2016年度专题规划项目绩效评价报告.docx

2015年度雨污水管道养护项目绩效评价方案财政支出绩效评价报告项目名称： 2016年度专题规划项目委托单位：上海市闵行区财政局执行单位：上海市闵行区绿化和市容管理局评价机构：上海信义会计师事务所有限公司发文编号：信义会专（2017）第146号二一七年八月三十日162016年度专题规划项目绩效评价报告目录摘要3一、项目概况5（一）项目的背景及目的5（二）立项依据8（三）项目内容、范围及起始期8（四）项目招投标情况11（五）项目预算及资金使用情况11（六）项目的组织及管理13（七）项目相关利益方14（八）项目绩效目标15二、评价工作情况16（一）评价目的和依据16（二）评价的对象和范围17（三）评价时段的确定17（四）评价方法17（五）评价方式17（六）评价实施过程18三、评价结论和绩效分析18（一）评价结论20（二）绩效分析21四、主要经验及做法、存在的问题和建议29（一）主要经验做法29（二）存在问题30（三）相关建议30五、附件：30附件1 指标框架体系31附件2 综合评分表39附件3 满意度统计报告41附件4 访谈纪要49附件5 评价底稿51摘要财政支出绩效评价是运用客观的指标体系，对公共资金使用效率、效益进行综合分析和评价的制度，是促进政府职能转变，提高资源配置效率，推进政府管理科学化的重要抓手。2017年4月闵行区财政局委托信义所为第三方评价机构，对2016年度闵行区专题规划项目进行绩效评价。闵行区专题规划项目是区绿容局购买第三方服务项目，其中包括三个子项目：1）嘉闵、虹梅南路、北翟等高速路及闵行区重要区域户外广告设施阵地规划实施方案（区域性详规）2）闵行区绿化系统专题规划3）闵行区公共绿地增绿专题规划。通过编制嘉闵、虹梅南路、北翟等高速路及闵行区重要区域户外广告阵地规划实施方案，充分体现总规的最新技术标准，将市局总规在区域范围内详化。对闵行全区户外广告设置提出更强的针对性控制要求，更好促进行业的健康发展，展示闵行区健康和谐、特色鲜明的城市形象，也为管理部门审批，城管部门执法提供法律依据。通过编制绿化系统专题规划，配合新一轮的城市总体规划编制和市级生态空间规划编制，结合闵行区生态基底特征、突出环境问题和社会经济发展需求，明确闵行区生态空间总量、生态空间结构与布局、生态空间保护要素及边界、生态体系建设要求。根据总规中的城市性质、发展目标、指标、用地布局等规定，科学制定闵行区各类绿地的发展指标，准确梳理未来生态建设空间，合理安排生态空间结构与布局，明确生态建设体系实施要求，达到改善城市生态环境、优化城市人居环境、促进城市可持续发展。 通过编制公共绿地增绿专题规划，梳理核对规划已批未建公共绿地情况，对绿地服务半径盲区进行规划选址，估算规划绿地前期拆迁成本，研究确定每个地块的可实施性，分时序确定公共绿地建设项目。2016年专题规划项目预算批复资金为291.00万元，预算资金由区级公共财政预算承担。截至2016年12月31日，实际已支付资金192.4325万元，预算执行率为66.12%。绩效评价小组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、数据核查核对、问卷调查、访谈等方法，对闵行区2016年专题规划项目进行了客观评价，最终评价得分为87.67分，总体评价为良好。项目绩效目标清晰，预算编制依据充分，管理措施齐全，项目产出基本达到预期目标，招标文件与服务合同约定的服务内容完成情况良好，服务购买方和规划使用方对规划成果有效性认可度高。服务购买方和规划使用方满意度评价较高。但同时在项目实施过程中，也存在预算执行率较低，项目单位对第三方服务监督考核机制未建立等情况。总体而言，项目的实施达到了相关规划的编制目的，其中：1、编制嘉闵、虹梅南路、北翟等高速路及闵行区重要区域户外广告阵地规划实施方案，充分体现总规的最新技术标准，将市局总规在区域范围内详化。对闵行全区户外广告设置提出更强的针对性控制要求。2、编制绿化系统专题规划，配合新一轮的城市总体规划编制和市级生态空间规划编制，明确了闵行区生态空间总量、生态空间结构与布局、生态空间保护要素及边界、生态体系等建设要求，并科学制定闵行区各类绿地的发展指标，准确梳理未来生态建设空间，合理安排生态空间结构与布局，明确生态体系实施要求。主要经验做法：采用专家评审会的形式，审核规划成果。然而，在项目实施与成果使用过程中仍然存在下列问题，值得引起重视：1、未建立对第三方的监督考核机制，对第三方提供服务的过程缺乏有效的管理。2、子项目之一闵行区公共绿地增绿专题规划处于暂停状态，尚未确定如何继续实施。针对上述问题，从提高绩效、改善管理的角度，我们建议：1、尽快建立购买第三方服务的监督考核机制，加强对提供服务的单位过程监督、结果考核。2、建议尽快落实闵行区公共绿地增绿专题规划子项目的相关工作内容，针对性的实施相关调整。闵行区2016年度专题规划项目绩效评价报告为贯彻落实财政部关于印发财政支出绩效评价管理暂行办法的通知（财预2011285号）、上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知（沪府办发201355号）、上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩201422号）、关于印发的通知（沪财绩201618号），根据上海市闵行区财政局（以下简称区财政局）开展2016年度财政支出绩效评价的工作安排，区财政局选定上海信义会计师事务所有限公司为第三方评价机构，对上海市闵行区绿化和市容管理局（以下简称区绿容局）2016年度专题规划项目财政专项支出进行绩效评价。一、项目概况（一）项目的背景及目的1、项目背景根据国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发201396号），“党的十八大强调，要加强和创新社会管理，改进政府提供公共服务方式。新一届国务院对进一步转变政府职能、改善公共服务作出重大部署，明确要求在公共服务领域更多利用社会力量，加大政府购买服务力度。”上海市政府关于进一步建立健全本市政府购买服务制度的实施意见，“2015-2017年，政府购买服务工作在全市逐步推开，规范统一、安全高效的购买服务公共管理平台和运行机制基本形成，相关制度体系建设取得新进展，政府购买服务的范围和规模不断扩大，购买服务逐步成为政府提供公共服务的重要方式之一。到2020年，在全市建立起比较完善的政府购买服务制度，形成与“全国改革开放排头兵、创新发展先行者”相适应、与建设上海“四个中心”和具有全球影响力的科技创新中心相匹配的公共服务资源配置和供给体系，公共服务水平和质量显著提高。”根据上述文件的规定，结合本区的具体情况和特点，设立了闵行区专题规划项目。主要涉及对户外广告、绿化系统和公共绿地增绿三项内容。（1）嘉闵、虹梅南路、北翟等高速路及闵行区重要区域户外广告设施阵地规划实施方案（区域性详规）户外广告设施设置阵地规划实施方案对强化源头管控，遏制无节制、无秩序的设置户外广告，具有重要意义，是市容绿化管理部门进行户外广告审批，城管执法部门开展户外违法广告执法，社会企业选择户外广告设置点位的重要依据。随着闵行区向高度城市化迈进，日益涌现大量新的商业中心和繁华路段，原有规划方案难以满足城市空间扩展和商业化的需求，一些户外广告的设置形式也随着时代的进步以及法律法规的完善明确将退出历史舞台。整个上海市的户外广告设置体系正在发生革命性的演变。2016年，上海市人民政府办公厅发布上海市人民政府办公厅转发市绿化市容局等七部门关于开展本市违法户外广告设施专项整治工作实施意见的通知（沪府办201660号）（以下简称整治通知），拉开全市最大规模的违法户外广告整治工作的序幕。整治通知中明确提出要求各区配合违法户外广告整治工作，按照最新总规（正式发布日期为2017年3月13日）要求，对各区原有的户外广告阵地实施方案进行修编，并在2017年6月底前完成修编工作，报市局审批。各区的实施方案是总规的细化体现，编制内容属于详规的范畴，要求在最新修编的户外广告阵地实施方案中严格根据总规体现“建成区全覆盖”、“严格按照禁设区、控制区、展示区三区设置”、“郊环线内禁设高立柱广告”以及相关广告设置尺寸和形式等重要精神，将市局总规在区域内详化。因此，闵行区在2016年10月正式启动最新的闵行区户外广告阵地实施方案（以下简称实施方案）上册的编制工作，上册部分主要涉及嘉闵、虹梅南路、北翟等高速路沿线以及七宝、虹桥、梅陇、莘庄、古美5个街镇。（2）闵行区绿化系统专题规划2014年下半年闵行区启动新一轮城乡总体规划编制工作。根据关于区县总体规划研究和编制工作的指导意见，立足“战略导向、趋势导向、问题导向”的三大原则，闵行区确定了总规编制的“明确功能定位和实施机制”等七项重点工作内容。2015年12月15日，按照关于全面推进区县总体规划暨土地利用总体规划编制的工作方案（沪总规办20154号）要求，闵行区召开总规第二阶段工作会议，按照“一个市县、一本规划、一张蓝图”，实现“多规合一”的总体工作要求，启动全区各委、办、局和各街镇（工业区）专题规划和专题研究编制工作。作为闵行区新一轮城乡总体规划（2040）的重要组成部分，同时作为17项区级专题研究之一，闵行区绿容局负责牵头，编制闵行区绿化系统专题规划，落实闵行区公共绿地和林地规划目标、布局和实施机制。提出未来闵行区公园体系，包括区域公园、城市公园、地区和社区公园等，合理布局公园绿地，提升闵行区公共空间品质，重点明确公园体系的构成，功能和空间布局要求，明确至2040年公共绿地发展规模及服务水平。提出闵行区丰富公共空间文化内涵，完善公共空间服务功能的相关规划举措。上海市绿化市容局在编制2040总规专题规划上海市生态空间规划的基础上，明确提出区（县）生态空间规划编制指引，指导区县生态空间规划工作。该指引要求，区（县）生态空间规划成果应落实全市总体规划以及专题规划中关于生态环境保护的目标和要求，结合本区（县）生态基底特征和突出环境问题，明确生态空间结构、保护以及建设要求，其内容应包含以下四部分：第一部分“生态空间总量”；第二部分“生态空间结构与布局”；第三部分“生态空间保护”；第四部分“生态体系建设”，其中第四部分为本次评价的项目绿化系统专题规划部分，要求在全市生态空间体系建设框架下，对全市公园、林地、绿道等建设要求进行深化和落实。闵行区位于整个上海的地域腹部，形似一把“钥匙”，是上海地理上的中心地带，也是上海最靠近市中心的郊区之一,且西与松江区、青浦区接壤；北与长宁区、嘉定区毗邻；虹桥国际机场位于区境边沿。闵行是上海市主要对外交通枢纽，西南地区重要的工业基地、科技及航天新区，也是人口和产业的主要导入地区。因而，在国家“大力推进生态文明建设”背景下，闵行区未来经济和社会发展迫切需要良好城市生态空间和环境条件作为支撑，而城市绿地系统作为生态空间的主体部分，更是需要通过研究与规划以确保建设落实、现状保护及结构优化，以确保闵行区生态环境质量的维持和提升。（3）闵行区公共绿地增绿专题规划为配合新一轮城市总体规划编制工作，开展本市生态空间规划工作。其中，公共绿地规划和实施落地是生态空间规划的重点内容，旨在通过专题规划编制工作，落实未来公共绿地的发展空间，并分时序确定公共绿地建设项目。公共绿地规划工作现阶段已形成初步成果，对未来公共绿地建设的发展潜力进行了分析，初步确定了未来公共绿地“倍增”的总体目标，对控制性详细规划已批未建的公共绿地进行了梳理，同时梳理了未来潜在可以建设的公共绿地空间。由于上述三个项目均为购买第三方编制专题规划项目，本次合并进行2016年度专题规划项目后评价。2、立项目的（1）通过编制嘉闵、虹梅南路、北翟等高速路及闵行区重要区域户外广告阵地规划实施方案，充分体现总规的最新技术标准，将市局总规在区域范围内详化。对闵行全区户外广告设置提出更强的针对性控制要求，更好促进行业的健康发展，展示闵行区健康和谐、特色鲜明的城市形象，也为管理部门审批，城管部门执法提供法律依据。（2）通过编制绿化系统专题规划，配合新一轮的城市总体规划编制和市级生态空间规划编制，结合闵行区生态基底特征、突出环境问题和社会经济发展需求，明确闵行区生态空间总量、生态空间结构与布局、生态空间保护要素及边界、生态体系建设要求。根据总规中的城市性质、发展目标、指标、用地布局等规定，科学制定闵行区各类绿地的发展指标，准确梳理未来生态建设空间，合理安排生态空间结构与布局，明确生态建设体系实施要求，达到改善城市生态环境、优化城市人居环境、促进城市可持续发展。 （3）通过编制公共绿地增绿专题规划，梳理核对规划已批未建公共绿地情况，对绿地服务半径盲区进行规划选址，估算规划绿地前期拆迁成本，研究确定每个地块的可实施性，分时序确定公共绿地建设项目。（二）立项依据1、上海市户外广告设施设置阵地规划（修编）（沪府201733号）2、上海市人民政府办公厅转发市绿化市容局等七部门关于开展本市违法户外广告设施专项整治工作实施意见的通知（沪府办201660号）3、关于编制上海新一轮城市总体规划的指导意见（沪府发201412号）4、上海市新一轮城市总体规划编制工作方案（沪总规办20141号）5、关于印发的通知（沪总规办20154号）6、关于配合本市公共绿地专题规划核对规划未建绿地并梳理“十三五”绿地建设项目的通知（沪绿容2015319号）（三）项目内容、范围及起始期1、项目主要内容（1）嘉闵、虹梅南路、北翟等高速路及闵行区重要区域户外广告规划编制服务项目（注：此处闵行区重要区域包括七宝、古美、新虹、梅陇、虹桥五个街镇，剩余8个街镇为规划项目下册内容，将另行招投标进行编制，不在本项目范围内）。编制实施方案文本（包括研究背景、上位规划解读、现状分析、闵行区户外广告设施设置阵地规划分析及布局等）；形成实施方案图纸（包括区位图、土地使用规划图、广告控制分区图、道路广告规划图）；编制实施方案图则（包括展示区、控制区内城市道路广告设施规划分幅图则） （2）绿化系统专题规划项目根据市级规划的总量要求，针对闵行区现状绿地和本身发展需求预测未来核心指标（公共绿地总面积、人均公共绿地面积、大型绿地服务范围覆盖率等）、建设空间及发展战略，落实区层面绿地空间结构与布局。大力推进公共绿地建设，提升绿地系统网络化水平。同时，建立科学合理的城市绿化体系，凸显闵行区的区域特色，营造良好的创业环境、和谐的生态环境、适宜的人居环境、优美的景观环境，展现闵行区的景观形象和独特魅力，加强公共空间的品质和服务功能；调整绿地布局，完善绿地类型，科学配置绿地植物群落，提高绿地植物养护水平，丰富各级绿地的生物多样性和历史文化内涵，提升绿化质量。（3）闵行区公共绿地增绿专题规划针对区规划绿地分布图（CAD矢量图纸），现场踏勘或利用遥感解译数据、GIS数据，核对规划绿地完成情况，在CAD文件中将已实施绿地纳入建成绿地，将已规未建绿地作为单独图层标注。同步调整已规未建绿地项目表，并核对现状用地是否发生变化，根据现状用地情况判断绿地建设的可行性。根据现状绿地变动情况对区500米服务半径盲区进行校核，同步修正扫盲绿地项目表。重点整理扫盲绿地建设项目，提出扫盲绿地建设配套政策建议方案。2、规划设计范围（1）嘉闵、虹梅南路、北翟等高速路及闵行区重要区域户外广告规划编制服务项目规划范围包括闵行行政辖区内主要高速路沿线及七宝、虹桥、梅陇、莘庄、古美5个街镇辖区内展示及控制区。（2）绿化系统专题规划项目规划范围为闵行行政辖区范围内。（3）公共绿地增绿专题规划规划范围为闵行行政辖区范围内。3、项目起止期（1）嘉闵、虹梅南路、北翟等高速路及闵行区重要区域户外广告规划编制服务项目嘉闵、虹梅南路、北翟等高速路及闵行区重要区域户外广告规划分为上下两册，其中：上册嘉闵、虹梅南路、北翟等高速路及闵行区七宝、虹桥、梅陇、莘庄、古美5个街镇的户外广告规划项目自2016年10月启动，根据市局相关要求，规划成果完成时间为2017年3月31日；公示及相关评审需待下册闵行区剩余八个街镇的规划完成后一并计划于2017年5-6月进行。（2）绿化系统专题规划项目项目开始时间为2016年1月1日，完成时间为2016年12月31日。（3）公共绿地增绿专题规划项目开始时间为2016年1月1日，完成时间为2016年12月31日。4、专题规划编制实施计划表1 专题规划工作计划实施一览表序号项目名称时间安排工作内容1嘉闵、虹梅南路、北翟等高速路及闵行区重要区域户外广告规划编制服务项目2016年7月底前根据上海市人民政府文件和市局相关会议精神，拟定项目编制计划安排；2016年8月底前接触相关设计单位，提出项目需求，项目规划编制服务预算咨询、比价，项目申请报局领导审核；2016年9月底前联系规划涉及街镇对规划基础数据排摸，落实项目跟进联络员名单。2016年10月底前完成上册（闵行区七宝、虹桥、梅陇、莘庄、古美5个街镇）编制规划社会组织招投标工作2017年3月底前形成相关规划成果文件2017年6月底完成评审工作，报市局审批通过2绿化系统专题规划项目2015年12月前战略研究阶段，各委办局启动17项区级专题研究工作2016年1-2月重大事项对接，在重大战略专题研究的基础上结合全市分区指引，多方面与全市总体规划对接。2016年4月底前完成编制规划社会组织招投标工作2016年5月底前形成相关规划成果文件，提交区规土局。3公共绿地增绿专题规划（四）项目招投标情况1、嘉闵、虹梅南路、北翟等高速路及闵行区重要区域户外广告规划编制服务项目上海市闵行区绿化和市容管理局通过上海市闵行区招标投标中心对编制机构进行了集中采购，于2016年10月发布了项目招标文件，招标结果由上海市市政规划设计研究院中标，上海市闵行区招标投标中心于2016年11月10日发出中标通知书。中标价即为合同价。2、绿化系统专题规划项目上海市闵行区绿化和市容管理局通过上海市闵行区招标投标中心对编制机构进行了集中采购，于2016年4月发布了项目招标文件，招标结果由上海交通大学规划建筑设计有限公司中标，上海市闵行区招标投标中心于2016年5月3日发出中标通知书。中标价即为合同价。3、公共绿地增绿专题规划该子项目由于在具体梳理过程中，由于全区规划未建绿地无法进行建设成本估算（需专业资质单位），对产业用地等转型地块，区规土局尚未明确，无法编制转型后增绿布局等原因，不再编制相关成果文本，合同价根据工作量的减少，计划由原先的96万元变更为19.50万元，未达到集中采购的要求，故未进行公开招标。（五）项目预算及资金使用情况1、预算编制情况项目经费由区绿容局编制2016年区级部门预算，由区绿容局上报区财政局安排年度预算指标，经区人大批准后纳入2016年政府部门预算。2、预算安排情况根据2016年2月4日上海市闵行区财政局关于2016年区级部门支出预算的批复闵财预（2016）2号文，2016年专题规划项目预算资金为291.00万元，预算资金由区级公共财政预算承担。表1 项目预算明细一览表 单位：万元序号明细项目预算金额备注1嘉闵高架、虹梅南路等三条高架高架两侧户外广告设施规划编制100.002闵行区绿化系统专题规划编制95.003闵行区公共绿地增绿专题规划编制96.00合计291.00项目预算系参照中国城市规划协会关于发布城市规划设计计费指导意见的通知列明的计费标准，按规划涉及区域总人口规模和规划类别，再结合规划具体工作量计算得出，其中：按区域人口122万人计费71万元（基价60万元加超出人口加成11万元）、规划设计计费基价15万元，再综合乘以工作量系数1.2得出合计费用，经招投标打折后形成最终的合同金额。3、预算执行情况截至2016年12月31日，实际已支付资金192.4325万元，预算执行率为66.12%。表2 项目预算支出汇总表 单位：万元序号明细项目预算金额支出金额预算执行率1嘉闵高架、虹梅南路等三条高架高架两侧户外广告设施规划编制100.0099.1599.15%2闵行区绿化系统专题规划编制95.0093.282598.19%3闵行区公共绿地增绿专题规划编制96.0000合计291.00192.432566.12%注：关于公共绿地增绿专题规划编制。该规划工作按市绿容局2015319号文关于配合本市公共绿地专项规划核对规划未建绿地并梳理“十三五”绿地建设项目的通知要求。主要任务：梳理核对规划未建绿地，核对全区绿线；对规划未建绿地进行现状用地权属判断，可实施性及建设成本估算，计划“十三五”建设项目列表；对区内产业用地、设施用地等转型增绿进行规划初步选址布局。在执行过程中，区绿容局会同闵规院对全区规划绿线进行核对补充完善，对已建和规划未建绿地进行了梳理制图。全区绿线成果CAD，规划已建、规划未建绿地地块分布成果及CAD“十三五”绿地建设计划列表提交了市绿容局。因全区规划未建绿地无法进行建设成本估算（需专业资质单位），对产业用地等转型地块，区规土局尚未明确，无法编制转型后增绿布局。经市绿容局确认，已提交全区绿线CAD，规划已建未建绿地CAD和“十三五”建设计划列表等，基本完成了工作任务，规划未建绿地成本评估和增绿可不予细化。为此，该规划工作经费经与设计院协商，计划由原预算96万元调整为19.5万元。截至目前，变更后的合同尚未签订，资金尚未支付。（六）项目的组织及管理1、项目组织情况（1）资金拨款单位：区财政局接受预算执行部门提出的款项拨付申请，财政专管员、科室领导、分管领导审核资金申请，提出审核意见，按程序拨付资金，对预算资金进行安排、拨付、管理及监督。（2）项目预算主管单位：区绿容局编制项目预算、按程序完成预算申报、按财政批复的采购方式实施政府采购、监督项目的实施、负责项目的经费的申请、检查验收项目成果资料，监督项目的实施情况并报告本项目绩效指标完成情况。（3）规划编制单位：中标单位按照合同约定，完成各分项规划的编制。2、项目实施管理及流程（1）项目具体组织实施流程：图1 项目组织实施流程图（2）资金管理与拨付流程2016年度项目预算资金拨付均为财政直接支付。代理银行区绿容局支付回单 付款编制规划单位直接支付凭证区财政审核 用款申请 图2 项目资金拨付流程图3、项目业务管理和财务管理制度（1）制度建设业务管理方面：主要根据国家或市级政策进行实施管理，主要管理制度如下：国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见上海市人民政府关于进一步建立健全本市政府购买服务制度的实施意见；上海市户外广告设施设置阵地规划（修编）（沪府201733号）区（县）生态空间规划编制指引财务管理方面：主要执行下列制度：行政事业单位预算管理制度；闵行区绿化和市容管理局财政资金使用申请、财务报销制度（试行）；（2）资金管理项目经费由区绿容局编制2016年区级部门预算，上报区财政局安排年度预算指标，经区人大批准后纳入2016年政府部门预算，经过区招投标中心公开招标后，确定中标单位。项目完成后，根据财政预算资金拨付管理暂行办法，按照合同金额，经直接拨付流程，拨付相关资金。（七）项目相关利益方本项目涉及的利益相关方包括：预算执行单位：闵行区绿容局，按照政府采购的相关规定确定规划编制单位，并负责申请拨付相关资金。 项目的实施方：中标的规划编制单位，负责各分项规划的编制。项目受益方：规划使用单位。其中：户外广告使用方为：闵行区各街镇市容管理和执法部门绿化系统专题规划使用方：闵行区规土局（八）项目绩效目标项目整体绩效目标：通过编制嘉闵、虹梅南路、北翟等高速路及闵行区重要区域户外广告阵地规划实施方案，体现市总规最新技术标准，对闵行全区户外广告提出更强的针对性控制要求，更好促进行业的健康发展，展示闵行区健康和谐、特色鲜明的城市形象，并为户外广告审批，违法户外广告执法提供依据。通过编制绿化系统专题规划，重点明确公园体系的构成、功能和空间布局要求，明确公共绿地发展规模及服务水平。提出丰富闵行区公共空间文化内涵的相关规划举措。通过编制公共绿地增绿专题规划，梳理核对规划已批未建公共绿地情况，对绿地服务半径盲区进行规划选址，估算规划绿地前期拆迁成本，研究确定每个地块的可实施性，分时序确定公共绿地建设项目。根据项目负责人介绍的项目情况，评价小组通过对项目实施情况的了解，经与预算执行部门协商，本项目相关产出和效果绩效指标归纳如下：1. 产出目标：完成相关规划的编制目标；提交编制成果文件时间符合合同约定时间；相关规划符合合同约定要求，并通过市、区相关部门组织的评审。各子项目合同相关约定要求：（1）嘉闵、虹梅南路、北翟等高速路及闵行区重要区域户外广告规划编制服务项目明确户外广告禁设区、控制区和展示区三区划分边界；明确控制区和展示区内户外广告设施设置点位；明确控制区和展示区内户外广告设置形式及尺寸。（2）绿化系统专题规划项目：明确闵行区生态空间总面积，包括公共绿地（属于建设用地）、林地和湿地等。明确闵行区人均公共绿地面积以及需新增的公共绿地面积。明确闵行区森林覆盖率指标，需预控的森林面积。明确闵行区湿地总面积和闵行区自然湿地保有率。明确闵行区野生动物栖息地总面积。明确闵行区生态空间的总体结构。核对落实落地市级生态结构空间范围、边界。明确落实落地区级生态走廊、区级生态间隔带的范围边界。明确闵行区生态空间保护和控制要求。明确闵行区生态建设实施及相关的目标要求。（3）公共绿地增绿专题规划核对完善公共绿地情况信息；明确已批未建绿地中现状用地的权属；估算规划绿地前期拆迁成本；形成分时序建设计划。2.结果目标：根据项目受益方调查的结果，成果有效性的认可度达到90%。3. 影响力目标：根据项目发展需要，制定并出台相应专项资金管理办法；建立推进规划执行保障机制，有效提高管理水平与效益。评价小组通过对上述目标的分析、梳理，补充和细化了相关产出及效果类评价指标，详见下表：表4 绩效目标考核指标补充细化对照表分解目标内容调整前指标内容指标目标值调整后指标内容调整后指标目标值调整原因产出目标规划完成率100%规划完成率100%完成及时率100%规划完成及时率100%规划达标率100%服务内容完成率100%细化补充产出质量目标成果评审一次通过率100%细化补充产出质量目标结果目标社会效益成果有效性认可率90%细化结果目标社会公众满意度100%规划使用方满意度100%调整满意度对象企业满意度100%服务购买方满意度100%调整满意度对象影响力目标专项资金管理办法制定情况建立健全增加可持续管理指标推进规划执行保障机制建立情况建立健全增加后续保障实施指标二、评价工作情况（一）评价目的和依据1、评价目的2016年度“闵行区专题规划”项目后评价，是通过对该项目实施单位对项目开展的决策、管理和绩效作出评定，全面了解财政预算资金支出安排情况、资金实际使用状况和项目绩效，帮助健全和完善科学的、符合实际情况的项目绩效目标，肯定取得的成绩，提出存在的问题，给出相应建议，从而保证项目的持续开展，推进财政绩效预算工作的顺利实施。2、评价依据（1）财政支出绩效评价管理暂行办法（财预2011285号）（2）上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩201422号）；（3）关于全面推进预算绩效管理意见的通知（沪府办发201355号）；（4）关于印发的通知（沪财绩201618号）；（5）上海市户外广告设施设置阵地规划（修编）（沪府201733号）（6）关于编制上海新一轮城市总体规划的指导意见（沪府发201412号）（7）上海市新一轮城市总体规划编制工作方案（沪总规办20141号）（8）关于印发的通知（沪总规办20154号）（9）关于配合本市公共绿地专题规划核对规划未建绿地并梳理“十三五”绿地建设项目的通知（沪绿容2015319号）（二）评价的对象和范围本次绩效评价的对象为2016年度“闵行区专题规划”专项资金。评价范围是该专项资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程。（三）评价时段的确定本次评价时段为2016年1月1日至2016年12月31日。（四）评价方法（1）项目决策类指标，主要采取相关政策文件、预算文件的核查核对，收集与项目有关的政策文件作为评价证据；（2）投入管理及资金使用合规性类指标，主要检查预算文件、预算批复、资金拨付原始凭证、发票、账簿账册，以合规性、真实性检查为主，获取相关证据；（3）产出与效果类指标，主要采用审计调查方式，获取项目实施过程中、实施完成后相关指标的实际数值，通过编制评价工作基础底稿方式归纳运用相关证据；（4）项目社会评价类指标，主要采用问卷调查方法和访谈调查方法，分别听取项目成果使用方和服务购买方代表对项目的评价，编制问卷调查统计报告与访谈会议纪要，作为评价证据。（五）评价方式1、项目现场考核：根据评价指标需要，到评价项目现场采取勘察、询查、复核和测试等方式，统计、整理数据和资料。2、公众问卷及抽样调查：根据评价指标需要，针对性的设计调查问卷。3、专家考评：对无量化的定性指标，可聘请相关行业专家，采取对评价项目或对象进行客观描述和分析来反映评价结果。（六）评价实施过程2016年4月1日闵行区财政局委托信义所为2016年度闵行区专题规划项目第三方评价机构。2016年4月13日，在项目预算执行部门召开了2016年财政支出绩效评价项目会议，项目绩效评价工作正式启动。项目评价工作启动后，绩效评价小组就2016年度闵行区专题规划项目实施情况与项目预算执行部门区绿容局相关科室负责人进行了沟通，听取项目实施情况介绍。根据了解的项目情况，在行业专家的指导下，绩效评价小组设计了项目绩效评价工作方案，2017年5月8日评价工作方案（初稿）报区财政局审核，并于2017年5月19日经专家评审会讨论通过。2017年6月1日至2017年6月7日，绩效评价小组根据评价工作方案计划，对2016年度闵行区专题规划项目实施了核查核对、合规性检查等工作。2016年6月8日至6月13日，在项目预算执行部门的大力协助下，评价小组采取座谈、走访等方式，对项目实施情况进行了深入调研。同时，针对项目受益人对项目的切身感受，评价小组设计了社会公众和街镇协作部门满意度调查问卷，调查内容包括受访者所属区域、对项目相关政策了解程度、以及对项目实施效果的满意度评价。2016年6月15日，在核查核对、访谈与调研的基础上，评价小组完成了2016年度闵行区专题规划项目评价工作底稿，并就工作底稿内容征询了项目预算执行部门意见，最终定稿。三、评价结论和绩效分析2016年度闵行区专题项目实施情况，绩效评价小组运用评价指标体系，以评价获取的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分。具体得分率及评分情况见下表：表5 评价指标评分表一级指标二级指标三级指标权重得分A项目决策1010A1项目立项66A11项目目标的适应性22A12立项依据的充分性22A13立项程序的规范性22A2项目目标44A21绩效目标的合理性22A22绩效指标明确性22B项目管理3024.25B1投入管理61.5B11预算编制合理性1.51.5B12预算调整及时性1.50B13预算调整规范性1.50B14预算执行率1.50B2财务管理66B21资金使用合规性22B22财务管理制度健全性22B23财务监控有效性22B3项目实施（购买主体）64.75B31项目管理制度的健全性10.75B32 项目管理制度执行的有效性11B33服务项目采购的规范性1.51.5B34服务合同的管理和执行1.51.5B35监督机制的有效性10B4项目实施（提供服务方）1212B41项目管理制度的健全性1.51.5B42项目管理制度执行的有效性1.51.5B43服务合同的执行和管理2.52.5B44监督机制的有效性1.51.5B45服务资源配置的合理性22B46服务项目的组织和管理33B47审计、检查、监督中发现的违法、违规等行为-120C项目绩效6053.42C1项目产出3026.50C11规划完成率64C12规划完成及时率65C13规划达标率1817.75C131服务内容完成率98.5嘉闵、虹梅南路、北翟等高速路及闵行区重要区域户外广告规划44绿化系统专题规划44