贷270,000.0020180530付张堰镇政府居民区综治中心建设补贴，干永飞经办120,000.00贷150,000.0020180530付石化街道办事处居民区综治中心建设补贴，干永飞经办30,000.00贷120,000.0020180530付金山工业区管委会居民区综治中心建设补贴，干永飞经办120,000.00平201805本月合计1,170,000.00720,000.00平201805本年累计1,170,000.001,170,000.0020180626财政直拨上海夕范广告公司门窗报警器及安装费70%（总价370500元）85,750.00贷85,750.0020180626财政直拨上海夕范广告公司门窗防盗锁及安装费70%（总价370500元）173,600.00贷259,350.0020180626财政直拨门窗报警器及安装费8750只，干永飞经办85,750.00贷173,600.0020180626财政直拨门窗防盗锁及安装费3500把，干永飞经办86,800.00贷86,800.0020180626财政直拨门窗防盗锁及安装费3500把，干永飞经办86,800.00平201806本月合计259,350.00259,350.00平201806本年累计1,429,350.001,429,350.00201807本月合计平201807本年累计1,429,350.001,429,350.0020180829财政直拨上海夕范广告窗户防盗锁及安装费30%（总价370500元）74,400.00贷74,400.0020180829财政直拨上海夕范广告窗户报警器及安装费30%（总价370500元）36,750.00贷111,150.0020180829财政直拨窗户防盗锁及安装3000把，干永飞经办74,400.00贷36,750.0020180829财政直拨窗户报警器及安装3750只，干永飞经办36,750.00平201808本月合计111,150.00111,150.00平201808本年累计1,540,500.001,540,500.0020180903财政下达零余额额度90,000.00贷90,000.002018