2016年国土测绘资金绩效评价报告（山东）.pdf

1 2016 年 国 土 测 绘 资 金 绩 效 评 价 报 告一、项目概述（ 一 ） 项 目 立 项基 础 测 绘 获 得 的 基 础 地 理 信 息 ， 是 国 家 重 要 的 基 础 性 、 战 略性 信 息 资 源 ， 是 信 息 化 建 设 和 可 持 续 发 展 不 可 或 缺 的 基 础 保 障 。经 济 、 社 会 、 科 技 和 政 治 各 个 领 域 的 发 展 对 基 础 测 绘 的 需 求 越 来越 大 ， 要 求 越 来 越 高 。 2011 年 9 月 ， 经 省 政 府 审 议 通 过 的 山 东省 “ 十 二 五 ” 基 础 测 绘 规 划 （ 鲁 政 办 发 201150号 ） 明 确 规 定省 级 基 础 测 绘 任 务 是 规 划 的 主 要 任 务 ， 是 基 础 测 绘 经 费 的 主 要 投 资 方 向 ， 同 时 确 定 基 础 测 绘 经 费 纳 入 省 级 财 政 预 算 予 以 保 证 。（ 二 ） 项 目 预 算经 省 财 政 厅 投 资 评 审 中 心 评 审 ， 2016 年 度 基 础 测 绘 项 目 批 复下 达 项 目 经 费 预 算 5000 万 元 。 具 体 包 括 ： （ 1） 省 级 基 础 测 绘 地理 信 息 数 据 库 更 新 和 影 像 获 取 3581.2万 元 ： （ 2） 现 代 化 测 绘 基准 体 系 建 设 418.85万 元 ： （ 3） 测 绘 公 共 服 务 体 系 建 设 426.28 万元 ： （ 4） 沿 海 测 绘 573.97 万 元 。 各 项 目 起 止 时 间 均 为 2016 年 1月 1 日 至 2016 年 12 月 31日 。（ 三 ） 项 目 组 织 管 理1.山 东 省 财 政 厅 2 山 东 省 财 政 厅 是 项 目 预 算 管 理 部 门 ， 制 定 了 山 东 省 基 础 测绘 经 费 管 理 办 法 （ 鲁 财 建 200552 号 ） 。2.山 东 省 国 土 资 源 厅山 东 省 国 土 资 源 厅 为 项 目 组 织 管 理 单 位 ， 成 立 了 基 础 测 绘 领导 小 组 ， 制 定 了 山 东 省 国 土 资 源 厅 专 项 资 金 预 算 支 出 管 理 暂 行办 法 的 通 知 （ 鲁 国 土 资 发 2009163号 ） 。3.山 东 省 国 土 测 绘 院山 东 省 国 土 测 绘 院 是 山 东 省 国 土 资 源 厅 直 属 事 业 单 位 ， 是2016 年 基 础 测 绘 专 项 资 金 的 项 目 承 担 单 位 ， 成 立 了 基 础 测 绘 项 目管 理 办 公 室 ， 制 定 了 山 东 省 国 土 测 绘 院 基 础 测 绘 项 目 管 理 办 法 和 山 东 省 国 土 测 绘 院 专 项 资 金 管 理 办 法 。二、项目绩效目标（ 一 ） 产 出 指 标1.数 量 指 标（ 1） 影 像 获 取 ： 2016年 完 成 全 省 面 积 约 15.7万 km2优 于 2.0m分 辨 率 的 卫 星 影 像 ， 满 足 1:1 万 基 础 地 理 信 息 数 据 库 及 时 更 新 和地 理 信 息 公 共 服 务 平 台 数 据 更 新 的 需 要 。（ 2） 省 级 基 础 测 绘 地 理 信 息 数 据 库 更 新 ： 2016 年 安 排1:10000 数 字 正 射 影 像 更 新 6450 幅 、 完 成 潍 坊 、 淄 博 、 济 宁 、 菏泽 市 范 围 1:10000 数 字 线 划 图 全 面 更 新 约 1025 幅 （ 含 高 程 注 记 点 更 新 ） 、 完 成 除 青 岛 市 和 全 面 更 新 范 围 外 的 4969 幅 数 字 线 划 图 框架 要 素 及 时 更 新 。 3 （ 3） 现 代 化 测 绘 基 准 体 系 建 设 ： 按 照 项 目 设 计 书 确 定 的 目 标任 务 和 进 度 安 排 ， 完 成 平 面 和 高 程 控 制 点 联 测 解 算 、 完 成 陆 海 统一 的 C 级 GPS 控 制 网 、 完 成 全 省 高 精 度 似 大 地 水 准 面 模 型 、 完 成大 地 坐 标 转 换 、 完 成 测 量 标 志 管 护 和 测 量 标 志 监 管 系 统 维 护 。（ 4） 测 绘 公 共 服 务 体 系 建 设 维 护 ： 加 强 省 级 地 理 信 息 公 共 服务 平 台 运 行 监 控 ， 确 保 7 24 小 时 不 间 断 运 行 。 结 合 省 级 基 础 地理 信 息 数 据 更 新 ， 完 成 省 级 地 理 信 息 公 共 服 务 平 台 新 版 影 像 、 矢量 电 子 地 图 更 新 上 线 。 加 强 全 省 级 卫 星 定 位 连 续 运 行 综 合 服 务 系统 运 行 监 控 ， 确 保 7 24 小 时 不 间 断 运 行 。（ 5） 沿 海 测 绘 ： 潮 间 带 地 形 图 测 绘 ， 编 制 项 目 技 术 设 计 书 ， 按 照 设 计 书 确 定 的 目 标 任 务 和 进 度 安 排 ， 完 成 滨 州 、 东 营 沿 海 潮间 年 度 测 绘 任 务 ， 做 好 与 已 有 陆 地 成 果 的 衔 接 ， 2016 年 度 任 务 为900 km2。2.质 量 指 标项 目 产 出 质 量 按 照 国 家 、 行 业 标 准 及 项 目 任 务 书 制 定 的 要 求执 行 ： 验 收 通 过 率 （ 合 格 率 ） 100%， 优 良 率 82%（ 含 ） 以 上 。3.时 效 指 标项 目 产 出 时 效 满 足 基 础 测 绘 年 度 计 划 要 求 ， 严 格 按 照 项 目 任务 书 规 定 时 间 完 成 。4.成 本 指 标 项 目 支 出 符 合 预 算 要 求 。（ 二 ） 效 益 指 标1.经 济 效 益 4 项 目 成 果 在 各 级 政 府 部 门 、 重 点 项 目 中 广 泛 应 用 ， 避 免 重 复建 设 ， 节 约 财 政 资 金 。2.社 会 效 益项 目 成 果 应 用 广 泛 ， 能 够 及 时 满 足 用 户 对 测 绘 信 息 的 需 求 。3.可 持 续 影 响项 目 成 果 后 续 应 用 及 成 效 发 挥 具 有 可 持 续 性 。4.服 务 对 象 满 意 度成 果 应 用 部 门 的 综 合 满 意 度 达 到 90%。三、评价基本情况（ 一 ） 评 价 工 作 人 员 项 目 评 价 工 作 小 组 由 测 绘 领 域 业 务 专 家 3 名 ， 财 务 专 家 4 名 ，助 理 人 员 4 名 ， 共 11 人 组 成 。（ 二 ） 评 价 思 路根 据 财 政 部 财 政 支 出 绩 效 评 价 管 理 暂 行 办 法 、 山 东 省省 级 财 政 支 出 绩 效 评 价 管 理 暂 行 办 法 、 山 东 省 国 土 测 绘 院 “ 十二 五 ” 基 础 测 绘 专 项 资 金 绩 效 评 价 实 施 办 法 规 定 ， 对 2016 年 省财 政 安 排 的 基 础 测 绘 专 项 资 金 5000 万 元 从 投 入 、 过 程 、 产 出 和 效果 四 个 方 面 进 行 综 合 评 判 ， 形 成 评 价 结 论 ， 发 现 决 策 和 执 行 中 的问 题 ， 提 出 改 进 管 理 的 意 见 建 议 ， 进 一 步 提 高 项 目 管 理 水 平 ， 提升 财 政 资 金 的 使 用 效 益 。 评 价 时 间 段 为 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12月 31 日 。（ 三 ） 评 价 指 标 体 系 和 评 价 标 准 5 基 础 测 绘 绩 效 评 价 指 标 体 系 和 评 价 标 准一 级指 标 二 级指 标 三 级指 标 四 级 指 标及 分 值 评 价 标 准 投入(20 分) 项 目立 项(12分 ) 项 目 立 项规 范 性(4分 ) 项 目 立 项 条 件 相 符 性 (1分 ) 项 目 立 项 与 主 管 部 门 下 发 的 立 项 通 知 要 求 相 符 得 1分 ， 否 则 不 得 分 ： 全 国 基 础 测 绘 中 长 期 规 划 纲 要（ 2015-2030 年 ） 山 东 省 “ 十 二 五 ” 基 础 测 绘 规划 项 目 立 项 文 件 合 理 性 (1分 ) 项 目 立 项 文 件 、 材 料 形 式 合 理 得 0.5 分 ， 内 容 合 理 得0.5 分 ， 否 则 不 得 分项 目 立 项 程 序 合 规 性 (2分 ) 有 立 项 报 告 （ 1 分 ） ； 按 照 程 序 进 行 项 目 申 报 （ 0.5分 ） ；经 省 财 政 评 审 批 复 项 目 资 金 （ 0.5 分 ）绩 效 目 标合 理 性(4分 ) 绩 效 目 标 政 策 相 符 性 (1分 ) 项 目 所 设 定 的 绩 效 目 标 符 合 国 家 相 关 法 律 法 规 、 国 民经 济 发 展 规 划 、 部 门 发 展 政 策 与 规 划 ， 得 1 分 ， 否 则不 得 分绩 效 目 标 与 项 目 单 位 职 责 相关 性 (1分 ) 项 目 绩 效 目 标 与 部 门 职 责 、 承 担 单 位 职 责 密 切 相 关 得1 分 ， 否 则 不 得 分绩 效 目 标 必 须 性 (1分 ) 项 目 绩 效 目 标 的 制 定 为 促 进 事 业 发 展 所 必 须 得 1分 ，否 则 不 得 分绩 效 目 标 业 绩 水 平 相 符 性 (1分 ) 项 目 预 期 产 出 效 益 和 效 果 符 合 正 常 业 绩 水 平 得 1分 ，否 则 不 得 分绩 效 指 标明 确 性(4分 ) 绩 效 目 标 细 化 程 度 (2分 ) 在 数 量 、 质 量 、 成 本 、 实 效 、 效 益 等 方 面 设 置 细 化 的项 目 长 期 和 年 度 绩 效 目 标 ， 指 标 内 容 清 晰 合 理 ， 得 2分 ， 否 则 不 得 分绩 效 目 标 量 化 程 度 (1分 ) 在 数 量 、 质 量 、 成 本 、 实 效 、 效 益 等 方 面 设 置 可 以 量化 的 项 目 长 期 和 年 度 绩 效 目 标 ， 得 1 分 ， 否 则 不 得 分绩 效 目 标 与 任 务 计 划 的 相 符性 (1分 ) 项 目 绩 效 目 标 与 项 目 年 度 计 划 数 、 资 金 量 相 符 ， 得 1分 ， 否 则 不 得 分 资 金落 实(8分 ) 资 金 到 位率 (4分 ) 省 级 财 政 资 金 到 位 率 (4分 ) 指 标 分 值 =资 金 到 位 率 *指 标 满 分 值 4分到 位 及 时率 (4分 ) 省 级 财 政 资 金 到 位 及 时 率 (4分 ) 指 标 分 值 =到 位 及 时 率 *指 标 满 分 值 4分过程 (30 分) 业 务管 理(15分 ) 管 理 制 度健 全 性(4分 ) 业 务 管 理 制 度 的 健 全 性 (2分 ) 项 目 单 位 业 务 管 理 制 度 健 全 得 2分 ， 基 本 健 全 得 1分 ，不 健 全 不 得 分 ； 未 建 立 业 务 管 理 制 度 则 该 三 级 指 标 不得 分业 务 管 理 制 度 的 合 法 、 合 规 、完 整 性 (2分 ) 项 目 单 位 业 务 管 理 制 度 合 法 、 合 规 、 完 整 得 2 分 ， 较好 得 1分 ， 有 明 显 缺 陷 不 得 分制 度 执 行有 效 性(6分 ) 项 目 执 行 规 范 性 (1分 ) 项 目 单 位 日 常 管 理 、 项 目 的 实 施 能 够 完 全 按 照 管 理 制度 执 行 ， 符 合 相 关 法 律 法 规 ， 得 1 分 ， 不 按 制 度 执 行不 得 分项 目 调 整 及 支 出 调 整 手 续 完备 性 (2分 ) 项 目 单 位 预 算 调 整 按 照 规 定 程 序 和 权 限 进 行 得 1分 ；手 续 完 备 资 料 齐 全 得 1分 。 否 则 不 得 分项 目 档 案 资 料 齐 全 性 (1分 ) 项 目 档 案 资 料 齐 全 得 1分 ； 资 料 如 项 目 实 施 方 案 、 合同 书 、 验 收 报 告 等 缺 少 一 项 ， 扣 0.2分 ， 扣 完 为 止 。项 目 档 案 管 理 情 况 (1分 ) 项 目 档 案 管 理 有 专 人 管 理 、 保 存 符 合 要 求 得 1 分 ， 否则 不 得 分项 目 实 施 条 件 落 实 情 况 (1分 ) 项 目 实 施 条 件 落 实 情 况 好 得 1分 ， 否 则 不 得 分项 目 质 量可 控 性(5分 ) 项 目 质 量 或 标 准 健 全 性 (1分 ) 项 目 具 有 完 备 的 质 量 与 标 准 要 求 得 1分 ， 否 则 不 得 分项 目 实 施 控 制 情 况 (2分 ) 项 目 实 施 与 实 施 方 案 或 计 划 相 符 ， 项 目 实 施 的 控 制 情况 好 得 2分 ， 较 好 得 1分 ， 差 异 超 过 预 算 工 作 量 20%不 得 分项 目 质 量 检 查 、 验 收 等 控 制 项 目 单 位 采 取 了 相 应 的 项 目 质 量 检 查 、 验 收 等 措 施 ， 6 情 况 (2分 ) 对 项 目 质 量 检 查 、 验 收 等 管 理 控 制 情 况 好 ， 得 2分 ，缺 一 项 扣 0.5分财 务管 理 (15分 ) 管 理 制 度健 全 性(3分 ) 资 金 管 理 制 度 健 全 性 (1分 ) 项 目 单 位 资 金 管 理 措 施 和 制 度 健 全 得 1分 ， 否 则 不 得分资 金 管 理 办 法 与 财 务 会 计 制度 相 符 性 (1分 ) 项 目 资 金 管 理 办 法 符 合 财 务 会 计 制 度 的 相 关 规 定 得 1分 ， 否 则 酌 情 扣 分资 金 管 理 办 法 可 行 性 (1分 ) 资 金 管 理 办 法 可 以 有 效 管 理 项 目 资 金 ， 内 容 完 善 全面 ， 具 有 可 行 性 ， 得 1分 ， 否 则 不 得 分资 金 使 用合 规 性(9分 ) 资 金 使 用 合 规 性 (4分 ) 支 出 依 据 不 合 规 的 ， 发 现 一 处 扣 1分 ； 发 现 挤 占 、 挪用 、 截 留 、 改 变 用 途 问 题 ， 扣 2-4 分 。 项 目 资 金 20%以 上 存 在 问 题 则 二 级 指 标 整 体 不 得 分 。资 金 拨 付 的 合 规 性 (1分 ) 审 批 、 拨 付 手 续 不 够 规 范 、 程 序 不 够 严 谨 ， 发 现 1处扣 0.5分 。 违 反 资 金 管 理 办 法 相 关 规 定 ， 则 二 级 指 标整 体 不 得 分 。政 府 采 购 的 合 规 性 (1分 ) 项 目 采 购 经 过 政 府 采 购 程 序 ， 符 合 招 标 法 的 相 关 规定 ， 程 序 合 规 得 1分 ， 否 则 不 得 分 。 违 反 相 关 规 定 ，则 二 级 指 标 整 体 不 得 分 。项 目 支 出 与 预 算 的 符 合 性 (1分 ) 项 目 支 出 符 合 预 算 要 求 ， 调 整 是 否 有 完 备 的 手 续 得 1分 ， 否 则 不 得 分 。 若 支 出 与 预 算 内 容 不 符 且 偏 差 率 超过 20%， 则 二 级 指 标 整 体 不 得 分 。项 目 支 出 与 预 算 进 度 的 相 符性 (2分 ) 指 标 分 值 =预 算 执 行 率 *指 标 满 分 值 2分 。 若 结 余 资 金占 项 目 资 金 20%以 上 ， 则 二 级 指 标 整 体 不 得 分财 务 监 控有 效 性(3分 ) 财 务 监 控 机 制 健 全 性 (1分 ) 财 务 监 控 机 制 健 全 得 1分 ， 否 则 不 得 分财 务 监 控 执 行 有 效 性 (1分 ) 财 务 监 控 措 施 与 制 度 的 执 行 有 效 得 1分 ， 否 则 不 得 分财 务 监 控 规 范 性 (1分 ) 财 务 监 控 严 格 按 照 相 关 制 度 执 行 得 1分 ， 否 则 不 得 分 产出(20 分) 项 目产 出(20分 ) 实 际 完 成率 (5分 ) 项 目 建 设 内 容 完 成 率 (5分 ) 指 标 分 值 =实 际 完 成 率 *指 标 满 分 值 5分质 量 达 标率 (5分 ) 验 收 通 过 率 (3分 ) 指 标 分 值 =验 收 通 过 率 *指 标 满 分 值 3分验 收 优 良 率 (2分 ) 验 收 优 良 率 达 82%（ 含 ） 以 上 （ 2分 ） ； 验 收 优 良 率 达70%（ 含 ） -82%（ 1.5分 ） ； 验 收 优 良 率 达 60%（ 含 ）-70%（ 1 分 ） ； 验 收 优 良 率 60%以 下 (0分 )完 成 及 时率 (6分 ) 项 目 实 施 及 时 性 (3分 ) 指 标 分 值 =进 度 控 制 日 完 成 率 *指 标 满 分 值 3分 ， 项 目进 展 缓 慢 有 重 要 客 观 因 素 影 响 的 ， 可 加 减 0.5分 。项 目 整 体 进 度 实 施 合 理 性 (3分 ) 项 目 按 计 划 或 者 提 前 完 成 （ 3 分 ） ； 项 目 延 迟 时 间 不超 过 30天 （ 含 ） 且 未 影 响 使 用 （ 2分 ） ； 项 目 延 迟 时间 超 过 30天 或 未 超 过 30天 但 已 影 响 使 用 （ 0 分 ）成 本 节 约率 (4分 ) 实 际 成 本 与 工 作 内 容 匹 配 程度 (2分 ) 计 入 与 项 目 无 关 支 出 每 一 笔 扣 0.5分 ， 累 计 超 过 支 出总 额 的 10%不 得 分产 出 成 本 控 制 措 施 有 效 性 (2分 ) 对 项 目 产 出 成 本 采 取 了 有 效 的 控 制 措 施 得 2分 ， 措 施较 好 得 1分 ， 无 有 效 措 施 不 得 分效 果(30 分) 项 目效 益(30分 ) 经 济 效 益(5分 ) 间 接 经 济 效 益 (5分 ) 在 省 级 部 门 省 级 重 点 项 目 中 得 到 广 泛 应 用 并 节 约 财政 资 金 ， 得 5 分 ： 在 市 县 级 部 门 市 县 级 重 点 项 目 中 得到 广 泛 应 用 并 节 约 资 金 ， 得 4分 。 在 部 分 地 区 、 项 目中 应 用 并 节 约 资 金 ， 得 3分 。 无 应 用 ， 得 0分 。社 会 效 益(15分 ) 满 足 成 果 应 用 单 位 需 求 的 程度 (15分 ) 对 成 果 使 用 单 位 发 放 问 卷 调 查 ， 每 个 问 题 分 优 、 良 、中 、 劣 四 个 选 项 。 评 分 标 准 为 ： 优 15分 ， 良 12分 ，中 10分 ， 劣 0分 。可 持 续 影响 (5分 ) 成 效 发 挥 的 可 持 续 性 (5分 ) 成 效 发 挥 作 用 的 可 持 续 性 。 评 分 标 准 ： 显 著 ： 5 分 ，比 较 显 著 4分 ， 一 般 显 著 3分 ， 不 显 著 0分服 务 对 象满 意 度(5分 ) 成 果 应 用 单 位 的 满 意 度 (5分 ) 对 成 果 使 用 单 位 发 放 问 卷 调 查 成 果 应 用 满 意 度 。 评 分标 准 ： 满 意 5 分 ， 比 较 满 意 4 分 ， 基 本 满 意 3分 ， 不满 意 0分 。（ 四 ） 评 价 方 法 7 主 要 采 用 比 较 法 、 公 众 评 判 法 和 专 家 评 议 法 等 绩 效 评 价 方 法对 项 目 绩 效 进 行 评 价 。（ 五 ） 评 价 过 程评 价 机 构 按 照 委 托 方 要 求 ， 根 据 项 目 单 位 提 供 的 资 料 ， 由 评价 专 家 小 组 深 入 现 场 ， 对 所 有 项 目 进 行 现 场 评 价 ， 专 家 组 通 过 现场 听 取 项 目 情 况 介 绍 、 质 询 、 实 地 核 查 等 方 法 ， 了 解 、 核 实 项 目总 体 执 行 情 况 和 经 费 使 用 情 况 ， 在 对 有 关 资 料 进 行 分 类 、 整 理 和分 析 的 基 础 上 ， 提 出 综 合 评 价 意 见 。四、评价结论情况（ 一 ） 评 价 综 合 得 分 及 等 次 根 据 现 场 评 价 得 分 结 果 计 算 ， 该 项 目 综 合 得 分 92.34 分 ， 成效 显 著 ， 综 合 绩 效 级 别 为 ： 优 秀 。（ 二 ） 主 要 指 标 得 分 情 况 分 析1.项 目 立 项 (共 12分 )项 目 立 项 规 范 性 指 标 平 均 得 分 4 分 ； 绩 效 目 标 合 理 性 指 标 平均 得 分 3 分 ； 绩 效 指 标 明 确 性 指 标 平 均 得 分 2 分 。 项 目 立 项 指 标平 均 得 分 9 分 ， 得 分 率 75%。2.资 金 落 实 (共 8 分 )资 金 到 位 率 指 标 平 均 得 分 4 分 ； 资 金 到 位 及 时 率 指 标 平 均 得分 4 分 。 资 金 落 实 指 标 平 均 得 分 8 分 ， 得 分 率 100%。 3.业 务 管 理 (共 15分 ) 8 管 理 制 度 健 全 性 指 标 平 均 得 分 4 分 ； 制 度 执 行 有 效 性 指 标 平均 得 分 6 分 ； 项 目 质 量 可 控 性 指 标 平 均 得 分 4.34 分 。 业 务 管 理 指标 平 均 得 分 14.34 分 ， 得 分 率 95.6%。4.财 务 管 理 (共 15分 )管 理 制 度 健 全 性 指 标 平 均 得 分 3 分 ； 资 金 使 用 合 规 性 指 标 平均 得 分 6 分 ； 财 务 监 控 有 效 性 指 标 平 均 得 分 3 分 。 财 务 管 理 指 标平 均 得 分 12分 ， 得 分 率 80%。5.项 目 产 出 (共 20分 )实 际 完 成 率 指 标 平 均 得 分 4.9分 ； 质 量 达 标 率 指 标 平 均 得 分4.8分 ； 完 成 及 时 率 指 标 平 均 得 分 5.75 分 ； 成 本 节 约 率 指 标 平 均 得 分 4 分 。 项 目 产 出 指 标 平 均 得 分 19.45 分 ， 得 分 率 97.3%。6.项 目 效 益 (共 30分 )经 济 效 益 指 标 平 均 得 分 5分 ;社 会 效 益 指 标 平 均 得 分 14.55分 ;可 持 续 影 响 指 标 平 均 得 分 5 分 ;服 务 对 象 满 意 度 指 标 平 均 得 分 5分 。 项 目 效 益 指 标 平 均 得 分 29.55 分 ， 得 分 率 98.5%。（ 三 ） 取 得 的 成 效1.项 目 产 出 目 标 完 成 较 好除 沿 海 测 绘 项 目 以 外 ， 其 他 项 目 在 数 量 、 质 量 、 时 效 、 成 本等 方 面 均 达 到 绩 效 目 标 要 求 。2.项 目 社 会 效 益 明 显 山 东 省 地 理 信 息 公 共 服 务 平 台 应 用 范 围 进 一 步 扩 大 ， 年 度 新增 应 用 20 余 个 ， 平 台 应 用 部 门 累 计 超 过 43 个 ， 省 级 部 门 累 计 应用 超 过 110 个 。 同 时 ， 平 台 还 支 撑 了 市 县 600 多 个 业 务 系 统 建 设 。 9 全 省 卫 星 定 位 连 续 运 行 综 合 服 务 系 统 广 泛 应 用 ， 目 前 应 用 于800多 家 单 位 ， 入 网 用 户 1500 多 个 。3.项 目 经 济 效 益 显 著项 目 的 实 施 ， 避 免 了 成 果 应 用 单 位 的 重 复 建 设 ， 减 少 了 财 政资 金 的 重 复 投 入 。 经 测 算 ， 合 计 节 约 资 金 约 11.75亿 元 。（ 四 ） 存 在 的 问 题1.绩 效 目 标 设 置 不 完 整主 要 表 现 在 绩 效 目 标 内 容 不 全 ， 未 设 立 满 意 度 指 标 、 效 益 指标 ， 时 效 指 标 不 够 细 化 ， 成 本 指 标 设 置 不 合 理 等 方 面 。2. 预 算 未 按 照 业 务 内 容 变 化 进 行 调 整 遥 感 数 据 获 取 工 程 ， 在 原 有 任 务 基 础 上 增 加 了 “ 0.5m 分 辨 率航 空 影 像 获 取 ” ， 使 用 资 金 2389.45 万 元 ， 应 该 按 照 要 求 进 行 预算 调 整 ， 项 目 单 位 并 未 进 行 调 整 。3. 预 算 差 异 较 大除 数 据 获 取 和 更 新 两 个 项 目 由 于 预 算 未 按 照 业 务 内 容 变 化 进行 调 整 出 现 较 大 差 异 外 ， 其 他 项 目 也 存 在 一 定 差 异 。4.业 务 管 理 不 够 细 化未 能 充 分 预 计 近 海 养 殖 区 对 潮 间 带 测 绘 工 作 的 影 响 ， 导 致150km 2的 区 域 无 法 按 期 完 成 。（ 五 ） 项 目 得 分 情 况 表基 础 测 绘 项 目 绩 效 评 价 得 分 表一 级指 标 二 级指 标 三 级 指 标 四 级 指 标 指 标分 值 平 均得 分 10 投入(20 分) 项 目立 项(12分 ) 项 目 立 项 规 范 性(4分 ) 项 目 立 项 条 件 相 符 性 1 1项 目 立 项 文 件 合 理 性 1 1项 目 立 项 程 序 合 规 性 2 2绩 效 目 标 合 理 性(4分 ) 绩 效 目 标 政 策 相 符 性 1 1绩 效 目 标 与 项 目 单 位 职 责 相 关 性 1 0.5绩 效 目 标 必 须 性 1 1绩 效 目 标 业 绩 水 平 相 符 性 1 0.5绩 效 指 标 明 确 性(4分 ) 绩 效 目 标 细 化 程 度 2 1绩 效 目 标 量 化 程 度 1 0.5绩 效 目 标 与 任 务 计 划 的 相 符 性 1 0.5资 金落 实(8分 ) 资 金 到 位 率 (4分 ) 省 级 财 政 资 金 到 位 率 4 4到 位 及 时 率 (4分 ) 省 级 财 政 资 金 到 位 及 时 率 4 4 过程(30 分) 业 务管 理(15分 ) 管 理 制 度 健 全 性(4分 ) 业 务 管 理 制 度 的 健 全 性 2 2业 务 管 理 制 度 合 法 合 规 及 完 整 性 2 2制 度 执 行 有 效 性(6分 ) 项 目 执 行 规 范 性 1 1项 目 调 整 及 支 出 调 整 手 续 完 备 性 2 2项 目 档 案 资 料 齐 全 性 1 1项 目 档 案 管 理 情 况 1 1项 目 实 施 条 件 落 实 情 况 1 1项 目 质 量 可 控 性(5分 ) 项 目 质 量 或 标 准 健 全 性 1 1项 目 实 施 控 制 情 况 2 1.67项 目 质 量 检 查 、 验 收 等 控 制 情 况 2 1.67财 务管 理(15分 ) 管 理 制 度 健 全 性(3分 ) 资 金 管 理 制 度 健 全 性 1 1资 金 管 理 办 法 与 财 务 会 计 制 度 相符 性 1 1资 金 管 理 办 法 可 行 性 1 1资 金 使 用 合 规 性(9分 ) 资 金 使 用 合 规 性 4 2资 金 拨 付 的 合 规 性 1 1政 府 采 购 的 合 规 性 1 1项 目 支 出 与 预 算 的 符 合 性 1 0项 目 支 出 与 预 算 进 度 的 相 符 性 2 2财 务 监 控 有 效 性(3分 ) 财 务 监 控 机 制 健 全 性 1 1财 务 监 控 执 行 有 效 性 1 1财 务 监 控 规 范 性 1 1 产出(20 分) 项 目产 出(20分 ) 实 际 完 成 率 (5分 ) 实 际 完 成 率 5 4.9质 量 达 标 率 (5分 ) 验 收 通 过 率 3 2.9验 收 优 良 率 2 1.9完 成 及 时 率 (6分 ) 项 目 实 施 及 时 性 3 2.85项 目 整 体 进 度 实 施 合 理 性 3 2.9成 本 节 约 率 (4分 ) 实 际 成 本 与 工 作 内 容 匹 配 程 度 2 2 11 产 出 成 本 控 制 措 施 有 效 性 2 2效果(30 分) 项 目效 益(30分 ) 经 济 效 益 (5分 ) 间 接 经 济 效 益 5 5社 会 效 益 (15分 ) 满 足 成 果 应 用 单 位 需 求 的 程 度 15 14.55可 持 续 影 响 (5分 ) 成 效 发 挥 的 可 持 续 性 5 5社 会 公 众 或 服 务 对象 满 意 度 (5分 ) 成 果 应 用 单 位 的 满 意 度 5 5合 计 100 92.34五、意见建议（ 一 ） 进 一 步 规 范 绩 效 目 标 设 置项 目 单 位 编 制 绩 效 目 标 ， 应 做 到 突 出 项 目 重 点 、 客 观 且 可 测量 、 细 化 量 化 、 合 理 可 行 、 相 应 匹 配 。(二 ) 进 一 步 规 范 预 算 管 理保 持 年 度 预 算 与 单 位 发 展 规 划 和 年 度 目 标 任 务 的 一 致 性 、 生 产 部 门 实 际 业 务 工 作 量 与 年 度 目 标 任 务 的 一 致 性 ， 提 高 预 算 的 科学 性 和 可 操 作 性 ， 充 分 发 挥 预 算 的 监 督 和 控 制 作 用 。 严 格 执 行 预算 ， 控 制 预 算 差 异 ， 项 目 任 务 有 变 化 ， 要 履 行 必 要 的 预 算 调 整 审批 程 序 。（ 三 ） 进 一 步 细 化 业 务 管 理业 务 部 门 应 充 分 估 计 影 响 项 目 执 行 的 因 素 ， 合 理 确 定 年 度 工作 任 务 ， 保 证 项 目 目 标 的 顺 利 完 成 。