2016 年汽车城区域管理养护项目财政支出绩效评价报告.pdf

上海市财政支出绩效评价报告项目名称：2016年汽车城区域管理养护 项目单位：上海国际汽车城（集团）有限公司主管部门：嘉定区国资委评价机构：众华会计师事务所（特殊普通合伙）二一八年六月 目录摘要.1财政支出绩效评价报告前言.8一、项目基本情况.10（ 一 ） 项 目 概 况 .10（ 二 ） 项 目 绩 效 目 标 .16二、绩效评价工作情况.17 （ 一 ） 绩 效 评 价 目 的 .17（ 二 ） 绩 效 评 价 工 作 方 案 制 定 过 程 .17（ 三 ） 绩 效 评 价 原 则 和 方 法 .18（ 四 ） 证 据 收 集 方 法 及 过 程 .19（ 五 ） 绩 效 评 价 实 施 过 程 .19（ 六 ） 本 次 绩 效 评 价 的 局 限 性 .20三、评价结论和绩效分析.21（ 一 ） 评 价 结 论 .21 （ 二 ） 具 体 绩 效 分 析 .21四、主要经验及做法、存在的问题和建议.25（ 一 ） 主 要 经 验 及 做 法 .25（ 二 ） 存 在 的 问 题 .27（ 三 ） 建 议 和 改 进 举 措 .28 1 摘要概 述2016 年 度 汽 车 城 区 域 管 理 养 护 项 目 （ 以 下 简 称 该 项 目 ） ， 由 上 海 市嘉 定 区 国 资 委 申 报 ， 上 海 国 际 汽 车 城 （ 集 团 ） 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 该公 司 ” 或 “ 项 目 单 位 ” ） 承 担 ， 该 项 目 目 的 是 保 证 上 海 国 际 汽 车 城 优 化城 市 功 能 ， 提 高 城 市 形 象 ， 提 供 城 市 管 理 服 务 。汽 车 城 区 域 管 理 养 护 项 目 主 要 工 作 内 容 包 括 ： （ 1） 道 路 养 护 维 修保 洁 ， （ 2） 绿 化 养 护 ， （ 3） 安 全 维 保 （ 小 联 勤 ） ， （ 4） 区 域 改 造 ，（ 5） 社 会 综 合 治 理 。 2016 年 度 该 项 目 预 算 资 金 共 计 4649 万 元 。预 算 资 金 使 用 范 围 如 下 ：1、 道 路 养 护 维 修 保 洁 经 费 992万 元2、 绿 化 养 护 经 费 198万 元3、 安 全 维 保 （ 小 联 勤 ） 738万 元4、 区 域 改 造 757万 元5、 社 会 综 合 治 理 538万 元6、 回 购 2014-2015 垫 付 款 1426万 元预 算 资 金 于 2015年 根 据 当 年 度 汽 车 城 区 域 管 理 养 护 情 况 以 及 2016年 度 计 划 工 作 量 计 算 得 出 。 该 公 司 2015 年 申 报 该 项 目 预 算 时 没 有 明 确 绩 效 目 标 ， 专 项 资 金 所要 实 现 的 绩 效 目 标 大 致 包 括 ： 1、 确 保 区 域 安 全 形 势 可 控 ， 降 低 区 域 内的 亡 人 、 伤 人 事 故 。 2、 提 升 区 域 内 的 群 众 满 意 度 ， 及 时 就 “ 联 勤 和 城市 网 格 化 平 台 ” 及 “ 12345” 所 反 映 的 问 题 进 行 处 理 、 回 复 。 3、 提 升 区域 市 容 面 貌 ， 提 升 日 常 养 护 单 位 的 养 护 水 平 ， 解 决 建 成 区 域 的 黄 土 裸 露现 象 ， 及 时 解 决 垃 圾 偷 倒 、 乱 停 车 现 象 。 2 众 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 接 受 嘉 定 区 国 资 委 的 委 托 ， 对2016年 度 汽 车 城 区 域 管 理 养 护 项 目 的 财 政 支 出 进 行 了 绩 效 评 价 。 为 保 证评 价 工 作 的 科 学 性 、 严 谨 性 、 可 行 性 和 时 效 性 ， 众 华 事 务 所 制 定 了 评 价方 案 ， 并 经 嘉 定 区 国 资 委 聘 请 的 专 家 组 对 评 价 方 案 进 行 评 审 。 众 华 事 务所 遵 照 专 家 意 见 进 行 修 改 ， 并 根 据 修 改 后 的 方 案 有 计 划 、 分 步 骤 展 开 调研 ， 调 研 结 果 经 过 分 析 汇 总 ， 最 终 形 成 关 于 2016 年 度 汽 车 城 区 域 管 理养 护 项 目 财 政 专 项 资 金 绩 效 评 价 报 告 。评 价 结 论 和 绩 效 分 析 ：（ 1） 项 目 决 策 类 ： 该 项 目 属 于 项 目 单 位 的 部 门 职 能 之 一 ， 适 应 性较 高 ； 该 项 目 作 为 部 门 预 算 内 经 常 性 业 务 ， 依 据 财 政 部 门 的 预 算 批 复 ， 按 照 确 定 的 年 度 目 标 和 计 划 展 开 工 作 ， 立 项 依 据 充 分 ； 绩 效 目 标 合 理 但是 缺 乏 量 化 。（ 2） 项 目 管 理 类 ： 该 项 目 资 金 按 照 预 算 批 复 规 定 用 途 使 用 。 但 预算 资 金 4649 万 元 ， 实 际 请 款 4176.6 万 元 ， 预 算 到 位 率 （ 准 确 性 ） 为89.84%， 有 一 定 偏 差 。 各 子 项 目 实 际 支 出 和 预 算 有 一 定 差 异 ， 如 社 会 综合 整 治 预 算 538万 ， 实 际 发 生 286万 ， 差 异 较 大 。 财 务 制 度 比 较 健 全 ，项 目 进 行 单 独 核 算 ， 资 金 使 用 合 规 。 项 目 实 施 制 度 措 施 全 面 建 立 ， 养 护施 工 单 位 资 质 合 格 ， 项 目 实 施 能 够 遵 照 相 关 管 理 办 法 、 工 作 机 制 、 合 同等 执 行 ， 无 文 明 施 工 方 面 重 大 投 诉 。（ 3） 项 目 绩 效 类 ： 产 出 方 面 。 道 路 养 护 主 要 由 上 海 安 亭 保 洁 服 务 有 限 公 司 实 施 ， 由 嘉定 区 绿 化 市 容 局 考 核 ， 道 路 养 护 保 洁 工 作 无 重 大 投 诉 ， 但 是 同 “ 六 清 、四 无 、 二 洁 、 一 通 ” 的 养 护 要 求 尚 有 一 定 距 离 。 绿 化 养 护 方 面 ， 完 成 季度 及 年 度 考 核 ， 考 核 为 优 良 ， 巡 查 记 录 完 整 。 市 容 联 勤 方 面 ， 巡 查 记 录无 重 大 遗 漏 ， 无 重 大 投 诉 ， 完 成 情 况 良 好 ， 但 项 目 单 位 缺 少 对 外 包 单 位 上 海 御 浩 保 安 服 务 有 限 公 司 的 考 核 。 安 全 维 保 方 面 ， 全 年 完 成 诸 多 安 3 全 检 查 、 消 防 检 查 、 防 台 防 汛 检 查 工 作 ， 召 开 4次 安 全 工 作 会 议 、 组 织多 起 安 全 培 训 ， 说 明 该 项 工 作 有 效 开 展 。 苗 木 完 好 率 方 面 ， 经 现 场 实 地检 查 有 零 星 苗 木 枯 死 及 少 量 土 地 裸 露 现 象 。 垃 圾 清 理 及 时 性 方 面 ， 部 分路 段 如 南 安 德 路 等 地 垃 圾 清 理 不 及 时 性 。 全 年 无 重 大 安 全 事 故 。 区 域 改造 主 要 是 4楼 市 场 监 督 办 装 修 和 配 套 停 车 场 项 目 以 及 羽 毛 球 场 地 建 设 均如 期 完 工 ， 并 且 正 常 投 入 使 用 。效 果 方 面 。 按 照 “ 12345” 热 线 统 计 ， 全 年 有 180 余 起 投 诉 ， 投 诉处 理 率 100%， 即 只 要 有 投 诉 ， 均 有 受 理 。 处 理 方 式 包 括 及 时 处 置 、 移 交或 列 入 工 作 计 划 ， 按 时 解 决 区 域 内 市 政 市 容 以 及 民 生 问 题 。 通 过 满 意 度问 卷 调 查 ， 以 及 根 据 访 谈 结 果 ， 公 众 满 意 度 和 管 理 者 满 意 度 较 高 ， 其 中 公 众 满 意 度 5 项 指 标 满 意 度 在 75%到 87%， 平 均 80.7%， 还 有 较 大 提 升 空间 ， 满 意 度 较 低 的 是 公 众 对 绿 化 和 市 容 市 貌 的 满 意 度 为 75%， 意 见 反 映较 多 的 是 车 辆 停 放 问 题 ， 即 车 位 不 好 找 和 车 位 闲 置 矛 盾 以 及 乱 设 摊 问题 ， 下 暴 雨 路 面 积 水 问 题 。 管 理 者 满 意 度 平 均 91.24%， 意 见 包 括 ： 与 公安 联 网 实 时 监 控 垃 圾 车 乱 倒 现 象 ， 内 部 各 部 门 加 强 协 调 ， 减 少 “ 对 着 干 ” 。道 路 养 护 和 绿 化 养 护 最 好 一 个 单 位 ， 减 少 相 互 推 诿 。 整 体 环 境 提 升 率 （ 即对 于 环 境 提 升 平 均 满 意 的 比 例 ） 87%。影 响 方 面 。 长 效 管 理 所 需 的 制 度 较 好 ， 能 维 持 项 目 发 展 。 各 项 数 据及 业 务 资 料 的 记 录 和 归 档 管 理 较 好 ， 资 料 调 阅 方 便 。 区 域 管 理 队 伍 建 设良 好 ， 道 路 养 护 、 小 联 勤 、 绿 化 养 护 均 有 专 人 对 口 负 责 ， 各 板 块 对 应 养 护 队 伍 人 员 配 置 充 足 ， 每 月 组 织 人 员 培 训 。 管 理 工 作 信 息 化 ， 有 序 推 进 ，目 前 基 本 及 时 掌 握 道 路 、 绿 化 的 情 况 。该 项 目 综 合 评 分 为 87.5分 ， 绩 效 评 价 结 果 为 “ 良 ” 。主 要 结 论 ： 该 项 目 与 汽 车 城 发 展 规 划 吻 合 ， 立 项 依 据 充 分 ， 但 绩 效目 标 量 化 性 较 差 ； 预 算 准 确 性 不 高 。 另 外 项 目 预 算 4649 万 元 ， 其 中 有1426万 元 为 回 购 项 目 单 位 2014-2015 代 垫 款 ， 另 有 757万 元 用 于 区 域 改 4 造 （ 其 中 市 场 监 督 所 办 公 场 地 装 修 275万 ， 配 套 停 车 场 122万 元 ， 羽 毛球 场 地 改 造 360 万 元 ） ， 这 些 资 金 和 2016 年 区 域 养 护 关 系 并 不 紧 密 。项 目 管 理 制 度 全 面 建 立 ， 项 目 有 序 开 展 ， 执 行 良 好 ； 项 目 完 成 情 况 良 好 ，但 是 市 容 联 勤 缺 少 年 度 考 核 ， 部 分 路 段 垃 圾 清 理 不 及 时 ， 有 零 星 苗 木 枯死 及 少 量 土 地 裸 露 现 象 ； 投 诉 处 理 率 100%， 整 体 环 境 有 所 提 升 ， 公 众 及管 理 者 满 意 度 较 高 ， 获 得 很 好 的 社 会 效 益 。 同 时 也 要 看 到 上 述 提 及 不 足之 处 ， 也 降 低 了 财 政 资 金 使 用 效 益 。经 验 教 训 和 建 议主 要 经 验 ：（ 1） 专 业 团 队 保 障 项 目 顺 利 开 展 。 该 项 目 由 该 公 司 区 域 管 理 办 公 室 （ 简 称 区 管 办 ） 负 责 ， 区 管 办 有 员 工 7 人 ， 联 勤 板 块 1 人 ， 绿 化 板 块1 人 ， 安 全 板 块 1 人 ， 市 政 市 容 2 人 ， 主 任 副 主 任 各 一 人 ， 机 构 设 置 相对 合 理 。 区 管 办 主 要 负 责 汽 车 城 25 平 方 公 里 （ 2016 年 管 养 区 域 是 12平方 公 里 ） 范 围 内 的 公 共 事 务 的 协 调 ， 协 助 相 关 部 门 做 好 市 容 市 貌 的 监 管 、处 置 ， 安 全 生 产 的 日 常 监 管 、 绿 化 的 监 管 、 处 置 、 提 升 等 事 宜 。 部 门 内设 置 3 个 工 作 板 块 ： 市 容 联 勤 板 块 、 绿 化 板 块 、 安 全 板 块 。 道 路 养 护 由上 海 安 亭 保 洁 服 务 有 限 公 司 实 施 ， 现 场 70 人 ； 绿 化 部 分 委 托 给 上 海 唤美 园 艺 工 程 有 限 公 司 和 上 海 松 鹤 园 艺 场 公 司 实 施 ， 现 场 55 人 ； 市 容 联勤 由 上 海 御 浩 保 安 服 务 有 限 公 司 实 施 ， 现 场 60 人 ， 人 员 配 置 充 足 。 各养 护 安 保 单 位 均 有 相 关 资 质 ， 区 管 办 负 责 监 督 考 核 。 （ 2） 结 合 部 门 工 作 职 能 ， 制 定 各 项 规 章 制 度 ， 对 工 作 内 容 和 工 作程 序 及 考 核 办 法 做 详 细 规 定 ， 具 有 很 强 的 可 操 作 性 。 如 ： 对 绿 化 养 护 方面 就 制 定 了 上 海 国 际 汽 车 城 核 心 区 域 绿 化 管 理 办 法 、 关 于 汽 车 城核 心 区 绿 化 养 护 管 理 考 核 意 见 、 区 域 管 理 绿 化 改 造 项 目 管 理 办 法 等 制 度 。 实 施 过 程 中 严 格 按 照 制 度 执 行 ， 每 季 度 会 对 具 体 养 护 单 位 实 施考 核 评 分 ， 进 行 相 应 的 奖 惩 。 如 ： 绿 化 养 护 的 日 常 巡 查 同 市 容 联 勤 相 结 5 合 ， 对 诸 如 绿 化 带 偷 倒 垃 圾 ， 苗 木 大 面 积 枯 死 ， 机 动 车 压 坏 绿 化 带 ， 台风 汛 期 毁 损 苗 木 等 ， 能 做 到 及 时 发 现 及 时 处 置 。 项 目 单 位 对 养 护 单 位 进行 考 核 ， 会 根 据 季 度 不 同 有 相 应 变 化 ， 如 春 季 重 点 是 防 病 治 虫 、 枝 叶 修剪 、 施 肥 等 方 面 考 评 ， 夏 季 重 点 是 水 分 管 理 、 清 除 杂 树 杂 草 、 防 台 准 备等 ， 秋 冬 季 重 点 是 修 剪 、 乔 灌 木 补 缺 、 树 干 涂 白 、 秋 播 草 籽 、 补 树 洞 等 。考 核 的 操 作 性 较 强 。 对 养 护 单 位 的 补 贴 按 照 养 护 标 准 ： 4.5元 /平 方 乘 以相 应 的 评 分 系 数 和 面 积 ， 给 予 资 金 拨 付 ， 具 有 一 定 的 奖 惩 作 用 。（ 3） 管 理 信 息 化 有 效 运 行 ， 提 高 业 务 监 管 水 平 。 区 管 办 信 息 化 包括 借 助 联 勤 和 城 市 网 格 化 综 合 管 理 信 息 系 统 ， 市 民 热 线 12345有 专 人 负责 接 待 ， 所 有 投 诉 具 有 受 理 及 跟 踪 ， 日 常 工 作 利 用 “ 联 勤 通 ” 以 及 多 个 微 信 群 进 行 实 时 交 流 ， 反 映 问 题 。 提 高 了 监 管 效 率 。存 在 的 主 要 问 题 ：（ 1） 绩 效 目 标 量 化 度 较 低 。 该 公 司 绩 效 目 标 如 ： 确 保 区 域 安 全 形势 可 控 ， 提 升 区 域 内 的 群 众 满 意 度 ， 及 时 就 反 映 的 问 题 进 行 处 理 ， 提 升区 域 市 容 面 貌 ， 提 升 日 常 养 护 单 位 的 养 护 水 平 等 ， 这 些 目 标 都 是 非 量 化的 指 标 ， 不 便 于 绩 效 评 价 。（ 2） 预 算 资 金 方 面 。 预 算 准 确 性 不 高 以 及 预 算 资 金 中 部 分 项 目 未细 化 ， 如 预 算 中 “ 社 会 治 安 综 合 治 理 费 其 他 ” 500 万 元 ， 缺 少 细 化 内容 ， 无 法 与 实 际 支 出 对 比 。 （ 3） 直 拨 到 镇 里 的 资 金 ， 具 体 如 何 使 用 ， 缺 少 跟 踪 监 管 。 如 直 拨到 安 亭 镇 的 1249 万 元 （ 道 路 养 护 900 万 +轨 交 站 点 物 业 管 理 费 349万 ） ，是 根 据 嘉 定 区 政 府 和 嘉 定 区 财 政 局 等 相 关 文 件 ， 从 汽 车 城 发 展 基 金 中 直接 拨 付 的 ， 原 则 上 用 于 区 域 内 道 路 养 护 ， 但 是 该 资 金 拨 到 镇 里 如 何 使 用 ，缺 少 跟 踪 监 督 。 是 否 足 额 用 于 汽 车 城 区 域 管 理 养 护 不 得 而 知 。 6 （ 4） 道 路 养 护 、 绿 化 养 护 存 在 多 方 管 理 情 况 。 如 道 路 保 洁 现 场 作业 单 位 是 上 海 安 亭 保 洁 服 务 有 限 公 司 ， 对 该 单 位 考 核 和 监 督 以 安 亭 镇 为主 ， 养 护 资 金 到 汽 车 城 基 金 账 户 后 直 接 拨 到 镇 里 ， 镇 里 再 将 经 费 拨 给 保洁 公 司 ， 区 管 办 虽 然 参 与 一 部 分 检 查 ， 但 是 很 难 对 现 场 工 作 实 施 有 效 干预 。 道 路 和 绿 化 由 不 同 单 位 实 施 ， 会 出 现 相 互 推 诿 责 任 的 情 况 ， 如 道 路养 护 的 垃 圾 ， 倾 倒 在 绿 化 带 中 ， 增 加 了 绿 化 养 护 工 作 量 ， 可 能 导 致 其 考核 被 扣 分 。（ 5） 部 分 区 域 养 护 不 到 位 。 经 过 实 地 查 看 汽 车 城 区 域 各 条 主 要 道路 两 侧 及 隔 离 带 绿 化 情 况 ， 仍 有 有 零 星 苗 木 （ 如 石 楠 、 铺 地 柏 ） 枯 死 未更 新 情 况 ， 以 及 零 星 裸 露 土 地 情 况 。 相 对 偏 僻 的 道 路 如 南 安 德 路 等 路 段 养 护 较 差 ， 有 明 显 道 路 砂 石 未 清 理 及 路 面 坑 洼 情 况 。建 议 与 举 措 ：（ 1） 为 便 于 衡 量 工 作 的 成 效 ， 建 议 对 绩 效 目 标 进 行 量 化 。 如 （ 供参 考 ） ： 道 路 优 良 率 ， 路 面 损 坏 状 况 指 数 ， 沿 线 设 施 完 好 率 ， 养 护 考 核优 良 率 ， 绿 化 覆 盖 率 ， 苗 木 完 好 率 ， 投 诉 处 理 率 等 指 标 。（ 2） 为 了 有 利 于 财 政 资 金 安 排 ， 建 议 尽 可 能 提 高 资 金 预 算 的 准 确性 ， 另 外 预 算 资 金 内 容 要 尽 量 细 化 ， 避 免 诸 如 “ 其 他 ” 等 不 确 定 项 目 ，便 于 资 金 审 核 。（ 3） 直 拨 的 到 镇 里 的 资 金 ， 由 镇 里 进 行 了 统 筹 ， 项 目 单 位 无 法 进行 有 效 跟 踪 监 管 即 管 理 缺 少 抓 手 。 建 议 相 关 各 方 进 一 步 协 商 ， 对 这 些 资 金 使 用 加 强 管 理 。（ 4） 对 于 多 方 管 理 和 实 际 工 作 中 相 互 推 诿 的 问 题 ， 建 议 各 方 加 强沟 通 协 调 力 求 化 解 矛 盾 ， 同 时 实 现 管 理 资 源 共 享 ， 多 方 共 同 参 与 年 度 考核 等 ， 使 得 管 理 的 效 益 最 大 化 。 7 （ 5） 针 对 部 分 区 域 养 护 管 理 不 到 位 问 题 ， 建 议 加 强 检 查 整 改 力 度 ，枯 死 苗 木 尽 快 更 新 ， 绿 化 草 皮 及 时 补 种 ， 砂 石 定 时 清 理 ， 构 建 舒 适 优 美的 创 业 环 境 。 8 2016年汽车城区域管理养护项目财政支出绩效评价报告前 言开 展 绩 效 评 价 的 背 景为 了 加 强 和 规 范 2016 年 汽 车 城 区 域 管 理 养 护 项 目 （ 以 下 简 称 “ 该项 目 ” ） 财 政 预 算 资 金 管 理 工 作 ， 提 高 项 目 资 金 使 用 效 益 ， 根 据 财 政 部 财 政 支 出 绩 效 评 价 管 理 暂 行 办 法 （ 财 预 【 2011】 285 号 ） 、 关 于 推 进 预 算 绩 效 管 理 的 指 导 意 见 （ 财 预 【 2011】 416号 ） 、 上 海 市 财 政局 关 于 印 发 的 通 知 (沪 财 绩 201422号 )， 众 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） （ 以 下 简 称 “ 众 华 事 务 所 ” ）接 受 嘉 定 区 国 资 委 的 委 托 ， 成 立 专 门 项 目 组 ， 对 2016 年 汽 车 城 区 域 管理 养 护 项 目 的 财 政 支 出 进 行 了 绩 效 评 价 。评 价 方 式根 据 绩 效 评 价 的 基 本 原 理 和 项 目 特 点 ， 由 项 目 组 对 该 项 目 进 行 长 时间 的 深 入 研 究 ， 找 寻 该 项 目 的 评 价 思 路 和 指 标 体 系 ， 力 求 公 正 客 观 评 价该 项 目 的 绩 效 。 对 于 项 目 决 策 类 和 管 理 类 的 目 标 主 要 对 照 相 关 政 策 制 度 规 章 和 财务 管 理 的 要 求 进 行 评 分 ， 以 定 性 分 析 为 主 。 对 于 项 目 绩 效 类 目 标 主 要 结合 养 护 项 目 专 业 特 点 和 管 理 制 度 的 内 容 条 款 ， 力 求 做 到 可 量 化 、 可 衡 量 。对 于 描 述 状 态 的 定 性 类 指 标 ， 如 公 众 满 意 度 ， 一 般 通 过 问 卷 及 访 谈 采 集 9 相 关 数 据 ， 在 实 施 过 程 中 根 据 项 目 的 符 合 度 进 行 打 分 。 具 体 数 据 资 料 主要 获 取 方 式 如 下 ：（ 1） 实 地 调 查评 价 小 组 深 入 到 汽 车 城 区 域 各 条 主 要 道 路 、 嘉 亭 荟 商 圈 、 部 分 办 公楼 宇 、 4S店 、 施 工 工 地 开 展 现 场 调 查 。 调 查 区 域 养 护 、 安 全 维 保 是 否 到位 、 人 员 配 备 、 隐 患 排 查 情 况 等 ； 了 解 受 益 公 众 满 意 度 情 况 等 ； 查 看 财务 账 本 和 会 计 凭 证 ， 了 解 资 金 到 账 、 资 金 使 用 等 情 况 。（ 2） 问 卷 及 抽 样 调 查 根 据 评 价 指 标 需 要 ， 在 考 虑 调 查 对 象 的 覆 盖 面 和 调 查 对 象 代 表 性 的基 础 上 ， 针 对 性 的 设 计 了 问 卷 调 查 ， 采 用 概 率 抽 样 进 行 问 卷 调 查 。 我 们向 受 益 公 众 发 放 问 卷 ， 通 过 他 们 的 切 身 感 受 ， 了 解 他 们 对 汽 车 城 区 域 管养 的 满 意 度 。（ 3） 统 计 资 料 分 析统 计 和 分 析 的 对 象 是 项 目 单 位 提 供 的 相 关 数 据 资 料 ， 以 及 收 集 的 调查 问 卷 等 ， 对 数 据 资 料 进 行 统 计 分 析 、 汇 总 ， 并 根 据 实 施 方 案 设 定 的 评价 指 标 体 系 和 评 分 标 准 对 分 析 结 果 进 行 打 分 。（ 4） 逻 辑 分 析 逻 辑 分 析 法 是 指 通 过 逻 辑 推 理 ， 将 设 定 条 件 与 各 种 可 能 产 生 的 结 果相 关 性 分 析 来 寻 求 各 指 标 之 间 内 在 的 联 系 ， 并 借 以 找 出 财 政 资 金 投 入 与产 出 的 效 果 之 间 内 在 的 联 系 的 一 种 方 法 。 10 一、项目基本情况（ 一 ） 项 目 概 况1、 立 项 背 景 和 目 的（ 1） 立 项 背 景上 海 市 第 十 个 五 年 计 划 ， 明 确 提 出 “ 加 快 上 海 国 际 汽 车 城 的 建 设 ” 。 上 海 市 嘉 定 区 人 民 政 府 关 于 上 海 国 际 汽 车 城 核 心 区 城 市 管 理 的 实 施意 见 （ 嘉 府 发 200517号 ） 要 求 为 保 证 上 海 国 际 汽 车 城 建 设 开 发 的 顺利 进 行 ， 提 出 了 实 施 意 见 。 上 海 国 际 汽 车 城 核 心 区 “ 十 三 五 ” 发 展规 划 ， 该 项 目 目 的 是 保 证 上 海 国 际 汽 车 城 优 化 城 市 功 能 ， 提 高 城 市 形 象 ， 提 供 城 市 管 理 服 务 ， 提 升 区 域 管 理 品 质 。该 项 目 从 2005 年 开 始 实 施 ， 按 照 “ 属 地 管 理 原 则 ” 、 “ 资 源 共 享原 则 ” 、 “ 谁 受 益 ， 谁 承 担 原 则 ” 、 “ 以 人 为 本 原 则 ” 进 行 汽 车 城 核 心区 城 市 管 理 。 管 理 范 围 是 上 海 国 际 汽 车 城 核 心 区12平 方 公 里 （ 后 拓 展到25平 方 公 里 ） ， 以 核 心 贸 易 区 、 研 发 区 、 安 亭 新 镇 为 主 要 服 务 对 象 ，以 社 区 、 市 政 、 绿 化 、 交 通 、 治 安 等 为 管 理 载 体 。汽 车 城 核 心 区 当 前 地 图 ： 见 下 图 一 （ 红 色 圆 圈 内 是 2016 年 区 域 养护 大 致 范 围 12 平 方 公 里 ， 大 致 包 括 墨 玉 南 路 ， 安 智 路 ， 博 园 路 ， 安 虹路 ， 曹 安 公 路 围 成 的 区 域 ） 11 图 一（ 红 色 圆 圈 内 是 2016年 区 域 养 护 大 致 范 围 ） （ 2） 目 的为 保 证 上 海 国 际 汽 车 城 优 化 城 市 功 能 与 布 局 ， 打 造 宜 居 宜 业 的 国 际社 区 ， 区 级 财 政 对 该 区 域 管 理 养 护 投 入 一 定 的 基 本 运 行 维 护 经 费 ， 以 确保 满 足 如 下 要 求 ：1、 确 保 区 域 安 全 形 势 可 控 ， 降 低 区 域 内 的 亡 人 、 伤 人 事 故 。2、 提 升 区 域 内 的 群 众 满 意 度 ， 及 时 就 “ 联 勤 和 城 市 网 格 化 平 台 ”及 “ 12345” 所 反 映 的 问 题 进 行 处 理 、 回 复 。3、 提 升 区 域 市 容 面 貌 ， 提 升 日 常 养 护 单 位 的 养 护 水 平 ， 解 决 建 成区 域 的 黄 土 裸 露 现 象 ， 及 时 解 决 垃 圾 偷 倒 、 乱 停 车 现 象 。2016年 区 域 养 护 大 致 范 围 12 2、 预 算 及 资 金 使 用 情 况该 项 目 2016年 度 预 算 资 金 于 2015年 根 据 当 年 度 区 域 管 理 养 护 情 况以 及 2016 年 度 计 划 工 作 量 计 算 得 出 。 预 算 资 金 共 计 4649 万 元 ， 由 嘉 定区 管 委 会 审 批 。1、 项 目 预 算 资 金 构 成 如 下 ： 见 图 二1） 道 路 养 护 维 修 保 洁 经 费 992万 元2） 绿 化 养 护 经 费 198万 元3） 安 全 维 保 （ 小 联 勤 ） 738万 元4） 区 域 改 造 757万 元5） 社 会 综 合 治 理 538万 元 6） 回 购 2014-2015 垫 付 款 1426万 元2、 资 金 使 用 情 况 如 下 ： 见 图 三1） 道 路 养 护 维 修 保 洁 经 费 971万 元 （ 其 中 900 万 直 拨 给 安 亭 镇 ）2） 绿 化 养 护 经 费 188万 元3） 安 全 维 保 （ 小 联 勤 ） 778万 元 （ 包 括 349万 直 拨 给 安 亭 镇 ）4） 区 域 改 造 706万 元5） 社 会 综 合 治 理 286万 元6） 回 购 2014-2015 垫 付 款 1423万 元 13 2016年 汽 车 城 区 域 管 理 养 护 项 目 4649万 元 预 算 资 金 构 成 图 二 2016年 汽 车 城 区 域 管 理 养 护 项 目 资 金 4352.78万 元 使 用 图 示 图 三 14 资金预算和资金使用的构成大致匹配，但是各子项目有一定差异，特别是社会综合治理费用预算是538万元，实际使用286万元。3、 项 目 主 要 内 容（ 1） 道 路 养 护 。包 括 汽 车 城 核 心 区 道 路 的 巡 查 、 保 洁 、 小 修 养 护 、 沿 线 设 施 功 能 良好 、 防 洪 防 冰 防 雪 。 做 到 “ 六 清 、 四 无 、 二 洁 、 一 通 ” 的 质 量 要 求 。（ 2） 绿 化 养 护基 本 要 求 ： 绿 化 充 分 、 无 明 显 裸 露 土 地 、 植 物 叶 、 支 、 干 基 本 正 常 ，草 坪 覆 盖 90%以 上 ， 栏 杆 、 园 路 和 井 盖 设 施 完 整 ， 行 道 树 和 绿 地 无 明 显死 树 、 绿 化 垃 圾 日 产 日 清 ， 人 为 破 坏 及 时 处 理 。 （ 3） 安 全 维 护派 遣 人 员 在 管 理 区 域 进 行 巡 查 工 作 ， 包 括 制 止 乱 倒 渣 土 ； 维 护秩 序 ， 严 格 制 止 乱 设 摊 ； 制 止 各 类 机 动 车 及 非 机 动 车 的 无 序 停 放 ； 在 执 勤 中 如 发 现 盗 抢 事 故 或 火 灾 等 意 外 情 况 ， 要 迅 速 采 取 果 断 措 施 ， 并及 时 报 告 公 安 部 门 。（ 4） 区 域 改 造2016 年 区 域 改 造 主 要 有 嘉 定 区 市 场 监 督 管 理 局 （ 汽 车 城 大 厦 4楼 ） 装 修 工 程 ， 市 场 监 督 局 配 套 停 车 场 ； 羽 毛 球 场 地 改 造 。 （ 5） 社 会 综 合 治 理按 照 实 际 支 出 内 容 ， 2016年 社 会 综 合 治 理 大 致 包 括 环 境 整 治 工 程 、拆 除 违 章 建 筑 、 零 星 市 政 工 程 、 综 合 治 理 加 班 费 、 市 场 监 督 所 费 用 、 新安 亭 联 合 发 展 -4楼 租 金 等 。（ 6） 回 购 2014-2015年 代 垫 款 15 即 2014/2015年 由 项 目 单 位 垫 付 的 区 域 管 理 养 护 经 费 ， 财 政 资 金 予以 补 偿 。2016年 汽 车 城 区 域 管 理 养 护 项 目 主 要 内 容 如 下 图 四 ： 4、 项 目 完 成 情 况2016 年 汽 车 城 区 域 管 理 养 护 工 作 当 年 已 经 完 成 。道 路 养 护 考 核 完 成 ， 由 嘉 定 区 绿 化 市 容 局 进 行 考 核 ， 路 面 维 修 按 时完 工 ， 无 重 大 投 诉 。 绿 化 养 护 巡 查 记 录 完 整 ， 年 度 考 核 优 良 ， 无 投 诉 。市 容 联 勤 方 面 ， 全 年 清 理 58处 道 路 偷 倒 垃 圾 ， 共 计 约 2365 吨 ， 清 除 私拉 横 幅 及 违 规 广 告 880块 。 安 全 工 作 方 面 组 织 多 起 安 全 生 产 检 查 、防 台 防 汛 检 查 、 消 防 检 查 和 消 防 演 习 等 等 。 区 域 改 造 项 目 顺 利 完 成 并 投入 使 用 。 项 目 资 金 正 常 使 用 或 按 照 计 划 拨 付 。 未 发 生 重 大 的 影 响 安 全 事故 。 5、 项 目 组 织 和 管 理 16 2016 年 汽 车 城 区 域 管 理 养 护 项 目 由 嘉 定 区 国 资 委 申 报 ， 由 上 海 国 际汽 车 城 （ 集 团 ） 有 限 公 司 （ 简 称 该 公 司 ） 组 织 实 施 。 具 体 负 责 是 区 域 管理 办 公 室 。 现 场 工 作 按 道 路 、 绿 化 、 安 保 类 别 分 别 由 中 标 单 位 上 海 安 亭保 洁 服 务 有 限 公 司 ， 上 海 唤 美 园 艺 工 程 有 限 公 司 和 上 海 松 鹤 园 艺 场 ， 上海 御 浩 保 安 服 务 有 限 公 司 进 行 养 护 。 区 管 办 相 关 人 员 主 要 负 责 管 理 、 协调 、 统 计 等 。 项 目 组 织 管 理 情 况 如 以 下 图 五 ： 图 五 （ 二 ） 项 目 绩 效 目 标考 虑 到 该 公 司 2015 年 申 报 该 项 目 预 算 时 没 有 明 确 申 报 绩 效 目 标 ，实 现 的 目 标 大 致 包 括 ： 1、 确 保 区 域 安 全 形 势 可 控 ， 降 低 区 域 内 的 亡 人 、伤 人 事 故 。 2、 提 升 区 域 内 的 群 众 满 意 度 ， 及 时 就 “ 联 勤 和 城 市 网 格 化平 台 ” 及 “ 12345” 所 反 映 的 问 题 进 行 处 理 、 回 复 。 3、 提 升 区 域 市 容 面上海安亭保洁服务有限公司上海国际汽车城（集团）有限公司协调监督管理考核道路养护安全维保 资金审批项目审批管理嘉定区国资委（主管部门）区域管理办公室上海唤美园艺 工程有限公司上海松鹤园艺场上海御浩保安服务有限公司绿化养护绿化养护区域改造项目小型工程 17 貌 ， 提 升 日 常 养 护 单 位 的 养 护 水 平 ， 解 决 建 成 区 域 的 黄 土 裸 露 现 象 ， 及时 解 决 垃 圾 偷 倒 、 乱 停 车 现 象 。 项 目 组 经 过 调 研 对 照 各 项 管 理 办 法 、 考核 要 求 、 合 同 约 定 ， 以 及 上 海 市 经 信 委 相 关 批 文 等 相 关 文 件 精 神 ， 对 能够 量 化 的 目 标 细 化 和 适 当 补 充 。 专 项 资 金 所 要 实 现 的 绩 效 目 标 主 要 包括 ： 1、 道 路 养 护 考 核 优 良 ， 即 考 核 在 90分 以 上 。2、 绿 化 养 护 考 核 优 良 ， 即 考 核 在 90分 以 上 。3、 市 容 联 勤 考 核 优 良 ， 即 考 核 在 90分 以 上 。4、 安 全 工 作 完 成 既 定 任 务 ， 无 重 大 事 故 。5、 苗 木 完 好 率 100%。 6、 暴 露 垃 圾 24小 时 内 清 理 率 100%。7、 重 大 安 全 、 消 防 事 故 发 生 率 为 0。8、 投 诉 处 理 率 100%。9、 环 境 提 升 率 （ 即 问 卷 调 查 认 为 项 目 实 施 后 环 境 质 量 有 所 提 升 的比 例 ） 80%。10、 公 众 满 意 度 80%以 上 。二、绩效评价工作情况（ 一 ） 绩 效 评 价 目 的反 映 2016 年 汽 车 城 区 域 管 理 养 护 项 目 资 金 的 绩 效 情 况 ， 考 察 项 目 实 施 后 的 政 策 效 果 ， 为 今 后 类 似 项 目 的 开 展 提 供 借 鉴 。（ 二 ） 绩 效 评 价 工 作 方 案 制 定 过 程 18 1、 了 解 评 价 对 象 、 确 定 评 价 范 围 ： 与 上 海 国 际 汽 车 城 （ 集 团 ） 有限 公 司 、 嘉 定 区 国 资 委 等 进 行 沟 通 ， 了 解 2016 年 汽 车 城 区 域 管 理 养 护财 政 支 出 预 算 资 金