资源描述
名称 权 重 名称 权重 名称 权重 名称 权重 指标解释 指标说明 评分标准 项目论证 （申报） 规范性 2 项目的申请、设立 过程是否符合相关 要求，用以反映和 考核项目立项或报 政府批准的规范情 况。 评价要点： 项目是否按照规定的程序申 请设立； 所提交的文件、材料是否符 合相关要求； 事前是否已经过必要的可行 性研究、专家论证、风险评估 、集体决策等； 项目是否经过有关法定部门 批准。 项目论证 （申报） 规范性 2 项目的申请、设立 过程是否符合相关 要求，用以反映和 考核项目立项或报 政府批准的规范情 况。 评价要点： 项目是否按照规定的程序申 请设立； 所提交的文件、材料是否符 合相关要求； 事前是否已经过必要的可行 性研究、专家论证、风险评估 、集体决策等； 项目是否经过有关法定部门 批准。 项目没经过可行性论证的，扣1 分 1 没有充分掌握东莞 妇女的两癌筛查需 求，没有全面摸清 楚东莞市各个筛查 机构所拥有的检测 设备，以及相关人 员的筛查技术水平 指向明确 2 评价要点： 绩效目标是否符合国民经济和 社会发展规划、部门职能及事 业发展规划，并与相应的财政 支出范围、方向、效果紧密相 关。 优，2分；差，1分；其他情 况，不得分。 2 具体可行 3 评价要点： 绩效目标是否做到在数量、 质量、成本和时效等方面进行 细化，做到定量表述，不能以 量化形式表述的，采用定性的 分级分档形式表述； 制定的绩效目标是否做到符 合客观实际，且可操作。 绩效目标在数量、质量、成本 和时效等方面进行细化，做到 定量表述，3分；部分指标量化 的，酌情1-2分。绩效目标过于 笼统的，不得分。 2 “两癌”筛查率、 “两癌”早诊早治 率、妇女“两癌” 防治知识知晓率、 可疑病例随访率没 有设置具体量化的 指标。 相关性 3 评价要点： 绩效指标是否与绩效目标有直 接的联系，能够恰当反映目标 的实现程度。 好，3分；中，2分；差，1分。 3 重要性和 完整性 4 评价要点： 评价是否优先使用最具代表 性、最能反映评价要求的核心 指标； 设置的指标是否做到定量指 标与定性指标相结合，系统地 反映财政支出所产生的绩效。 能细化到四级指标，项目效果 有多个核心的个性化指标，并 形成系统的，4分；能细化到四 级指标，核心个性化指标有2-3 个的，2-3分；其他情况的，酌 情0-1分。 4 可靠性和 经济性 3 评价要点： 设置的指标是否通俗易懂、 简便易行； 数据的获得应当考虑现实条 件和可操作性，符合成本效益 原则； 是否做到由不同的机构评价 得出相同的结果。 指标可通过客观统计资料相互 验证分析的，3分；只有一个验 证方法的，2分；其他情况，酌 情0-1分。 3 适当性和 先进性 3 评价指标值的设定 是否与本项目资金 规模相匹配；与行 业标准、历史标准 、计划标准的对比 情况是高还是低。 评价要点： 设置的指标值是否跟本项目 资金规模匹配； 设置的指标值是否与行业标 准、历史标准、计划标准等对 比是否具有先进性，是否经过 一定的努力可以达到。 设定的指标值适当，并优于行 业标准、计划标准、历史标准 的，3分；刚好达到行业标准、 计划标准、历史标准的，2分； 低于的，酌情0-1分。 3 资金 落实 3 资金落实 情况 3 预算资金安排的计 划性、合理性、科 学性和准确性；以 及配套资金到位、 支付进度，用以反 映和考核预算资金 的安排和配套资金 的落实到位使用情 况。 评价要点： 申请的资金是否符合法定程 序，列入年初部门预算，还是 中途追加； 申请预算的依据是否充分合 理，是否有有效的计费依据； 预算费用的计算过程是否详 细具体； 申请的预算是否符合客观实 际和市场价格水平； 配套资金是否按规定的比例 配套到位； 配套资金是否按要求的时间 到位。 资金预算 合规性 3 预算资金的申请是 否符程序，计算依 据是否充分，计算 过程是否详尽，计 算标准是否合理； 用以反映和考核预 算资金的合规性、 科学性、合理性。 评价要点： 申请的资金是否符合法定程 序，列入年初部门预算，还是 中途追加预算； 预算计算依据是否充分、合 理、有效；计算过程是否详细 具体； 预算价格是否符合客观实际 和市场价格水平。 程序合规、依据充分、计算详 尽、标准合理的，得5分；程序 合规， 但计算过程不详尽，或 依据不是很充分的，3分；缺少 有效依据，只粗略估算的，1分 。 3 管理制度 健全性 2 项目实施单位的业 务、绩效管理制度 是否健全，用以反 映和考核业务管理 制度对项目顺利实 施的保障情况。 评价要点： 是否已制定或具有相应的业 务、绩效管理制度； 业务管理制度是否合法、合 规、完整。 管理制度 健全性 2 项目实施单位的业 务、绩效管理制度 是否健全，用以反 映和考核业务管理 制度对项目顺利实 施的保障情况。 评价要点： 是否已制定或具有相应的业 务、绩效管理制度； 业务管理制度是否合法、合 规、完整。 有制定本单位相关业务制度、 项目绩效管理制度的，2分；有 业务制度，无项目绩效管理制 度的，1分；两项制度均没有 的，0分。 1 缺乏明确的质控制 度、检查督导制度 、随访制度、培训 制度、信息报送和 数据统计制度、宣 传制度等 制度执行 有效性 2 项目实施是否符合 相关业务、绩效管 理规定，用以反映 和考核业务绩效管 理制度的有效执行 情况。 评价要点： 是否遵守相关法律法规和业 务、绩效管理规定； 项目调整及支出调整手续是 否完备； 项目在政府采购、工程招投 标方面执行制度的情况； 项目合同书、验收报告、技 术鉴定等资料是否齐全并及时 归档； 项目实施的人员条件、场地 设备、信息支撑等是否落实到 位。 制度执行 有效性 2 项目实施是否符合 相关业务、绩效管 理规定，用以反映 和考核业务绩效管 理制度的有效执行 情况。 评价要点： 是否遵守相关法律法规和业 务、绩效管理规定； 项目调整及支出调整手续是 否完备； 项目在政府采购、工程招投 标方面执行制度的情况； 项目合同书、验收报告、技 术鉴定等资料是否齐全并及时 归档； 项目实施的人员条件、场地 设备、信息支撑等是否落实到 位。 好，2分；中，1分；差，0.5分 。 2 项目实施 计划性 2 项目实施是否按计 划和相关规定及时 实行政府采购、招 标投标，相关费用 是否按计划、合同 、进度及时支付， 各项业务是否按制 度按计划开展，用 以反映和考核业务 计划的执行情况。 评价要点： 各项业务是否有详细的计划 和实施方案； 项目计划和实施方案调整及 支出调整手续是否完备； 项目是否按时开工，按计划 组织政府采购、招标投标； 项目实施过程的各个时间节 点控制是否可行有效； 项目执行用款计划在实施过 程是否发生偏差。 项目实施 计划性 2 项目实施是否按计 划和相关规定及时 实行政府采购、招 标投标，相关费用 是否按计划、合同 、进度及时支付， 各项业务是否按制 度按计划开展，用 以反映和考核业务 计划的执行情况。 评价要点： 各项业务是否有详细的计划 和实施方案； 项目计划和实施方案调整及 支出调整手续是否完备； 项目是否按时开工，按计划 组织政府采购、招标投标； 项目实施过程的各个时间节 点控制是否可行有效； 项目执行用款计划在实施过 程是否发生偏差。 招投标工作合法合规实施，项 目都能按计划开展，基本符合 计划进程的，2分；90%上都能 按计划进程开展工作的，1分。 2 信息系统 建设与应 用 2 项目建立统一整合 的信息化管理系 统，保障筛查全过 程信息的录入和有 效应用。 评价要点： 是否建立相应的信息系统； 查看两癌档案信息系统，检 查日常录入情况。纸质档案和 随访信息是否及时录入，以及 录入的详实情况。 系统是否可以覆盖从预约筛 查到结果反馈全过程。 信息管理系统的建立，是否 真正起到提高工作效率水平。 信息系统 建设与应 用 2 项目建立统一整合 的信息化管理系 统，保障筛查全过 程信息的录入和有 效应用。 评价要点： 是否建立相应的信息系统； 查看两癌档案信息系统，检 查日常录入情况。纸质档案和 随访信息是否及时录入，以及 录入的详实情况。 系统是否可以覆盖从预约筛 查到结果反馈全过程。 信息管理系统的建立，是否 真正起到提高工作效率水平。 项目建立统一整合的信息化管 理系统，并能保障筛查全过程 信息的录入和有效应用，2分； 有信息系统，但信息的录入与 应用情况一般，1分；未建立信 息管理系统，0分。 1 信息系统的统计分 析功能没有开发出 来；部分人员对于 信息系统操作不够 熟练，出现信息采 集和录入错误、漏 录 扣分原因 评价要点： 是否符合国家相关法律法规 、国民经济发展规划和党委政 府决策； 是否与项目实施单位或委托 单位职责密切相关； 项目是否为促进事业发展所 必需； 项目预期产出效益和效果是 否符合正常的业绩水平。 13 依据绩效目标设定 的绩效指标是否清 晰、细化、可衡量 等，用以反映和考 核项目绩效目标的 明细化情况。 评价要点： 是否将项目绩效目标细化分 解为具体的绩效指标； 是否通过清晰、可衡量的指 标值予以体现； 是否与项目年度任务数或计 划数相对应； 是否与预算确定的项目投资 额或资金量相匹配。 过 程 27 业务 管理 15 指标说明 财政部 门专 家审核 意见 投 入 23 项目 申报 立项 20 绩效目标 合理性 5 项目所设定的绩效 目标是否依据充 分，是否符合客观 实际，用以反映和 考核项目绩效目标 与项目实施的相符 情况。 四级指标 绩效指标 明确性 东莞市卫生和计划生育局2015-2016年度两癌筛查经费绩效评价指标体系表 项目名称：东莞市卫生和计划生育局-两癌筛查项目经费 一级 指标 二级指标 三级指标 指标解释业务指导 与督查 2 督查指导确保项目 质量，确保质量达 标率，降低误诊、 差错率。 评价要点： 评价有无建立规范的操作流 程，复查检查结果，召开质控 会议，对检查质量进行不断改 进。 好，2分；中，1-1.5分；差， 0-0.5分。 1 专家技术指导组对 筛查机构的技术支 持不够，对筛查机 构的乳腺彩超及病 理科的LCT检查缺乏 现场技术支持。 培训覆盖 率 3 为确保服务技能与 水平达到标准，并 不断提高服务质量 。 评价要点： 培训覆盖率=培训人员数/从事 此项工作人员数*100%，计划目 标培训覆盖率90%。 培训覆盖率达到90%以上,3分， 90%以下不得分。 3 检测方法 合理性 2 是否存在着重复检 查、过度检测、浪 费资源等情况 评价要点： 检测技术方法合理；没有过度 检测、浪费资源等情况 好，2分；中，1分；差，0分。 2 财务制度 健全性 2 项目实施单位的财 务制度是否健全， 用以反映和考核财 务管理制度对资金 规范、安全运行的 保障情况。 评价要点： 是否已制定或具有相应的项 目资金管理办法； 项目资金管理办法是否符合 相关财务会计制度的规定。 财务制度 健全性 2 项目实施单位的财 务制度是否健全， 用以反映和考核财 务管理制度对资金 规范、安全运行的 保障情况。 评价要点： 是否已制定或具有相应的项 目资金管理办法； 项目资金管理办法是否符合 相关财务会计制度的规定。 有专门的资金财务管理办法 的，2分；没有专门的办法，只 在相关业务制度中有提及的，1 分。 2 资金使用 合规性 5 项目资金使用是否 符合相关的财务管 理制度规定，用以 反映和考核项目资 金的规范运行情况 。 评价要点： 是否符合国家财经法规和财 务管理制度以及有关专项资金 管理办法的规定； 资金的拨付是否有完整的审 批程序和手续； 项目的重大开支是否经过评 估认证； 是否符合项目预算批复或合 同规定的用途； 是否实行专账管理，支出记 录完整规范，凭证合格有效； 是否存在截留、挤占、挪用 、虚列支出等情况。 资金使用 合规性 5 项目资金使用是否 符合相关的财务管 理制度规定，用以 反映和考核项目资 金的规范运行情况 。 评价要点： 是否符合国家财经法规和财 务管理制度以及有关专项资金 管理办法的规定； 资金的拨付是否有完整的审 批程序和手续； 项目的重大开支是否经过评 估认证； 是否符合项目预算批复或合 同规定的用途； 是否实行专账管理，支出记 录完整规范，凭证合格有效； 是否存在截留、挤占、挪用 、虚列支出等情况。 好，5分；中，3-4分；差，1-2 分。被财政、审计部门检查、 评价，有发现问题的，或发现 问题没有整改的，不得分。 5 财务监控 有效性 2 项目实施单位是否 为保障资金的安全 、规范运行而采取 了必要的监控措 施，用以反映和考 核项目实施单位对 资金运行的控制情 况。 评价要点： 是否已制定或具有相应的监 控机制； 是否采取了相应的财务检查 等必要的监控措施或手段； 是否按用款计划支出。 内控执行 有效 2 内部控制、财务稽 核是否执行有效， 在各项检查过程有 否发现重大错漏。 好，2分；中，1分；差，0.5分 。被财政、审计部门检查、评 价，有发现问题的，或发现问 题没有整改的，不得分。 2 成本控制 指标 3 完成项目工作目标 实际成本控制与计 划成本对比，用以 反映和考核项目成 本的经济性和效率 性 评价要点： 项目是否按计划、按预算的 控制； 预算执行 率 3 评价预算安排资金 与实际支付资金、 结转资金的情况， 用以反映资金预算 安排的科学性、准 确性和合理性。 评价要点： 预算执行率=本年实际支付财 政预算资金/本年财政安排资金 预算100% 执行率大于等于90%的，3分； 小于90%，大于等于80%的，2 分；小于80%，大于等于70% 的，1分；70%以下的，不得分 。 3 筛查率 4 主要反映项目的实 施能否完成项目产 出目标。 评价要点： 反映两癌筛查的数量和质量是 否达到立项目标。相关规定： 国家省市【妇女发展纲要 （2011-2020）】提出的筛查率 80%以上的目标。 筛查率大于等于80%的，4分； 80%以下的，不得分。 4 筛查例数 4 主要反映项目的实 施能否完成项目产 出数量目标。 评价要点： 实际完成率=（实际产出数/计 划产出数）100% 实际产出数：一定时期（本年 度或项目期）内项目实际产出 的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确 定的在一定时期（本年度或项 目期）内计划产出的产品或提 供的服务数量。 实际完成率为100%的，4分；小 于100%，大于等于90%的，3 分；小于90%，大于等于80% 的，2分；80%以下的，不得分 。 4 随访率 2 对所有参与筛查人口的 回访情况。 评价要点： 随访率=（实际随访人数/总 筛查人数）100% 随访率大于等于90%的，得2 分；大于等于80%的，得1分； 80%以下的，不得分。 0 可疑病例随访率在 80%以下 完成及时 率 4 项目实际提前完成 时间与计划完成时 间的比率，用以反 映和考核项目产出 时效目标的实现程 度。 评价要点： 完成及时率=（实际完成时间- 计划完成时间）/计划完成时 间100%。 实际完成时间：项目实施单位 完成该项目实际所耗用的时间 。 计划完成时间：按照项目实施 计划、预先设定的绩效目标或 相关规定完成该项目所需的时 筛查工作 及时率 4 主要反映筛查工作 的及时完成情况。 评价要点： 完成及时率=（实际完成时间- 计划完成时间）/计划完成时 间100%。 实际完成时间：项目实施单位 完成该项目实际所耗用的时间 。 计划完成时间：按照项目实施 计划、预先设定的绩效目标或 相关规定完成该项目所需的时 完成及时率小于等于0的，得4 分；大于0，小于等于10%的， 得3分；大于10%，小于等于20% 的，得2分；大于20%的不得分 。 4 医疗保健 人员服务 质量 3 主要反映医疗保健 人员的技术水平和 服务质量 评价要点： 医务人员技术培训覆盖率=（实 际接受技术培训的医务人员数/ 计划应接受技术培训的医务人 员数）100%。 覆盖率为100%的，3分；小于 100%，大于等于90%的，2分； 小于90%，大于等于80%的，1 分；80%以下的，不得分。出现 医疗保健人员工作过失的得0 分；难以确定过失严重情况 的，酌情扣1-2分。 1 每年开展一次时间 为半天，培训时间 和内容均不足；检 查中发现个别镇街 医务人员对专业和 流程不熟悉，难以 保证筛查质量。 复核检查 结果达标 率 4 主要反映经复核的 检查结果达标率。 评价要点： 评价操作流程的规范性，复核 检查结果达标率。建立合理的 可容忍误差率。 达标率为100%的，4分；小于 100%，大于等于90%的，3分； 小于90%，大于等于80%的，2 分；80%以下的，0分。出现安 全质量事故的得0分；难以确定 质量达标情况的，酌情扣3-4分 。 4 项目实施的实际产 出数与计划产出数 的比率，用以反映 和考核项目产出数 量目标的实现程度 。 评价要点： 实际完成率=（实际产出数/计 划产出数）100%。 实际产出数：一定时期（本年 度或项目期）内项目实际产出 的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确 定的在一定时期（本年度或项 目期）内计划产出的产品或提 供的服务数量。 质量达标 率 7 项目完成的质量达 标产出数与实际产 出数的比率，用以 反映和考核项目产 出质量目标的实现 程度。对于信息化 、专业技术设备等 项目可将主要技术 参数作为四级指标 设置。 评价要点： 是否已制定或具有相应的项 目质量要求或标准； 是否采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制措施 或手段。 实际完成 率 评价要点： 质量达标率=（质量达标产出数 /实际产出数）100%。 质量达标产出数：一定时期 （本年度或项目期）内实际达 到既定质量标准的产品或服务 数量。 既定质量标准是指项目实施单 位设立绩效目标时依据计划标 准、行业标准、历史标准或其 他标准而设定的绩效指标值。 7 财务 管理 12 产 出 21 项目 产出 21 10 过 程 27 业务 管理 15 项目质量 可控性 项目实施单位是否 为达到项目质量要 求而采取了必需的 措施,用以反映和考 核项目实施单位对 项目质量的控制情 况妇女“两 癌”防治 知识知晓 率 5 妇女对“两癌”防 治知识的知晓程度 评价要点： 采用问卷调查形式进行，知晓 率= 知晓人数/被调查人数*100% 知晓率大于90%，得4-5分；80- 89%，得2-3分；70-79%，得1 分；70%以下得0分。 1 东莞妇女的宫颈癌 知识知晓率为71%， 乳腺癌知识知晓率 为55%， 项目的实 施对妇女 自我保健 意识水平 提高的促 进效果 5 通过对两癌防治知 识宣导，对东莞市 妇女自我保健意识 水平提高的促进效 果 评价要点： 采用问卷调查形式进行，问卷 设计相应相关提问。 促进效果显著，4-5分；促进效 果一般，2-3分；促进效果差， 0分。 3 东莞妇女的自我健 康意识有所提高， 但效果一般 相关知识 的宣传与 教育情况 2 1、宣传覆盖率= （实际发放宣传资 料份数/计划发放宣 传资料份数） 100% 2、讲座参与率= （讲座实际参与人 数/计划参与人数） 评价要点： 两癌宣传资料的覆盖程度，知 识讲座的参与率。 宣传覆盖率和讲座参与率均大 于等于90%，得2分；其中一个 指标大于等于90%，另一个指标 大于等于80%，得1分；其余情 况不得分。 2 相关统计 数据资料 的整理情 况 2 在项目开展过程中 是否有统计“两癌 ”的相关数据资料 。 评价要点： 是否有专人进行两癌相关数据 资料的统计整理，并建立数据 资料库。 有专人进行两癌相关数据资料 的统计整理，并建立数据资料 库，得2分，否则不得分。 2 与其它大 型筛查项 目的合作 交流情况 2 在项目开展前后， 是否有与我市其它 大型筛查项目进行 相关的合作交流。 评价要点： 在项目开展前后，是否有与我 市其它大型筛查项目进行相关 的合作交流。 有与我市其它大型筛查项目进 行相关的合作交流，得2分，否 则不得分。 2 可持续影 响 3 项目后续运行及成 效发挥的可持续影 响情况。其中包括 项目完成后，后续 政策、资金、人员 机构安排和管理措 施等影响项目持续 发展的因素，以及 项目实施对人、环 境、资源是否影响 可持续发展。 可持续影 响 3 项目后续运行及成 效发挥的可持续影 响情况。其中包括 项目完成后，后续 政策、资金、人员 机构安排和管理措 施等影响项目持续 发展的因素，以及 项目实施对人、环 境、资源是否影响 可持续发展。 1.项目实施的相关政策匹配以及各 项软硬件设施管理维护完好得2分； 2.项目实施有利于经济社会生态的 可持续发展，项目有后续的管理措 施或机构人员得1分。 3.若材料中未进行可持续发展分 析，基本分为3分，再从项目本身考 虑项目的可持续能力，从基本分扣 除。 3 公众评价 4 社会公众或服务对 象对项目公平性和 实施效果的满意程 度。用反映和考核 社会对项目实施的 反响。 评价要点： 社会相关群体对项目效果满 意程度， 是否认为可带来社会 福利增加、促进社会经济发展 、政府效能提高； 是否存在负面影响。 社会公众 或服务对 象满意 4 社会公众或服务对 象对项目实施效果 的满意程度。 评价要点： 社会公众或服务对象是指因该 项目实施而受到影响的部门 （单位）、群体或个人。由项 目主管部门（单位）通过社会 调查等方式获得满意度。 满意度90%或以上的，4分；小 于90%，大于等于80%的，3分； 小于80%，大于等于70%的，2 分；70%以下的，不得分。项目 实施造成社会不公而引起纠纷 、诉讼、信访、上访甚至违法 犯罪的，得0分。 3 满意度为 84.1% 100 100 100 0 0 0 100 81 逆指 标 评价资料 真实性 降档 指标 反映项目单位提供 资料的真实性和可 靠性 评价要点：经抽查项目单位提 供的评价资料是否有造假行为 或故意提供不全的 经抽查项目单位提供的评价资 料有造假行为或故意提供不全 的，评价结果直接降低一个等 无 逆指 标 违规实施 降档 指标 反映项目是否违反 有关规定组织实施 评价要点：是否发生没按有关 规定实施，而曾经被有关部门 处罚或通报批评。 如发生因违规实施被处理的， 处理当年的评价等级则直接降 低一个等级，其他年度的原则 上不能为优良。 无 逆指 标 违法违纪 行为 一票 否决 用以反映和考核项 目实施过程中相关 人员和单位是否严 格执行国家有关法 律法规和廉政建设 的规定 评价要点：1、有关单位和人员 是否违反国家廉政建设的有关 规定，被有关纪检监察部门处 理。2、是否发生没按有关规定 实施，而曾经被有关部门处罚 或通报批评。 有关单位和人员违规实施或违 反国家廉政建设的有关规定， 被有关部门处理的，当年则直 接评为低等次以下。其他年度 的评价等级原则上不能为优良 。 无 评价要点： 早诊早治率=已接受早诊早诊人 数/应接受早诊早治人数100% 。 早诊早治率为100%的，6分；小 于100%，大于等于90%的，4-5 分；小于90%，大于等于80% 的，2-3分；80%以下的，0分。 3 本项目结合采用早 发现、早诊断、早 治疗；妇女“两癌 ”防治知识知晓 率；项目的实施对 妇女自我保健意识 水平提高的促进效 果综合评价卫生效 益。 评价要点： 本项目实施后早诊早治能力 的提升，把三级预防保健落到 实处； 项目开展对提高妇女的健康 寿命、生命健康质量的直接或 间接的影响； 本市居民“两癌”筛查项目 的知晓率； 对妇女自我保健意识水平提 高的促进效果 教学与科 研效益 早诊早治 率 6 本项目采用早发现 、早诊断、早治疗 来评价卫生效益。 卫生效益 6 项目实施对教学与 科研方面的直接或 者间接的影响。 评价要点： 是否对相关知识的宣传与教 育工作有促进作用； 项目开展是否为防治工作提 供了科学的统计数据资料； 项目的开展是否对我市开展 其它大型筛查工作有积极的指 导与借鉴意义。 16 29 项目 效益 29 早诊率95%，但由于 可疑病例失访率较 高，无法确定早治 率。 效 果
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