2015-2017 年设施菜田管护专项绩效评价报告.pdf

上 海 市 财 政 项 目 支 出 绩 效 评 价 报 告 项 目 名 称 ： 2015-2017 年 设 施 菜 田 管 护 专 项项 目 实 施 单 位 ： 上 海 市 农 业 委 员 会项 目 主 管 部 门 ： 上 海 市 农 业 委 员 会委 托 单 位 ： 上 海 市 农 业 委 员 会评 价 机 构 ： 汉 华 评 值 （ 上 海 ） 资 产 评 估 有 限 公 司2018年11月13日 目 录摘 要 .1一 、 项 目 概 况 .1（ 一 ） 项 目 立 项 的 背 景 和 目 的 .1（ 二 ） 立 项 依 据 .1（ 三 ） 项 目 情 况 说 明 .3（ 四 ） 项 目 绩 效 目 标 .4（ 五 ） 项 目 预 算 执 行 情 况 .4（ 六 ） 项 目 完 成 情 况 .8 （ 七 ） 项 目 的 相 关 方 及 其 关 联 .8（ 八 ） 项 目 的 组 织 及 管 理 .8二 、 绩 效 评 价 工 作 情 况 .10（ 一 ） 评 价 目 的 .10（ 二 ） 评 价 依 据 .10（ 三 ） 绩 效 评 价 体 系 .11（ 四 ） 绩 效 评 价 实 施 情 况 .12三 、 评 价 结 论 和 绩 效 分 析 .13（ 一 ） 评 价 结 论 .13 （ 二 ） 绩 效 分 析 .14四 、 评 价 意 见 .21（ 一 ） 主 要 经 验 .21（ 二 ） 存 在 的 问 题 .22 （ 三 ） 改 进 措 施 .23 1 摘 要一 、 项 目 概 况2005 年 开 始 ， 全 市 推 进 新 一 轮 设 施 菜 菜 田 建 设 ， 采 用 财 政 支 持 为主 的 投 入 模 式 ， 形 成 了 一 批 高 质 量 的 设 施 菜 田 基 地 ， 保 障 了 上 海 蔬 菜的 基 本 稳 定 供 应 ， 按 照 上 海 市 农 业 发 展 规 划 的 实 施 及 落 实 ， 至 2017年 ，上 海 市 已 建 成 设 施 菜 田 面 积 约 18.95万 亩 ， 其 中 保 护 地 面 积 5.9万 亩 ，露 地 13.05万 亩 。 从 2011 年 开 始 ， 每 年 对 通 过 验 收 的 设 施 基 地 开 展 考核 ， 基 本 保 证 了 设 施 菜 田 建 设 形 成 的 各 类 设 施 正 常 运 行 ， 保 障 设 施 菜田 长 效 运 行 和 可 持 续 发 展 。 加 强 设 施 菜 田 资 产 管 理 ， 实 现 项 目 建 设 与资 产 管 理 并 重 ， 保 障 设 施 菜 田 长 效 运 行 ， 保 持 财 政 性 资 产 完 整 有 效 ， 是 实 践 科 学 发 展 管 理 的 必 然 要 求 。 按 照 上 海 市 人 民 政 府 办 公 厅 印 发本 市 确 保 蔬 菜 生 产 保 障 市 场 供 应 工 作 责 任 制 考 核 办 法 的 通 知 （ 沪 府办 201364 号 ） 的 要 求 ， 为 稳 定 本 市 以 绿 叶 菜 为 主 的 地 产 蔬 菜 生 产 基地 ， 确 保 上 海 特 大 型 城 市 蔬 菜 供 应 安 全 ， 在 各 区 县 、 市 有 关 单 位 资 产管 理 的 基 础 上 ， 市 农 委 组 织 开 展 对 各 区 县 、 市 有 关 单 位 设 施 菜 田 财 政性 资 产 管 理 情 况 的 考 核 ， 2015 年 ， 根 据 这 项 工 作 实 施 情 况 ， 修 改 制 定了 关 于 进 一 步 加 强 设 施 菜 田 财 政 性 资 产 管 理 的 意 见 （ 沪 农 委2015331号 ） ,并 开 展 考 核 工 作 ， 对 合 格 的 基 地 进 行 奖 励 ， 同 时 ， 就2015-2017年 考 核 情 况 安 排 资 金 3756.32万 元 。二 、 绩 效 评 价 情 况 （ 一 ） 评 价 结 论经 评 价 ， 2015-2017年 设 施 菜 田 管 护 专 项 总 得 分 为 89.42分 ， 属 于“ 良 ” 。 其 中 ， 项 目 决 策 类 指 标 权 重 为 10分 ， 得 7.70 分 ， 得 分 率 77.50%；项 目 管 理 类 指 标 权 重 为 32分 ， 得 30.67分 ， 得 分 率 95.84%； 项 目 绩 效类 指 标 权 重 为 58分 ， 得 51分 ， 得 分 率 87.93%。（ 二 ） 预 算 执 行 情 况 2 市 农 委 根 据 考 核 合 格 情 况 安 排 考 核 奖 励 预 算 并 下 拨 ， 根 据 关 于下 达 2015 年 度 施 菜 田 财 政 性 资 产 管 理 工 作 考 核 奖 励 资 金 的 通 知 （ 沪农 委 2015 383 号 ） 、 关 于 下 达 2016 年 度 施 菜 田 财 政 性 资 产 管 理工 作 考 核 奖 励 资 金 的 通 知 （ 沪 财 农 2017 7号 ） 、 关 于 下 达 2017年 度 施 菜 田 财 政 性 资 产 管 理 工 作 考 核 奖 励 资 金 的 通 知 （ 沪 财 农 2018104 号 ） 等 批 复 内 容 ， 2015-2017 年 设 施 菜 田 管 护 专 项 的 预 算 总 额 为3756.32 万 元 ， 其 中 ， 2015 年 预 算 安 排 1220.43 万 元 ， 2016 年 安 排 预算 1251.46 万 元 ， 2017 年 安 排 预 算 1284.43 万 元 ， 鉴 于 本 项 目 属 于 先考 核 后 拨 付 的 情 况 ， 预 算 以 合 格 面 积 为 依 据 进 行 编 制 并 下 拨 ， 因 此 预算 执 行 率 100% （ 三 ） 项 目 实 施 及 绩 效 情 况2015-2017 年 设 施 菜 田 财 政 性 资 产 考 核 均 按 计 划 完 成 ， 其 中 2015年 考 核 设 施 菜 田 面 积 18.850万 亩 ， 合 格 面 积 15.70万 亩 ， 共 发 放 考 核奖 励 资 金 1220.43 万 元 。 2016 年 考 核 设 施 菜 田 面 积 18.18 万 亩 ， 合 格面 积 15.44 万 亩 ， 发 放 考 核 奖 励 资 金 1251.46 万 元 ； 2017 年 考 核 设 施菜 田 面 积 18.20万 亩 ， 合 格 面 积 14.67万 亩 ， 共 发 放 考 核 奖 励 金 1284.43万 元 。三 、 经 验 、 问 题 和 建 议（ 一 ） 主 要 经 验1、 建 立 了 健 全 的 项 目 管 理 制 度 ， 有 效 地 保 证 了 项 目 的 实 施 上 海 市 农 委 和 市 财 政 局 分 别 于 2009 年 和 2015 年 联 合 出 台 了 关于 加 强 设 施 菜 田 财 政 性 资 产 管 理 的 意 见 （ 沪 农 委 2009 221号 ） 和 关 于 进 一 步 加 强 设 施 菜 田 财 政 性 资 产 管 理 的 意 见 （ 沪 农 委 2015331号 ） 等 相 关 政 策 文 件 ， 并 有 效 落 实 相 关 政 策 ， 每 年 对 通 过 验 收 的 设施 基 地 开 展 考 核 ， 基 本 保 证 设 施 菜 田 建 设 形 成 的 各 类 设 施 正 常 运 行 ，保 障 上 海 市 设 施 菜 田 有 效 运 行 和 可 持 续 发 展 。 3 2、 有 序 开 展 年 度 考 核 工 作 ， 设 施 菜 田 管 理 持 续 加 强上 海 市 农 委 于 一 般 于 年 初 下 发 相 关 考 核 通 知 ， 如 2017年 3月 下 发 关 于 开 展 2017 年 度 设 施 菜 田 财 政 性 资 产 管 理 考 核 工 作 （ 沪 农 委 2 0 1 7 5 1 号 ） ， 并 在 各 区 农 委 及 上 实 、 光 明 等 单 位 完 成 自 评 后 ， 开展 抽 查 ， 近 年 来 ， 考 核 越 驱 严 格 ， 现 场 考 核 的 面 也 有 所 扩 大 ， 抽 查 考核 面 积 约 为 3.7万 亩 。（ 二 ） 存 在 的 问 题1、 项 目 绩 效 目 标 不 够 明 确 细 化 ， 考 核 资 金 使 用 监 管 有 待 加 强根 据 上 海 市 农 业 委 员 会 提 供 的 预 算 资 料 ，项目单位在编制预算时， 相关绩效目标和细化相关绩效指标不够明确细化，不利于项目实施做出全面的评价，一定程度上影响项目实施过程中发挥的作用。 另 外 ，本 项 目 的 考 核 奖 励 资 金 下 拨 至 各 区 及 相 关 单 位 管 护 专 项 后 ， 对 考 核 奖励 资 金 使 用 情 况 未 能 进 一 步 跟 踪 及 掌 握 ， 未 就 该 笔 专 项 资 金 进 行 独 立的 核 实 ， 无 法 充 分 掌 握 并 了 解 考 核 奖 励 资 金 的 实 际 用 途 ， 在 一 定 程 度上 影 响 项 目 的 实 施 效 果 。2、 缺 乏 老 旧 设 施 菜 田 退 出 机 制 ， 不 利 于 项 目 的 长 效 管 理根 据 市 农 委 2015 至 2017 年 对 于 设 施 菜 田 管 护 专 项 考 核 情 况 的 了解 ， 有 一 半 的 不 合 格 设 施 菜 田 是 2007年 之 前 建 成 ， 设 施 虽 然 在 管 护 中 ，仍 然 不 能 完 全 满 足 生 产 需 要 ， 且 这 部 分 菜 田 特 别 是 露 地 菜 田 退 出 蔬 菜 生 产 情 况 逐 年 增 加 。 同 时 ，对于考核结果的应用情况对于未得到充分体现，对于考核中不合格的设施菜田基地的指导和督促有待进一步加强，考 核 结 果 的 应 用 及 长 效 管 理 制 度 的 缺 乏 ， 一 定 程 度 上 影 响 了 全 市设 施 菜 田 合 格 情 况 。（ 三 ） 改 进 措 施1 、 完 善 项 目 绩 效 目 标 ， 加 强 考 核 奖 励 资 金 监 管 4 建 议 市 农 委可依据项目的立项内容及批复结合项目的实际情况及需要，在编制年度预算时明确项目具体目标，并参考国家、行业等适合的标准，进一步细化、量化项目绩效目标。同时，建议市农委加强对下拨的考核奖励资金的监管，一方面可要求各区农委及相关单位阶段性上报考核奖励资金的使用情况，另一方面，可定期对考核奖励资金开展相关审计，以加强对考 核 奖 励 资 金 使 用 的 监 管。2、 健 全 考 核 后 续 管 理 制 度 ， 加 强 对 不 合 格 设 施 基 地 的 督 导一 是 对 老 旧 设 施 菜 田 应 出 台 相 应 的 退 出 机 制 或 提 升 改 造 措 施 ， 使得 设 施 菜 田 的 发 展 符 合 生 产 发 展 的 实 际 ； 二 是 健 全 考 核 后 续 管 理 制 度 ，可 从 考 核 结 果 应 用 、 不 合 格 设 施 菜 田 相 应 的 整 改 、 以 及 对 于 不 合 格 设 施 菜 田 基 地 所 在 地 的 主 管 部 门 的 相 关 督 促 等 方 面 进 一 步 完 善 相 关 制度 ， 以 保 障 设 施 菜 田 高 质 运 营 和 服 务 上 海 市 居 民 。 1 2015-2017 年 设 施 菜 田 管 护 专 项财 政 支 出 绩 效 评 价 报 告引 言为 加 强 预 算 绩 效 管 理 ， 强 化 部 门 预 算 支 出 责 任 ， 提 高 财 政 资 金 使用 绩 效 ， 根 据 上 海 市 财 政 局 关 于 印 发 上 海 市 预 算 绩 效 管 理 实 施 办 法 的 通 知 （ 沪 财 绩 2014 22号 ） ， 汉 华 评 值 （ 上 海 ） 资 产 评 估 有 限 公司 受 上 海 市 农 业 委 员 会 委 托 ， 对 2015-2017 年 设 施 菜 田 管 护 专 项 进 行绩 效 评 价 。 我 公 司 根 据 专 家 审 议 后 修 改 完 善 的 工 作 方 案 开 展 本 次 评 价 ，经 过 合 规 性 检 查 、 数 据 采 集 、 访 谈 、 社 会 调 查 等 必 要 的 评 价 程 序 ， 采 用 绩 效 分 析 和 统 计 方 法 ， 在 梳 理 、 分 析 评 价 数 据 资 料 的 基 础 上 ， 形 成本 评 价 报 告 。一 、 项 目 概 况（ 一 ） 项 目 立 项 的 背 景 和 目 的背 景 ： 自 古 就 有 “ 民 以 食 为 天 ” 的 说 法 ， 菜 篮 子 虽 小 ， 却 是 关 乎民 生 的 大 事 。 菜 田 、 菜 地 是 保 障 百 姓 蔬 菜 供 应 的 基 础 和 根 本 。 随 着 现代 农 业 的 发 展 ， 设 施 菜 田 已 经 成 为 基 本 农 田 建 设 中 的 重 要 组 成 部 分 。为 改 善 蔬 菜 生 产 条 件 ， 增 强 市 郊 蔬 菜 生 产 基 地 抗 御 各 种 自 然 灾 害的 能 力 ， 保 证 以 绿 叶 菜 为 主 的 郊 菜 自 给 率 ， 确 保 上 海 特 大 型 城 市 蔬 菜 供 应 的 安 全 ， 不 断 增 加 农 民 收 入 和 改 善 生 态 环 境 ， 扎 实 推 进 上 海 新 农村 建 设 。 2005 年 开 始 ， 全 市 推 进 新 一 轮 设 施 菜 菜 田 建 设 ， 采 用 财 政 支持 为 主 的 投 入 模 式 ， 形 成 了 一 批 高 质 量 的 设 施 菜 田 基 地 ， 保 障 了 上 海蔬 菜 的 基 本 稳 定 供 应 ， 按 照 上 海 市 农 业 发 展 规 划 的 实 施 及 落 实 ， 至 2017年 ， 上 海 市 已 建 成 设 施 菜 田 面 积 约 18.95 万 亩 ， 其 中 保 护 地 面 积 5.9 2 万 亩 ， 露 地 13.05万 亩 。为 保 护 本 市 地 产 蔬 菜 生 产 能 力 ， 实 现 项 目 建 设 与 资 产 管 理 并 重 ，保 障 设 施 菜 田 长 效 运 行 ， 2009 年 市 农 委 、 市 财 政 局 联 合 制 定 了 关 于加 强 设 施 菜 田 财 政 性 资 产 管 理 的 意 见 。 财 政 性 资 产 ， 按 照 建 设 项 目的 账 户 核 算 要 求 ， 是 指 项 目 建 成 以 后 经 竣 工 结 算 而 形 成 的 竣 工 工 程 中属 于 各 级 财 政 投 入 的 那 部 分 资 产 。 按 照 “ 谁 投 资 ， 谁 所 有 ” 、 “ 谁 受益 、 谁 负 责 ” 等 原 则 。 并 落 实 相 关 政 策 ， 明 确 了 资 产 性 质 和 资 产 归 属 ，明 确 了 管 理 责 任 和 资 产 管 理 部 门 ， 做 好 了 新 建 资 产 的 登 记 造 册 。同 时 ， 从 2011年 开 始 ， 每 年 对 通 过 验 收 的 设 施 基 地 开 展 考 核 ， 基本 保 证 了 设 施 菜 田 建 设 形 成 的 各 类 设 施 正 常 运 行 ， 保 障 设 施 菜 田 长 效 运 行 和 可 持 续 发 展 。 加 强 设 施 菜 田 资 产 管 理 ， 实 现 项 目 建 设 与 资 产 管理 并 重 ， 保 障 设 施 菜 田 长 效 运 行 ， 保 持 财 政 性 资 产 完 整 有 效 ， 是 实 践科 学 发 展 管 理 的 必 然 要 求 。 按 照 上 海 市 人 民 政 府 办 公 厅 印 发 本 市 确保 蔬 菜 生 产 保 障 市 场 供 应 工 作 责 任 制 考 核 办 法 的 通 知 （ 沪 府 办201364 号 ） 的 要 求 ， 为 稳 定 本 市 以 绿 叶 菜 为 主 的 地 产 蔬 菜 生 产 基 地 ，确 保 上 海 特 大 型 城 市 蔬 菜 供 应 安 全 ， 在 各 区 县 、 市 有 关 单 位 资 产 管 理的 基 础 上 ， 市 农 委 组 织 开 展 对 各 区 县 、 市 有 关 单 位 设 施 菜 田 财 政 性 资产 管 理 情 况 的 考 核 ， 2015 年 ， 根 据 这 项 工 作 实 施 情 况 ， 修 改 制 定 了 关于 进 一 步 加 强 设 施 菜 田 财 政 性 资 产 管 理 的 意 见 （ 沪 农 委 2015331号 ） ,并 开 展 考 核 工 作 ， 对 合 格 的 基 地 进 行 奖 励 ， 同 时 ， 就 2015-2017 年 考 核 情 况 安 排 资 金 3756.32万 元 。目 的 ： 通 过 设 施 菜 田 的 养 护 ， 改 善 蔬 菜 生 产 条 件 ， 增 强 市 郊 菜 田抗 御 各 种 自 然 灾 害 的 能 力 ， 提 高 以 绿 叶 菜 为 主 的 郊 菜 自 给 率 ， 确 保 上海 特 大 型 城 市 蔬 菜 供 应 安 全 的 重 要 保 证 。 进 一 步 加 强 设 施 菜 田 资 产 管理 ， 实 现 项 目 建 设 与 资 产 管 理 并 重 ， 保 持 财 政 性 资 产 完 整 有 效 ， 确 保设 施 菜 田 可 持 续 运 行 。 3 （ 二 ） 立 项 依 据1、 上 海 市 人 民 政 府 办 公 厅 印 发 本 市 确 保 蔬 菜 生 产 保 障 市 场 供 应工 作 责 任 制 考 核 办 法 的 通 知 （ 沪 府 办 201364号 ） :“ 考 核 对 象 :闵行 区 、 嘉 定 区 、 宝 山 区 、 浦 东 新 区 、 奉 贤 区 、 松 江 区 、 金 山 区 、 青 浦区 、 崇 明 县 等 9个 区 县 （ 以 下 简 称 9个 区 县 ） 及 光 明 食 品 集 团 、 上 实集 团 ” ；2、 关 于 进 一 步 加 强 设 施 菜 田 财 政 性 资 产 管 理 的 意 见 （ 沪 农 委 2015 331号 ） ： “ 市 农 委 在 各 区 县 、 市 有 关 单 位 资 产 管 理 的 基 础 上 ，组 织 开 展 对 各 区 县 、 市 有 关 单 位 设 施 菜 田 财 政 性 资 产 管 理 情 况 的 考核 ” ； 3、 关 于 下 达 2015 年 度 施 菜 田 财 政 性 资 产 管 理 工 作 考 核 奖 励 资金 的 通 知 （ 沪 农 委 2015 383 号 ） ： “ 按 照 保 护 地 每 亩 奖 励 200元 和 露 地 每 亩 奖 励 25元 的 标 准 ， 合 计 奖 励 资 金 为 1220.43025万 元 ” ；4、 关 于 下 达 2016 年 度 施 菜 田 财 政 性 资 产 管 理 工 作 考 核 奖 励 资金 的 通 知 （ 沪 财 农 2017 7 号 ） ： “ 按 照 保 护 地 每 亩 奖 励 200元 和露 地 每 亩 奖 励 25 元 的 现 行 规 定 ， 合 计 下 达 奖 励 资 金 为 1251.46475 万元 ” ；5、 关 于 下 达 2017 年 度 施 菜 田 财 政 性 资 产 管 理 工 作 考 核 奖 励 资金 的 通 知 （ 沪 农 委 2018 104 号 ） ： “ 按 照 保 护 地 每 亩 奖 励 200元 和 露 地 每 亩 奖 励 25元 的 现 行 规 定 ， 2017年 度 全 市 共 安 排 该 项 奖 励 资 金 1284.43万 元 ” 。（ 三 ） 项 目 情 况 说 明2015-2017 年 设 施 菜 田 管 护 专 项 ， 实 施 内 容 主 要 为 市 农 委 在 各 区县 、 市 有 关 单 位 资 产 管 理 的 基 础 上 ， 对 各 区 县 、 市 有 关 单 位 设 施 菜 田财 政 性 资 产 管 理 情 况 的 考 核 及 考 核 奖 励 发 放 情 况 ， 实 施 时 段 为 2015年 4 1月 1 日 至 2017 年 12月 31 日 。项 目 的 考 核 内 容 包 括 ：1、 考 核 对 象 及 方 式 ： 考 核 对 象 为 各 区 、 各 单 位 已 经 验 收 的 设 施 菜田 ； 考 核 方 式 为 在 区 县 全 面 自 查 的 基 础 上 ， 市 农 委 组 成 检 查 小 组 进 行抽 查 考 核 ；2、 考 核 内 容 包 括 ：（ 1） 管 理 情 况 ： 制 定 管 理 细 则 ， 要 求 制 定 详 尽 的 实 施 细 则 ； 明 确管 理 主 体 ， 要 求 必 须 为 镇 级 以 上 单 位 ； 实 施 资 产 界 定 ， 要 求 实 施 资 产界 定 落 实 资 产 档 案 。（ 2） 生 产 情 况 ： 要 求 场 容 场 貌 情 况 保 持 良 好 ， 土 壤 保 护 情 况 良 好 。 （ 3） 维 护 情 况 ： 要 求 管 棚 设 施 部 分 维 护 良 好 ， 基 础 及 水 利 设 施 部分 维 护 良 好 。（ 4） 专 账 情 况 ： 资 金 管 理 ， 要 求 按 规 定 设 立 维 护 资 金 专 账 ， 维 护资 金 按 规 使 用 ， 区 县 财 政 配 套 管 护 资 金 。 资 料 管 理 ， 要 求 审 批 、 审 价 、验 收 等 手 续 齐 全 ， 并 签 订 维 修 合 同 。（ 5） 其 他 ： 被 考 核 设 施 菜 田 存 在 以 下 情 况 之 一 ， 直 接 评 定 为 不 合格 ： 基 地 未 按 规 定 主 要 从 事 蔬 菜 生 产 的 ； 存 在 仓 库 、 管 理 用 房 、 净 菜棚 等 设 施 移 作 他 用 的 基 础 ； 具 体 管 理 主 体 提 取 资 金 或 上 年 度 市 级 考 核奖 励 资 金 未 足 额 及 时 到 账 。3、 市 级 考 核 奖 励 标 准 ： 考 核 合 格 的 情 况 下 ， 保 护 地 设 施 菜 田 每 年 200元 /亩 ； 露 地 设 施 菜 田 每 年 25 元 /亩 。 补 助 金 于 考 核 年 度 的 次 年 拨付 ， 并 纳 入 区 县 管 护 基 金 统 一 管 理 。（ 四 ） 项 目 绩 效 目 标1.项 目 总 目 标通 过 设 施 菜 田 的 养 护 ， 改 善 蔬 菜 生 产 条 件 ， 增 强 市 郊 菜 田 抗 御 各种 自 然 灾 害 的 能 力 ， 提 高 以 绿 叶 菜 为 主 的 郊 菜 自 给 率 ， 确 保 上 海 特 大 5 型 城 市 蔬 菜 供 应 安 全 的 重 要 保 证 。 进 一 步 加 强 设 施 菜 田 资 产 管 理 ， 实现 项 目 建 设 与 资 产 管 理 并 重 ， 确 保 本 市 设 施 菜 田 数 量 不 减 少 ， 保 持 财政 性 资 产 完 整 有 效 ， 确 保 设 施 菜 田 可 持 续 运 行 。2.年 度 绩 效 目 标根 据 预 算 部 门 提 供 的 相 关 资 料 和 调 研 访 谈 ， 评 价 人 员 将 根 据 项 目总 目 标 及 项 目 实 施 内 容 分 解 年 度 绩 效 目 标 ：（ 1） 完 成 11 个 区 域 设 施 菜 田 财 政 性 资 产 管 理 工 作 考 核 ， 面 积18.95万 亩 ；（ 2） 11个 区 域 考 核 补 贴 发 放 完 成 率 100%；（ 3） 11 个 区 域 设 施 菜 田 财 政 性 资 产 管 理 工 作 考 核 按 计 划 进 度 完 成 ； （ 4） 11个 区 域 考 核 准 确 率 100%；（ 5） 合 格 设 施 菜 田 有 所 增 长 ；（ 6） 设 施 菜 田 设 施 完 好 率 100%；（ 7） 设 施 菜 田 在 用 准 确 100%；（ 8） 蔬 菜 供 应 安 全 事 件 零 发 生 ；（ 9） 受 益 对 象 满 意 度 不 低 于 90%；（ 10） 长 效 管 理 制 度 建 设 情 况 良 好 。（ 五 ） 项 目 预 算 执 行 情 况 市 农 委 根 据 考 核 合 格 情 况 安 排 考 核 奖 励 预 算 并 下 拨 ， 根 据 关 于下 达 2015 年 度 施 菜 田 财 政 性 资 产 管 理 工 作 考 核 奖 励 资 金 的 通 知 （ 沪农 委 2015 383 号 ） 、 关 于 下 达 2016 年 度 施 菜 田 财 政 性 资 产 管 理工 作 考 核 奖 励 资 金 的 通 知 （ 沪 财 农 2017 7号 ） 、 关 于 下 达 2017年 度 施 菜 田 财 政 性 资 产 管 理 工 作 考 核 奖 励 资 金 的 通 知 （ 沪 财 农 2018104 号 ） 等 批 复 内 容 ， 2015-2017 年 设 施 菜 田 管 护 专 项 的 预 算 总 额 为3756.32 万 元 ， 其 中 ， 2015 年 预 算 安 排 1220.43 万 元 ， 下 拨 1220.43 6 万 元 ， 预 算 执 行 率 100%； 2016年 安 排 预 算 1251.46万 元 ， 下 拨 1251.46万 元 ， 预 算 执 行 率 100%； 2017年 安 排 预 算 1284.43万 元 ， 下 拨 1284.43万 元 ， 预 算 执 行 率 100%； 鉴 于 本 项 目 属 于 先 考 核 后 拨 付 的 情 况 ， 预 算以 合 格 面 积 为 依 据 进 行 编 制 并 下 拨 ， 因 此 预 算 执 行 率 100%， 详 见 表 一 。 表1： 项 目 预 算 资 金 明 细 表 单 位 ： 亩 、 元序号 区 县 2015年 合 格 面 积 2015年 金 额 2016年 合 格 面 积 2016年 金 额 2017年 合 格 面 积 2017年 金 额 总 金 额保 护 地 露 地 保 护 地 露 地 保 护 地 露 地1 闵 行 1500 202 305,050.00 1485 202 302,050.00 1500 202 305,050.00 912,150.002 嘉 定 5301 5903 1,207,775.00 6066 5903 1,360,775.00 5966 2575 1,257,575.00 3,826,125.003 宝 山 1125 4307 332,675.00 1125 3023 300,575.00 1084 4017 317,225.00 950,475.004 浦 东 8566.9 2894 1,785,730.00 8561.9 2528 1,775,580.00 11217.3 5087 2,370,635.00 5,931,945.005 奉 贤 3192 2493 700,725.00 3422 7274 866,250.00 3672 7274 916,250.00 2,483,225.006 松 江 4675 3358 1,018,950.00 4873 3080 1,051,600.00 4875 1250 1,006,250.00 3,076,800.007 金 山 9030 13770 2,150,250.00 9060 13070 2,138,750.00 10064 13070 2,339,550.00 6,628,550.008 青 浦 3940 15457.5 1,174,437.50 3957.1 13757.5 1,135,357.50 3,957.10 10,553.30 1,055,252.50 3,365,047.50 9 崇 明 5879.8 38410 2,136,210.00 6807.3 33390 2,196,210.00 6,007.30 27502 1,889,010.00 6,221,430.0010 光 明 3900 19900 1,277,500.00 3900 19900 1,277,500.00 3900 19900 1,277,500.00 3,832,500.0011 上 实 200 3000 115,000.00 200 2800 110,000.00 200 2800 110,000.00 335,000.0012 合 计 47309.7 109695 12,204,302.50 49457.30 104,927.50 12,514,647.50 52442.70 94230.30 12,844,297.50 37,563,247.50注 ： 保 护 地 设 施 菜 田 每 年 200 元 /亩 ； 露 地 设 施 菜 田 每 年 25 元 /亩 。 8 （ 六 ） 项 目 完 成 情 况2015-2017年 设 施 菜 田 财 政 性 资 产 考 核 均 按 计 划 完 成 ， 其 中 2015年 考 核 设 施 菜 田 面 积 18.85万 亩 ， 合 格 面 积 15.70万 亩 ， 共 发 放 考 核奖 励 资 金 1220.43 万 元 ， 2016 年 考 核 设 施 菜 田 面 积 18.18 万 亩 ， 合格 面 积 15.44 万 亩 ， 发 放 考 核 奖 励 资 金 1251.46 万 元 ； 2017 年 考 核设 施 菜 田 面 积 18.20万 亩 ， 合 格 面 积 14.67万 亩 ， 共 发 放 考 核 奖 励 金1284.43万 元 。（ 七 ） 项 目 的 相 关 方 及 其 关 联本 项 目 的 相 关 方 主 要 为 上 海 市 农 业 委 员 会 、 各 区 （ 县 ） 的 蔬 菜 主 管 部 门 、 项 目 涉 及 的 设 施 菜 田 基 地 管 理 单 位 等 。1、 项 目 主 管 部 门 ： 上 海 市 农 业 委 员 会2、 项 目 实 施 单 位 ： 上 海 市 农 业 委 员 会3、 项 目 服 务 对 象 ： 各 区 县 设 施 菜 田 生 产 基 地 、 光 明 食 品 （ 集 团 ）（ 八 ） 项 目 的 组 织 及 管 理1、 项 目 组 织 管 理设 施 菜 田 是 郊 区 基 本 农 田 的 种 植 组 成 部 分 ， 管 理 好 该 部 分 资 产 是各 级 农 业 行 政 管 理 部 门 义 不 容 辞 的 责 任 ， 各 区 县 农 委 、 光 明 、 上 实 等市 有 关 单 位 是 设 施 菜 田 财 政 性 资 产 管 理 的 责 任 主 体 ， 市 农 委 及 市 财 政 局 是 设 施 菜 田 财 政 性 资 产 管 理 的 监 督 考 核 主 体 。 项 目 的 主 要 实 施 部 门为 上 海 市 农 业 委 员 会 ， 主 要 工 作 包 括 ： 编 制 设 施 菜 田 财 政 性 资 产 管 理意 见 并 制 定 实 施 方 案 ； 按 照 设 施 菜 田 财 政 性 资 产 管 理 意 见 要 求 ， 组 织考 核 工 作 ； 整 理 保 管 项 目 有 关 资 料 。2、 项 目 实 施 流 程 9 项 目 的 具 体 实 施 流 程 为 ： （ 1） 各 区 县 农 委 、 光 明 、 上 实 等 市 有关 单 位 对 设 施 农 田 财 政 性 资 产 实 施 管 理 并 自 评 ； （ 2） 各 区 县 农 委 、光 明 、 上 实 等 市 有 关 单 位 自 评 完 成 后 向 农 委 书 面 上 报 考 核 工 作 总 结 、资 产 管 理 考 核 汇 总 表 ； （ 3） 市 农 委 对 各 区 县 农 委 、 光 明 、 上 实 等 市有 关 单 位 上 报 的 自 评 组 织 开 展 抽 查 验 收 考 核 工 作 ； （ 4） 抽 查 验 收 考核 工 作 完 成 后 市 农 委 根 据 考 核 结 果 发 放 考 核 奖 励 补 贴 。自 评 、 上 报 核 实 、 抽 查 发 放 奖 励图1： 项 目 实 施 流 程 图3、 资 金 拨 付 流 程项 目 立 项 后 ， 由 市 农 委 对 各 区 县 农 委 、 光 明 、 上 实 等 市 有 关 单 位上 报 的 自 评 组 织 开 展 抽 查 验 并 核 组 织 考 核 ， 根 据 考 核 结 果 核 定 考 核 奖励 资 金 。 按 标 准 将 考 核 合 格 的 奖 励 资 金 通 过 市 财 政 发 放 至 区 县 管 护 基金 统 一 管 理 ， 并 下 拨 到 各 乡 镇 ， 由 乡 镇 所 在 基 地 申 请 使 用 。 报 送 下 发 下 发4、 项 目 的 核 心 制 度项 目 实 施 的 核 心 业 务 管 理 制 度 为 上 海 市 人 民 政 府 办 公 厅 印 发 本市 确 保 蔬 菜 生 产 保 障 市 场 供 应 工 作 责 任 制 考 核 办 法 的 通 知 （ 沪 府 办201364 号 ） 、 关 于 进 一 步 加 强 设 施 菜 田 财 政 性 资 产 管 理 的 意 见 （ 沪 农 委 2015 331号 ） 等 。项 目 实 施 的 核 心 财 务 管 理 制 度 主 要 为 上 海 市 农 业 委 员 会 财 务 管 各 区 农 委 、 市 有关 单 位 市 农 委 各 区 县 、 市 有 关单 位 市 农 委 市 财 政 各 区 县 管 护基 金 账 户 各 乡 镇 1 0 理 制 度 以 及 相 关 设 施 菜 田 管 护 资 金 使 用 要 求 等 。二 、 绩 效 评 价 工 作 情 况（ 一 ） 评 价 目 的1、 通 过 对 项 目 设 立 的 背 景 、 意 义 ， 项 目 内 容 、 项 目 现 状 的 深 入调 研 和 分 析 ， 了 解 2015-2017年 设 施 菜 田 管 护 专 项 的 实 施 情 况 ， 为 全面 、 客 观 、 公 正 对 项 目 作 出 绩 效 评 价 提 供 依 据 ；2、 通 过 评 价 ， 揭 示 2015-2017 年 设 施 菜 田 管 护 专 项 的 产 出 和 效果 情 况 ， 及 整 体 绩 效 情 况 ；3、 通 过 评 价 ， 发 现 项 目 资 金 运 用 、 项 目 管 理 、 项 目 执 行 过 程 中 存 在 的 问 题 并 提 出 合 理 化 建 议 ， 以 提 升 政 府 资 金 的 使 用 效 益 。（ 二 ） 评 价 依 据1、 上 海 市 人 民 政 府 办 公 厅 印 发 本 市 确 保 蔬 菜 生 产 保 障 市 场 供应 工 作 责 任 制 考 核 办 法 的 通 知 （ 沪 府 办 201364 号 ） ；2、 关 于 进 一 步 加 强 设 施 菜 田 财 政 性 资 产 管 理 的 意 见 （ 沪 农委 2015 331号 ） ；3、 关 于 下 达 2015年 度 施 菜 田 财 政 性 资 产 管 理 工 作 考 核 奖 励 资金 的 通 知 （ 沪 农 委 2015 383号 ） ；4、 关 于 下 达 2016年 度 施 菜 田 财 政 性 资 产 管 理 工 作 考 核 奖 励 资 金 的 通 知 （ 沪 财 农 2017 7号 ） ；5、 关 于 下 达 2017年 度 施 菜 田 财 政 性 资 产 管 理 工 作 考 核 奖 励 资金 的 通 知 （ 沪 财 农 2018 104号 ） ；6、 上 海 市 预 算 绩 效 管 理 实 施 办 法 （ 沪 财 绩 2014 22号 ） ；7、 其 他 和 项 目 有 关 的 相 关 资 料 。 1 1 （ 三 ） 绩 效 评 价 体 系1、 绩 效 评 价 指 标 确 定 原 则（ 1） 相 关 性 原 则 。 绩 效 评 价 指 标 与 绩 效 目 标 有 直 接 的 联 系 ，