2015-2016年度唐氏综合症产前筛查和新生儿耳聋基因项目补助绩效评价报告.pdf

名称 权重 名称 权重 名称 权重 名称 权重 指标解释 指标说明 评分标准 指向明确 2 评价要点： 绩 效 目 标 是 否 符 合 国 民 经 济 和 社 会 发 展 规 划 、 部 门 职 能 及 事 业 发 展 规 划 ， 并 与 相 应 的财政支出范围、方向、效果紧密相关。 优 ，2 分 ； 一 般 ，1 分 ； 其 他 情 况 ， 不 得 分。 2 具体可行 3 评价要点： 绩 效 目 标 是 否 做 到 在 数 量 、 质 量 、 成 本 和 时 效 等 方 面 进 行 细 化 ， 做 到 定 量 表 述 ， 不 能 以 量 化 形 式 表 述 的 ， 采 用 定 性 的 分 级 分档形式表述； 制 定 的 绩 效 目 标 是 否 做 到 符 合 客 观 实 际，且可操作。 绩 效 目 标 在 数 量 、 质 量 、 成 本 和 时 效 等 方 面 进 行 细 化 ， 做 到 定 量 表 述 ，3 分 ； 部 分 指 标 量 化 的 ， 酌 情1- 2 分 。 绩 效 目 标 过 于 笼统的，不得分。 2 没 有 对 提 高 知 晓 率 、 降 低 出 生 率 多 少 进 行 具 体 量 化 ， 知 晓 率 本 身 没 有 基 数 ， 难 以 对比。 相关性 3 评价要点： 绩 效 指 标 是 否 与 绩 效 目 标 有 直 接 的 联 系 ， 能够恰当反映目标的实现程度。 好 ，3 分 ； 中 ，2 分 ； 一 般 ， 1 分 ； 不 相 关，0 分。 3 重 要 性 和 完整性 4 评价要点： 评 价 是 否 优 先 使 用 最 具 代 表 性 、 最 能 反 映评价要求的核心指标； 设 置 的 指 标 是 否 做 到 定 量 指 标 与 定 性 指 标 相 结 合 ， 系 统 地 反 映 财 政 支 出 所 产 生 的 绩效。 能 细 化 到 四 级 指 标 ， 项 目 效 果 有 多 个 核 心 的 个 性 化 指 标 ， 并 形 成 系 统 的 ，4 分 ； 能 细 化 到 四 级 指 标 ， 核 心 个 性 化 指 标 有2-3 个 的 ，2-3 分 ； 其 他 情 况 的 ， 酌 情0-1 分 。 2 没 有 细 化 到 对 项 目 质 量 方 面 （ 筛 出 结 果 的 正 确 率 、 随 访 率 ） 的 设 定。 可 靠 性 和 经济性 3 评价要点： 设置的指标是否通俗易懂、简便易行； 数 据 的 获 得 应 当 考 虑 现 实 条 件 和 可 操 作 性，符合成本效益原则； 是 否 做 到 由 不 同 的 机 构 评 价 得 出 相 同 的 结果。 指 标 可 通 过 客 观 统 计 资 料 相 互 验 证 分 析 的 ，3 分 ； 只 有 一 个 验 证 方 法 的 ，2 分 ； 其 他 情 况 ， 酌 情0-1 分。 2 适 当 性 和 先进性 3 评 价 指 标 值 的 设 定 是 否 与 本 项 目 资 金 规 模 相 匹 配 ； 与 行 业 标 准 、 历 史 标 准 、 计 划 标 准 的 对 比 情 况是高还是低。 评价要点： 设 置 的 指 标 值 是 否 跟 本 项 目 资 金 规 模 匹 配； 设 置 的 指 标 值 是 否 与 行 业 标 准 、 历 史 标 准 、 计 划 标 准 等 对 比 是 否 具 有 先 进 性 ， 是 否经过一定的努力可以达到。 设 定 的 指 标 值 适 当 ， 并 优 于 行 业 标 准 、 计 划 标 准 、 历 史 标 准 的 ，3 分 ； 刚 好 达 到 行 业 标 准 、 计 划 标 准 、 历 史 标 准 的 ， 2 分 ； 低 于 的 ， 酌 情0- 1 分。 3 资金落实 5 资 金 落 实 情况 5 预 算 资 金 安 排 的 计 划 性 、 合 理 性 、 科 学 性 和 准 确 性 ； 以 及 配 套 资 金 到 位 、 支 付 进 度 ， 用 以 反 映 和 考 核 预 算 资 金 的 安 排 和 配 套 资 金 的 落 实 到 位 使 用 情况。 评价重点： 申 请 的 资 金 是 否符 合法 定程 序， 列入 年初部门预算，还是中途追加； 申 请 预 算 的 依 据是 否充 分合 理， 是否 有有效的计费依据； 预算费用的计算过程是否详细具体； 申 请 的 预 算 是 否符 合客 观实 际和 市场 价格水平； 配 套 资 金 是 否 按 规 定 的 比 例 配 套 到 位； 配套资金是否按要求的时间到位。 资 金 预 算 合规性 5 预 算 资 金 的 申 请 是 否 符 程 序 ， 计 算 依 据 是 否 充 分 ， 计 算 过 程 是 否 详 尽 ， 计 算 标 准 是 否 合 理 ； 用 以 反 映 和 考 核 预 算 资 金 的 合 规 性 、 科 学 性 、 合 理 性。 评价要点： 申 请 的 资 金 是 否 符 合 法 定 程 序 ， 列 入 年 初部门预算，还是中途追加预算； 预 算 计 算 依 据 是 否 充 分 、 合 理 、 有 效 ； 计算过程是否详细具体； 预 算 价 格 是 否 符 合 客 观 实 际 和 市 场 价 格 水平。 程 序 合 规 、 依 据 充 分 、 计 算 详 尽 、 标 准 合 理 的 ， 得5 分 ； 程 序 合 规 ， 但 计 算 过 程 不 详 尽 ， 或 依 据 不 是 很 充 分 的 ，3 分 ； 缺 少 有 效 依 据 ， 只 粗 略 估算的，1 分。 5 管 理 制 度 健全性 2 项 目 实 施 单 位 的 业 务 、 绩 效 管 理 制 度 是 否 健 全 ， 用 以 反 映 和 考 核 业 务 管 理 制 度 对 项 目 顺 利 实 施 的 保障情况。 评价要点： 是 否 已 制 定 或 具有 相应 的业 务、 绩效 管理制度； 业 务 管 理 制 度 是否 合法 、合 规、 完整 。 管 理 制 度 健全性 2 项 目 实 施 单 位 的 业 务 、 绩 效 管 理 制 度 是 否 健 全 ， 用 以 反 映 和 考 核 业 务 管 理 制 度 对 项 目 顺 利 实 施 的 保障情况。 评价要点： 是 否 已 制 定 或 具 有 相 应 的 业 务 、 绩 效 管 理制度； 业务管理制度是否合法、合规、完整。 有 制 定 本 单 位 相 关 业 务 制 度 、 项 目 绩 效 管 理 制 度 的 ，2 分 ； 有 业 务 制 度 ， 无 项 目 绩 效 管 理 制 度 的 ， 1 分 ； 两 项 制 度 均 没 有 的，0 分。 1 没 有 建 立 专 门 的 项目管理制度 制 度 执 行 有效性 2 项 目 实 施 是 否 符 合 相 关 业 务 、 绩 效 管 理 规 定 ， 用 以 反 映 和 考 核 业 务 绩 效 管 理 制 度 的 有 效 执 行 情 况 。 评价要点： 是 否 遵 守 相 关 法律 法规 和业 务、 绩效 管理规定； 项目调整及支出调整手续是否完备； 项 目 在 政 府 采 购、 工程 招投 标方 面执 行 制 度 的 情 况 ； 项 目 合 同 书 、 验收 报告 、技 术鉴 定等 资料是否齐全并及时归档； 项 目 实 施 的 人 员条 件、 场地 设备 、信 息支撑等是否落实到位。 制 度 执 行 有效性 2 项 目 实 施 是 否 符 合 相 关 业 务 、 绩 效 管 理 规 定 ， 用 以 反 映 和 考 核 业 务 绩 效 管 理 制 度 的 有 效 执 行 情 况 。 评价要点： 是 否 遵 守 相 关 法 律 法 规 和 业 务 、 绩 效 管 理规定； 项目调整及支出调整手续是否完备； 项 目 在 政 府 采 购 、 工 程 招 投 标 方 面 执 行 制 度 的 情 况 ； 项 目 合 同 书 、 验 收 报 告 、 技 术 鉴 定 等 资 料是否齐全并及时归档； 项 目 实 施 的 人 员 条 件 、 场 地 设 备 、 信 息 支撑等是否落实到位。 好 ，2 分 ； 中 ，1 分 ； 一般，0 . 5 分。 2 扣分说明 项 目 实 施 的 前 期 分析不到位 2015-2016年度唐氏综合症产前筛查和新生儿耳聋基因项目补助绩效评价指标表 项 目 没 经 过 可 行 性 论 证的，扣1 分 专家评分 1 2 项 目 的 申 请 、 设 立 过 程 是 否 符 合 相 关 要 求 ， 用 以 反 映 和 考 核 项 目 立 项 或 报 政 府 批 准的规范情况。 指标说明 评价要点： 项目是否按照规定的程序申请设立； 所 提 交 的 文 件 、材 料是 否符 合相 关要 求； 事 前 是 否 已 经 过必 要的 可行 性研 究、 专家论证、风险评估、集体决策等； 项目是否经过有关法定部门批准。 评价要点： 是 否 符 合 国 家 相关 法律 法规 、国 民经 济发展规划和党委政府决策； 是 否 与 项 目 实 施单 位或 委托 单位 职责 密切相关； 项目是否为促进事业发展所必需； 项 目 预 期 产 出 效益 和效 果是 否符 合正 常的业绩水平。 评价要点： 是 否 将 项 目 绩 效目 标细 化分 解为 具体 的绩效指标； 是 否 通 过 清 晰 、可 衡量 的指 标值 予以 体现； 是 否 与 项 目 年 度任 务数 或计 划数 相对 应； 是 否 与 预 算 确 定的 项目 投资 额或 资金 量相匹配。 5 13 业务 管理 20 15 过程 25 27 一级指标 二级指标 三级指标 四级指标 投入 项目 申报立项 项 目 论 证 （ 申 报 ） 规范性 绩 效 目 标 合理性 绩 效 指 标 明确性 指标解释 项 目 的 申 请 、 设 立 过 程 是 否 符 合 相 关 要 求 ， 用 以 反 映 和 考 核 项 目 立 项 或 报 政 府 批 准的规范情况。 项 目 所 设 定 的 绩 效 目 标 是 否 依 据 充 分 ， 是 否 符 合 客 观 实 际 ， 用 以 反 映 和 考 核 项 目 绩 效 目 标 与 项 目 实 施 的 相 符 情 况 。 依 据 绩 效 目 标 设 定 的 绩 效 指 标 是 否 清 晰 、 细 化 、 可 衡 量 等 ， 用 以 反 映 和 考 核 项 目 绩 效 目 标 的 明 细 化情况。 项 目 论 证 （ 申 报 ） 规范性 评价要点： 项目是否按照规定的程序申请设立； 所 提 交 的 文 件 、 材 料 是 否 符 合 相 关 要 求； 事 前 是 否 已 经 过 必 要 的 可 行 性 研 究 、 专 家论证、风险评估、集体决策等； 项目是否经过有关法定部门批准。 2项 目 实 施 计划性 2 项 目 实 施 是 否 按 计 划 和 相 关 规 定 及 时 实 行 政 府 采 购 、 招 标 投 标 ， 相 关 费 用 是 否 按 计 划 、 合 同 、 进 度 及 时 支 付 ， 各 项 业 务 是 否 按 制 度 按 计 划 开 展 ， 用 以 反 映 和 考 核 业 务 计 划 的 执 行 情况。 评价要点： 各 项 业 务 是 否 有详 细的 计划 和实 施方 案； 项 目 计 划 和 实 施方 案调 整及 支出 调整 手续是否完备； 项 目 是 否 按 时 开工 ，按 计划 组织 政府 采 购 、 招 标 投 标 ； 项 目 实 施 过 程 的各 个时 间节 点控 制是 否可行有效； 项 目 执 行 用 款 计划 在实 施过 程是 否发 生偏差。 项 目 实 施 计划性 2 项 目 实 施 是 否 按 计 划 和 相 关 规 定 及 时 实 行 政 府 采 购 、 招 标 投 标 ， 相 关 费 用 是 否 按 计 划 、 合 同 、 进 度 及 时 支 付 ， 各 项 业 务 是 否 按 制 度 按 计 划 开 展 ， 用 以 反 映 和 考 核 业 务 计 划 的 执 行 情况。 评价要点： 各 项 业 务 是 否 有 详 细 的 计 划 和 实 施 方 案； 项 目 计 划 和 实 施 方 案 调 整 及 支 出 调 整 手 续是否完备； 项 目 是 否 按 时 开 工 ， 按 计 划 组 织 政 府 采 购 、 招 标 投 标 ； 项 目 实 施 过 程 的 各 个 时 间 节 点 控 制 是 否 可行有效； 项 目 执 行 用 款 计 划 在 实 施 过 程 是 否 发 生 偏差。 招 投 标 工 作 合 法 合 规 实 施 ， 项 目 都 能 按 计 划 开 展 ， 基 本 符 合 计 划 进 程 的 ，2 分 ；90% 上 都 能 按 计 划 进 程 开 展工作的，1 分。 1 项 目 未 根 据 资 金 使 用 情 况 及 时 调 整计划和方案。 信 息 系 统 建 设 与 应 用 2 项 目 建 立 统 一 整 合 的 信 息 化 管 理 系 统 ， 保 障 筛 查 全 过 程 信 息 的 录 入和有效应用。 评价要点： 是否建立相应的信息系统； 查 看 唐 氏 和 耳 聋档 案信 息系 统， 检查 日 常 录 入 情 况 。 纸质 档案 和随 访信 息是 否 及 时 录 入 ， 以 及 录 入 的 详 实 情 况 。 系 统 是 否 可 以 覆盖 从预 约筛 查到 结果 反 馈 全 过 程 。 信 息 管 理 系 统 的建 立， 是否 真正 起到 提高工作效率水平。 信 息 系 统 建 设 与 应 用 2 项 目 建 立 统 一 整 合 的 信 息 化 管 理 系 统 ， 保 障 筛 查 全 过 程 信 息 的 录 入和有效应用。 评价要点： 是否建立相应的信息系统； 查 看 唐 氏 和 耳 聋 档 案 信 息 系 统 ， 检 查 日 常 录 入 情 况 。 纸 质 档 案 和 随 访 信 息 是 否 及 时 录 入 ， 以 及 录 入 的 详 实 情 况 。 系 统 是 否 可 以 覆 盖 从 预 约 筛 查 到 结 果 反 馈 全 过 程 。 信 息 管 理 系 统 的 建 立 ， 是 否 真 正 起 到 提 高工作效率水平。 项 目 建 立 统 一 整 合 的 信 息 化 管 理 系 统 ， 并 能 保 障 筛 查 全 过 程 信 息 的 录 入 和 有 效 应 用 ，2 分 ； 有 信 息 系 统 ， 但 信 息 的 录 入 与 应 用 情 况 一 般 ， 1 分 ； 未 建 立 信 息 管 理 系统，0 分。 2 业 务 指 导 与督查 4 督 查 指 导 确 保 项 目 质 量 ， 确 保 质 量 达 标 率 ， 降 低 误诊、差错率。 评价要点： 评 价 有 无 建 立 规 范 的 操 作 流 程 ， 复 查 检 查 结 果 ， 召 开 质 控 会 议 ， 对 检 查 质 量 进 行 不 断改进。 好 ，4 分 ； 中 ，2-3 分；一般，1 分。 2 对 筛 查 机 构 的 质 控 和 技 术 指 导 支 持力度不足 培 训 覆 盖 率 3 为 确 保 服 务 技 能 与 水 平 达 到 标 准 ， 并 不 断 提 高 服务质量。 评价要点： 培 训 覆 盖 率= 培 训 人 员 数/ 从 事 相 关 工 作 人 员数* 1 0 0 % ，计划目标培训覆盖率9 0 % 。 培 训 覆 盖 率 达 到90% 以 上 ，3 分 ，90% 以 下 不得分。 3 财 务 制 度 健全性 2 项 目 实 施 单 位 的 财 务 制 度 是 否 健 全 ， 用 以 反 映 和 考 核 财 务 管 理 制 度 对 资 金 规 范 、 安 全 运 行 的 保 障 情况。 评价要点： 是 否 已 制 定 或 具有 相应 的项 目资 金管 理办法； 项 目 资 金 管 理 办法 是否 符合 相关 财务 会计制度的规定。 财 务 制 度 健全性 2 项 目 实 施 单 位 的 财 务 制 度 是 否 健 全 ， 用 以 反 映 和 考 核 财 务 管 理 制 度 对 资 金 规 范 、 安 全 运 行 的 保 障 情况。 评价要点： 是 否 已 制 定 或 具 有 相 应 的 项 目 资 金 管 理 办法； 项 目 资 金 管 理 办 法 是 否 符 合 相 关 财 务 会 计制度的规定。 有 专 门 的 资 金 财 务 管 理 办 法 的 ，2 分 ； 没 有 专 门 的 办 法 ， 只 在 相 关 业 务 制 度 中 有 提 及的，1 分。 2 资 金 使 用 合规性 5 项 目 资 金 使 用 是 否 符 合 相 关 的 财 务 管 理 制 度 规 定 ， 用 以 反 映 和 考 核 项 目 资 金 的 规范运行情况。 评价要点： 是 否 符 合 国 家 财经 法规 和财 务管 理制 度以及有关专项资金管理办法的规定； 资 金 的 拨 付 是 否有 完整 的审 批程 序和 手续； 项目的重大开支是否经过评估认证； 是 否 符 合 项 目 预算 批复 或合 同规 定的 用途； 是 否 实 行 专 账 管理 ，支 出记 录完 整规 范，凭证合格有效； 是 否 存 在 截 留 、挤 占、 挪用 、虚 列支 出等情况。 资 金 使 用 合规性 5 项 目 资 金 使 用 是 否 符 合 相 关 的 财 务 管 理 制 度 规 定 ， 用 以 反 映 和 考 核 项 目 资 金 的 规范运行情况。 评价要点： 是 否 符 合 国 家 财 经 法 规 和 财 务 管 理 制 度 以及有关专项资金管理办法的规定； 资 金 的 拨 付 是 否 有 完 整 的 审 批 程 序 和 手 续； 项目的重大开支是否经过评估认证； 是 否 符 合 项 目 预 算 批 复 或 合 同 规 定 的 用 途； 是 否 实 行 专 账 管 理 ， 支 出 记 录 完 整 规 范，凭证合格有效； 是 否 存 在 截 留 、 挤 占 、 挪 用 、 虚 列 支 出 等情况。 好 ，5 分 ； 中 ，3-4 分 ； 一 般 ，1-2 分 。 被 财 政 、 审 计 部 门 检 查 、 评 价 ， 有 发 现 问 题 的 ， 或 发 现 问 题 没 有整改的，不得分。 5 财 务 监 控 有效性 2 项 目 实 施 单 位 是 否 为 保 障 资 金 的 安 全 、 规 范 运 行 而 采 取 了 必 要 的 监 控 措 施 ， 用 以 反 映 和 考 核 项 目 实 施 单 位 对 资 金 运 行 的 控 制 情 况 。 评价要点： 是否已制定或具有相应的监控机制； 是 否 采 取 了 相 应的 财务 检查 等必 要的 监控措施或手段； 是否按用款计划支出。 内 控 执 行 有效 2 内 部 控 制 、 财 务 稽 核 执 行 有 效 ， 在 各 项 检 查 过 程 未 发 现 有 重 大 错 漏。 好 ，2 分 ； 中 ，1 分 ； 一 般 ，0.5 分 。 被 财 政 、 审 计 部 门 检 查 、 评 价 ， 有 发 现 问 题 的 ， 或 发 现 问 题 没 有 整改的，不得分。 2 成 本 控 制 指标 3 完 成 项 目 工 作 目 标 实 际 成 本 控 制 与 计 划 成 本 对 比 ， 用 以 反 映 和 考 核 项 目 成 本 的 经济性和效率性 评价要点： 项目是否按计划、按预算的控制； 预 算 执 行 率 3 评 价 预 算 安 排 资 金 与 实 际 支 付 资 金 、 结 转 资 金 的 情 况 ， 用 以 反 映 资 金 预 算 安 排 的 科 学 性 、 准 确 性 和合理性。 评价要点： 预 算 执 行 率= 本 年 实 际 支 付 财政 预 算 资 金 / 本年财政安排资金预算 1 0 0 % 执 行 率 大 于 等 于90% 的 ，3 分 ； 小 于90% ， 大 于 等 于80% 的 ，2 分 ； 小 于80% ， 大 于 等 于70% 的 ，1 分 ； 70% 以 下 的 ， 不 得 分 。 3 实 际 完 成 率 8 项 目 实 施 的 实 际 产 出 数 与 计 划 产 出 数 的 比 率 ， 用 以 反 映 和 考 核 项 目 产 出 数 量 目 标 的实现程度。 评价要点： 实 际 完 成 率= （ 实 际 产 出 数/ 计 划 产 出 数）1 0 0 % 。 实 际 产 出 数 ： 一 定时 期（ 本年 度或 项目 期 ） 内 项 目 实 际 产出 的产 品或 提供 的服 务数量。 计 划 产 出 数 ： 项 目绩 效目 标确 定的 在一 定 时 期 （ 本 年 度 或项 目期 ）内 计划 产出 的产品或提供的服务数量。 服务人数 8 主 要 反 映 项 目 的 实 施 能 否 按 照 目 标 数 量 完 成 （ 筛 查的人次）。 评 价 要 点 ： 唐 氏 综 合征产前筛查人数4 万份； 新生儿耳聋基因筛查人数4 万份； 实 际 完 成 率 为100% 的 ， 8 分 ； 小 于 100% ， 大 于 等 于90% 的 ，7 分 ； 小 于90% ， 大 于 等 于80% 的 ，6 分 ；80% 以 下 的 ， 不 得分。 6 新 生 儿 耳 聋 基 因 检 测 完 成 率 为 84.53% 完 成 及 时 率 7 项 目 实 际 提 前 完 成 时 间 与 计 划 完 成 时 间 的 比 率 ， 用 以 反 映 和 考 核 项 目 产 出 时 效 目 标的实现程度。 评价要点： 完 成 及 时 率= （ 实 际 完 成 时 间- 计 划 完 成时间）/ 计划完成时间 1 0 0 % 。 实 际 完 成 时 间 ： 项目 实施 单位 完成 该项 目实际所耗用的时间。 计 划 完 成 时 间 ： 按照 项目 实施 计划 、预 先 设 定 的 绩 效 目 标或 相关 规定 完成 该项 目所需的时间。 筛 查 工 作 及时率 7 主 要 反 映 筛 查 工 作 的 及 时 完 成 情 况。 评价要点： 完 成 及 时 率= （ 实 际 完 成 时 间- 计 划 完 成 时 间）/ 计划完成时间 1 0 0 % 。 实 际 完 成 时 间 ： 项 目 实 施 单 位 完 成 该 项 目 实际所耗用的时间。 计 划 完 成 时 间 ： 按 照 项 目 实 施 计 划 、 预 先 设 定 的 绩 效 目 标 或 相 关 规 定 完 成 该 项 目 所 需的时间。 完 成 及 时 率 小 于 等 于 0 的 ， 得7 分 ； 大 于 0 ， 小 于 等 于10% 的 ， 得4 分 ； 大 于10% ， 小 于 等 于20% 的 ， 得2 分 ； 大 于20% 的 不 得 分。 7 随访率 2 对 所 有 参 与 筛 查 人 口 的 回 访 情 况 。 评价要点： 随 访 率= （实 际随 访 人 数/ 总筛 查人 数） 100% ， 以 及对 随访 方式 、内 容、 范围 等的评价。 随访率 2 对 所 有 参 与 筛 查 人 口 的 回 访 情 况 。 评价要点： 随 访 率= （ 实 际 随 访 人 数/ 总 筛 查 人 数 ） 100% ， 以 及 对 随 访 方 式 、 内 容 、 范 围 等 的 评价。 随 访 率 大 于 等 于90% 的 ， 得2 分 ； 大 于 等 于80% 的 ， 得1 分 ； 80% 以 下 的 ， 不 得 分 。 1 随 访 工 作 需 要 进 一 步 加 强 ， 现 场 未 发 现 有 耳 聋 基 因 筛 查 的 随 访 记 录，整理工作有 评价要点： 是 否 已 制 定 或 具有 相应 的项 目质 量要 求或标准； 是 否 采 取 了 相 应的 项目 质量 检查 、验 收等必需的控制措施或手段。 项 目 实 施 单 位 是 否 为 达 到 项 目 质 量 要 求 而 采 取 了 必 需 的 措 施, 用 以 反 映 和 考 核 项 目 实 施 单 位 对 项 目 质 量 的 控 制 情 况。 7 项 目 质 量 可控性 业务 管理 财务 管理 项目产出 15 12 24 过程 产出 27 24医 疗 保 健 人 员 服 务 质量 3 主 要 反 映 医 疗 保 健 人 员 的 技 术 水 平和服务质量 评价要点： 筛 查 申 请 单 、 筛 查 结 果 等 资 料 的 填 写 、 打 印 是 否 完 备 ， 以 及 在 整 个 筛 查 、 咨 询 过 程 中，技术、服务是否专业。 所 有 材 料 填 写 、 打 印 完 备 ， 在 筛 查 、 咨 询 过 程 中 没 有 出 错 ， 没 有 接 获 投 诉 的3 分 ； 资 料 填 写 、 打 印 有 缺 漏 ，1-2 分 ； 资 料 填 写 、 打 印 缺 漏 严 重 ， 且 接 获 投 诉 情 节 不 严 重 的 ，0.5-1 分 ；80% 以 下 的 ， 不 得 分 。 出 现 医 疗 保 健 人 员 工 作 严重过失的得0 分。 1 筛 查 过 程 中 存 在 信 息 漏 填 、 咨 询 不当等问题 复 核 检 查 结 果 达 标 率 4 主 要 反 映 经 复 核 的 检 查 结 果 达 标 率 评价要点： 质 量 达 标 率= （ 质 量 达 标 产 出 数/ 实 际 产 出 数）1 0 0 % 。 质 量 达 标 产 出 数 ： 一 定 时 期 （ 本 年 度 或 项 目 期 ） 内 实 际 达 到 既 定 质 量 标 准 的 产 品 或 服务数量。 既 定 质 量 标 准 是 指 项 目 实 施 单 位 设 立 绩 效 目 标 时 依 据 计 划 标 准 、 行 业 标 准 、 历 史 标 准或其他标准而设定的绩效指标值。 达 标 率 为100% 的 ，4 分 ； 小 于100% ， 大 于 等 于90% 的 ，3 分 ； 小 于90% ， 大 于 等 于80% 的 ，2 分 ； 小 于80% ， 大 于70% ， 得1 分 ， 70% 以 下 的 ， 不 得 分 。 出 现 安 全 质 量 事 故 的 得0 分 ； 难 以 确 定 质 量 达 标 情 况 的 ， 酌 情扣3 - 4 分。 4 唐 氏 综 合 征 患 儿 出 生 率 逐 年 下降情况 4 评 价 项 目 开 展 后 ， 东 莞 市 唐 氏 综 合 征 患 儿 出 生 率 是 否 达 到 逐 年 下降的效果。 Y= 第 （n-1 ） 年 东 莞 市 唐 氏 综 合 征 患 儿 出 生 率- 第n 年 东 莞 市 唐 氏 综 合 征 患 儿 出 生率 评价要点： 项 目 开 展 后 ， 东 莞 市 唐 氏 综 合 征 患 儿 出 生 率的纵向比较。 Y0 ， 即 唐 氏 综 合 征 患 儿 出 生 率 逐 年 下 降 得4 分 ， 否 则 不 得 分 。 4 遗 传 性 耳 聋 患 儿 致 残 率 逐 年 下降情况 4 评 价 项 目 开 展 后 ， 东 莞 市 遗 传 性 耳 聋 患 儿 致 残 率 是 否 达 到 逐 年 下降的效果。 X= 第 （n-1 ） 年 东 莞 市 遗 传 性 耳 聋 患 儿 致 残 率- 第n 年 东 莞 市 遗 传 性 耳 聋 患 儿 致 残率 评价要点： 项 目 开 展 后 ， 东 莞 市 遗 传 性 耳 聋 患 儿 致 残 率的纵向比较。 X0 ， 即 遗 传 性 耳 聋 患 儿 致 残 率 逐 年 下 降 得4 分 ， 否 则 不 得 分 。 4 唐 氏 筛 查 采 用 华 大基 因的 无创 伤性 产前 诊 断 ， 与 一 般 血 清学 筛查 对比 ，经 济效 益如何。 唐 氏 筛 查 成 本 控 制 情况 2 华 大 基 因 检 测 是 否 比 血 清 学 筛 查 更具经济效益 评价要点： 华 大 基 因 检 测 的 成 本 是 否 大 于 血 清 学 筛 查 成本 华 大 基 因 检 测 的 成 本 小 于 血 清 学 筛 查 成 本 ， 得2 分 ； 否 则 ， 不得分。 0 以 唐 氏 无 创 基 因 筛 查 作 为 普 查 手 段 要 多 花 2196.558万 元 耳 聋 基 因 检 测 与 新生 儿常 规化 听力 筛查 相比，经济效益如何。 耳 聋 筛 查 成 本 控 制 情况 2 耳 聋 基 因 检 测 是 否 比 新 生 儿 常 规 化 听 力 筛 查 更 具 经济效益 评价要点： 耳 聋 基 因 检 测 成 本 是 否 大 于 新 生 儿 常 规 化 听力筛查成本 耳 聋 基 因 检 测 成 本 小 于 新 生 儿 常 规 化 听 力 筛 查 成 本 ， 得2 分 ； 否则不得分。 0 听 力 筛 查 费 用 只 是 耳 聋 基 因 筛 查 的1 / 3 相 关 统 计 数 据 资 料 的 整 理 情 况 1 项 目 开 展 是 否 为 防 治 工 作 提 供 了 科 学 的 统 计 数 据 资料。 评价要点： 项 目 开 展 是 否 为 防 治 工 作 提 供 了 科 学 的 统 计数据资料 项 目 开 展 后 得 到 的 数 据 资 料 对 未 来 的 防 治 工 作 有 参 考 价 值 的 ， 得1 分，否则不得分 1 与 其 它 大 型 筛 查 项 目 的 合 作 交流情况 1 在 项 目 开 展 前 后 ， 是 否 有 与 东 莞 市 其 它 大 型 筛 查 项 目 进 行 相 关 的合作交流。 评价要点： 在 项 目 开 展 前 后 ， 是 否 有 与 东 莞 市 其 它 大 型筛查项目进行相关的合作交流。 有 与 东 莞 市 其 它 大 型 筛 查 项 目 进 行 相 关 的 合 作 交 流 ， 得1 分 ， 否则不得分。 1 只 有50% 的 受 访 者 表 示 了 解 东 莞 市 免费唐氏筛查 评价要点： 唐 氏 综 合 症 和 遗 传 性 耳 聋 宣 传 资 料 的 覆 盖 程 度 ， 以 及 唐 氏 综 合 症 和 遗 传 性 耳 聋 知 识 讲座的参与率。 宣 传 覆 盖 率 和 讲 座 参 与 率 均 大 于 等 于 90% ， 得2 分 ； 其 中 一 个 指 标 大 于 等 于 90% ， 另 一 个 指 标 大 于 等 于80% ， 得1 分 ； 其余情况不得分。 1 相 关 知 识 的 宣 传 与 教育情况 2 1 、 宣 传 覆 盖 率= （ 实 际 发 放 宣 传 资 料 份 数/ 计 划 发 放 宣 传 资 料 份 数）1 0 0 % 2 、 讲 座 参 与 率= （ 讲 座 实 际 参 与 人 数/ 计 划 参 与 人数）1 0 0 % 评价要点： 评 价 操 作 流 程 的 规范 性， 医务 人员 的技 术 水 平 、 服 务 水 平， 以及 复核 检查 结果 达标率。建立合理的可容忍误差率。 评价要点： 是 否 对 相 关 知 识的 宣传 与教 育工 作有 促进作用； 项 目 开 展 是 否 为防 治工 作提 供了 科学 的统计数据资料； 项 目 的 开 展 是 否对 东莞 市开 展其 它大 型筛查工作有积极的指导与借鉴意义。 项 目 完 成 的 质 量 达 标 产 出 数 与 实 际 产 出 数 的 比 率 ， 用 以 反 映 和 考 核 项 目 产 出 质 量 目 标 的 实 现 程 度 。 对 于 信 息 化 、 专 业 技 术 设 备 等 项 目 可 将 主 要 技 术 参 数 作 为 四 级指标设置。 本 项 目 为 出 生 缺 陷 防 控 项 目 ， 强 化 出 生 缺 陷 三 级 防 线 ， 降 低 东 莞 市 唐 氏 综 合 征 患 儿 出 生 率 和 遗 传 性 耳 聋 患 儿 致 残 率 ， 提 高 出 生 人 口素质。 项 目 筛 查 流 程 成 本控制 项 目 实 施 对 教 学 与 科 研 方 面 的 直 接 或 者 间 接 的 影 响。 7 评价要点： 项 目 开 展 对 东 莞市 唐氏 综合 征患 儿出 生率的降低情况； 项 目 开 展 对 东 莞市 遗传 性耳 聋患 儿致 残率的降低影响。 8 4 4 质 量 达 标 率 卫生效益 经济效益 教 学 与 科 研效益 项目产出 项目效益 24 24 产出 效果 24 24可 持 续 影 响 4 项 目 后 续 运 行 及 成 效 发 挥 的 可 持 续 影 响 情 况 。 其 中 包 括 项 目 完 成 后 ， 后 续 政 策 、 资 金 、 人 员 机 构 安 排 和 管 理 措 施 等 影 响 项 目 持 续 发 展 的 因 素 ， 以 及 项 目 实 施 对 人 、 环 境 、 资 源 是 否 影 响 可 持 续 发展。 评价要点： 项 目 实 施 的 相 关政 策是 否匹 配以 及各 项软硬件设施是否管理维护完好； 项 目 实 施 是 否 有利 于经 济社 会生 态的 可 持 续 发 展 ， 项 目是 否有 后续 的管 理措 施或机构人员。 可 持 续 影 响 4 项 目 后 续 运 行 及 成 效 发 挥 的 可 持 续影响情况。 评价要点： 项 目 实 施 的 相 关 政 策 是 否 匹 配 以 及 各 项 软硬件设施是否管理维护完好； 项 目 实 施 是 否 有 利 于 经 济 社 会 生 态 的 可 持 续 发 展 ， 项 目 是 否 有 后 续 的 管 理 措 施 或 机构人员。 1. 项 目 实 施 的 相 关 政 策 匹 配 以 及 各 项 软 硬 件 设 施 管 理 维 护 完 好 得2 分； 2. 项 目 实 施 有 利 于 经 济 社 会 生 态 的 可 持 续 发 展 ， 项 目 有 后 续 的 管 理 措 施 或 机 构 人 员 得2 分。 3. 若 材 料 中 未 进 行 可 持 续 发 展 分 析 ， 应 从 项 目 本 身 考 虑 项 目 的 可 持 续 能 力 ， 从 基 本 分4 分 中 进 行 适 当 扣 除。 2 项 目 资 金 用 完 后 ， 没 有 及 时 总 结更新政策。 公众评价 4 社 会 公 众 或 服 务 对 象 对 项 目 公 平 性 和 实 施 效 果 的 满 意 程 度 。 用 反 映 和 考 核 社 会 对 项 目 实 施 的 反 响 。 评价要点： 社 会 相 关 群 体 对项 目效 果满 意程 度， 是 否 认 为 可 带 来 社会 福利 增加 、促 进社 会经济发展、政府效能提高； 是否存在负面影响。 社 会 公 众 或 服 务 对 象满意 4 社 会 公 众 或 服 务 对 象 对 项 目 实 施 效 果 的 满 意 程 度 。 社 会 公 众 或 服 务 对 象 是 指 因 该 项 目 实 施 而 受 到 影 响的部门（单 评价要点： 满 意 度= （ 实 际 满 意 人 数/ 满 意 度 调 查 总 人 数）1 0 0 % 满 意 度 90% 或 以 上 的 ，4 分 ； 小 于90% ， 大 于 等 于80% 的 ，2-3 分 ； 小 于80% ， 大 于 等 于70% 的 ，1 分 ； 70% 以 下 的 ， 不 得 分 。 项 目 实 施 造 成 社 会 不公而引起纠纷、诉 4 100 100 100 100 79 逆指标 评价资料 真实性 降档指标 反映项目单位提供 资料的真实性和可 靠性 评价要点：经抽查项目单位提供的评价资 料是否有造假行为或故意提供不全的 经抽查项目单位提供的 评价资料有造假行为或 故意提供不全的，评价 结果直接降低一个等次 逆指标 违规实施 降档指标 反映项目是否违反 有关规定组织实施 评价要点：是否发生没按有关规定实施， 而曾经被有关部门处罚或通报批评。 如发生因违规实施被处 理的，处理当年的评价 等级则直接降低一个等 级，其他年度的原则上 不能为优良。 逆指标 违法违纪 行为 一票否决 用以反映和考核项 目实施过程中相关 人员和单位是否严 格执行国家有关法 律法规和廉政建设 的规定 评价要点：1、有关单位和人员是否违反国 家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察 部门处理。2、是否发生没按有关规定实 施，而曾经被有关部门处罚或