2018年闵行区古美路街道绿化养护及建设项目描述（前评价）.pdf

1 2018 年闵行区古美路街道 绿化养护及建设 项目描述 一、项目概况 1.项目背景 随 着我市社会经济的发展，人民生活水平的提高，社会各界对城市生活 和工作环境的要求越来越高，绿化环境工作直接关系到群众的生活质量，与 人民群众的切身利益息息相关，也是民生工作的重要部分。 近年来，为创建全国文明城市、国际花园城市、最适宜人居住环境，我 市在城市绿化美化方面做了大量工作，发挥了积极的作用。为进一步落实闵 行区 关于闵行区公共绿地养护管理的实施意见的文件精神，结合闵行区 绿化和市容管理局下达至各街道的绿化养护工作指标，闵行区 古美路街道安 排了绿化养护及建设项目，由古美路街道管理办负责项目的开展。 2018年古美路街道绿化养护及建设项目分为 “绿地养护 ”、 “ 大树修剪 ” 及 “ 街心花园建设” 三个子项目，项目主要解决的问题是确保完成公共绿地、 立体绿化等日常养护； 维修公共绿地、公园内设施、设备；对重要公共绿地 及公园做好保洁和现场各类秩序的巡查、维护 ；利用旧绿地进行街心花 园 改 造；修剪扰民树 。 项目由古美路街道管理办负责。 项目通过政府购买服务形式，委托专业 的服务商开展相关项目。 由于本项目属于民生类项目，属区级 一般公共财政预算。 2016年度项目 预算安排总额为 1180 万元，其中绿化养护为 780 万元； 街心花园建设 预算 共 100万元； 大树修剪 为 300万元。 2.依据充分性 古美路街道 2009 年起开始实施绿化养护等方面的项目，总体看来，市 级、区级以及本级的重要政策依据如下所示： 上海市绿化条例、园林绿化养护技术等级标准、闵行区人民 政府办公室转发关于闵行区公共绿地养护管理实施意见的通知（闵府办发 2 2010 47号）、闵行区属地公共绿地养护管理考核细则（闵绿容 2012 29 号 ) 1）、上海市居住区绿化调整实施办法、上海市居住区绿化调 整技 术规范、古美路街道扰民树修剪管理制度、关于旧绿地改造街 心花园的通知。 3.项目的必要性和重要性 本项目是关乎百姓的民生项目 ， 对辖区居民的日常生活环境有着重要 影响，也对整个古美街道的环境起着至关重要的影响。项目的目的也是为 了辖区居民营造一个和谐、安全、整洁的社区环境，近年来，为创建全国 文明城市、国际花园城市、最适宜人居住环境，我市在城市绿化美化方面 做了大量工作，发挥了积极的作用。为进一步落实闵行区关于闵行区公共 绿地养护管理的实施意见的文件精神，结合闵行区绿化和市容管理局下达 至各街道的绿化养护工作 指标，闵行区古美路街道安排了绿化养护及建设 项目，由古美路街道管理办负责项目的开展。 4.项目的可行性 自 2009 年开始，闵行区古美路街道管理办安排了绿化养护及建设项 目，推进绿化行业健康、科学发展，并引入社会企业，加强公共绿地、行 道树养护，确保绿化及设施完好，维护辖区绿化环境的整洁、优美，提供 绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。 在制度、人力、财力的充分保 障下，古美路街道的绿化环境工作取得了不错的成绩，在闵行区环境条线 评比中名列前茅，由此可判断本项目具有较强的可行性。 二、项目绩效目标设定情况 1.项目的总体 绩效目标 通过专业绿化公司的养护作业，维护古美辖区内的生态环境，提高周边 居民的生活质量；维修设施、设备，保证设施安全、正常使用，减少居民投 诉，提高社会的和谐度；对公共场所进行保洁和维护，确保场地整洁；通过 巡查、秩序维护，及时发现各类问题，解除安全隐患和一些纠纷，实现“和 谐古美、品质生活”的愿景目标。 3 2.具体绩效目标 如下表所示： 二级目标 指标内容 指标目标值 目标值来源 数量 绿地养护完善处置率 100% 实际对 日常养护、立体绿化 、 公共绿地、公园内 设施、设备的维修 及 重要公共绿地及公园保洁 三 个子项目的 完成数量 扰民树修建完成率 100% 行业标准和合同约定与实际情况结合 街心花园建设完成率 100% 按项目计划进行街心花园改造 质量 绿地养护完善处置质量合格率 100% 绿化养护后的实际情况，包括公园、绿地、设备 等 扰民树修建合格率 100% 保证居民的正常生活，充分满足其扰民树修建的 需求 4 二级目标 指标内容 指标目标值 目标值来源 街心花园建设合格率 100% 按计划保质保量地完成街心花园的改造工作 时效 绿地 完善处置及时率 90% 政府购买服务合同约定 社会效益 市民投诉处置率 100% 市民投诉台账记录 部门协助 部 门职责明确性 明确 文件规定 （项目实施过程中应明确相关方各自的职责，避 免推诿或重复的情况） 长效管理 项目保障制度健全性 健全 内部管理制度 （至少应包括人员保障、资金保障、项目应急预 案、绩效评价结果应用等内容） 5 二级目标 指标内容 指标目标值 目标值来源 满意度 社会公众满意度 85% 后续社会调查 （调查的主要关注点为社会公众对 绿地绿化及 公园、设备、扰民树修建 等 相关情况 的满意度及 街心花园建设 作业时有无扰民行为和相关政策 的知晓度） 绿地养护 回访满意度 85% 后续社会调查 6 三、项目投入情况 1.总投入和构成情况 项目 名称 项目内 容 项 目明细 明细 金额 (万元 ) 单价（万 元） 依据 数量 依据 备注 预算年份 绿化 养护 及建 设 经 费 绿地养 护费用 公共绿地、行道树的 养护 780 97.5 市场询价历史成本 与往年估算 4 古美路街道 辖区面积 结 合市场询价 进行估算 草木养护价 格不等按询 价估算 2018 四季草花的养护 20 5 2018 双拥、科普、人文、 体育公园公园及重 要公共绿地保洁 10 7 2018 公园、公共绿地设 施、设备零星维修 10 4 2018 街角街景立体绿化 养护 180 1 2018 7 项目 名称 项目内 容 项 目明细 明细 金额 (万元 ) 单价（万 元） 依据 数量 依据 备注 预算年份 大树修 剪经费 工程 费 300 300 市场询价历史成本 与往年估算 1 工程类项目 必要费用 2018 街心花 园建设 费 工程 费 100 100 市场询价历史成本 予以预测 1 工程类项目 必要费用 市 、 区两级财政 1:1 补贴 2018 合计 1180 万元 8 2.资金来源情况 及拨付流程 项目资金全部由古美路街道财政承担，使用流程为古美路街道管理办根 据合同约定、季度考核分数、服务单位上交的款项申请单、发票，经审查、 领导会签后上报至街道财政科，相关领导审批会签后由街道财政科通过闵行 区国库收付 中心向中标单位拨款。 具体资金拨付流程如下图所示： 四、项目计划活动 通过 政府采购形式 公开招投标 确定 “ 绿地养护 ” 、“大树修剪”、“街心 花园建设” 项 目的服务供应商，按闵行区人民政府的要求 明确该项目 的 结算 方式 ， 签订服务合同 ； 为保障本项目顺利实施， 绿化养护 项目古美路街道管 理办委托上海市闵行区招投标中心组织开展招投标工作，通过公开招标的方 式确定 涉及 绿化养护公司 与建设改造公司。 同时 对 2017 年 绿化养护 的绿地 养护实际 情况进行汇总 ， 制定 2018年 项目实施计划 ； 2018 年古美路街道绿化养护及建设项目具体内容为 采用专业绿化公司 古美路街道管理办 古美路街道 办事处保障办 审核后附有关资料， 如发票、合同、考核 表等送有关领导会签 中标单位 上海市闵行区国库收付中心 审核后向区国 库收付中心申 请款项拨付 按申请款项拨 付至收款单位 申请单位附作业单 位发票、合同等 9 对日常绿化进行养护，改善古美辖区内的生态环境，提高周边居民的生活质 量； 修缮扰民大树 ，改善绿化环境，减少居民投诉，提高社会的和谐度； 利 用旧绿地进行街心花园改造 ，确保场地 有序 、通过巡查、秩序维护，及时发 现各类问题，解除安全隐患和一些纠纷。 “ 绿地养护 ” 项目 根据 园林绿化养护技术等级标准 及 闵行区人民 政府办公室转发关于闵行区公共绿地养护管理实施意见的通知（闵府办发 2010 47 号） ， 本次项目分为三个子项目，公共绿化日常养护子项目： 以新泾港为界 ；设施 、设备的维修子项目：古美路街道辖区范围内公共绿 地、公园内凳子、护栏等设施设备； 公共绿地及公园保洁子项目： 对 包括 科普公园、双拥公园、体育公园、人文公园、合川路公共绿地及淀蒲河公共 绿地 6处公共场所进行保洁 。具体细化为： 辖区 内公共绿地、公园、机非隔 离带内绿化及屋顶电线杆等立体绿化、行道树的日常养护等内容； 通过居民 反映及养护公司巡查，发现损坏进行及时维修；重要公共绿地及公园内保洁 工作及现场各类秩序的巡查和维护。 “大树修剪” 项目根据 上海市居住区绿化调整实施办法 与 闵行区 人民政府办公室抄告单（闵府抄【 2007】 367 号） ，其 具体实施内容与措施 为： 统计、排查、汇总在册老式小区居委上报的“扰民树”具体数量和分布 情况；根据小区居委申报的先后顺序和绿化扰民情况的严重程度确定本年度 项目实施范围；项目往年按照春季以及冬季分别开展，考虑到小区绿化布局 情况（树木品种较为混杂），综合往年的实际招投标以及项目实施情况保障 财务制度以及项目完成的及时性 ， 最终确定本年度项目工作计划。 “ 街心花园建设 ”项目根据闵行区下发的关于旧绿地改造街心花园的 通知，上海市绿容局要求相关有条件的街镇利用旧绿地进行街心花园改造， 市、区财政分别进行 1： 1 的财政补贴。 由于 旧绿地 建成时间较长，人流较 大，植物整体现状风貌不佳，多处遭受严重破坏，园路破碎脏乱，设施损坏 严重，缺少功能性的服务设施。此次改造将通过对现有资源的合理利用，植 物群落的组合、梳理，将原有绿地进行空间划分，营造充满活力的休闲健身 10 场地和优美宜居的自然环境，提高绿地的参与性和休闲娱乐性功能，满足周 边市民亲近自然、健康生活的需求。 工作内容包括 组织召开 项目施工前协调 会， 介绍 街心花园绿地改造项目的基本情况，设计单位汇报 项目设计方案， 随后施工、监理 等人员就前阶段掌握的情况和需要协调解决的问题 进行 详 细 汇报和 沟通。 项目的具体实施流程如下图所示： 古美路街道管理办 确定项目内容及采购要求 申请开展招投标工作 获批后报送至招投标中心 各意向投标单位 闵行区招投标中心 制作投标 书并报送 中标单位 评标 确定中标单位 发放中标通知 签订合同制 定方案考核 管理统计分 数 11 项目实施 计划 如下表所示： 工作内容 时间节点 编制预算 2017年 10月前 政府采购 立项 2017年 11月 开展招投标工作 2018年 1月 与中标单位签订合同 2018年 4月前 日常监管考核 2018年全年 款项支付 按合同约定 五、保证项目实施的制度、措施 中标的系统运维单位、监理单位和审价单位必须具有相应的服务资质， 古美路街道办事处 依照以下制度和规定管理该项目： 上海市绿化条例 、 园林绿化养护技术等级标准 、 闵行区人民政府办公室转发关于闵行区 公共绿地养护管理实施意见的通知（闵府办发 2010 47号） 、 闵行区 属地公共绿地养护管理考核细则（闵绿容 2012 29号 ) 1） 、 上海市 居住区绿化调整实施办法 、 上海市居住区绿化调整技术规范 、 古美 路街道扰民树修剪管理制度、 关于旧绿地改造街心花园的通知 。 通过 完善 绿地及相应公园、设备的运营 ， 修缮扰民树木，保障居民日常生活的便 利 ， 切实提高辖区内居民生活水平与环境，进一步改善生活质量 。 12 六、风险因素分析 “ 绿地养护 ”项目对辖区内居 民的投诉应及时处理并予以反馈且告知， 建立长效居民满意度机制；“大树修剪”项目需要提前宣传、调查绿化分布 与收集民意，将两者结合时间因素统筹安排，合理实施，并做好相应反馈工 作；“ 街心花园建设 ”项目应保障施工环境不扰民，提升施工过程中的安全 文明。 填报单位： 古美路街道办事处 日期： 2017.12 附表 1：财政项目支出绩效目标申报表 附表 2：预算项目支出立项评分表 附表 3：指标评分细化表 13 项目支出绩效目标申报表（ 项目总体情况） （ 2018 年 ） 填报单位 （盖章） 上海市闵行区古美路街道社区管理办公室 金额单位： 770万元 项目名称 闵行区古美路街道绿化养护及建设 项目类别 一次性项目 经常性项目 中期预算试点项目 项目负责人：袁红芳 联系人： 袁红芳 联系电话： 64127172 起始日期： 2018 年 1 月 1 日 结束日期： 2018 年 12 月 31 日 项目概况 2018 年古美路街道绿化养护及建设项目 分为“绿地养护”、 “大树修剪”及“街心花园建设”三个子项目，项目主要解 决的问题是确保完成公共绿地、立体绿化等日常养护；维修公共绿地、公园内设施、设备；对重要公共绿地及公园做好保 洁和现场各类秩序的巡查、维护；利用旧绿地进行街心花间改造；修剪扰民树。项目具体内容为采用专业绿化公司对日常 绿化进行养护，改善古美辖区内的生态环境，提高周边居民的生活质量；修缮扰民大树，改善绿化环境，减少居民投诉， 提高社会的和谐度；利用旧绿地进行街心花园改造，确保场地有序、通过巡查、秩序维护，及时发现各类问题，解除安全 隐患和一些纠纷。 项目立项 情况 依 据 :上海市绿化条例、园林绿化养护技术等级标准、闵行区人民政府办公室转发关于闵行区公共绿地养护 管理实施意见的通知（闵府办发 2010 47 号）、闵行区属地公共绿地养护管理考核细则（闵绿容 2012 29 号 ) 1）、上海市居住区绿化调整实施办法、上海市居住区绿化调整技术规范、古美路街道扰民树修剪管理制度、 关于旧绿地改造街心花园的通知。 14 必要性 :本项目是关乎百姓的民生项目对辖区居民的日常生活环境有着重要影响，也对整个古美街道的环境起着至关重要 的影响 。项目的目的也是为了辖区居民营造一个和谐、安全、整洁的社区环境，近年来，为创建全国文明城市、国际花园 城市、最适宜人居住环境，我市在城市绿化美化方面做了大量工作，发挥了积极的作用。为进一步落实闵行区关于闵行 区公共绿地养护管理的实施意见的文件精神，结合闵行区绿化和市容管理局下达至各街道的绿化养护工作指标，闵行区 古美路街道安排了绿化养护及建设项目，由古美路街道管理办负责项目的开展。 可行性 :自 2009 年开始，闵行区古美路街道管理办安排了绿化养护及建设项目，推进绿化行业健康、科学发展，并引入 社会企业，加强 公共绿地、行道树养护，确保绿化及设施完好，维护辖区绿化环境的整洁、优美，提供绿色生态、人与自 然和谐共处的环境空间。 项目资金 一、项目总预算： 1180 万元 二、当年预算： 1180 万元 （一）财政拨款： 1.上级财政拨款： 2.本级财政安排： 1180 万元 3.下级财政配套： (二 )其他资金： 项目相关资源投入和制度建设情 况 本项目年初预算 1180 万元。通过招投标，确定东西片区服务公司。项目的管理制度比较健全，包括 第三方管理制度、准 入制度、台账记录管理制度。 15 项目总目标 使古美路街道市容管理达到上海市绿化条例的标准，切实做好绿化完善体系并能保持常态。建设街心花园、修缮扰民 树，为市民营造良好的生活环境。同时积极探索城市长效管理机制，充分发挥区域内绿化对于居民生活环境的增益，进一 步提升居民生活质量。 年 度 绩效目标 维修设施、设备，保证设施安全、正常使用，减少居民投诉，提高社会的和谐度。保障工程质量，及时处置投诉并予以反 馈。通过专业绿化公司的养护作业，维护古美辖区内的生态环境，提高周边居民的生活质量 需要 说明的 其他问题 无 填报单位负责人： 袁红芳 填表人：袁红芳 填报日期： 2017.12 16 项目支出绩效目标申报表（ 绩效目标 ） （ 2018 年 ） 项目构成 主要活动的内容和 对象 2018 年古美路街道绿化养护及建设项目分为“绿地养护”、“大树修剪”及“街心花园建设”三个子项目，项目主要解决的问题 是确保完成公共绿地、立体绿化等日常养护；维修公共绿地、公园内设施、设备；对重要公共绿地及公园做好保洁和现场各类秩 序的巡查、维护；利用旧绿地进行街心花园改造；修剪扰民树。 绩效 目标 一级目标 二级目标 三级目标 目标值 备 注 产出目标 数量目标 项目计划完 成率 责任区责任 告知书签约 率 100% 项目年度内完成所有项目内容，并将责任区责任告知书完成签约 质量目标 投诉整改率 100% 对居民投诉整改必须及时完成整改。 时效目标 投诉响应及时率 100% 对居民投诉必须在 24 小时内及时响应。 社会效益 目标 绿化管理整 洁度 90% 根据闵行区属地公共绿地养护管理考核细则等设定打分评价 环境效益 目标 施工环境满 意度 90% 问卷调查 17 影响力目标 满意度目标 绿化维护满意度 90% 问卷调查 项目 预算 分解 明细 金额 单价 依据 数量 依据 构成明细 古美街道市容管理 古美街道市容管理 绿地养护 7800000 7800000 市场询价 1 - 大树修剪 3000000 3000000 市场询价 1 - 街心花园建设 1000000 1000000 市场询价 1 - 金额合计 11800000 - - - - 18 项目支出绩效目标申报表 (制度保障 ) （ 2018 年） 项目名称： 闵行区古美路街道绿化养护及建设 项目 制度保障 文件名称 具体措施 保障阶段 项目管理制度 上海市绿化条例、园 林绿化养护技术等级标准、 闵行区人民政府办公室转 发关于闵行区公共绿地养护 管理实施意见的通知（闵 府办发 2010 47 号）、闵 行区属地公共绿地养护管理 考核细则（闵绿容 2012 29 号 ) 1）、上海市居住 区绿化调整实施办法、上 海市居住区绿化调整技术规 范、古美路 街道扰民树 修剪管理制度、关于旧 绿地改造街心花园的通知 1、确定全年工作计划，向古美路街道 财政所申报项目预算 2、通过公开招标确定各个详细子项目 负责公司并签订合同 3、根据合同约定的时间和金额申请支 付款项 4、落实对委托公司的监管考核制度， 5、逐步建立社会力量参与市容管理的 长效机制 立项和计划阶段 实施阶段 收尾和完成阶段 19 预算管理制度 经费使用管理制度 各科室是预算管理的具体责任主体和 使用主体，具体负责本科室预算管理 工作，应根据单位领导、办公室、财 务 室的要求履行预算管理职责，并对 科室项目预算编制的必要性、项目金 额确定的准确性、绩效目标设立的科 学性、预算执行的及时性和严肃性等 负具体责任。 立项和计划阶段 实施阶段 收尾和完成阶段 财务管理制度 闵行区古美路街道财务管 理制度 项目资金全部由古美路街道财政承 担，使用流程为社区管理办公室根据 合同约定、季度考核分数、服务单位 上交的款项申请单、发票，经审查、 领导会签后上报至街道财政科，相关 领导审批会签后由街道财政科通过闵 行区国库收付中心向中标单位拨款。 立项和计划阶段 实施阶段 收尾和完成阶段 20 预算项目支出立项评分表 (2018 年度 ) 项目基本信息 项目名称 2018 年闵行区古美路街道绿化养护及建设项目 项目单位 上海市闵行区古美路街道社区管理办公室 年度预算总金额 (万元 ) 11800000 其中 : 上级资金 0 区级资金 11800000 镇级资金 0 项目得分 项目决策 (50%) 48 总分 96.5 项目管理 (30%) 28.5 项目绩效 (20%) 20 项目评价表 一级指标 二级指标 三级指标 分值 自评 项目决策 (50%) 项目立项 (A1) 立项依据充分性 (A11) 10 10 立项必要性 (A12) 10 10 项目可行性 (A13) 10 10 项目预算（ A2） 预算科学性（ A21） 5 4 预算细化度（ A22） 5 5 预算规范性（ A23） 5 5 预算编制合理性（ A24） 5 4 项目管理 (30%) 项目实施管理（ B1） 项目管理制度健全性 (B11) 5 5 项目计划科学性 (B12) 10 8.5 财务管理 制度健全性 (B13) 5 5 项目风险或评价应用 管理（ B2） 项目风险管理（ B21） 10 5 项目评价结果管理 (B22) 5 一级指标 二级指标 三级指标 分值 自评 项目绩效 (20%) 项目预期产出 （ C1） 产出数量 (C11) 4 4 产出质量 (C12) 4 4 产出时效 (C13) 4 4 项目预期效益 （ C2） 经济效益 (C21) 4 4 社会效益 (C22) 生态效益 (C23) 项目预期效果 （ C3） 影响力 (C31) 2 2 社会公众或 服务对象满意度 (C32) 2 2 总计 100 96.5 21 项目支出预算绩效立项评价指标体系 一级 指标 权重 (%) 二级 指标 权重 三级指标 指标解释 权 重 附表 打分标准 项 目 决 策 (A) 50 项目立 项 (A1) 30 立项依据充分 性 (A11) 考察项目立项的依据， 项目与部门职责的充 分性与相关性。 10 A11 考察项目设立与区委区政府的战略目标，政策文件，部门十三五规 划的依据充分性和相关性。 充分性：符合国 家、市、区的相关规划、政策 法规与工作任务，与部门职责的关联 度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据，得 5 分； 相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转发 或批复的文件等，且列示文件依据的，得 5 分。 立项必要性 (A12) 考察项目的必要性、不 可替代性、唯一性。 10 A12 列示项目解决当前现实问题必要性，必要性高，得 6 分。 列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响， 不可替代性高，得 2 分。 列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得 2 分。 项目可行性 (A13) 考察为实现项目目标 的长短期可行性分析， 即项目有前期准备情 况 10 A13 项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等， 得 3 分； 项目预算规模与年度部门总预算控制数相适 应，得 2 分； 经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机 制，若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况，从而能 够说明项目具有较长时期内的可行性的，得 5 分。 项目预 算（ A2） 20 预算科学性 （ A21） 考察项目预算编制科 学性，与绩效目标的关 联度。 5 A21 列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度 高，得 2 分； 若是经常性项目，列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况， 与执行情况结合，得 3 分； 若是一次性项目，列示与同类项目预算比较分析的，原则上与同类 地区比较，得 3 分；无同类项目比较分析的，得 0 分。 预算细化度 （ A22） 考察项目预算编制精 细化程度 5 A22 列示项目及各子项目的组成情况，得 2 分。 细化到预算三层架构，配以明确的数量测算依据、单价和标准来源 的，得 3 分。 22 一级 指标 权重 (%) 二级 指标 权重 三级指标 指标解释 权 重 附表 打分标准 预算规范性 （ A23） 考察预算编制程序的 规范性 5 A23 列示项目决策程序，预算申报的及时有效，经自下而上的申报、 并经部门职责一致性审核的，得 2 分。 经预算主管部门集体决策程序（如三重一大），得 3 分。 预算编制合理 性（ A24） 考察预算编制的成本 控制合理性 5 A24 照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法： 1.国家规定标准或财政供给标准； 2.政府采购标准（有序市场竞争后的标准）； 3.专家评审论证标准； 4.行业指导标准或历史成本法； 5.市场询价的标准。 测算 依据充分、准确、成本控制合理的，得 5 分。 项 目 管 理 (B) 30 项目实 施管理 （ B1） 20 项目管理制度 健全性 (B11) 考察与项目直接相关 的业务管理制度的健 全性和可操作性 5 B11 列示单位的管理责任人制度，项目管理制度等。 项目管理制度的健全性高，得 3 分； 项目管理制度可操作性强，得 2 分。 项目计划科学 性 (B12) 考察项目计划的科学 性、可操作性 10 B12 列示项目完整的活动计划，活动内容，管理流程。 工作计划科学性、合理 性高，得 3 分； 分阶段计划的明确性、可操作性强，得 2 分； 项目采购方式合理性高，得 3 分； 与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高，得 2 分。 财务管理制度 健全性 (B13) 考察单位的财务管理 制度的健全性和有效 性 5 B13 列示单位的财务制度、资产管理制度、内部控制制度、专项资金管 理办法等管理制度。 内部控制制 度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得 3 分； 专项资金管理办法的健全性高，得 1 分； 资产管理制度的健全性高，得 1 分。 23 一级 指标 权重 (%) 二级 指标 权重 三级指标 指标解释 权 重 附表 打分标准 项目风 险及结 果管理 （ B2） 10 项目风险管理 （ B21） 考察一次性或新增项 目项目风险的识别和 管理情况 10 B21 对于上年度未经立项、跟踪或后评价的项目： 项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性高，得 4 分； 项目资金管理的风险控制机制健全，得 3 分； 风险控制与防范措施具体责任部门落实明确，得 3 分； 注：所谓风险是指项目在立项、执行及管理中每一个环节可能出现 的风险。 项目评价结果 管理 (B22) 考察上年度绩效评价 结果对项目管理的应 用、改进情况 B22 对于上年度已经立项、跟踪或后评价的项目： 列示根据上年度评价结果（以最近一次评价结果为准，结果或前评 价），进行整改并应用的文件、制度、措施。 文件、制度应 用落实，得 5 分。 整改具体职能部门职 责明确，得 5 分 项 目 绩 效 (C) 20 项目 预 期产出 （ C1） 12 产出数量 (C11) 预算年度内项目预期 产出的产品或服务数 量 4 C11 至少编制量化明确的数量、质量、时效的产出指标各一个，每个 得 2 分； 指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、 文件标准或是专家标准，每个得 2 分。 产出质量 (C12) 预算年度内项目预期 产出的产品或服务质 量 4 C12 产出时效 (C13) 预算年度内项目预期 产出的产品与服务时 效性 4 C13 24 一级 指标 权重 (%) 二级 指标 权重 三级指标 指标解释 权 重 附表 打分标准 项目预 期效益 （ C2） 4 经济效益 (C21) 项目实施对经济发展 所 带来的直接或间接 影响情况，用以反映项 目产生的经济收益。如 项目产生直接经济收 益时，可用内部收益 率、减少政府支出、产 生利税等指标。 4 C21 至少要编制两个明确的效益指标（经济效益或社会效益或生态效 益），得 2 分； 指标合理性，列示指标值和标杆值确立的依据，如行业标准、历 史标准、文件标准或专家标准，得 2 分。 社会效益 (C22) 项目实施对社会发展 所带来的直接或间接 影响情况，可以用科学 技术进步、产业结构优 化、促进社会发展、提 高健康水平、改善生活 质量、增强公共安全等 指标。 C22 生 态效益 (C23) 项目实施对生态环境 所带来的直接或间接 影响情况，用以反映对 综合开发利用和节约 资源、保护环境和生态 建设的作用。 C23 25 一级 指标 权重 (%) 二级 指标 权重 三级指标 指标解释 权 重 附表 打分标准 项目预 期效果 （ C3） 4 影响力 (C31) 项目后续运行及成效 发挥的可持续影响情 况 ,用以反映影响力指 标的编制情况以及是 否包括制度保障、人力 资源以及经费的合理 增长情况。 2 C31 至少编制一个明确的影响力指标，得 1 分； 指标对目标任务结果直接产生影响，包括对项目保障制度、人力 资源、经费等的长期可持续性，得 0.5 分； 指标合理性，列示指标值和标杆值确立依据 ，如行业标准、历史 标准、文件标准或专家标准，得 0.5 分。 社会公众 或服务对象 满意度 (C32) 社会公众或服务对象 对项目实施效果的满 意程度，用以反映满意 度指标的编制情况，以 及满意度群体是否涉 及到了管理部门、实施 部门与受益群体。 2 C32 至少编制一个明确的满意度指标，得 1 分； 指标合理性，列示指标值和标杆值确立依据，如行业标准、历史 标准、文件标准或专家标准，得 1 分。 总计 100 70 分以下暂缓， 70-90 分部分可行， 90 分以上可行 100 打分标准：高得满分，中得 50%，低得 0 分 。 26 A1 “ 立项依据充分性、立项必要性、项目可行性 ” 评价 立项类 指标 权重 指标解释 评分标准 评价 得分 评分依据 文件名及文号 关键字段描述 是否有附件 立项依 据充分 性 (A11) 10 考察项目立 项的充分性 与相关性 充分性：符合国家、市、区的 相关规划、政策法规与工作任务， 与部门职责的关联度高，符合政 府项目的公益性，且有相关文件 依据的，得 5 分； 5 关于闵行区公共绿地养护管理的实施意见上海市绿化条例 推进绿化行业健康、科学发展，并 引入社会企业，加强公共绿地、行 道树养护，确保 绿化及设施完好， 维护辖区绿化环境的整洁、优美， 提供绿色生态、人与自然和谐共处 的环境空间。 相关性：有市级或区级针对本 项目的文件规定、会议纪要、转 发或批复的文件等，且有明确依 据的，得 5 分。 5 闵行区人民政府办公室转发关 于闵行区公共绿地养护管理实施 意见的通知（闵府办发 2010 47 号）、闵行区属地公共绿地养 护管理考核细则 闵行区社会力量参与市容保障 服务管理办法 为建设国际花园城市、最适宜人居 住环境，我市在城市绿化美化方面 做了大量工作，发挥了积极的作用。 结合闵行区绿化和市容管理局下达 至各街道的绿化养护工作指标，以 全国文明城区创建为契机，巩固提 升城市绿化管理水平，进一步提升 全区的绿色环境面貌，减少创建中 的环境扣分，是我区今年一项重中 之重的工作。 27 立项类 指标 权重 指标解释 评分标准 评价 得分 评分依据 文件名及文号 关键字段描述 是否有附件 立项必 要性 (A12) 10 考察项目的 必要性、不 可替代性、 唯一性。 列示项目解决当前现实问题必 要性，必要性高，得 6 分； 6 关于闵行区公共绿地养护管理 的实施意见上海市绿化条例 闵行区十三五市容规划 十三五将是古美街道 深入推进和谐 古美建设的第一个五年规划，更是 闵行区主动对接上海“四个中心” 建设，坚持错位发展、以高取胜的 关键时期。 列示项目的不可替代性，如项 目不开展，会产生哪些不利影响， 不可替代性高，得 2 分； 2 闵行区人民政府办公室转发关 于闵行区公共绿地养护管理实施 意见的通知（闵府办发 2010 47 号）、闵行区属地公共绿地养 护管理考核细则 闵行区社会力量参与市容保障 服务管理办法 “十三五”时期是全面建成小康社 会的关键性，也是闵行区“创全” 工作的关键点，绿化养护工作要先 行。以全国文明城区创建为契 机， 巩固提升城市绿化管理水平，进一 步提升全区的绿色环境面貌，减少 创建中的环境扣分，是我区今年一 项重中之重的工作。 列示项目的唯一性，无重复的 同类项目，得 2 分。 2 项目无重复同类项目 28 立项类 指标 权重 指标解释 评分标准 评价 得分 评分依据 文件名及文号 关键字段描述 是否有附件 项目可 行性 (A13) 10 考察为实现 项目目标的 长短期可行 性分析 项目方案已经过必要的可行 性研究、专家论证或风险评估等， 得 3 分； 3 项目根据国家、市级文件要求设立， 按照条例、规范和指南 的要求设计 施工，一直延续至今，可行性强 项目预算规模与年度部门总 预算控制数相适应，得 2 分； 2 项目预算规模与年度部门预算控制 数适应 经常性或新增项目综合考虑 了长期管理机制或退出机制，若 是一次性项目则重点考虑了项目 完成后的相关情况，从而能够说 明项目具有较长时期内的可行性 的，得 5 分。 5 经常性项目已综合考虑长期管理机 制 29 A2 “ 项目预算 ” 评价 预算类指 标 权重 指标解释 评分标准 评分 得分 评价依据 预算科学 性 （ A21） 5 考察项目 预 算编制科学 性，与绩效 目标的关联 度。 列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹 配度高，得 2 分； 2 古美路街道制定的 2018 年绿化养护和建设项目计划内容比较全面，包括第三方工作方案、宣传方案等， 项目实施计划完整得 2 分；根据 2017 年工作总结中提 出的要求“进一步加强市场化服务考核监督功能”，得 1分；根据 2017年的工作经验及古美路街道实际情况， 调整了 2018 年对第三方公司的考核细则，得 1 分。 若是经常性项目，列示近三年的预算安排和实际执行的调整 情况，与执行情况结合的，得 3 分； 若时一次性项目，列示与同类项目预算比较分析的，原则上与 同类地区比较，得 3 分；无同类项目比较分析的，得 0 分。 2 预算细化 度 （ A22） 5 考察项目预 算编制精细 化程度 列示项目及各子项目的组成情况，得 2 分。 2 预算根据去年绿化养护市场化公司招投标价格、综合 人员工资上浮程度、根据古美街道管理办新增项目任 务，包括扰民树修建及街心花园建设，增加相关预算 安排。 细化到预算三层架构，配以明确的数量测算依据、单价和标 准来源的，得 3 分。 3 预算规范 性 （ A23） 5 考察预算编 制程序的规 范性 预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一 致性审核的，得 2 分。 2 项目为经常性民生项目，且预算内容与项目相关，申 报和审批程序合规，项目已取得相关预算批复文件。 经预算主管部门集体决策程序（如三重一大），得 3 分。 3 预算编制 合理性 （ A24） 5 考察预算编 制的成本控 制合理性 按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法： 1.国家规定标准或财政供给标准； 2.政府采购标准（有序市场竞争 后的标准）； 3.专家评审论证标准； 4.行业指导标准或历史成本法； 5.市场询价的标准。 测算依据充分、准确、成本控制合理的，得 5 分。 4 预算内容与项目相关，申报和审批程序合规，项目已 取得相关预算批复文件，不足之处在于预算资金编制 缺少上级部门统一的绿化养护经费标准（如：多少平 方公里面积内的养护特定单价），故预算的编制根据历 年经验、参考往年的市容管理项目经费，较难以体现 出购买服务的资金使用效率。故扣 1 分。 30 B1 “ 项目实施管 理 ” 评价 实施管理 类指标 权重 指标解释 评分标准 评价 得分 评分依据 项目管理 制度 健全性 (B11) 5 考察与项 目直接相 关的业务 管理制度 的健全性 和可操作 性 项目管理制度的健全性高，得 3 分 3 项目的管理制度比较健全，包括第三方管理制度、准入制度、台账记录管理制度，考核制度不够细化，在 执行中有所争议。项目制定了岗位责任制度、勘察审 批制度、档案管理制度、文明管理制度、监管制度、 考核制度、长效维运机制等健全的管理制度，管理制 度可操作性强。 本指标得 5 分。 项目管理制度可操作性强 ，得 2 分。 2 项目计划 科学性 (B12) 10 考察项目 计划的科 学性、可操 作性 工作计划科学性、合理性高，得 3 分； 3 古美路街道制定的 2018 年绿化养护及建设项目计划 内容比较全面，包括第三方工作方案、宣传方案等， 项目实施计划完整得 1 分；根据 2017 年工作总结中提 出的要求“进一步加强市场化服务考核监督功能”，得 1分；根据 2017年的工作经验及古美路街道实际情况， 调整了 2018 年对第三方公司的考核细则，得 1 分。故 得 3 分。 分阶段计划的明确性、可操作性强，得 2 分； 2 项目采购方式合理性高，得 3 分； 3