资源描述
财政项目支出绩效自评价报告项目名称：2016年小区综合治理经费项目单位：上海市崇明区住房保障和房屋管理局主管部门：2019年07月目录一、项目概述2（一）项目概况2（二）立项依据2（三）项目设立的必要性3（四）保证项目实施的制度、措施3（五）项目总目标4（六）年度绩效目标4（七）需要说明的其他问题4二、资金安排使用情况表4三、自评价评分表5四、综合结论13（一）指标完成情况13（二）主要绩效14（三）主要问题14（四）整改建议14（五）整改情况15（六）建议下年度资金安排15（七）其他1516一、项目概述（一）项目概况1、为切实做好本县老旧住房的解危加固工作，改善旧住宅小区的环境，提高居民生活质量，根据市住房保障和房屋管理局等五个部门关于加强本市旧住房安全隐患处置工作实施意见的通知（沪府办发【2014】52号）文件精神，对本区21幢被评定为严重损坏的直管公房进行解危加固。2、城桥镇、堡镇地区的直管公房绝大多数为上世纪建造的简屋，从墙体到屋面都存在很大的安全隐患。为保障居民基本住房的需要，改善旧住宅小区的环境，提高居民生活质量，并根据本县旧住房实际情况和业主反映强烈的热点问题，对城桥镇、堡镇地区9537.14平方米的直管公房进行厨卫等综合改造。（二）立项依据1、市住房保障和房屋管理局等五个部门关于加强本市旧住房安全隐患处置工作实施意见的通知（沪府办发【2014】52号）2、崇明区发展和改革委员会关于2016年崇明县老旧住房屋面及相关设施改造工程可行性研究报告（兼项目建议书）的批复（崇发改【2016】197号3、崇明区发展和改革委员会关于2016年崇明县直管公房厨卫等综合改造工程可行性研究报告（兼项目建议书）的批复（崇发改【2016】191号（三）项目设立的必要性老旧住房的安全关系到人民群众的生命、财产安全，是城市公共安全和运行的重要内容。为加强本县住房安全管理，坚决防止房屋安全恶性事故发生，对严重损坏房屋的修缮是迫切需要的。（四）保证项目实施的制度、措施1.征询居民意愿。委托实施单位组织居委、业委、物业在拟改造片区发放告知书，并在摸清房屋地址、性质、面积等基本情况的基础上，逐户征询居民改造意愿，征求相邻住户意见，建立一户一档材料。2.细化改造方案。委托专业设计单位在检测报告的基础上，细化改造方案。3.住户签约确认。结合前期居民改造意愿，邻里达成一致、同意改造的承租人及产权人签署知情同意申请书，确认厨卫设施安装位置、维修养护责任等有关事项，并缴纳相关费用。4.项目立项报批。确定改造方案后，委托专业单位编制工程可行性研究报告（项目建议书），报区发改委审批。5.组织实施改造。经批准立项后，按上海市住宅修缮工程管理办法的相关流程办理手续，组织实施改造。实施单位、监理单位、施工单位严格按照相关规定，落实各自职责、确保工程质量。6.验收移交管理。改造完毕后，组织相关部门、单位以及居委、物业等进行验收，验收通过后移交物业进行接管。（五）项目总目标通过对房屋的解危加固及改造，改善居民的生活环境，提升生活的质量。（六）年度绩效目标加强对修缮工程全过程的监督和管理，确保项目于当年开工，于年底竣工。（七）需要说明的其他问题无二、资金安排使用情况表二级构成预算情况（元）实际支出情况（元）预算执行率（本级财政资金）预算数其中：本级财政资金其中：市级资金其中：中央资金实际支出数其中：本级财政资金其中：市级资金其中：中央资金合计260000002600000000260000002600000000100.00%26000000260000002600000026000000100.00%三、自评价评分表一级目标二级目标指标权重目标值业绩值得分评分标准数据来源及支持材料（附件）投入和管理目标35投入管理4.12预算执行率2.06100%100%2.06预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额100%专款专用率2.06100%100%2.06项目资金全部用于本项目的各项支出，做到专款专用得满分，否则不得分。 评分情况：项目资金全部用于本项目的各项支出，专款专用，故该指标得分2.06分。财务管理8.240.0资金使用合规性2.06合规合规2.06合规（全部符合）得满分，不合规（有任意一项不符合）得0分财务管理制度健全性2.06健全往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度2.06是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：符合以上所有条件，财务管理制度健全，故该指标得分为2.06分。财务管理制度执行有效性2.06有效有效2.06是否遵守相关法律法规和财务管理制度，符合所有条件得满分，缺失一项扣除1分，扣完为止。 评分情况：严格遵守相关法律和财务管理制度，故该指标评分为2.06分预算编制合理性2.06合理合理2.06若预算编制有具体的数量和金额以及测算依据，且经过论证，得满分。预算编制合理但不完善扣除1分，若预算编制不合理则不得分。 评分情况：符合以上条件，预算编制合理，故该指标得分为2.06分。项目管理14.42工作计划完整性2.06完整完整2.06项目做预算前统计好各个项目和项目资金； 项目实施前有完整合理的工作计划。 符合所有条件得满分，缺失一项扣 1分，扣完为止。 评分情况：该项目的工作计划完整，故该指标得分2.06分。采购流程合规性2.06合规按照采购相关法律法规执行2.06合规得满分，不合规得0分项目监理规范性2.06规范规范2.06规范得满分，不规范得0分合同签订规范性2.06规范规范2.06规范得满分，不规范得0分合同执行有效性2.06有效有效2.06有效得满分，无效合同得0分进度安排合理性2.06合理合理2.06工程进度安排按照计划有序推进得满分，有拖拉现象，一个环节扣1分，扣完为止。档案管理规范性2.06规范具备一个得分要素业绩值加1。资产管理0项目立项4.12项目立项规范性2.06规范审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经发改委等建设管理部门批复2.06具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%立项依据充分性2.06充分与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合;与地区发展政策和优先发展重点相符合;与部门发展规划相符合;与部门职能相符合2.06具备一个得分要素业绩值加1。项目目标4.1绩效目标合理性2.061001002.06项目是否为促进民生工作所必须； 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； 绩效目标与相应预算的关联性； 绩效目标的填报是否符合上海市预算管理实施办法的相关要求 符合所有条件得满分，第一、二、项每项1分，第三、四项每项0.5分。缺失一项扣除相应分值，扣完为止。绩效指标明确性2.04明确明确2.04是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与项目年度任务数或计划数相对应； 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 符合所有条件得满分，第一、二、项每项1分，第三、四项每项0.5分。缺失一项扣除相应分值，扣完为止。产出目标25数量8.34解危加固的直管公房4.1721214.17有效加固21陶直管公房，得满分，加固未成一套扣0.5分，扣完为止厨卫等综合改造的直管公房面积4.179537.149537.144.17有效改造厨卫9537.14平方米，得满分，改造未成一套扣0.5分，扣完为止质量8.34购置材合格率料4.17100%1004.17购置材料合格得满分，不合格得0分安全事故处理率4.171001004.17达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分时效8.32项目完成及时性4.17及时及时4.17是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与项目年度任务数或计划数相对应； 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 符合所有条件得满分，第一、二、项每项1分，第三、四项每项0.5分。缺失一项扣除相应分值，扣完为止。安全事故处理及时性4.15及时及时4.15达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分成本0效果目标30经济效益0社会效益15对房屋进行解危加固15合理合理15.0有效加固房屋得满分，加固未成一套扣0.5分，扣完为止环境效益0满意度15群众满意度1580%80%15.0根据问卷调查，被调查对象的满意度80%，该项指标得权重分满分，每降低1%扣除2%权重分，满意度60%不得分。 评分情况：根据调查问卷，受益人群满意度为80% 。故该指标得分为15分影响力目标10长效管理0人力资源5人员配备合理性5合理合理5.0人员进行合理有效分配，各司其职，得满分，反之得0分。部门协助00.0配套设施0信息共享00.0其它5长效管理制度健全性5健全健全5.0项目后续资金安排到位； 项目的实施有完善的规章制度确保有效完成； 符合以上所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。总计10097.94评价等级优秀四、综合结论（一）指标完成情况综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2016年小区综合治理经费项目绩效自评价结果为:总得分97.94分，属于优秀。1. 完成正常的指标预算执行率；专款专用率；资金使用合规性；财务管理制度健全性；财务管理制度执行有效性；预算编制合理性；工作计划完整性；采购流程合规性；项目监理规范性；合同签订规范性；合同执行有效性；进度安排合理性；项目立项规范性；立项依据充分性；绩效目标合理性；绩效指标明确性；解危加固的直管公房；厨卫等综合改造的直管公房面积；购置材合格率料；安全事故处理率；项目完成及时性；安全事故处理及时性；对房屋进行解危加固；群众满意度；人员配备合理性；长效管理制度健全性；2. 没有完成绩效目标的指标档案管理规范性;（二）主要绩效1、切实做好本县老旧住房的解危加固工作，改善旧住宅小区的环境，提高居民生活质量，根据市住房保障和房屋管理局等五个部门关于加强本市旧住房安全隐患处置工作实施意见的通知（沪府办发【2014】52号）文件精神，对本区21幢被评定为严重损坏的直管公房进行解危加固。2、城桥镇、堡镇地区的直管公房绝大多数为上世纪建造的简屋，从墙体到屋面都存在很大的安全隐患。为保障居民基本住房的需要，改善旧住宅小区的环境，提高居民生活质量，并根据本县旧住房实际情况和业主反映强烈的热点问题，对城桥镇、堡镇地区9537.14平方米的直管公房进行厨卫等综合改造。（三）主要问题无（四）整改建议无（五）整改情况无（六）建议下年度资金安排必须选填一个：1、增加：_；理由：_ 2、减少：_；理由：_ 3、维持：_；理由：_ 4、取消：_取消_；理由：本工程为2016年一次性项目，无延续性工程（七）其他无17
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