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1 - 东 莞 市 财 政 支 出 绩 效 评 价 报 告 项 目 名 称 ： 2 0 1 6 - 2 0 1 8 年 度 教 育 局 校 车 监 控 系 统 通 讯 费 用 财 政 补 贴 及 安 装 校 车 行 驶 记 录 仪 补 贴 经 费 受 委 托 单 位 ： 广 州 博 达 管 理 咨 询 有 限 公 司 绩 效 评 价 报 告 编 号 ： D G C Z - J X - 2 0 1 9 - 0 0 8 提 交 绩 效 评 价 报 告 日 期 ： 2 0 1 9 年 9 月2 - 摘 要 受 东 莞 市 财 政 局 委 托 ， 广 州 博 达 管 理 咨 询 有 限 公 司 于 2 0 1 9 年 6 月 起 对 2 0 1 6 - 2 0 1 8 年 度 教 育 局 校 车 监 控 系 统 通 讯 费 用 财 政 补 贴 及 安 装 校 车 行 驶 记 录 仪 补 贴 经 费 项 目 的 财 政 支 出 绩 效 进 行 评 价 ， 包 括 开 展 对 实 施 单 位 自 评 材 料 审 核 ， 与 市 教 育 局 和 项 目 中 标 方 进 行 座 谈 ， 抽 取 厚 街 、 南 城 、 东 城 3 个 镇 街 宣 教 办 及 4 9 家 校 车 运 营 单 位 进 行 深 入 座 谈 及 实 地 调 查 ， 对 军 埔 学 校 、 宏 远 外 国 语 学 校 、 金 色 未 来 幼 儿 园 等 学 校 和 校 车 运 营 单 位 进 行 现 场 勘 验 ， 先 后 三 次 现 场 深 入 勘 察 校 车 监 控 系 统 平 台 ， 了 解 平 台 实 际 运 行 情 况 等 各 阶 段 工 作 ， 经 深 入 分 析 和 综 合 评 价 ， 最 终 该 项 目 绩 效 评 价 得 分 为 6 0 分 ， 绩 效 等 级 为 “ 低 ” 。 2 0 1 3 年 以 前 ， 东 莞 市 校 车 运 营 状 况 相 对 较 混 乱 ， 为 实 现 全 市 校 车 的 有 序 、 规 范 管 理 ， 实 现 校 车 安 全 管 理 从 “ 大 乱 ” 到 “ 大 治 ” 的 转 变 ， 东 莞 市 教 育 局 及 财 政 局 于 2 0 1 2 年 联 合 上 报 了 关 于 审 定 的 请 示 （ 东 教 请 2 0 1 2 5 4 号 ） ； 经 市 政 府 审 定 后 ， 下 发 了 关 于 校 车 财 政 补 贴 问 题 的 通 知 （ 东 府 办 会 函 2 0 1 2 7 3 号 ） ； 市 教 育 局 、 市 财 政 局 联 合 下 发 了 关 于 印 发 的 通 知 （ 东 教 2 0 1 2 8 号 ） ， 从 而 实 现 项 目 立 项 。 项 目 立 项 后 ， 市 教 育 局 出 台 了 东 莞 市 校 车 安 全 管 理 办 法 。 2 0 1 3 年 开 始 ， 利 用 财 政 全 额 补 贴 的 形 式 ， 市 教 育 局 搭3 - 建 了 全 市 校 车 安 全 监 管 平 台 ， 为 全 市 注 册 校 车 统 一 安 装 了 校 车 行 驶 记 录 仪 等 设 备 ， 市 财 政 对 校 车 监 控 设 备 的 初 装 、 维 护 费 用 给 予 补 助 ， 并 安 排 相 关 通 讯 费 用 ， 此 项 目 第 一 期 于 2 0 1 5 年 底 到 期 ， 中 标 单 位 是 中 国 联 通 东 莞 分 公 司 。 2 0 1 6 年 ， 经 市 政 府 同 意 ， 项 目 续 期 进 行 重 新 采 购 ， 第 二 期 时 间 为 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 9 年 1 0 月 3 1 日 ， 中 标 单 位 是 中 国 电 信 广 东 分 公 司 。 2 0 1 6 - 2 0 1 8 年 ， 校 车 监 控 系 统 通 讯 费 用 财 政 补 贴 ， 预 算 安 排 9 1 4 . 9 6 万 元 ， 经 调 整 后 预 算 为 7 2 2 . 3 7 万 元 ， 预 算 调 整 率 为 2 1 . 0 5 % ， 实 际 支 出 6 5 2 . 5 9 万 元 ； 安 装 校 车 行 驶 记 录 仪 补 贴 经 费 ， 预 算 安 排 1 9 3 . 0 3 万 元 ， 实 际 支 出 1 1 6 . 7 5 万 元 ； 两 者 合 计 预 算 安 排 1 1 0 7 . 9 9 万 元 ， 经 调 整 后 总 预 算 为 9 1 5 . 4 万 元 ， 总 预 算 调 整 率 为 1 7 . 3 8 % ， 总 实 际 支 出 7 6 9 . 3 4 万 元 ， 总 预 算 执 行 率 为 8 4 . 0 4 % 。 结 合 本 项 目 的 立 项 初 衷 和 市 教 育 局 报 财 政 局 的 绩 效 目 标 ， 本 项 目 总 目 标 为 ： 通 过 项 目 实 施 ， 实 现 对 全 市 注 册 校 车 实 时 监 控 1 0 0 % 覆 盖 ， 建 立 校 车 安 全 的 有 效 实 时 监 控 体 系 ， 从 源 头 强 化 对 校 车 的 安 全 管 理 ， 减 少 超 载 、 超 速 及 危 险 驾 驶 等 校 车 违 法 违 规 现 象 ， 遏 制 各 类 校 车 安 全 事 故 发 生 。 评 价 结 论 显 示 ： 校 车 监 控 系 统 通 讯 费 用 财 政 补 贴 及 安 装 校 车 行 驶 记 录 仪 补 贴 经 费 项 目 , 教 育 局 和 广 东 电 信 签 订 的 合 同 实 际 完 成 程 度 一 般 ， 预 期 产 出 和 效 果 目 标 完 成 情 况 不 理 想 ， 任 务 实 际 完 成 程 度 一 般 ， 任 务 完 成 及 时 性 较 差 ， 监 控 系 统 和 监 控 终 端 性 能 均 不 达 标 ， 无 法 对 校 车 违 规 行 为 进 行 有 效4 - 监 控 （ 测 速 功 能 部 分 失 效 ， 部 分 摄 像 头 监 控 拍 照 频 率 较 低 ， 不 能 完 全 有 效 触 发 报 警 信 息 等 ） ， 预 算 执 行 率 不 够 高 ， 校 车 违 规 行 为 发 生 数 量 和 校 车 监 控 系 统 使 用 率 等 经 济 社 会 效 益 指 标 完 成 较 差 ， 校 车 运 营 单 位 和 学 生 家 长 的 满 意 度 评 价 较 低 ， 项 目 可 持 续 性 不 足 。 经 评 价 ， 项 目 主 要 存 在 的 问 题 包 括 ： 教 育 局 对 此 项 目 的 绩 效 管 理 意 识 不 足 ； 项 目 跟 踪 监 督 管 理 不 到 位 ， 对 中 标 方 的 整 体 满 意 度 考 核 付 费 模 式 不 合 理 ； 项 目 实 施 有 效 性 和 质 量 可 控 性 均 不 足 ； 项 目 整 体 绩 效 较 低 ， 社 会 满 意 度 较 低 ； 项 目 可 持 续 性 不 足 ， 后 续 开 展 难 度 很 大 。 为 此 我 们 提 供 的 绩 效 管 理 建 议 为 ： 提 高 绩 效 管 理 意 识 ， 强 化 绩 效 目 标 管 理 ， 做 好 绩 效 管 理 全 过 程 工 作 ； 加 强 项 目 运 行 跟 踪 和 监 督 考 核 ， 提 高 项 目 的 执 行 有 效 性 和 质 量 可 控 性 ； 提 高 项 目 整 体 运 行 绩 效 ， 提 高 社 会 满 意 度 ； 项 目 到 期 建 议 不 再 延 续 ， 交 由 市 场 自 行 解 决 ， 教 育 部 门 主 要 集 中 做 好 监 督 管 理 和 制 定 制 度 标 准 等 工 作5 - 目 录 一 、 项 目 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 （ 一 ） 项 目 概 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 （ 二 ） 项 目 绩 效 目 标 设 置 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 （ 三 ） 资 金 使 用 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 二 、 绩 效 评 价 结 果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 （ 一 ） 评 价 结 论 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 （ 二 ） 主 要 目 标 完 成 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 . 产 出 目 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 . 效 果 目 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 三 、 项 目 绩 效 管 理 问 题 与 建 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 （ 一 ） 项 目 绩 效 管 理 存 在 的 问 题 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1 . 项 目 单 位 对 此 项 目 的 绩 效 管 理 意 识 不 足 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 2 . 跟 踪 监 督 管 理 不 到 位 ， 对 中 标 方 的 整 体 满 意 度 考 核 付 费 模 式 不 合 理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 . 项 目 实 施 有 效 性 和 质 量 可 控 性 均 不 足 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 4 . 项 目 整 体 绩 效 较 低 ， 社 会 满 意 度 较 低 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 5 . 项 目 可 持 续 性 不 足 ， 后 续 开 展 难 度 较 大 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 （ 二 ） 绩 效 管 理 建 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 1 . 提 高 绩 效 管 理 意 识 ， 强 化 绩 效 目 标 管 理 ， 做 好 绩 效 运 行 监 控 和 绩 效 自 评 . . . . . . . . . . . 2 2 2 . 加 强 项 目 运 行 跟 踪 和 监 督 考 核 ， 提 高 项 目 的 执 行 有 效 性 和 质 量 可 控 性 . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 3 . 提 高 项 目 整 体 运 行 绩 效 ， 提 高 社 会 满 意 度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 4 . 项 目 存 续 分 析 与 建 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 41 一 、 项 目 基 本 情 况 （ 一 ） 项 目 概 况 本 项 目 的 主 管 单 位 是 东 莞 市 教 育 局 （ 以 下 简 称 市 教 育 局 ） ， 具 体 组 织 实 施 包 括 市 教 育 局 本 部 ， 各 镇 街 宣 传 教 办 （ 局 ） 。 东 莞 市 中 小 学 校 车 数 量 较 为 庞 大 ， 覆 盖 率 一 直 处 于 全 省 前 列 ， 但 在 2 0 1 3 年 以 前 对 校 车 安 全 问 题 并 未 进 行 统 筹 管 理 。 考 虑 到 校 车 运 营 状 况 较 混 乱 ， 为 实 现 全 市 校 车 的 有 序 、 规 范 管 理 ， 实 现 校 车 安 全 管 理 从 “ 大 乱 ” 到 “ 大 治 ” 的 转 变 ， 根 据 市 政 府 工 作 意 见 ， 市 教 育 局 、 市 财 政 局 于 2 0 1 2 年 联 合 上 报 了 关 于 审 定 的 请 示 （ 东 教 请 2 0 1 2 5 4 号 ） ； 市 政 府 经 过 审 定 之 后 ， 下 发 了 关 于 校 车 财 政 补 贴 问 题 的 通 知 （ 东 府 办 会 函 2 0 1 2 7 3 号 ） ； 市 教 育 局 、 市 财 政 局 又 联 合 下 发 了 关 于 印 发 的 通 知 （ 东 教 2 0 1 2 8 号 ） ， 从 而 实 现 项 目 立 项 。 项 目 立 项 后 ， 市 教 育 局 出 台 了 东 莞 市 校 车 安 全 管 理 办 法 。 2 0 1 3 年 开 始 ， 利 用 财 政 全 额 补 贴 的 形 式 ， 市 教 育 局 搭 建 了 全 市 校 车 安 全 监 管 平 台 ， 为 全 市 注 册 校 车 统 一 安 装 了 校 车 行 驶 记 录 仪 等 设 备 ， 市 财 政 对 校 车 监 控 设 备 的 初 装 、 维 护 费 用 给 予 补 助 ， 并 安 排 相 关 通 讯 费 用 ， 此 项 目 第 一 期 于 2 0 1 5 年 底 到 期 ， 中 标 单 位 是 中 国 联 通 东 莞 分 公 司 （ 以 下 简 称 东 莞 联 通 ） 。 2 0 1 6 年 ， 经 市 政 府 同 意 ， 项 目 续 期 进 行 重 新 采2 购 ， 第 二 期 时 间 为 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 9 年 1 0 月 3 1 日 ， 中 标 单 位 是 中 国 电 信 广 东 分 公 司 （ 以 下 简 称 广 东 电 信 ） 。 此 项 目 分 为 两 个 子 项 目 ： （ 一 ） 校 车 监 控 系 统 通 讯 费 用 财 政 补 贴 ： 为 全 面 加 强 校 车 安 全 管 理 ， 落 实 全 市 校 车 监 控 系 统 建 设 和 强 化 校 车 运 营 行 为 监 管 ， 确 保 每 辆 校 车 监 控 使 用 到 位 ， 提 升 校 车 安 全 保 障 水 平 ， 经 市 政 府 采 购 中 心 公 开 招 标 采 购 （ 采 购 编 号 为 东 采 公 2 0 1 5 1 0 5 7 号 ） ， 广 东 电 信 中 标 ， 在 合 同 履 行 期 内 根 据 服 务 数 量 和 质 量 按 季 度 支 付 服 务 费 ， 对 校 车 监 控 系 统 的 运 营 维 护 （ 网 络 通 信 、 光 纤 通 信 、 报 警 信 息 等 通 信 服 务 ） 进 行 补 贴 ， 费 用 由 市 财 政 全 额 支 付 。 2 0 1 6 - 2 0 1 8 年 共 安 排 预 算 9 1 4 . 9 6 万 元 ， 经 调 整 后 预 算 为 7 2 2 . 3 7 万 元 ， 预 算 调 整 率 为 2 1 . 0 5 % ， 实 际 共 支 出 6 5 2 . 5 9 万 元 。 （ 二 ） 安 装 校 车 行 驶 记 录 仪 补 贴 经 费 项 目 ： 为 了 全 面 贯 彻 校 车 安 全 管 理 条 例 ， 完 善 校 车 监 管 途 径 ， 减 轻 校 车 运 营 负 担 ， 提 升 校 车 的 安 全 保 障 水 平 ， 根 据 市 政 府 有 关 会 议 精 神 和 东 莞 市 校 车 财 政 补 贴 实 施 方 案 ， 对 于 校 车 行 驶 记 录 仪 的 初 装 和 维 护 费 用 ， 由 市 财 政 按 合 同 价 每 套 单 价 2 1 6 1 元 / 套 进 行 全 额 补 贴 ， 到 2 0 1 8 年 止 ， 完 成 对 全 市 6 2 0 0 余 辆 （ 车 辆 数 动 态 变 化 ） 注 册 校 车 安 装 行 驶 记 录 仪 。 2 0 1 6 - 2 0 1 8 年 共 安 排 预 算 1 9 3 . 0 3 万 元 ， 实 际 共 支 出 1 1 6 . 7 5 万 元 。 两 个 子 项 目 2 0 1 6 - 2 0 1 8 年 合 计 预 算 安 排 1 1 0 7 . 9 9 万 元 ， 经 调 整 后 总 预 算 为 9 1 5 . 4 万 元 ， 总 预 算 调 整 率 为 1 7 . 3 8 % ， 总 实 际 支 出 7 6 9 . 3 4 万 元 ， 总 预 算 执 行 率 为 8 4 . 0 4 3 （ 二 ） 项 目 绩 效 目 标 设 置 情 况 根 据 东 莞 市 财 政 项 目 支 出 绩 效 目 标 批 复 表 （ 2 0 1 6 - 2 0 1 8 年 ） ， 本 项 目 2 0 1 6 - 2 0 1 8 年 的 目 标 设 置 情 况 如 下 ： 2 0 1 6 年 度 目 标 为 ： 基 于 项 目 实 施 ， 实 现 对 全 市 5 3 2 8 台 已 安 装 行 驶 记 录 仪 校 车 的 实 时 监 控 ， 建 立 基 本 覆 盖 全 市 校 车 的 监 控 体 系 ， 初 步 形 成 行 之 有 效 的 校 车 安 全 监 管 工 作 机 制 。 通 过 完 善 项 目 ， 健 全 校 车 安 全 长 效 监 管 机 制 ， 实 现 校 车 安 全 事 故 明 显 下 降 。 2 0 1 7 年 度 目 标 为 ： 实 现 校 车 监 控 系 统 正 常 运 作 ， 对 全 市 校 车 运 营 实 时 监 控 实 现 1 0 0 % 全 覆 盖 ， 从 源 头 强 化 对 校 车 的 安 全 管 理 ， 减 少 超 载 、 超 速 及 危 险 驾 驶 等 行 为 ， 实 现 违 法 违 规 数 量 控 制 在 车 辆 总 数 的 3 % 以 内 ， 遏 制 各 类 校 车 安 全 事 故 发 生 ， 校 车 负 主 要 责 任 的 亡 人 事 故 发 生 数 量 控 制 在 3 起 以 内 ； 2 0 1 8 年 度 目 标 为 ： 实 现 对 全 市 6 2 5 0 辆 （ 车 辆 数 动 态 变 化 ） 注 册 校 车 实 时 监 控 ， 通 过 对 超 速 、 超 载 、 滞 留 等 违 法 违 规 行 为 的 监 管 ， 确 保 校 车 安 全 运 营 ， 遏 制 校 车 安 全 责 任 事 故 的 发 生 。 根 据 本 项 目 的 政 策 初 衷 和 市 教 育 局 报 财 政 局 的 绩 效 目 标 ， 结 合 教 育 局 和 广 东 电 信 签 订 的 合 同 ， 经 第 三 方 根 据 行 业 规 律 及 客 观 现 实 情 况 进 行 优 化 调 整 ， 确 定 项 目 总 目 标 为 ： 通 过 实 施 该 项 目 ， 实 现 对 全 市 6 2 0 0 余 辆 （ 车 辆 数 动 态 变 化 ） 注 册 校 车 实 时 监 控 1 0 0 % 覆 盖 ， 建 立 校 车 安 全 的 有 效 实 时 监 控 体 系 ， 从 源 头 强 化 对 校 车 的 安 全 管 理 ， 减 少 超 载 、 超 速 及 危 险 驾 驶 等 校 车 违 法 违 规 现 象 ， 遏 制 各 类 校 车 安 全 事 故 发 生 。 细4 分 指 标 为 ： 到 2 0 1 8 年 底 对 全 市 6 2 0 0 余 台 校 车 的 监 控 覆 盖 率 达 到 1 0 0 % ， 校 车 监 控 系 统 完 成 率 1 0 0 % ， 车 载 终 端 数 据 通 信 故 障 在 2 小 时 以 内 及 时 解 决 ， 报 警 信 息 数 据 通 信 在 2 分 钟 以 内 及 时 完 成 ， 监 控 系 统 故 障 率 低 于 千 分 之 五 ， 校 车 行 驶 记 录 仪 等 终 端 设 备 故 障 率 低 于 千 分 之 五 ， 校 车 违 规 行 为 发 生 次 数 数 量 不 得 超 过 车 辆 总 数 的 3 % ， 校 车 监 控 系 统 使 用 率 不 低 于 9 5 % ， 校 车 普 通 安 全 事 故 发 生 次 数 三 年 合 计 不 超 过 5 起 。 （ 三 ） 资 金 使 用 情 况 2 0 1 6 - 2 0 1 8 年 ， 校 车 监 控 系 统 通 讯 费 用 财 政 补 贴 ， 预 算 安 排 9 1 4 . 9 6 万 元 ， 经 调 整 后 预 算 为 7 2 2 . 3 7 万 元 ， 预 算 调 整 率 为 2 1 . 0 5 % ， 实 际 支 出 6 5 2 . 5 9 万 元 ； 安 装 校 车 行 驶 记 录 仪 补 贴 经 费 ， 预 算 安 排 1 9 3 . 0 3 万 元 ， 实 际 支 出 1 1 6 . 7 5 万 元 ； 两 者 合 计 预 算 安 排 1 1 0 7 . 9 9 万 元 ， 经 调 整 后 总 预 算 为 9 1 5 . 4 万 元 ， 总 预 算 调 整 率 为 1 7 . 3 8 % ， 总 实 际 支 出 7 6 9 . 3 4 万 元 ， 总 预 算 执 行 率 为 8 4 . 0 4 % 。 二 、 绩 效 评 价 结 果 （ 一 ） 评 价 结 论 根 据 2 0 1 6 - 2 0 1 8 年 校 车 监 控 系 统 通 讯 费 用 财 政 补 贴 及 安 装 校 车 行 驶 记 录 仪 补 贴 经 费 项 目 重 点 评 价 绩 效 指 标 表 ， 本 项 目 绩 效 评 价 结 果 得 分 为 6 0 分 ， 绩 效 等 级 为 “ 低 ” 。 失 分 点 主 要 是 绩 效 指 标 明 确 性 、 管 理 制 度 健 全 性 、 制 度5 执 行 有 效 性 、 项 目 质 量 可 控 性 、 资 金 使 用 合 规 性 、 财 务 监 控 有 效 性 、 预 算 绩 效 管 理 保 障 机 制 、 任 务 实 际 完 成 程 度 、 任 务 完 成 及 时 性 、 质 量 达 标 率 、 预 算 执 行 率 、 预 算 调 整 率 、 经 济 社 会 效 益 、 可 持 续 影 响 以 及 社 会 评 价 等 指 标 。 具 体 详 见 2 0 1 6 - 2 0 1 8 年 度 校 车 监 控 系 统 通 讯 费 用 财 政 补 贴 及 安 装 校 车 行 驶 记 录 仪 补 贴 经 费 项 目 重 点 评 价 绩 效 指 标 表 。 （ 二 ） 主 要 目 标 完 成 情 况 1 . 产 出 目 标 根 据 重 点 评 价 绩 效 指 标 表 ， 项 目 产 出 总 分 为 3 6 分 ， 实 际 得 分 为 1 9 分 ， 得 分 率 为 5 2 . 7 7 % ， 预 期 产 出 目 标 大 部 分 没 有 完 成 。 （ 1 ） 任 务 实 际 完 成 程 度 一 般 监 控 校 车 数 量 完 成 率 不 够 高 。 详 见 后 文 “ 项 目 绩 效 管 理 存 在 的 问 题 ” 部 分 的 “ 项 目 整 体 绩 效 较 低 ， 社 会 满 意 度 较 低 ” 。 校 车 监 控 系 统 完 成 率 无 法 核 实 。 根 据 校 车 监 控 系 统 通 信 服 务 项 目 协 议 规 定 ， 校 车 监 控 要 具 有 车 载 终 端 数 据 通 信 及 服 务 、 光 纤 专 线 数 据 通 信 服 务 、 报 警 信 息 数 据 通 信 、 数 据 对 接 服 务 、 移 动 终 端 数 据 通 信 服 务 等 5 个 采 购 品 目 。 根 据 市 教 育 局 提 供 的 验 收 资 料 ， 2 0 1 6 年 1 0 月 8 日 ， 中 标 方 广 东 电 信 提 交 请 予 验 收 函 ， 声 称 已 解 决 了 全 部 技 术 壁 垒 并 完 成 了 车 载 设 备 的 升 级 改 造 工 程 ， 经 运 行 测 试 系 统 各 项 功 能 运 作 正 常 。 东 莞 市 教 育 局 随 机 抽 取 3 位 专 家 和 相 关 业 务 科 室 的 4 位 成 员 组 成 验 收 小 组 ， 对 校 车 监 控 系 统 通 信 服 务 项 目 进 行 了 两 次 验6 收 ； 2 0 1 6 年 1 0 月 2 0 日 验 收 不 通 过 ， 原 因 是 合 同 规 定 的 部 分 指 标 无 法 实 现 、 如 修 改 管 理 员 权 限 等 、 系 统 性 能 也 需 要 进 一 步 优 化 ； 2 0 1 6 年 1 0 月 3 1 日 ， 同 样 7 人 组 成 的 验 收 小 组 验 收 通 过 ， 认 为 完 成 了 合 同 规 定 的 全 部 内 容 。 但 第 三 方 对 校 车 监 控 系 统 现 场 核 查 时 发 现 ， 报 警 消 息 数 据 通 信 等 功 能 并 不 完 全 具 备 ， 故 无 法 核 实 当 年 验 收 情 况 。 （ 2 ） 任 务 完 成 及 时 性 很 差 校 车 监 控 系 统 交 付 验 收 完 成 及 时 性 较 差 。 根 据 校 车 监 控 系 统 通 信 服 务 项 目 协 议 规 定 ， 合 同 生 效 后 5 5 天 内 ， 乙 方 要 交 付 甲 方 。 合 同 于 2 0 1 6 年 1 月 8 日 签 约 生 效 ， 即 校 车 监 控 系 统 应 该 于 2 0 1 6 年 3 月 8 日 交 付 。 但 据 市 教 育 局 提 供 的 验 收 资 料 ， 2 0 1 6 年 1 0 月 8 日 广 东 电 信 才 提 交 请 予 验 收 函 ， 2 0 1 6 年 1 0 月 3 1 日 才 验 收 通 过 。 实 际 交 付 验 收 期 限 为 合 同 规 定 交 付 验 收 期 限 的 4 倍 多 ， 交 付 验 收 完 成 不 及 时 。 车 载 终 端 测 速 失 效 问 题 至 今 仍 未 妥 善 解 决 。 如 后 文 “ 项 目 绩 效 管 理 存 在 的 问 题 ” 部 分 的 “ 项 目 整 体 绩 效 较 低 ， 社 会 满 意 度 较 低 ” 所 述 ， 部 分 终 端 测 速 功 能 严 重 失 效 ， 测 速 问 题 至 今 未 得 到 妥 善 彻 底 解 决 。 车 载 终 端 监 控 拍 照 频 率 不 达 标 问 题 至 今 未 妥 善 解 决 。 如 后 文 “ 项 目 绩 效 管 理 存 在 的 问 题 ” 部 分 的 “ 项 目 整 体 绩 效 较 低 ， 社 会 满 意 度 较 低 ” 所 述 ， 大 部 分 车 载 终 端 监 控 拍 照 频 率 达 不 到 合 同 要 求 ， 这 一 问 题 至 今 仍 未 得 到 妥 善 解 决 。 报 警 信 息 数 据 通 信 及 时 性 较 差 。 如 后 文 “ 项 目 绩 效 管 理 存 在 的 问 题 ” 部 分 的 “ 项 目 整 体 绩 效 较 低 ， 社 会 满 意 度 较 低7 所 述 ， 部 分 报 警 系 统 失 灵 ， 这 一 问 题 至 今 仍 未 得 到 妥 善 解 决 。 教 育 部 门 处 理 及 时 性 不 足 。 对 校 车 监 控 系 统 的 现 场 核 查 发 现 ， 监 控 系 统 和 终 端 设 备 均 没 有 达 到 校 车 安 全 监 控 要 求 ， 出 现 了 诸 多 问 题 ， 教 育 局 却 未 能 及 时 跟 进 解 决 。 安 装 校 车 行 驶 记 录 仪 任 务 及 时 完 成 。 根 据 2 0 1 6 - 2 0 1 7 年 教 育 局 和 东 莞 电 信 签 订 的 校 车 安 装 行 驶 记 录 仪 等 车 载 终 端 采 购 合 同 书 及 其 采 购 项 目 验 收 报 告 ， 行 驶 记 录 仪 等 车 载 终 端 按 合 同 要 求 及 时 完 成 并 通 过 验 收 。 另 根 据 东 莞 市 教 育 局 局 务 会 议 纪 要 （ 东 教 局 务 会 函 2 0 1 8 4 1 号 ） 及 市 教 育 局 解 释 ， 拟 采 购 的 校 车 行 驶 记 录 仪 设 备 既 要 符 合 国 家 标 准 ， 也 要 满 足 升 级 后 的 校 车 监 控 平 台 要 求 ， 同 时 能 与 现 行 的 校 车 监 控 平 台 兼 容 ， 故 向 市 财 政 局 申 请 取 消 2 0 1 8 年 的 低 性 能 校 车 行 驶 记 录 仪 采 购 计 划 ， 改 为 2 0 1 9 年 采 购 高 性 能 校 车 行 驶 记 录 仪 ， 也 已 得 到 财 政 局 的 同 意 ， 因 此 2 0 1 8 年 任 务 视 同 及 时 完 成 。 （ 3 ） 质 量 达 标 率 不 理 想 市 教 育 局 未 提 供 有 效 佐 证 资 料 证
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