2016年北新泾街道及下属事业单位部门整体支出绩效评价报告.docx

上海市长宁区财政项目支出绩效评价工作报告 项目名称： 2016年北新泾街道及下属事业单位部门整体支出绩效评价项目单位： 上海市长宁区北新泾街道办事处主管部门： 上海市长宁区政府委托单位： 上海市长宁区财政局评价机构： 上海闻政管理咨询有限公司 二一七年八月上海市长宁区财政项目支出绩效评价工作报告 项目名称： 2016年北新泾街道及下属事业单位部门整体支出绩效评价项目单位： 上海市长宁区北新泾街道办事处主管部门： 上海市长宁区北新泾街道办事处委托单位： 上海市长宁区财政局评价机构： 上海闻政管理咨询有限公司 二一七年八月目录摘 要I一、部门概况1（一）概况11. 部门设立背景及概况12. 部门职能与组织架构13. 部门资金预算及决算情况74. 政府购买社会组织服务情况345. 部门资产状况366. 部门组织管理37（二）绩效目标441. 总体目标442. 中长期发展目标443. 2016年度目标44二、评价工作情况51（一）评价目的和依据51（二）评价对象和评价时段53（三）数据采集方法及过程531. 基础表填写532. 实地调研533. 满意度问卷调研534. 数据分析及撰写报告54三、评价结论和绩效分析54（一）评分结论54（二）评分情况541. 部门决策542. 部门管理573. 部门绩效64四、主要成绩及经验做法74（一）主要成绩74（二）经验做法74五、存在的问题及建议76（一）存在的问题76（二）改进的建议79六、其他需要说明的问题81附件1 评价依据82附件2 综合评分表83摘 要受长宁区财政局委托，上海闻政管理咨询有限公司承担北新泾街道及下属事业单位2016年度部门整体支出绩效评价项目，绩效评价的时段为2016年1月1日至2016年12月31日。评价组按照经长宁区财政局、北新泾街道认可，并经过专家评审的工作方案，经过数据采集、问卷调查及数据复核、访谈、实地调研、数据分析和报告撰写等环节，完成了本次绩效评价工作。一、部门概况（一）基本概况长宁区北新泾街道为上海市长宁区所辖的9个街道办事处之一，其辖区位于长宁区西部，辖区总面积2.22平方公里，下辖15个居委会。现有户籍人口3.97万人，户籍户数1.53万户。随着周边地区的快速发展，部分条件较好的居民相继搬离了本社区的老房子，现有社区居民中特殊困难人群较多。为贯彻落实上海市委2014年一号课题精神，长宁区委结合长宁实际，出台了长宁区街道机构改革方案等6个方案，并于2015年对全区9家街道办事处的职能和机构设置进行了调整明确。（二）部门设置及人员编制街道机构改革实施后，在社区事务受理服务中心基础上增设了2家事业单位，分别为长宁区北新泾街道网格化综合管理中心和长宁区北新泾街道党建服务中心，2016年共有3家事业单位。北新泾街道行政人员编制共54名，其中4名为司法所政法专项编制，现实有51人；各事业单位编制合计63名，实有58人。北新泾街道改革后设社区工作者定额159名，现实有社区工作者91名，聘用人员62人，聘用人员将在合同到期后逐步清退不再保留。（三）部门预算及支出2016年，北新泾街道及下属事业单位一般公共财政拨款上年度结余合计1317.03万元，年初预算合计8256.65万元，调整后预算数为8602.07万元，其中基本支出调增319.48万元，项目支出调增25.94万元，主要因临时追加的工作和政策变化进行了预算调整，2016年可用财政资金总额9919.10万元。实际支出6829.23万元，执行率为68.85%。其中，基本支出3070.71万元，执行率88.19%，项目支出为3758.52万元，执行率为58.39%。项目执行率较低主要因部分工程类项目行政审批单位变化导致审批流程延长，当年度内无法完成，部分购买服务项目因招标多次流标导致项目不能按时启动。2016年北新泾街道“三公”经费预算为11.61万元，执行8.62万元，相比2015年实际支出减少了27.9%。部门资产方面，截至2016年底，北新泾街道所持有固定资产总价值3232.67万元，其中通用设备1298.49万元。新增固定资产79.96万元，其中通用设备58.93万元。2016年北新泾街道闲置和待报废的固定资产共计有81.93万元，其中闲置和待报废的通用设备77.19万元。占通用设备总额的5.99%。（四）部门目标北新泾街道2016年度重点工作目标包括城镇登记失业人数控制在区下达控制指标内，成功创业人数完成区下达指标；全年居家养老服务老人累计总数不低于1145名，完成区下达的65岁以上常住人口免费体检指标任务；完成民心实事项目建设；推进售后公房小区防盗门维修，确保辖区内不发生较大生产安全事故；建设居民区自治载体、提高居民区自治水平；户籍人口计划生育率99%以上，流动人口计划生育率90%以上；通过服务企业确保年创税百万元企业创税同比增长8%；重点商务楼宇税收落地率达到52%以上；加强社区党建；全力做好文明创建和“除隐患、治顽症、补短板”工作等。二、评分结论评价小组对北新泾街道及下属事业单位2016年部门整体支出评价项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为92.12分，属于“优”。其中，部门决策类指标权重为9分，得分为8.85分，得分率为98.33%。部门管理类指标权重25分，得分为20.50分，得分率为82.00%。部门绩效类指标权重为66分，得分为62.77分，得分率为95.11%。三、主要成绩和经验做法（一）主要成绩公共安全方面，2016年北新泾街道辖区内未出现群体性事件和重大安全生产事故。区食药监局抽查食品245个批次，未发现不合格食品。2016年北新泾街道未发生重大食品安全事故，未出现食物中毒案例。居民对北新泾街道安全保障的满意度达到94.56%。公共服务方面，北新泾街道通过（1）服务企业工作：实现了创税百万元以上企业创税增长率为18.1%，超过计划增长率10个百分点；重点商务楼宇税收落地率为69.95%，超出计划落地率17.95%；重点商务楼宇单位面积产税率为7046.39元/平方米，计划产税率3780元/平方米。超出计划3266.39元/平方米。（2）社会民生保障工作：实现控制城镇登记失业人数1300人，发放失业补贴335人，安置就业困难人员12人，就业困难人员全部实现就业。服务居家养老老年人1153人。（3）社区文化体育工作：北新泾社区居民对文化体育活动的知晓率达93.22%，84.34%的居民参与了社区组织的文化体育活动。居民对体育活动的满意度达到95.34%，对文化活动的满意度达到了96.28%。（4）其他服务工作：组织居民科普活动7次，通过计划生育宣传实现流动人口户籍人口计划生育率100%。公共管理方面，北新泾街道2016年共有10个小区获得市级文明小区称号，1个单位获市级文明单位称号。在上海市市容环境卫生评比中获“良好”成绩，在本次社区居民满意度调查中满意度为94.76%。（二）经验做法（1）部门内部管理制度完善，推进政务信息化管理北新泾街道制订了完善的内部管理制度，按一次性支出规模对资金使用审批流程进行了规范，除收支管理、资金往来管理、会计管理、资产管理等通用财务管理制度外，对居委会综合性经费和居民区服务群众专项设立了居委会经费管理制度。北新泾街道在全区率先建立了民心实事工程的建后管理制度，将居民区公共设施的管理权移交给使用者，发动居民自发维护各小区内街道出资建设的基础设施。通过发动居民，加强问题的发现，降低了基础设施的维护成本。各相关制度的执行记录完善可查，资金使用记录一式三份分别由财务、主管办公室和居委会或各中心保存。北新泾街道在完成了内部控制规范手册的编写后，将相关规范信息化、系统化，分两期建立街道事务运行平台。北新泾街道2016年1月1日完成了内控系统一期建设，完成了财务审批制度的系统化。2016年9月，启动内控系统二期建设工作，并于2017年1月正式投入使用，二期系统将街道工作事务清单、工作事项清单和内部管理清单整合成为街道事务运行平台，推动清单执行从文本型、制度化走向应用型、信息化。做到每个事项一个编号、一个责任部门、一个责任人。同时，要求每个事项的动态执行情况进行记录，开展工作时，相关责任人每次都要在平台上记录“工作依据、工作推进、工作成果”。通过事务运行平台上的痕迹掌握职责的动态履行情况，并有利于系统分析及未来工作交接。通过内部控制平台，实现了对各项工作的监管。通过信息化的工作记录，实现了“以部门查事，以人查事”，形成了各部门工作情况、个人履职情况的客观评价内容。完善了街道工作职责的具体落实情况。北新泾街道计划通过事务运行平台将街道的三个清单：工作事务清单、工作事项清单和内部管理清单，和居委会的两个清单：协助行政事务清单和印章使用清单统筹起来，通过“四个注重”，建设“四个平台”，推动清单执行从文本型、制度化走向应用型、信息化，形成“全痕迹、强监管、细体检、快更新”，实现基层基础“人”、“财”、“物”、“事”四大要素的有机统一。街道居委会清单部分处于建设阶段，同时北新泾街道职能事项运行平台及内控信息化系统已纳入长宁区“十三五”信息化建设与应用顶层设计体系，受到长宁区政府重视并计划在全区进行推广。（2）推进居民自治项目化，建设各居民区特色常态化活动北新泾街道出台了关于加强居民区自治工作项目化运作的实施意见，自2015年开始推动居民通过自治载体向居委会和街道申报自治项目，增强了居民区自治功能。项目类型包括：小区民主治理、睦邻和谐互助、多彩文化生活、民意热点共议四类。各居民区根据自身情况开展基层自治项目，形成了具有各居民区特色的常态化自治项目。基层自治项目由居民区自治组织填写基层自治项目申报表，要求申报项目有充分结合社区需求，明确项目预期的效果和结果，并列出项目预算明细，向居委会申请审批，由街道自治办和分管领导审批后拨付经费实施。北新泾街道在居民自治项目的实施中不断寻求创新，2017年进一步推进自治项目的常态化，放宽了自治项目的形式，满足居民自治项目多样化常态化的需求。（3）积极化解辖区内社会矛盾，改善动迁居民生活环境，提升居民满意度北新泾街道困难人群多，历史遗留问题多，北新泾街道努力从根源上化解潜在的矛盾，维护社区稳定。小区以动迁房居多，动迁小区物业管理水平较低，没有足够的基金提升小区公共设施品质，北新泾街道对老旧小区的公共设施加大了投入力度，改善了动迁居民的生活环境。北新泾街道为化解居民历史遗留问题，大力提升老旧小区公共设施水平，连续数年在新泾三村、四村、五村、七村、八村等小区实施公共活动空间改造，提升居民生活环境水平。对老旧小区公共设施、楼道进行翻新修缮。在安全上加大投入，更换技防设备，提升人防标准。不断提升社区安全指数。拓展特殊群体的综合干预帮扶，定期对特殊群体实施教育宣传。设置化解办与信访办共同办公，在第一时间积极化解居民矛盾。四、存在的问题及建议（一）存在的问题（1）党建工作内容资金保障不足社区党建工作包括“两新”组织党建，区域化党建和居民区党建。区域化党建是现阶段党建工作的主要内容，通过三建联合等形式开展，主要使用“两新”组织党建经费和居民区党建经费。社区党建经费保障不足，在完成了区域化党建工作和常规性党建工作的基础上，基层党组织开展自治活动保障不足。“两新”组织党建经费中虽包含了活动经费，但被用于联合辖区内全部党组织，共同举办区域性党建活动，如天山路商业街党建宣传等。居民区组织党建使用居民区综合性经费，与群众活动联合开展。此外，2016年，应要求建立社区党校，社区党校没有专项经费保障，日常运行、教师授课劳务费不足。（2）部分工程类项目进展较慢，历年结转沉淀资金量较大2016年底，结转项目资金总量达2624.33万元，14个结转资金超过20万元的工程类项目总额达1316.88万元，占结转资金总额的50%以上。结转资金超过20万元的非工程类项目增加到了18个，总额达到970.30万元。北新泾街道2016年项目支出执行率仅为58.39%。除受外部因素影响无法完成和应对突发情况预留的资金758.84万元外，因房地局行政审批流程较繁琐造成的资金结余达601.14万元，应当完成的实事项目未完成。因人事变动、招标节约无执行计划的资金236.52万元，该部分资金可纳入结余资金管理。街道层面项目规模较小，招标存在一定困难，造成部分项目无法按期开展，其中包括部分公共服务如“和谐家园”建设、宣传版面建设职责未能履行。此外，因工作计划与资金安排分两条线管理，工作计划由街道制定，资金安排由财政按辖区人口数核定。造成工作计划与资金安排不匹配，街道如实完成工作计划但资金未完全执行。造成出现部分结余。（3）固定资产配置标准不明确，资产卡片与财务报表不匹配，固定资产账户与实际使用分离长宁区和北新泾街道均未对办公设备数量上限设置标准。长宁区目前设有办公设备购置费预算标准，用以控制各单位每年新增的办公设备的总量和单价，但对固定资产总存量未作明确限制。即使街道每年新增资产都符合相关标准，固定资产总额仍可能超出实际工作所需，如北新泾街道本部目前存有空调437台，台式电脑486台，各类打印机90余台，远超中央行政单位通用办公设备配置标准，但实际上街道固定资产并非仅限机关使用，附属的公益设施固定资产同样归属于街道，因此不适合按照区级单位标准对街道进行要求。目前北新泾街道闲置资产和待报废资产共计81.93万元，其中部分闲置设备使用不足6年未达到报废标准，因设备损坏无法使用，修理价格过高故处于闲置状态，共计23.98万元。2016年财务凭证记录北新泾街道共更新固定资产15件，被更新替代的原有固定资产未及时登记为待报废状态，如新泾八村活动室更新电视机，原2006年购置的编号为DZ20110721000436的彩电仍显示为在用。2016年财务决算报表中的资产情况表与固定资产卡片清单内容不一致，两者固定资产总额一致，但车辆数量与价值不匹配。财务决算报表中车辆有3辆，其中一辆司法车辆，2辆为一般公务用车，价值63.67万元，而固定资产卡片中仅显示有2辆一般公务用车，价值39.95万元。长宁区公车改革后，街道一辆车按照规定由区机管局收回进行处置，固定资产盘点系统中已处理，减少了公车数量和金额；但因区机管局拍卖处置后尚未出具处置凭证，财务账面未进行资产核减。因2015年新设立的两家事业单位未单独设账，2015年网格化中心的固定资产购置费和相关财务账目在社区事务受理服务中心，党建中心由原党员中心改设，固定资产购置经费和账目在街道本部。2016年党建中心与网格化中心开帐后，固定资产未及时进行调拨，造成实际资产使用单位与资产所属单位分离。故至2016年底党建中心和网格化中心账面资产不足以维持机构正常运转，实际使用的固定资产在街道本部或受理中心的账户中。（4）条线职能下沉的业务管理衔接不到位条线部门职能下沉后，街道没有履行相应职能的明确办法、计划和资金保障，例如房地局对业委会主任的业务培训工作，在变更为由街道指导业委会工作后，且街道缺乏相关经验，对履行相关职能需要进行摸索。且财力保障未完全下沉，项目资金安排在街道但实际的支出标准、管理办法仍保留在上级条线部门。（二）改进的建议（1）增强党建经费保障力度，根据实际工作内容调整资金分配或安排专项资金建议在预算安排时考虑区域化党建以外的党建形式，如“两新”党组织、居民区党组织的内部活动，对此进行经费保障，可通过以下几种方法处理：居民区党员自治活动纳入居民区党建经费保障范围；居民区党员自治活动纳入居委会综合性经费或居民区服务群众专项经费保障范围；由财政按全区统一标准增设基层党组织活动经费；根据辖区群众人数测算区域化党建经费基数，再根据辖区内两新组织数确定区域化党建经费总额，由区域化党建经费保障三建联合活动的开展，原党建经费用于基层党组织的独立活动。对新增的党建载体如社区党校，加强落实经费保障，视作街道的设施之一保障工作经费和人员劳务费等。也可通过设立专项资金，将社区党校作为独立的社会组织，以购买社会组织服务的形式开展工作。（2）建立预算安排与结余结转资金衔接制度，建立与行政审批部门的对接机制，加快工程进度建议街道安排预算时结合上年度支出进度，控制新增项目。上年未完成的工作任务较多的情况下，建议结合业务工作实际，提早筹划下一年度的工作，防止新增项目因工作量影响无法完成形成新的存量资金。建议街道根据实际工作计划的完成情况，确定结转结余资金的性质，在项目完成后及时上缴区财政局。建议街道加强中期预算的编制，因街道工程类项目资金规模较小，流标可能性大，街道在安排预算时建议预估工程完成行政手续及招投标流程所需时间，建议工程类项目跨年度安排工程首付款、进度款与结算款，以提高财政资金的灵活性。对未达到长宁区必须公开招标标准，且招标确实存在困难的小型项目，建议街道适当放宽采购管理要求。提高财政资金的效率。建议街道工程推进组建立与区相关部门如房地局、建交委、发改委等的对接机制，使街道能够充分了解上级行政审批流程，进一步融合进街道的内部控制系统，以便在工作交接时就能够了解工作流程。（3）加强固定资产管理，对固定资产状态的变更及时做好申请和记录建议街道通过固定资产信息化管理及时更新设备使用状况和存放地点。部门结构发生变化时，及时对固定资产进行调拨，使账、物一致，降低固定资产混用的风险。建议街道将目前已开设独立账户的网格化中心、党建中心使用的固定资产进行调拨。建议由长宁区统一对固定资产建立相关配置标准，数量上限可参考中央行政单位通用办公设备配置标准表、中央行政单位通用办公家具配置标准表，避免资源配置的浪费。建议长宁区在出台统一的配置标准时，需要考虑到街道有大量附属设施的情况，在人员数量基准上适当增加一定比例，根据街道实际负担的工作量制定办公设备配置标准。对公益性服务设施使用设备和街道办公用设备进行区分，按服务居民需求设置配置标准。建议街道与机管局加强沟通，办理相关的车辆处置手续。取得正式的车辆处置凭证后尽快调整修正财务报表。（4）加强创新社会治理改革过程中的业务培训指导工作因条线工作任务面向全区街道，建议在街道改革过程中，涉及职能下沉的情况，条线部门要求统一实施方法的，下放过程应配有相关的管理实施办法或指导意见，涉及专项资金的，有资金管理办法或使用范围等，确保各街镇相对公平；由街道自主决定如何实施的，建议由街道制定具体的实施、管理办法并上报条线部门审批备案。以上为报告摘要，详细内容请见正文。-141-一、部门概况（一）概况1. 部门设立背景及概况长宁区北新泾街道为上海市长宁区所辖的9个街道办事处之一，其辖区位于长宁区西部，所辖范围东起哈密路，西至淞虹路，南迄新渔路与新泾镇相邻，北濒北翟路隔苏州河与普陀区相望。辖区总面积2.22平方公里，下辖15个居委会。现有户籍人口3.97万人，户籍户数1.53万户。北新泾社区形成集镇已有七百多年的历史，是具有典型近郊特征的生活居住区。居民群众中有祖祖辈辈生活在这里的“老土地”，也有区历次大动迁过程中导入的“闹市区”人口；随着周边地区的快速发展，部分条件较好的居民相继搬离了本社区的老房子，因而现有社区居民中特殊困难人群比较多。长宁区北新泾街道为全额拨款行政单位，下设有3个事业单位，分别为：长宁区北新泾街道事务受理服务中心、长宁区北新泾街道网格化综合管理中心、长宁区北新泾街道党建服务中心。本次评价范围包括北新泾街道本级内设部门，及3家下属事业单位2. 部门职能与组织架构（1）部门职能为贯彻落实上海市委2014年一号课题精神，长宁区委结合长宁实际，出台了长宁区街道机构改革方案等6个方案，并于2015年对全区9家街道办事处职能及机构进行了调整明确，取消了街道的招商引资职能。根据中共长宁区委办公室长宁区人民政府办公室关于印发中共上海市长宁区北新泾街道工作委员会、上海市长宁区人民政府北新泾街道办事处主要职责内设机构和人员编制规定的通知（长委办201530号），北新泾街道主要职能为：（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。（二）统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。（四）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。（五）监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。（六）动员社会参与。动员各类驻区单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。（七）指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。（八）维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。（九）承办区委、区政府交办的其他事项。（2）部门组织架构1）机构设置根据长委办201530号，北新泾街道（本部）内设8个机构，其中6个为全市街道统一设置机构，2个为长宁区街道统一设置机构（详见图1-1）。图1-1 北新泾街道组织架构图各内设和下属机构主要职责为：党政办公室：主要履行机关党务和行政事务职能，负责统筹落实社区发展规划，做好会务、文书、机要和保密、财务、审计、信息化建设、档案、资产、机关内部管理等工作，做好“两代表一委员”联系服务工作。社区党建办公室：主要履行社区党的建设工作职能，负责街道区域化党建、“两新”组织党建、居民区党建工作，负责宣传、统战、社区精神文明建设等工作，联系工会、共青团、妇联等工作。社区管理办公室：主要履行实施综合管理、监督专业管理的职能，负责组织协调和整合各类行政资源和专业资源推进网格化管理、住宅小区综合管理工作，对绿化市容、环境保护、市场监管、爱国卫生、防台防汛、河道管理、民众防护、红十字会工作、劳动监察等专业管理类、行政执法类事务进行督促协调落实。社区服务办公室：主要履行社区公共服务的工作职能，负责落实劳动保障、社会保险、医疗保险、社会救助、为老助残（含精防等）、双拥、住房保障等社区基本民生保障和科普、教育、文化、卫生、体育以及计划生育服务等工作，通过调动政府公共资源向社区居民提供各种便民利民的基本公共服务。社区平安办公室：主要履行社区公共安全的工作职能，负责社会治安综合治理、安全生产、防灾救灾、信访、司法、特殊人群管理等工作的综合协调，配合做好“三个实有”管理工作。社区自治办公室：主要履行指导基层自治和居民区建设等工作职能，负责开展对居委会、业委会等社区内各类组织的指导、服务工作，指导居委会、业委会换届选举工作。社区发展办公室：主要履行动员社会力量参与社区治理的职能，整合社区资源做好服务企业、服务经济工作，为企业发展提供良好的公共环境；培育社区社会组织发展；落实社区代表会议、社区委员会制度。干部人事办公室：主要履行街道人事管理职能，负责街道公务员、事业编制干部和社区工作者队伍建设、纪检监察、党风廉政建设和老干部工作。根据长宁区街道机构改革方案，对社区事务受理服务中心进行了优化，并新建了城市网格化综合管理中心和社区党建服务中心。社区事务受理服务中心：主要承担劳动保障、劳动就业、社会福利等职能。由社区服务办公室协调管理。城市网格化综合管理中心：负责街道层面巡查发现各类城市综合管理问题；对各渠道发现的问题进行派单调度、督办核查；指挥协调街道相关管理办公室、服务管理中心和相关执法管理部门派出机构开展联合执法、联动联勤；落实街道应急管理和实施应急值守等工作。由社区管理办公室协调管理。社区党建服务中心：推进区域化大党建、服务社区党员群众以及居民区党组织书记队伍的日常管理等。由党建办公室协调管理。社区卫生服务中心为卫生计生委所属事业单位，主要承担社区公共卫生和医疗服务基本职能；社区文化活动中心可注册为民办非企业单位或委托专业机构管理，主要承担社区公共文化服务和组织社区文化活动等基本职能；社区综治中心作为社会治安综合治理工作平台，履行社会治安综合治理职能，负责矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设、基层平安创建活动等工作。为进一步明确北新泾街道内设机构与部门职能之间的职责关系，评价组将内设各科室职能与部门职能进行匹配梳理，详见表1-1。表1-1北新泾街道职能明细表序号部门职能分类职责详述对应部门职能责任科室1社区管理工作负责组织协调和整合各类行政资源和专业资源推进网格化管理、住宅小区综合管理工作。（四）社区管理办公室、城市网格化综合管理中心对绿化市容、环境保护、市场监管、爱国卫生、防台防汛、河道管理、民众防护、红十字会工作、劳动监察等专业管理类、行政执法类事务进行督促协调落实。（五）2社区服务工作负责落实劳动保障、社会保险、医疗保险、社会救助、为老助残（含精防等）、双拥、住房保障等社区基本民生保障（三）社区服务办公室、社区事务受理服务中心科普、教育、文化、卫生、体育以及计划生育服务等工作通过调动政府公共资源向社区居民提供各种便民利民的基本公共服务3社区平安工作负责社会治安综合治理、安全生产、防灾救灾、信访、司法、特殊人群管理等工作的综合协调，配合做好“三个实有”管理工作（八）社区平安办公室4社区自治工作负责开展对居委会、业委会等社区内各类组织的指导、服务工作（七）社区自治办公室指导居委会、业委会换届选举工作5社区发展工作整合社区资源做好服务企业、服务经济工作，为企业发展提供良好的公共环境（六）社区发展办公室培育社区社会组织发展落实社区代表会议、社区委员会制度6社区党建工作负责街道区域化党建、“两新”组织党建、居民区党建工作，负责宣传、统战、社区精神文明建设等工作，联系工会、共青团、妇联等工作（一）社区党建办公室、党建服务中心 7其他工作负责统筹落实社区发展规划，做好会务、文书、机要和保密、财务、审计、信息化建设、档案、资产、机关内部管理等工作，做好“两代表一委员”联系服务工作。（二）党政办公室负责街道公务员、事业编制干部和社区工作者队伍建设、纪检监察、党风廉政建设和老干部工作干部人事办公室承办区委、区政府交办的其他事项（九）街道统筹安排2）人员构成根据中共上海市长宁区北新泾街道工作委员会、上海市长宁区人民政府北新泾街道办事处主要职责内设机构和人员编制规定（长委办201530号），北新泾街道（本部）行政编制为50名，司法所编制4名，2016年实有在职人员51名，较2015年在职人员少一人。下属事业单位编制63名，2016年实有在职人员58名。根据长宁区社区工作者管理实施方案，北新泾街道配备社区工作者额度159人，实有91名，另有聘用人员62名 社区工作者由社区工作者专项经费保障人员工资及福利；聘用人员工资及福利由聘用人员经费保障。，其中居民区干部38人，条线聘用人员4名，后勤和其他聘用人员20名。居民区干部为尚未纳入社区工作者范围的居委会、各中心全日制工作人员，目前保留现有收入水平，给予3年过渡期。3年后仍未纳入社区工作者范围的人员，予以清退。条线、后勤和其他聘用人员按现状保留。北新泾街道及下属事业单位2014-2016年在职人员情况见表1-2。2016年北新泾街道公务员中新进编2人、调入3人、调出3人、晋升8人、退休3人；事业编制中退休2人、离职5人；社工及聘用人员退休4人、离职10人、新到岗12人；其他聘用人员中退休2人、新到岗2人、调离1人。具体各类人员进出情况见表1-3。表1-2 2014-2016年底北新泾街道人员构成情况单位：人序号单位编制人员实有在职人员行政编制事业编制2014年2015年2016年1北新泾街道办事处（本部）54-5152512社区党建服务中心-15-133城市网格化综合管理中心-7-74社区事务受理服务中心-80/41716438合计5480/63122116109备注：2014和2015年社区事务受理服务中心编制为80名，根据关于调整上海市长宁区各街道（镇）社区事务受理服务中心事业编制的通知（长编201586），2016年北新泾街道社区事务受理服务中心人员编制调整为41名；社区党建服务中心、城市网格化综合管理中心为2015年新成立单位，2014-2015年未统计人员情况。行政单位人员中，研究生及以上学历占17%，本科学历占69%，大专学历占7%；35岁及以下31%，36至50岁35%，50岁及以上占33%；正处级6%，副处级19%；正科级40%；副科级15%；科员21%。事业编制人员中，高中学历占5%，大专学历占22%，大学本科及以上学历占72%，35岁及以下41%，36至50岁40%，50岁及以上占11%，七级职员3%，八级职员12%，九级职员79%，十级职员5%。表1-3 2016年北新泾街道各类人员进出情况单位：人人员性质情况人数备注公务员进编2调入3调出3晋升8退休31人提前退休、2人到龄退休事业退休2离职5社工及聘用退休4离职10到岗12其他42人妇代、1人本科工资变、1人任居民区书记其他聘用退休2到岗2老年日托中心门卫11.1到岗调离13月25日起劳动合同签至街道安全防火办1) 机构设置3. 部门资金预算及决算情况（1）历年预算支出及决算情况2014年北新泾街道（含下属事业单位）年初结转1489.72万元，支出预算安排5,600.26万元，实际支出6,641.41万元，年末结余1,436.64万元，财政收回266.35万元。2015年北新泾街道（含下属属事业单位）年初结转1,170.29万元，支出预算安排6,899.85万元，后调整预算，安排7,231.31万元，实际支出6,784.09万元，年末结余1,639.31万元，财政收回380.21万元。历年预算安排及支出实际情况详见表1-4：表1-4 2014-2015年北新泾街道部门预算安排及执行情况（本部及事业单位）单位：万元2014年2015年上年结转年初预算调整预算决算数本年结余余额调整上年结转年初预算调整预算决算数本年结余余额调整北新泾街道本部基本支出12.801,487.31-1,623.96146.77-146.771,460.001,688.451,805.5829.6323.52项目支出1,310.723,154.03-3,852.281,196.38-196.41999.974,018.044,081.353,661.441,419.89-366.06合计1,323.524,641.34-5,476.241,343.15-196.411,146.745,478.045,769.805,467.021,449.52-342.54事务受理中心基本支出123.19892.88-1,082.7130.89-7.3423.551,317.991,272.591,120.14161.8024.82项目支出43.0166.04-82.4562.60-62.60-103.82188.92160.9327.99-4.55合计166.20958.92-1,165.1793.49-69.9423.551,421.811,461.511,281.07189.7920.27总计1,489.725,600.26-6,641.411,436.64-266.351,170.296,899.857,231.316,784.091,639.31-322.27备注：1. 党建中心与网格化管理中心为2015年新成立的单位，2016年起开始建账，因此2014-2015年北新泾街道下属事业单位部门预算安排及执行情况仅包含事务受理中心。2. 2014年财务决算报表中无调整后预算数据。（2）部门预算安排情况2016年北新泾街道本部年初预算6,933.72万元，其中基本支出预算1,658.47万元，项目支出预算5,275.25万元。由于政策性因素和工作任务发生变化等原因，预算调增345.42万元，基本支出调增239.82万元，项目支出调增32.55万元，因街道年初安排有300万元机动经费，故年内新增项目主要由机动经费承担，机动经费不足的再向财政额外申请调增。预算调整后部门预算7,206.09万元，年初结转结余1,106.97万元，合计8,313.06万元；下属事业单位年初预算1,322.93万元，预算调增73.05万元，基本支出调增79.66万元，项目支出调减6.61万元，调整后预算1,395.98万元，年初结转结余210.06万元，合计1,606.04万元。根据长宁区公用经费财政预算安排口径，20人以上，机关大厦外单位39,000元/人，事业单位30,000元/人，其中网格化中心与党建中心均少于20人，定额上浮25%，口径内安排公用支出共计404.40万元。此外，北新泾街道根据公用经费单项定额的口径安排了35.23万元用于行政及事业单位离退休人员公用经费，车改补贴145.32万元，以及体检及福利费65.23万元。根据长宁区财政结余结转资金管理办法对部门结转资金，其资金管理办法有具体规定的，按规定执行；未作具体规定且连续结转两年及以上的，原则上一律收回长宁区财政总预算统筹安排。该办法未对项目支出与基本支出作区分要求。因此街道统一按照结转两年再上缴财政管理符合相关规定。具体部门预算安排情况详见表1-5及表1-6。表1-5 2016年北新泾街道部门预算安排情况（本部）单位：万元分类资金项目年初结转结余年初预算调整预算调整后预算基本支出人员经费-1,327.45270.931,598.38日常公用经费-331.02-31.11299.91合计53.151,658.47239.