“北京旅游网2017 年内容建设与运营推广”项目绩效评价报告.pdf

19 北京市旅游发展委员会 “北京旅游网 2017 年内容建设与运营推广”项目 绩效评价报告 为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，根 据 中华人民共和国预算法 和 北京市财政局关于开展 2018 年财政支出绩效评价工作的通知 （京财绩效 2018 799号） ， 北京市财政局成立了绩效评价工作组， 于 2018 年4 月-5月， 对 2017年度北京市旅游发展委员会的“北京旅游网 2017年 内容建设与运营推广”项目开展了绩效评价。该项目评价结 果为 87.36分。有关情况如下。 一、项目基本情况 （一）项目背景 1.项目立项依据 根据 国务院关于加快发展旅游业的意见 （国发 2009 41 号文） 、 北京市人民政府关于贯彻落实国务院加快发展旅 游业文件的意见 （京政发201028 号文）等文件精神， 市旅游委 2010 年底建设上线了北京旅游网，网站上线以来 财政每年投入资金用于网站的运营和维护。 同时北京市“十三五”时期旅游和会展业发展规划 中明确提出“完善北京旅游网，使其成为旅游发布、交互、 在线预订与电子商务的智慧平台” 。 2.项目实施主体20 项目主管部门为市旅游委，实施单位为市旅游委信息中 心。 （二）项目主要内容及目标 1.项目主要内容 对中英法西韩日俄繁体8种语言版本网站进行内容运维 与宣传推广工作；对网站的公益B2B 服务平台进行运营和管 理；维护旅游资源库平台；提升和运维中文官方微信、微博 和 Facebook；对中英韩文的 3G 网站进行内容运维；采取多 元宣传方式对北京旅游网进行宣传和推广；对网站“游”字 头商标移转和著作权登记；委托专业监理公司对项目实施监 理等。 通过项目的实施， 提升我市旅游综合网站综合浏览量、 PC 网站在国内省市政府旅游网站群排名及政务微信等在国 内领先水平。 2.项目年度目标 通过北京旅游网的内容运维与宣传推广，实现 2017 年 度网站综合浏览量达到（含自媒体平台）2000 万，PC 网站 在国内省市政府旅游网站群排名首位，政务微信排名前三 位，facebook 粉丝数达 90万，网民满意度不低于90%。 （三）项目资金情况 项目资金共计 1997.56万元，全部为财政资金，包括： 内容建设与运营推广 1945.48 万元，项目监理 50.00 万元， “游”商标移转和著作权登记 2.08 万元。21 项目资金支出 1668.93万元，其中：内容建设与运营推 广支出 1620.00 万元；项目监理费 48.80 万元， “游”商标 转移费 0.13 万元。 项目资金结余 328.63万元，其中：公开招标结余 66.68 万元；项目实施中取消语音客服核减资金 260 万元； “游” 商标结余资金 1.95 万元。项目结余资金已全部上缴市财政。 二、绩效评价情况 （一）绩效评价指标及方法 1.绩效评价指标体系 主要包括项目决策、项目管理、项目绩效 3个方面，满 分 100分。一是项目决策指标（15分） ，主要评价项目目标、 项目立项决策管理等内容；二是项目管理指标（30 分） ，主 要评价资金到位和管理、组织实施等内容；三是项目绩效指 标（55 分） ，主要评价产出、效果、可持续影响、服务对象 满意度等内容。项目绩效评价指标体系详见附件。 2.绩效评价方法 本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则， 采取定性与定量相结合的方式，采用成本效益分析法、专家 评议法、数据统计分析法等方法开展评价工作。 （二）项目绩效情况 项目于 2016 年 11月提前启动，并于 2016 年12月完成 项目招标工作，2017 年 1 月完成合同签订工作，2017 年 722 月完成了中期检查，2017年 12月完成了项目验收。 通过该项目的实施， 北京旅游网全年综合浏览量达 7000 万，微信、微博、Facebook等新媒体平台人气持续升高，PC 中文网站位居全国同类网站首位，政务微信排名始终位于新 榜旅游类排名前三，Facebook正式迈入百万大号行列。北京 旅游网品牌影响力和知名度明显提升，逐渐成为市民出行的 旅游资讯权威网站和信息获取的主要媒介之一。 北京旅游网的建设与运营为各大景区及OTA企业提供了 一个线上信息交易平台，有效推动了各大景区电子票销售数 量持续增长，促进了旅游在线消费，推动信息化与旅游产业 的深度融合。 （三）绩效评价结果 绩效评价工作组根据项目实际情况，经专家综合评价, 北京旅游网 2017 年内容建设与运营推广项目资金绩效评价 综合得分 87.36 分，绩效级别为“良好” 。其中，项目决策 得分 13.32分， 项目管理得分 25.58分， 项目绩效得分 48.46 分。 三、存在的主要问题及建议 （一）存在的主要问题 1.项目预算编制不够准确 项目在执行中取消了“多语言客服咨询中的语音客服” 的建设内容，核减了项目资金 260万元。项目调整反映了项23 目在预算编制环节考虑不够准确，预算依据欠科学。 2.项目绩效数量指标设定不够科学合理 项目绩效目标中的数量指标共计 17 项，对于同类指标 没有适当凝练汇总，不便于清晰反映项目绩效效果。 3.项目合同管理有待提高 项目监理合同中未约定投资额调整后监理费做相应调 整，项目建设运营合同中对中标单位的服务质量和水平没有 明确具体要求，对其工作内容及工作质量约束不够；未对监 理日志和监理月报的内容及规范提出具体要求，造成各月监 理日志及月报有雷同现象。 （二）相关建议 1. 不断提高项目预算编制的规范性、准确性，并结合 项目建设规划及以往项目运营经验，进一步明确建设内容。 2.对项目的绩效目标及绩效指标进一步梳理，提高项目绩效 目标与项目实际效果的一致性。 3.加强合同管理。在监理合同中要明确约定项目资金变 动而调整监理费的条件，在服务合同中增加 SLA（服务水平 协议），对服务质量和水平进行详细描述，规定相应的评价 方法和指标，并结合项目建设内容对监理日志、监理月报提 出具体要求，提高监理对项目执行过程监督的有效性24 附件：“北京旅游网 2017年内容建设与运营推广”项目绩 效评价指标体系及打分情况表25 指标体系及打分情况表 一级 指标 二级指标 三级指标 四级指标 得分 项目 决策 绩效目标 目标内容 目标是否明确 1.44 目标是否细化 0.84 目标是否量化 1.60 决策过程 决策依据 项目是否符合经济社会发展规划和部 门年度工作计划 1.92 项目是否进行了充分的可行性研究 0.98 项目是否根据需要制定中长期实施规 划 0.88 项目调整的合理性 0.86 决策程序 项目申报、批复程序是否符合相关管 理办法 1.94 是否履行了可行性研究、专家论证等 调研程序 1.86 项目调整是否履行了相应的手续 1.00 项目 管理 项目资金 预算管理 项目预算编制是否细化、准确 2.10 项目预算执行是否与预算编制一致 1.30 资金到位 向资金使用单位拨付资金的足额性 1.80 向资金使用单位拨付资金的及时性 1.70 财务管理 与项目执行相关的财务制度是否健全 1.96 与项目执行相关的财务制度执行是否 严格、规范 1.90 与项目相关的会计核算是否符合会计 原则 2.00 项目实施 组织机构 项目管理执行机构是否健全 1.86 人员分工是否明确 1.84 制度建设 项目单位是否建立了健全的项目管理 制度 2.32 是否制定了科学的实施方案或实施计 划 1.76 过程控制 与项目相关的各种法律、法规、制度 是否严格执行 1.92 项目实施方案或实施计划是否被认真 执行 1.68 日常监督检查是否全面到位 1.44 项目 绩效 项目产出 产出数量 北京旅游网信息维护：完成原创文章 4310篇，转载文章42800篇，上传转 载视频 700个，制作专题160个，回 2.6926 一级 指标 二级指标 三级指标 四级指标 得分 复网友咨询问题 2万个，B2B平台新 增产品 500个，资源库数据维护2400 条，租用网络带宽100M 新媒体信息维护：中文官方微信发布 文章1300 篇，官方微博发布文章780 篇，facebook发布文章1300篇 2.63 各类活动或宣传资料：组织评选活动 4次，制作宣传手册 1000本，制作易 拉宝 20个，组织线下活动8次 2.62 监理工作情况：召开监理例会40次， 监理月报12期 0.90 产出质量 网站综合浏览量达到 （含自媒体平台） 2000万 0.94 PC网站在国内省市政府旅游网站群排 名首位 0.98 政务微信排名前三位 0.98 facebook粉丝数90万 1.61 B2B平台上架产品错误率低于 1% 1.86 机房租用网络安全可承载 5Gbps DDoS 攻击防御能力 1.00 宣传推广活动影响力得到提升 1.00 线下活动网友参与度提高 0.78 产出时效 制定项目实施方案 1月至2月 0.98 项目招标采购 3月至5月 0.98 项目中期验收 6月至7月 0.98 项目终期验收 11月至12月 1.74 产出成本 北京旅游网内容建设与运营推广项目 1945.478050万元 1.83 游字头商标转移费用 2.080000万元 1.00 监理费50.000000万元 0.94 项目效果 经济效益 拉动旅游消费，增加旅游收入（B2B 平台）2000万元 4.30 社会效益 积极宣传委内中心工作，并对外发布 权威旅游信息和政策解读 3.62 为网民游客提供丰富的旅游资讯服务 1.76 北京旅游网的官方服务平台形象在社 会和公众中已日益显著，品牌公信力 得到提升 1.84 项目实施顺应移动互联网发展趋势， 积极建设新媒体 0.9427 一级 指标 二级指标 三级指标 四级指标 得分 为世界一流旅游城市提供配套支持 0.94 可持续影 响 政策可持续性 1.88 行业可持续性 1.92 项目自身可持续性 1.00 服务对象 满意度 网民的满意度90% 3.82 合计 87.36