2013年度海南省政务中心政务公开运行、招投标服务保障经费项目财政支出绩效评价报告.doc

2013年政务公开运行、招投标服务保障经费项目财政支出绩效评价报告 评价类型： 实施过程评价 完成结果评价 项目名称： 2013年政务公开运行、招投标服务保障经费项目 项目单位： 海南省人民政府政务服务中心 主管部门： 评价时间： 2014年10月11日至2014年11月28日 组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位 评价机构： 中介机构 专家组 项目单位评价组评价单位（盖章）：海南中明智会计师事务所有限公司上报时间：2014年11月项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位海南省人民政府政务服务中心主管部门项目负责人王静联系电话65203111地址海口市国兴大道9号省政府办公楼东侧邮编项目类型经常性项目（） 一次性项目（ ）计划投资额（万元）406.52实际到位资金（万元）406.52实际使用情况（万元）其中：中央财政其中：中央财政 省财政预算406.52省财政预算406.52406.52市县财政预算市县财政预算地方债券资金地方债券资金二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分投入25项目立项15项目立项规范性33绩效目标合理性66绩效指标明确性63资金落实10资金到位率55到位及时率55过程24业务管理12管理制度健全性44制度执行有效性43项目质量可控性44财务管理12管理制度健全性43资金使用合规性43财务监控有效性43产出31项目产出31实际完成率88完成及时率88质量达标率88成本节约率77效果20项目效益20经济效益00社会效益1210生态效益00可持续影响32社会公众或服务对象满意度55总分10010010090评价等次优三、评价人员姓 名职务/职称单 位签 字张开诚注册会计师海南中明智会计师事务所有限公司张开诚唐南楠注册会计师海南中明智会计师事务所有限公司唐南楠评价工作组组长：陈诗贵 2014年11月 2013年政务公开运行、招投标服务保障经费项目财政支出绩效评价报告一、项目概况（一）项目单位基本情况。海南省人民政府政务服务中心（以下简称省政务中心）是省委、省政府为深化行政审批制度改革，加快建设服务型政府而设立的，集行政许可审批、要素资源配置、公共资源交易服务及市场监管等功能于一体的省级综合政务服务平台。省政务中心于2008年7月1日正式启动运行。目前共有33个省直和中央驻琼部门进驻中心，有900余项行政许可及非行政许可审批事项及200余项行政管理事项集中在中心公开统一办理。中心设置窗口107个，工作人员200余名。省政务大厅行政审批实行“一个窗口受理、一次性告知、一条龙服务、一次性收费、限时办结”的运行模式。并按照政务公开的要求，积极推行行政许可审批项目名称、法律依据、申请条件、申报材料、办理程序、审批进度、承诺时限、收费项目、收费依据和收费标准“十公开”，确保所有政务服务项目实现统一监管，审批事项公开透明，审批行为公正廉洁。通过在进驻部门推行行政审批权相对集中改革，进一步强化大厅各部门窗口的办事职能，再造审批流程，压缩办事时限，积极推进行政效能、服务质量、服务水平全面提升。海南省公共资源交易服务中心实行“统一平台、集中交易、行业监管、行政监察”的运作模式，包括政府采购、工程建设招投标、国有产权交易、土地矿业权出让、药品和医疗器械采购、海域及海岛使用权交易、森林资源交易等公共资源项目统一在省公共资源交易服务中心开展交易活动。（2） 项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。保障政务大厅、招投标管理服务平台正常工作、正常运行。方便、服务于广大的投资者、办事群众。计划维修（护）工作量完成率达到95%以上，计划办公用品购置工作量完成率达到95%以上。大厅及招投标平台满意度达到95%以上，招投标服务平台正常运转天数达到365天。（3） 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。本项目为2013年省政务中心政务公开运行、招投标服务保障经费项目，属于经常性项目。项目经费用于保障省政务中心政务大厅、招投标管理服务平台正常工作、正常运行。项目支出主要内容为业务培训费22.7万元(包括代理机构培训费4.5万元，业务专家培训费 18.2万元)，维修（护）费53.6万元(包括大厅小修30万元，节能灯改造20万元专家休息室改造3.6万元），大厅审批工作电话费24万元，大厅审批业务耗材76万元，办公设备购置32万元，招投标管理服务平台外聘人员劳务费21.6万元，印刷办事指南、申请表等60万元。 二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析2013年省政务中心政务公开运行、招投标服务保障经费共计安排预算资金406.52万元，均省财政资金。该项目资金已在当年全部到位。（二）项目资金使用情况2013年省政务中心政务公开运行、招投标服务保障经费共计支出406.52万元，主要用于保障政务大厅、招投标管理服务平台正常工作、正常运行。（三）项目资金管理情况分析省政务中心制订了办公设备采购工作规程、部门预算编制工作规程、财务报销工作规程、固定资产管理工作规程等管理制度，资金管理制度较完善。本项目主要包括培训费、大厅办公用品、设备购置、大厅维修费、外聘人员劳务开支、大厅邮电费等。省政务中心资金支出报账实行分级审批，经办人员填写报销单，经报账会计初审，经办人所在处室处长（主任）复审，综合处处长签批（3000元以上20000（含）以下报分管中心副主任审核，20000元以上50000元（含）以下报中心主任审核，超5万元以上的由中心主任办公会研究审定）。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析省政务中心办公耗材的采购，由工勒保障人员根据省政务中心大厅各审批办日常办公耗材需求，提出采购计划，按照财务审批权限报批，通知中心定点单位配送。对定点单位配送的日常办公耗材进行清点登记入库。中心大厅各审批办日常办公耗材按照需要，填写办公用品审批表，报综合处处长审批，由工勒保障人员配发。省政务中心办公设备采购由申购部门提出书面申请，报各申购部门负责人审核，部门负责人审核同意后，报综合处审核。综合处根据办公设备是否属于政府集中采购目录的标准来进行采购，属于政府集中采购目录范围内或达到规定标准的采购事项按琼财采20112978号关于政府采购协议供货有关事宜的通知有关规定执行。不属于政府集中采购目录范围内的由省政务中心指定的供应商送货上门，每月由财务室和供应商根据送货的清单进行核对，确定后转账付款。（二）项目管理情况分析 2013年省政务中心政务公开运行、招投标服务保障经费，保障了政务大厅、招投标管理服务平台正常工作、正常运行。2013年对政务大厅进行维护，创造整洁有序的办事场所，对办公灯具进行了节能灯改造，节约照明用电开支，实行节能、环保型政府机构。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析。将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的投入、过程、产出和效果等方面进行量化、具体分析。1. 项目的投入分析(25分)。项目的投入包括项目立项（15分）、资金落实（10分）。（1）项目立项1）项目立项规范性（3分）评价要点：项目是否按照规定的程序申请设立； 所提交的文件、材料是否符合相关要求； 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。评价标准:全部符合，得满分；符合其中2项得1分；只符合其中1项或全部不符合得0分。评价过程:经检查，项目按照规定的程序设立，提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、集体决策等。评价结果：全部符合上述要求，得3分。2） 绩效目标合理（6）评价要点：是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 项目是否为促进事业发展所必需； 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。评价标准：全部符合，得满分；符合其中3项得4分；符合其中2项得2分；只符合其中1项或全部不符合得0分评价过程：项目符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策,与项目实施单位或委托单位职责密切相关,为促进事业发展所必需,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。评价结果：项目全部符合以上要求，得满分6分。3） 绩效指标明确（6分）评价要点：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与项目年度任务数或计划数相对应； 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评价标准：全部符合，得满分；符合其中3项得4分；符合其中2项得2分；只符合其中1项或全部不符合得0分。评价过程：项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标时，部分具体的绩效指标的设定没有通过清晰、可衡量的指标值予以体现；部分绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评价结果：部分项目符合以上要求，得分为3分。（2） 资金落实（10分）1） 资金到位率（5分）资金到位率=（实际到位资金/计划投入资资金到位率金）100%实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。评价标准：预算年度或项目期内资金到位率100%，得满分；以100%为基数，资金到位率每少5%扣1分，直至扣完本项分值为止。评价过程：资金到位率=（实际到位资金/计划投入资资金到位率金）100% =(406.52/406.52)100% =100%评价结果：项目资金到位率为100%，得满分5分。2） 到位及时率（5分）到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）100%。及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。评价标准：按照合同或项目进度要求截至规定时点100%落实项目资金的，得满分；以100%为基数，每少5%扣1分，直至扣完本项分值为止。评价过程：到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）100% =（406.52/406.52）100% =100%评价结果：项目资金到位及时率为100%，得满分5分。项目的投入合计得为22分，该项目立项符合规范，资金落实得到保障，部分绩效指标不明。 2.过程（24分）过程分析包括业务管理（12分）、财务管理（12分）（1）业务管理（12分）1）管理制度健全性（4分）评价要点：是否已制定或具有相应的业务管理制度； 业务管理制度是否合法、合规、完整。评价标准：每项评价要点分值2分，依据项目单位提供的相关制度进行评价。评价过程：省政务中心制订了政务服务与管理质量手册、政务服务与管理程序文件汇编、政务服务与管理作业指导文件汇编、内部工作手册等文件汇编，各项业务管理制度齐全。评价结果：经查阅各类业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整。得分4分。2）制度执行有效性（4分）评价要点： 是否遵守相关法律法规和业务管理规定； 项目调整及支出调整手续是否完备； 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位评价标准：每项评价要点分值1分，依据现场核实基础资料情况进行评价。评价过程：省政务中心基本遵守相关法律法规和业务管理规定，有关资料较齐全，但小部分支出调整手续不完备。评价结果：制度执行有效性得分为3分。3） 项目质量可控性（4分）评价要点： 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。评价标准：每项评价要点分值2分，依据现场核实基础资料情况进行评价。评价过程：省政务中心制订了政务服务与管理质量手册等有关质量控制的制度规定，并采取了相应的项目质量检查、验收措施。评价结果：依据现场核实基础资料情况，得4分。（2） 财务管理（12分）1）财务制度健全性（4分）评价要点： 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。评价标准：每项评价要点分值2分，依据项目单位提供的相关资料进行评价。评价过程：制定项目相应的资金管理办法，项目资金管理办法基本符合相关财务会计制度的规定，但规定的内容不完善。评价结果：得3分。2）资金使用合规性（4分）评价要点： 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 项目的重大开支是否经过评估认证； 是否符合项目预算批复或合同规定的用途； 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评价标准：前4项评价要点每项分值1分，依据项目单位提供的相关资料进行评价。如果存在第5评价要点情况的，此项分值扣完。评价过程：项目开支基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有较完整的审批程序和手续，但部分资金用于其他项目。评价结果：本项得分为3分。3） 财务监控有效性（4分）评价要点： 是否已制定或具有相应的监控机制； 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。评价标准：每项评价要点分值2分，依据项目单位提供的相关资料进行评价。评价过程：没有制订专门的财务监控制度，相应的监控机制不完善。评价结果：本项得分为3分。过程合计得分为20分。业务管理制度较完备，得分较高；没有制订专门的财务监控制度，相应的监控机制不完善，影响了该项目绩效评价得分。3.产出（31分）（1）项目产出（31分） 1）实际完成率（8分）实际完成率=（实际产出数/计划产出数）100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。评价标准：预算年度或项目期内实际完成率为100%的，得满分；以实际完成率100%为基数，每少10%扣1分；实际完成率不足50%的，本项得分为0。评价过程：实际完成率=（实际产出数/计划产出数）100%。本项目为政务中心政务运行及招投标服务保障经费，没有制定计划产出的产品和提供的服务数。无法计算实际完成率。项目设定的完成率为95%以上，计划办公用品购置工作量完成率达到95%以上，计划印刷工作量完成率达到95%以上。省政务中心办公用品购置和印刷品印制是根据各部门“窗口”申请予以购置和印制，用以保障各“窗口”的正常需求。经了解，本年度计划维（修）护工作量、计划办公用品购置工作量、计划印刷工作量均达到要求（但没有具体的统计数据）。评价结果：本项目得分为8分。2) 完成及时率（8分）评价要点:完成及时率=（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间100%。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。评价标准:完成及时率0的，得满分；完成及时率0，每低5%的，扣1分，直至扣完本项分值。完成时间以月计。评价过程：完成及时率=（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间100%。 =（12-12）/12）100% =0评价结果：得分为8分。3）质量达标率（8分）评价要点：质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。评价标准：质量达标率为100%的，得满分；每低5%的，扣1分，直至扣完本项分值。评价过程：没有设定质量标准。评价结果：没有设定质量标准，按8分计。4)成本节约率(7分)评价要点:成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。评价标准:成本节约率0的，得满分；成本节约率0，每低5%的，扣1分，直至扣完本项分值。评价过程：成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本100% =（406.52-406.52）/406.52100% =0评价结果:成本节约率0的，得分7分。项目产出绩效评价得分为31分。3. 效果（20分）（1）项目效果（20分）1）经济效果省政务中心是集行政许可审批、要素资源配置、公共资源交易服务及市场监管等功能于一体的省级综合政务服务平台，本项目经费支出为政务公开运行、招投标服务保障经费，一般难以产生直接的经济效果，间接性的经济效果也难以量化，故将此项分值调列项目效果中的其他项目中。2） 社会效益（12分）政务规范性（3分）以政务规范性程度进行评价，分为五级：好，较好，一般，较差，差。（好为3分，较好2.5分，一般2分，较差1.5分，差1分）。评价过程：省政务中心一是行政审批工作实行“三集中”，即：在不增加编制的前提下，各委厅局设行政审批办，将原分散各处室办理的审批事项向行政审批办公室集中；由行政首长授权，将分散各分管领导、处室的审批权力向行政审批办公室主任（首席代表）相对集中；行政审批办公室以及工作人员整建制向中心集中。二是建立权力清单制度。制定海南省行政审批事项目录管理办法和海南省行政审批管理及责任追究办法，对保留事项实施目录清单管理，“法无授权不可为”。解决审批事项底数不清、名称不规范、以各种名义变相设定审批、下放事项明放暗不放等问题。三是全面推行网上审批，实施行政审批标准化。以公开透明、高效快捷、资源整合为原则，将中心实体审批大厅和网上审批大厅有机结合，利用省电子政务外网，全省建设“一张审批网和一套审批系统”。目前，省级审批互联网申报事项1239项，全流程互联网审批事项510项，基本实现了阳光审批和“全天候”服务。四是公共资源交易实行“五统一”。统一交易平台、统一规则流程、统一信息发布、统一专家管理、统一综合监管的运行方式。评价结果：省政务中心采取了“三集中”、建立权力清单制度、全面推行网上审批，实施行政审批标准化、公共资源交易实行“五统一”等举措，行政规范化取得较好效果。 项目得分为2.5分。政务便民化(3分)以政务便民化程度进行评价，分为五级：好，较好，一般，较差，差。（好为3分，较好2.5分，一般2分，较差1.5分，差1分）。评价过程：省政务中心一是推行一站式服务。通过推行“三集中”改革，为企业、群众提供了“进一道门、办百件事”的服务，极大方便了办事群众，减少了服务对象和机关的办事成本。二是开通互联网申报功能。办事企业可通过互联网申报平台，24小时足不出户可完成审批事项的咨询、申报、补正材料等工作，原来需要2-3个来回方可办结的申报过程， 只需到政务中心实体大厅一次，领取批复和证照即可。三是出台推行25项便民服务措施。紧盯民众关心关切办证难问题，出台推行25项便民服务措施，916项审批开通互联网申报功能，占比73%；推出“结婚证、第一孩生育服务证”同时发放、企业登记同时发放“一照一章三证”和“一文一照一章四证”等便民措施，推出“结婚证、第一孩生育服务证”同时发放、简化环评审批手续、新企业登记注册同时发放“一照一章三证”、网上办理驾驶证补办、违章罚款等便民措施。评价结果：省政务中心便民化工作做得较好。项目得分为2.5分。政务高效化（3分）以政务高效化程度进行评价，分为五级：好，较好，一般，较差，差。（好为3分，较好2.5分，一般2分，较差1.5分，差1分）。评价过程:省政务中心一是推进简政放权。出台海南省行政审批目录管理办法和海南省行政审批管理及责任追究办法，建立全省统一的行政审批事项目录，对保留事项实施目录清单管理，清单之外，一律不得实施审批。二是规范审批行为、提高审批效能。出台海南省行政审批业务标准规范，对全省审批目录、审批要素、审批流程进行优化和标准化，并固化在审批系统中，有效制约审批自由裁量权。中心会同省法制办、省监察厅组织进驻33个部门审批办对行政许可和审批事项进行全面清理，调整、优化和压缩。共调整许可审批事项245项，取消71项，下放60项。对115项审批事项的审批流程进行了不同程度压缩精减，压缩审批时限1015个工作日，平均压缩9个工作日，大大地提高了审批效率。三是推动负面清单管理，促进贸易投资便利化。中心积极推动制定负面清单管理工作，牵头制定了海南省现代服务业扩大开放审批改革措施和海南服务业限制、禁止投资清单，实行统一的市场准入制度，各类市场主体可依法平等进入清单之外领域，对于未列入负面清单的投资项目，取消限制措施，探索实现“0审批”和企业登记注册实现“0门槛”。最大限度缩小企业投资核准范围，促进贸易投资便利化。四是整合优化投资建设项目行政审批管理流程（“五个集装箱”）。将政府投资建设项目行政审批流程整合为“项目立项、用地审批、规划报建、施工许可、竣工验收”5个阶段；企业投资建设工程项目审批流程分为“项目核准或备案、用地审批、规划报建、施工许可、竣工验收”5个阶段。5个阶段审批时间从799天压缩为37天，分别为6个工作日、8个工作日、11个工作日、5个工作日、7个工作日。五是推行联办制。省工商局审批办牵头与省公安厅审批办等3个部门联合开展“内资企业设立”网上并联审批、省商务厅审批办牵头与省工商局审批办等8个部门联合开展“外资企业设立登记”网上并联审批。六是出台多部门网上并联审批机制。例如海口海关审批办牵头与省工商局、省商务厅审批办等6部门依托中国电子口岸信息平台，实现“电子口岸用户入网”网上并联审批，企业人员办理此项业务，只需到省政务中心办事大厅，便可以受到“一站式”服务，办理时限由法律规定的10个工作日压缩为1个工作日。评价结果：省政务中心政务高效化工作取得较好成效。得分2.5分。政务透明化（3分）以政务透明化程度进行评价，分为五级：好，较好，一般，较差，差。（好为3分，较好2.5分，一般2分，较差1.5分，差1分）。评价过程：省政务中心一是公开审批办理状态。 使政府的服务变得看得见，摸得着。二是推行审批要素公开。全部审批事项和审批要素通过新闻媒体、政府网站、文本示范、办事指南等途径或形式向社会公开。（即公开项目名称、法律依据、办事程序、申报材料、承诺时限、收费项目、收费标准、收费依据），增强了行政审批权力公开透明度、扩大了权力受监督的范围，确保了权力在阳光下运行。三是推行“一机双屏”模式。评价结果：省政务中心政务透明化工作取得较好成效。得分2.5分。3） 生态效益省政务中心是集行政许可审批、要素资源配置、公共资源交易服务及市场监管等功能于一体的省级综合政务服务平台，本项目经费支出为政务公开运行、招投标服务保障经费，一般难以产生直接的生态效益，故将此项分值调列项目效果中的其他项目中。4） 可持续影响(3分)按项目可带来的效益影响持续时间长短来评价，影响的时间越长，评价等级越高，从高到低分为五级：好，较好，一般，较差，差。（好为3分，较好2.5分，一般2分，较差1.5分，差1分）。评价过程：本项目经费支出为政务公开运行、招投标服务保障经费，除购置部分设备、节能灯改造及维护（修）房屋，能发挥较长影响外，其余为日常性经费开支，仅满足当年政务公开运行、招投标服务需要。评价结果：可持续影响为一般，得分为2分。5） 社会公众或服务对象满意度（5分）社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。评价标准：调查对象应包括因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。满意度调查表发放30份，满意度达到90%以上的得满分，每低10%扣1分，直至扣完本项分值。评价过程：经发放满意度调查表30分，调查结果为满意度大于90%。评价结果：社会公众或服务对象满意度评价得分为5分。项目效果绩效评价得分为17分，项目取得较好的效果。（二）项目绩效目标未完成原因分析 项目绩效目标基本达到。5、 综合评价情况及评价结论 经综合评价，省政务中心在推进政务规范化、便民化、高效化及透明化等工作取得较好的成效，本项目经费保障了政务大厅、招投标服务的正常运行，同时也进行灯具节能改造，更新部分大厅办公设备等。本项目绩效评价总得分为90分。6、 存在的问题和建议1.存在问题（1）项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标时，部分绩效指标设定不具体，没有更好体现行政运行及招投标服务的特点；对绩效指标的考核工作没有形成书面详细的考核成果。（2）没有制订专门的财务监控制度，相应的监控机制不完善。2.建议（1）根据项目资金和省政务中心工作的特点，制定符合省政务中心机构特点的绩效指标，定期对各绩效指标完成情况进行考核，并形成书面材料，以供备查。（2）制订有关项目资金管理和财务检查监控制度，强化项目资金日常管理和财务监督检查工作。（3） 积极探索绩效考评结果的有效利用途径，逐步将绩效考评从事后考评向预算编制、审核批复、执行过程等“上游”环节延伸，形成主要领导负责、各部门全过程参与绩效评价的机制。32项目支出绩效评价指标体系一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明评价标准投 入（25）项目立项（15）项目立项规范性（3分）项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价要点：项目是否按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。全部符合，得满分；符合其中2项得1分；只符合其中1项或全部不符合得0分。绩效目标合理性（6）项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价要点：是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；项目是否为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。全部符合，得满分；符合其中3项得4分；符合其中2项得2分；只符合其中1项或全部不符合得0分。绩效指标明确性（6）依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价要点：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目年度任务数或计划数相对应；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。全部符合，得满分；符合其中3项得4分；符合其中2项得2分；只符合其中1项或全部不符合得0分。资金落实（10）资金到位率（5）实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。预算年度或项目期内资金到位率100%，得满分；以100%为基数，资金到位率每少5%扣1分，直至扣完本项分值为止。到位及时率（5）及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）100%。及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。按照合同或项目进度要求截至规定时点100%落实项目资金的，得满分；以100%为基数，每少5%扣1分，直至扣完本项分值为止。过 程（24）业务管理（12）管理制度健全性（4）项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价要点：是否已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整。每项评价要点分值2分，依据项目单位提供的相关制度进行评价。制度执行有效性（4）项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。评价要点：是否遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。每项评价要点分值1分，依据现场核实基础资料情况进行评价。项目质量可控性（4）项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。评价要点：是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。每项评价要点分值2分，依据现场核实基础资料情况进行评价。财务管理（12）管理制度健全性（4）项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。评价要点：是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。每项评价要点分值2分，依据项目单位提供的相关资料进行评价。资金使用合规性（4）项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价要点：是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估认证；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。前4项评价要点每项分值1分，依据项目单位提供的相关资料进行评价。如果存在第5评价要点情况的，此项分值扣完。财务监控有效性（4）项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。评价要点：是否已制定或具有相应的监控机制；是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。每项评价要点分值2分，依据项目单位提供的相关资料进行评价。产 出（31）项目产出（31）实际完成率（8）项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。预算年度或项目期内实际完成率为100%的，得满分；以实际完成率100%为基数，每少10%扣1分；实际完成率不足50%的，本项得分为0。完成及时率（8）项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成及时率=（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间100%。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。完成及时率0的，得满分；完成及时率0，每低5%的，扣1分，直至扣完本项分值。完成时间以月计。质量达标率（8）项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。质量达标率为100%的，得满分；每低5%的，扣1分，直至扣完本项分值。成本节约率（7）完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。成本节约率0的，得满分；成本节约率0，每低5%的，扣1分，直至扣完本项分值。效 果（20）项目效益（20）经济效益（0）项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 此分值调列其他项目中。 社会效益（12）项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。详见如下:其中：1.政务规范化(3分)项目实施对政务规范化带来的直接或间接影响情况。项目实施对政务规范化带来的直接或间接影响程度，分为五级：好，较好，一般，较差，差。好（3分），较好（2.5分)，一般(2分)，较差(1.5分)，差(1分)。2.政务便民化(3分)项目实施对政务便民化带来的直接或间接影响情