2018年经济办日常运行专项经费项目绩效评价报告.doc

财政项目支出绩效自评价报告项目名称：2018年经济办日常运行专项经费项目单位：庙镇财政所(代编)主管部门：庙镇人民政府2019年08月目录一、项目概述2（一）项目概况2（二）立项依据2（三）项目设立的必要性2（四）保证项目实施的制度、措施3（五）项目总目标4（六）年度绩效目标4（七）需要说明的其他问题5二、资金安排使用情况表5三、自评价评分表5四、综合结论24（一）指标完成情况24（二）主要绩效25（三）主要问题26（四）整改建议26（五）整改情况27（六）建议下年度资金安排27（七）其他2829一、项目概述（一）项目概况庙镇经济办是全镇经济发展规划，实现经济发展有效协调管理和服务运行的中心，紧紧围绕年初制定的各项目标任务，坚持科学发展观，树立良好服务意识，圆满完成各项目标任务，使经济保持又好又快发展势头。本年度庙镇经济办计划安排以下内容：整改本镇不规范养殖场，进一步推进招商引资工作。（二）立项依据关于印发的通知（沪崇农发201851号） 崇明生态岛建设纲要(2010-2020年) 崇明区注册企业发展扶持办法汇编（三）项目设立的必要性项目的必要性：经济办以招商引资为主线，项目建设为抓手，安全发展为准绳，全面落实科学发展观，着力抓好工业经济总量扩张和结构优化升级，全面促进全镇工业经济持续、快速、健康发展。安排本年度经济办日常运行专项经费，是为了有效落实各个条线上项目顺利开展，为满足经济办日常运行工作所需。项目的可行性：由庙镇领导支持关注、足够的资金保证，为开展各项目实施创造有力条件；该项目是经常性项目，具有丰富的管理经验，制定了相关健全完善的管理机制；庙镇的组织队伍和结构充实，从而确保该项目实施切实可行。（四）保证项目实施的制度、措施1、加大重点工作力度和招商引资力度，增强服务意识，继续为投资者做好优质服务。尽力为企业排忧解难，营造成一个宽松的发展环境。同时，注重对已投产企业的跟踪服务，加强与企业的沟通、了解，协助企业解决在运作中出现的各种困难，使企业能在优越的投资环境中经营，不断发展壮大。加大服务力度，提高企业管理水平，帮助企业逐步建立和完善质量标准体系，促使企业严把质量关，增强企业的市场竞争力，打造我乡的名牌产品，提高知名度。2、加强对镇属企业的安全生产监管，杜绝不良事故的发生，制定切实可行的实施方案，成立活动领导小组，安排部署生产安全活动内容。安全月期间对全镇进行安全宣传检查,并对检查的内容及时整改到位，使广大企业在活动月中增强了安全意识。3、强化目标责任，确保各项工作有序开展。认真贯彻落实市县经济工作会议精神，及时召开全镇经济工作会议，把乡村两级干部职工的思想统一到市县经济工作会议的精神上来，并明确责任，强化目标，做到层层抓落实，事事有人抓。4、加强队伍建设，提高执行能力。要加强干部队伍管理，深入开展机关干部精细化管理改革，加强督导检查，强化执行落实，促进机关效能建设。推进内部组织后备力量建设。注重吸收优秀青年、致富能人充实组织队伍和结构，建立和完善内部人员管理机制，确保组织队伍健康发展。5、注重宣传，努力营造发展氛围。积极创造条件，采取多种形式对全镇经济的发展进行了详实、客观准确的宣传，对进一步展示我镇经济的风采，树立经济新形象，促进经济大发展起到积极的推动作用。（五）项目总目标庙镇经济办始终按照镇党委、政府要求和部署，高标准、严要求，为促进我镇经济又好又快和谐发展努力工作。做好项目推进工作，加快项目推进力度，完成政府项目的前期手续办理工作；做好我镇安全生产工作，每月定期对企业、食品、各村（社区）进行安全大检查，确保我镇安全生产工作扎实、有序的进行；积极搭建企业服务平台，为企业提供各类有效信息，加强政府与企业的联系与合作，为企业扩大生产提供服务。做好我镇项目的立项申报工作，促进我镇各项事业的健康发展。（六）年度绩效目标1）不规范养殖退养补贴：为进一步加强庙镇畜禽养殖户污染物治理工作，不断改善庙镇农村生态环境质量，积极推动崇明区畜牧业减量提质，计划整治退养57户养猪场，整治退养718头母猪，整治7户肉鸡养殖户，7户蛋鸡养殖户，促进崇明生态岛建设。2）为进一步规范招商引资工作，促进地方经济发展，崇明区不断加强企业扶持力度，本年度安排了上海庙镇经济开发区招商人员工资费用，该预算用于12名招商人员、16名工作人员工资及其他相关费用。（七）需要说明的其他问题二、资金安排使用情况表二级构成预算情况（元）实际支出情况（元）预算执行率（本级财政资金）预算数其中：本级财政资金其中：市级资金其中：中央资金实际支出数其中：本级财政资金其中：市级资金其中：中央资金合计150000001500000000150000001500000000100.00%退养补贴5000000500000050000005000000100.00%招商人员工资10000000100000001000000010000000100.00%三、自评价评分表一级目标二级目标指标权重目标值业绩值得分评分标准数据来源及支持材料（附件）投入和管理目标35投入管理8专款专用率2100%100%2.0评分标准：资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 是否符合项目预算批复或合同规定的用途，实现专款专用。全部符合得满分，缺失一项扣1分。 评分情况：经调查，资金的拨付有完整的审批程序和手续且符合项目预算批复的用途。该指标满分为2分，得分为2分。预算执行率3100%100%3.0评分标准：预算执行率以100%为满分，分值为1分。每低于一个百分点，扣权重分的3.33%，指标低于70%或超预算均不得分。 评分情况：该项目预算安排为1500万元，实际支出为1500万元，预算执行率为100%，根据评分标准该指标得3分。预算编制合理性3合理合理3.0评分标准：是否符合国家财经法规和财务管理制度以及相关单位决预算制度的规定；项目预算编制是否与项目范围、质量、成本、时间和执行效果相匹配；项目预算是否全面覆盖整个项目实施情况。全部符合得满分，缺失一项扣1分。 评分情况：本项目预算编制符合国家财经法规和财务管理制度，并且预算编制时明确了经济办工作开展的范围，时间和执行效果相匹配，项目预算全面覆盖整个项目实施情况。该指标满分为3分，得分为3分。财务管理7资金使用合规性2合规合规2.0评分标准：是否符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：经评价组调查，该项目符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。经查看记账凭证和相关发票不存在截留、挤占、挪用、虚列等支出情况。该指标满分为2分，得分为2分。财务管理制度健全性3健全健全3.0评分标准：项目制定或具有相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，得3分；项目制定或具有相应的项目资金管理办法，但项目资金管理办法与相关财务会计制度的规定存在不相符的地方，得2分；项目未制定或不具有相应的项目资金管理办法，得0分 评分情况：针对项目资金的使用，在崇明县人民政府机关事务管理局财务内控控制制度“财务管理制度”有明确项目资金使用范围，明确资金管理要求，以及对资金支出审批流程均有明确规定。再者，相关委办局均制定了部门财务管理制度，明确规定了本部门的预算管理、资金支出管理、财务监督管理以及采购管理等，各部门财务管理制度健全。该指标满分3分，得3分。财务管理制度执行有效性2有效有效2.0评分标准：资金使用、审批流程等均严格按照财务管理制度执行得满分，每缺失一项扣1分。 评分情况：经查阅了解：该项目在资金管理使用上能够按照要求执行，并在项目支出时有较完善的审批程序，财务管理制度执行有效。该指标满分为2分，得分为2分。项目管理11项目管理制度执行有效性4有效有效性待提高1.0评分标准：是否遵循相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目实施的人员条件、监督管理等工作是否落实到位；是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准。管理制度执行准确无误得满分，缺失一项扣1分。 评分情况：经调查，项目遵循相关法律法规和业务管理规定，且按照关于印发的通知（沪崇农发201851号）要求开展生猪退养工作，但无相应的项目质量要求或标准约束招商人员工作效率，项目监督管理待增强。该指标满分为4分，得分为1分。工作计划完整性3完整完整3.0评分标准：项目的实施是否制定了完整的工作计划；工作计划范围是否覆盖项目所有细分项；编制的工作计划是否包括明确的工作人员设置及工作时间安排。全部符合得满分，缺失一项扣1分。 评分情况：经查阅工作计划了解：项目的目标任务明确；项目在有效的时间节点内执行完成；明确的工作人员设置及工作时间安排，如不规范养殖退养补贴：为进一步加强庙镇畜禽养殖户污染物治理工作，不断改善庙镇农村生态环境质量，积极推动崇明区畜牧业减量提质，计划于2018年年底前整治退养57户养猪场，整治退养718头母猪，整治7户肉鸡养殖户，7户蛋鸡养殖户，促进崇明生态岛建设。该指标满分为3分，得分为3分。工作计划执行的有效性2有效有效2.0评分标准：项目按照项目工作计划进度按时开展工作，并有效执行；如项目出现变更情况，并有调整计划，得2分；未有效执行并出现延期的情况，也没有调整计划，不得分。 评分情况：通过查阅相关资料了解，该项目按照项目工作计划进度按时开展工作，并有效执行。该指标满分2分，得分为2分。项目管理制度健全性2健全不健全0.0评分标准：是否制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分。 评分情况：经调查，庙镇经济办按照关于印发的通知（沪崇农发201851号）要求开展生猪退养工作，单位内部未对生猪补贴项目、招商人员工资项目制定管理制度，业务管理制度不健全。该指标满分为2分，得分为0分。资产管理0项目立项5项目立项规范性3规范审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等3.0评分标准：项目是否按照规定的程序申请设立。 项目的请示、批复、会议纪要等文件、材料是否符合相关要求。项目经过领导班子集体讨论。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：项目按规定的程序申请设立：由庙镇经济办开会讨论决定后，将相关资料提交领导班子成员审批、镇财政所审核预算，事前已经过必要的集体决策，在获得项目批复后具体开展实施，材料符合相关要求，指标满分3分，得分为3分。00.0立项依据充分性2充分与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合;与地区发展政策和优先发展重点相符合;与部门发展规划相符合;与部门职能相符合2.0评分标准：是否符合庙镇经济办工作的的规划和政策； 是否与关于印发的通知（沪崇农发201851号）密切相关，符合所有条件得满分，每缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：各项目符合庙镇经济办工作，且与与关于印发的通知（沪崇农发201851号）密切相关，且符合庙镇经济办工作的的规划和政策。指标满分2分，得分2分。项目目标4绩效指标明确性2明确明确2.0评分标准：修订的绩效指标是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与项目年度任务数或计划数相对应； 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 符合所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 评分情况：经调查本项目修订的绩效指标将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，本项目与项目年度计划数相对应。指标满分2分，得分为2分。绩效目标合理性2合理合理2.0评分标准：本项目是否为崇明区经济办工作所必需； 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；设置的绩效目标与项目预算相关联；绩效目标申报表是否按照上海预算管理实施办法编报。符合所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 评分情况：通过实地考察，本项目为崇明区经济办工作所必须；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；本项目落实绩效目标申报的工作；绩效目标申报表按照上海预算管理实施办法编报。经综合考虑该指标满分2分，得分为2分。产出目标30数量20涉及开发区工作人员数416名16名4.0评分标准：发放开发区工作人员工资16名，符合条件得满分，反之不得分。 评分情况：通过调查相关文件，发放开发区工作人员工资16名，符合条件。指标满分4分，得分为4分。涉及招商员人数312名12名3.0评分标准：发放招商人员工资12名，符合条件得满分，反之不得分。 评分情况：通过调查相关文件，发放招商人员工资12名，符合条件。指标满分3分，得分为3分。整治蛋鸡养殖户数37户7户3.0评分标准：整治蛋鸡养殖户7户，符合条件得满分，反之不得分。 评分情况：通过调查相关文件，整治蛋鸡养殖户7户，达到要求。指标满分3分，得分为3分。整治退养母猪头数3718头3991头3.0评分标准：整治退养母猪718头，符合条件得满分，反之不得分。 评分情况：通过调查相关文件，整治退养母猪3991头。指标满分3分，得分为3分。整治肉鸡养殖户数37户7户3.0评分标准：整治肉鸡养殖户7户，符合条件得满分，反之不得分。 评分情况：通过调查相关文件，整治肉鸡养殖户7户。指标满分3分，得分为3分。整治退养养猪场457户59户4.0评分标准：整治退养养猪场57户，符合条件得满分，反之不得分。 评分情况：通过调查相关文件，整治退养养猪场59户。指标满分4分，得分为4分。质量5整治合格率5100%100%5.0评分标准：整治养猪场、养殖户等合格率达到100%，符合条件得满分，反之不得分。 评分情况：通过调查相关文件，整治养猪场、养殖户等合格率达到100%。指标满分5分，得分为5分。时效5各项目完成及时性5及时及时5.0评分标准：考察各项目工作完成的及时程度，全部及时完成得满分，20%未及时完成扣1分，40%以上未及时完成扣2分，60%以上未及时完成扣3分，80%以上未及时完成扣4分，均未及时完成不得分。 评分情况：通过调查相关文件，各项目均在2018年内及时完成。指标满分5分，得分为5分。成本0效果目标25经济效益3促进地方经济发展3促进促进3.0评分标准：考察项目实施后是否促进地方经济发展。如有促进则得满分，反之不得分。 评分情况：根据调查，此次项目实施采取多种形式对全镇经济的发展进行了详实、客观准确的宣传，对进一步展示庙镇经济的风采，树立经济新形象，促进经济大发展起到积极的推动作用。指标满分3分，得分为3分。社会效益12提高人民生活质量3提高提高3.0评分标准：考察项目实施后是否提高人民生活质量。如有提高则得满分，反之不得分。 评分情况：根据调查，通过整治退养养猪场、母猪、肉鸡养殖户等工作，改善了庙镇农村生态环境质量，提高了人民生活质量。指标满分3分，得分为3分。加强企业扶持力度3加强加强3.0评分标准：考察项目实施后是否加强企业扶持力度，使企业发展。如有加强则得满分，反之不得分。 评分情况：根据调查，此次项目发放招商人员工资12名，发放开发区工作人员工资16名，实施后加强企业扶持力度，使企业发展。指标满分3分，得分为3分。规范招商引资工作3规范规范3.0评分标准：考察项目实施后是否规范招商引资工作，促进经济发展。如有规范则得满分，反之不得分。 评分情况：根据调查，此次项目实施后，增强服务意识，为投资者做好优质服务；为企业排忧解难，营造成一个宽松的发展环境；同时，对已投产企业的跟踪服务，加强与企业的沟通、了解，协助企业解决在运作中出现的各种困难，使企业能在优越的投资环境中经营，不断发展壮大；加大服务力度，提高企业管理水平，帮助企业逐步建立和完善质量标准体系，促使企业严把质量关，增强企业的市场竞争力。指标满分3分，得分为3分。积极推动崇明区畜牧业减量提质3积极推动积极推动3.0评分标准：考察项目实施后是否积极推动崇明区畜牧业减量提质。如有积极推动则得满分，反之不得分。 评分情况：根据调查，通过整治退养养猪场59户、整治退养母猪3991头、整治肉鸡养殖户7户等工作，积极推动崇明区畜牧业减量提质，改善崇明区畜牧业的质量。指标满分3分，得分为3分。环境效益5改善庙镇农村生态环境质量5改善改善5.0评分标准：考察项目实施后是否改善庙镇农村生态环境质量。如有改善则得满分，反之不得分。 评分情况：根据调查，通过整治退养养猪场、母猪、肉鸡养殖户等工作，进一步改善了庙镇农村生态环境质量，促进崇明生态岛建设。指标满分5分，得分为5分。满意度50.0社会满意度585%85%5.0评分标准：此项指标以85%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的1%，低于60%得0分。y=5-（0.85-X）*5；其中y为得分,0y5；X为实际业绩值。 评分情况：根据调查，受益人员满意度为85%，根据指标评分标准，该指标得满分，得分5分。影响力目标10长效管理2长效管理机制健全性2健全不健全0.0评分标准：针对项目结束后应急事件处理情况、工作指导等方面制定长效管理制度，管理制度完善、健全，得2分；每缺失一项，扣0分，扣完为止。 评分情况：项目单位未对退养补贴项目、招商人员工资项目效果进行评价并决定下一年工作计划，无长效管理制度，该指标满分4分，得2分。人力资源40.0人员配置合理性4合理合理4.0评分标准：考察后期人员配置情况是否合理，配置合理且满足现阶段经济办需求得满分，反之不得分。 评分情况：根据实地调查，项目单位落实专人管理实施本镇经济办工作，从而提高本镇经济办工作，人员配置合理到位，该指标满分4分，得分4分。部门协助0配套设施0信息共享4信息公开规范性4规范规范4.0评分标准：考察项目信息是否按照上级部门要求规范公开，规范公开得4分，反之不得分。 评分情况：经济办将项目预算信息、项目绩效信息、项目执行情况向社会公开。该指标满分4分，得分4分。其它0总计10093评价等级优秀四、综合结论（一）指标完成情况综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2018年经济办日常运行专项经费项目绩效自评价结果为:总得分93.00分，属于优秀。1. 完成正常的指标专款专用率；预算执行率；预算编制合理性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；财务管理制度执行有效性；工作计划完整性；工作计划执行的有效性；项目立项规范性；立项依据充分性；绩效指标明确性；绩效目标合理性；涉及开发区工作人员数；涉及招商员人数；整治蛋鸡养殖户数；整治退养母猪头数；整治肉鸡养殖户数；整治退养养猪场；整治合格率；各项目完成及时性；促进地方经济发展；提高人民生活质量；加强企业扶持力度；规范招商引资工作；积极推动崇明区畜牧业减量提质；改善庙镇农村生态环境质量；社会满意度；人员配置合理性；信息公开规范性；2. 没有完成绩效目标的指标项目管理制度执行有效性；项目管理制度健全性；null；长效管理机制健全性；（二）主要绩效庙镇经济办是全镇经济发展规划，实现经济发展有效协调管理和服务运行的中心，紧紧围绕年初制定的各项目标任务，坚持科学发展观，树立良好服务意识，圆满完成各项目标任务，使经济保持又好又快发展势头。本年度庙镇经济办实现以下绩效：1）不规范养殖退养补贴：为进一步加强庙镇畜禽养殖户污染物治理工作，不断改善庙镇农村生态环境质量，积极推动崇明区畜牧业减量提质，整治退养59户养猪场，整治退养3991头母猪，整治7户肉鸡养殖户，7户蛋鸡养殖户，促进崇明生态岛建设。2）为进一步规范招商引资工作，促进地方经济发展，崇明区不断加强企业扶持力度，本年度安排了上海庙镇经济开发区招商人员工资费用，该预算用于12名招商人员、16名工作人员工资及其他相关费用。（三）主要问题1.项目管理制度健全性待完善，执行有效性待提高 经调查，庙镇经济办按照关于印发的通知（沪崇农发201851号）要求开展生猪退养工作，单位内部未对招商人员工资项目制定管理制度，业务管理制度待完善，且无相应的项目质量要求或标准约束招商人员工作效率，项目监督管理待增强。2.长效管理制度不健全，影响项目可持续性项目单位未对当年各个项目效果进行评价并决定下一年工作计划，项目结束后未对应急事件处理情况、工作指导等方面制定长效管理制度，影响项目可持续性，长效管理制度待完善。（四）整改建议1.建立健全项目管理制度，提高项目管理效率针对招商人员工资项目，建议相关单位建立健全项目管理制度，包括项目质量要求、考核标准等等，并对相关工作情况进行指导，保证项目实施的有效性，规定阶段性任务进度，提高项目管理效率。 2.健全长效管理制度，做好以后年度项目规划 考虑到招商人员工资属于经常性项目，建议项目结束后应对应急事件处理情况、工作指导等方面制定长效管理制度，完善长效管理制度，确保项目可持续性，针对当年的项目进行评价，从中吸取不足，并做好以后年度项目规划。（五）整改情况1.建立健全项目管理制度，提高项目管理效率针对招商人员工资项目，建议相关单位建立健全项目管理制度，包括项目质量要求、考核标准等等，并对相关工作情况进行指导，对于项目的实施人员的条件，监督管理等工作补充相关文件，便于项目有效地实施。 2.健全长效管理制度，做好以后年度项目规划 建议本项目结束后应对应急事件处理情况、工作指导等方面制定长效管理制度，完善长效管理制度，确保项目可持续性，针对当年的项目进行评价，对于项目实施人员的条件，监督管理等工作补充相关文件，便于项目有效地实施。（六）建议下年度资金安排维持，结合2018年项目执行情况，建议保持当年度预算。（七）其他30