2018年闵行区环境监测站流动实验室添置-车辆及设备购置项目绩效跟踪报告.docx

上海市闵行区财政支出绩效跟踪评价报告项目名称：流动实验室添置-车辆及设备购置项目财政支出绩效跟踪评价项目单位:上海市闵行区环境监测站评价单位：上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司二一八年九月目录摘要一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标二、项目资金安排和执行情况三、项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况四、项目跟踪结果判定五、项目存在问题概述一、项目概况（一）项目立项程序和依据1、项目背景2、项目立项3、立项依据（二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况1、项目要解决的主要问题2、项目整体绩效目标3、目标完成计划和现阶段完成情况（三）项目实施组织管理情况1、项目组织机构2、项目实施管理制度3、项目财务管理制度4、资产管理制度（四）项目预算安排和预算执行情况1、项目预算编制情况（五）项目所包含子项目的内容、预算安排、预算执行情况、子项目对应的产出效果类指标、产出类指标的完成计划及现阶段完成情况1、项目预算执行情况2、产出类指标的完成计划及现阶段完成情况二、项目完成情况及偏差分析（一）投入类指标完成情况及偏差分析（二）过程类指标完成情况及偏差分析（三）产出类指标完成情况及偏差分析三、对项目跟踪的结果判定四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测五、建议和改进措施六、专家意见修改对比表摘要一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标通过增设流动实验室，解决闵行区空气污染应急监测仪器设备设施不足的现状，提升空气污染应急监测效率与溯源能力，从而缓解区内因空气异味导致的居民信访矛盾，对企业偷排、瞬时超标排放实施有效监管监测。二、项目资金安排和执行情况项目为2018年新设立，年初预算安排为494.60万元，至2018年8月31日实际支付资金为232.685128万元，执行率为47.05%，具体明细内容如下：1、流动实验室-车辆：预算93万元，执行32.295128万元，执行率：34.73%。2、流动实验室-仪器设备：预算401.60万元，执行200.39万元，执行率49.90%。三、项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况项目产出情况如下：计划完成车辆、仪器共计13项设备，并进行试运行。已完成包括车辆在内的13项设备的采购，并且正处于调试阶段。四、项目跟踪结果判定2018年闵行区环境监测站流动实验室添置-车辆及设备购置项目运行基本正常。五、项目存在问题概述合同验收条款不明确：项目虽然在招标文件中说明了各类分析仪器设备及车辆的技术标准，但并未将上述设备相应的技术标准作为验收条款在合同中予以明确，合同验收条款有所不足。闵行区环境监测站流动实验室添置-车辆及设备购置项目财政支出绩效跟踪评价报告一、项目概况（一）项目立项程序和依据1、项目背景流动实验室作为我国空气污染监测的新兴探索邻域，是以移动监测车为载体的一种新型实验室，主要针对空气中的异味进行实时监测。通过流动实验室对监测区域内的企业实施“厂区内污染源”与“本底值特征污染物”监测，得到特征污染物图谱。同时，通过图谱比对即可追溯污染物排放企业。这种新型的“实验室”可提供在线24小时监测，针对区域性、突发性、持久性的异味气体，能够及时发现污染源，并且基本锁定排放企业，大大提升污染源排查锁定效率。国家层面政策近年来随着城镇化进程的加快，我国已逐步进入高速发展期，各地相继建立建成一定数量、一定规模的工业园区。与此同时，位于园区内的各类工业企业的污染排放问题也日益突出，人居环境保护面临巨大压力。我国化学需氧量、二氧化硫等主要污染物排放量仍然处于高位，环境承载能力超过或接近上限。为进一步解决城市空气污染、改善空气质量、规范工业企业废弃排放，国务院印发了关于印发大气污染防治行动计划的通知（国发201337号）文，提出：要提高环境监管能力。完善国家监察、地方监管、单位负责的环境监管体制，加大环境监测、信息、应急、监察等能力建设力度，达到标准化建设要求。建设城市站、背景站、区域站统一布局的国家空气质量监测网络，加强监测数据质量管理，客观反映空气质量状况。加强重点污染源在线监控体系建设，推进环境卫星应用。加大环保执法力度。推进联合执法、区域执法、交叉执法等执法机制创新，明确重点，加大力度，严厉打击环境违法行为。对偷排偷放、屡查屡犯的违法企业，要依法停产关闭。对涉嫌环境犯罪的，要依法追究刑事责任。在国务院印发的“十三五”生态环境保护规划也提出：大力推动珠三角区域率先实现大气环境质量基本达标。统筹做好细颗粒物和臭氧污染防控，重点抓好挥发性有机物和氮氧化物协同控制。加快区域内产业转型升级，调整和优化能源结构。重点推进石化、化工、油品储运销、汽车制造、船舶制造（维修）、集装箱制造、印刷、家具制造、制鞋等行业开展挥发性有机物综合整治。到2020年，实现珠三角区域大气环境质量基本达标，基本消除重度及以上污染天气。市级层面政策上海城市化进程在全国一直处于领先地位，随着近年来大量动拆迁人口导入，造成上海市原有工业区与新建居住区相邻为伴，废气排放企业与居民区相互交错，由此产生的环境信访矛盾日益突出。为进一步强化大气污染治理，改善本市环境空气质量，保障人民群众身体健康，上海市人民政府根据国务院大气污染防治行动计划，结合本市实际，2013年制定了上海市清洁空气行动计划。计划中提出：严格日常监管和执法。严格执行大气污染物特别排放限值，重点加强对燃煤锅炉和窑炉、挥发性有机物排放源、重污染工业企业和结构调整企业的监管。推动联合执法、区域执法、交叉执法等机制创新，强化环境综合整治，严厉打击各类超标排污、非法排污。对偷排偷放、屡查屡犯的，依法责令停产整治，按高限予以重罚。完善举报奖励制度，加强公众参与环保监督。大力推进执法专项行动。结合转变发展方式专项检查和整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动，对大气污染防治法律法规执行和大气环境重点难点问题整改情况进行督察，严厉查处各类环境违法行为和渎职枉法行为。同时，还要完善环保重点监管企业大气污染物排放在线监控系统，完成国控重点企业在线监测设备扩项。完成“8 2”重点产业园区空气特征污染自动监控系统建设。在上海市环境保护和生态建设“十三五”规划中也提出：强化工业园区环境监管。全面完成重点产业园区特征污染因子监控网建设，试点推进重点工业企业污染源特征因子在线监测，提升工业园区环境质量监控预警。加强环境应急监测能力建设，提升现场快速应急监测水平。为了更有针对性地开展整治效果跟踪评估和污染溯源工作，进一步完善重点产业园区空气特征污染监控网，以更先进的技术、更全面的监控，持续推动科学整治和绿色发展，从根本上解决异味扰民问题。上海市环境保护局2016年编制了上海市重点产业园区空气特征污染监控网完善方案，该方案中就提出了：为了提升区县环境监测站针对突发性空气特征污染的快速响应能力，有必要增配移动监测车，为突发污染事故的响应和处理提供必要的技术支撑。并且方案中以化工产业主要聚集地“金山、奉贤”两区为先例，提供了流动实验室移动监测车的仪器配置参考标准。2、项目立项闵行区在上海市内的地理位置，决定了其承担本市西南地区交通枢纽的角色，这也使得闵行区成为了上海市重要的工业聚集区。伴随着近年来多项动拆迁项目的实施，闵行区工业区与居民区逐渐交错、混杂，使得区内居民对于异味、噪声等方面的投诉、信访不断增加。在2016年中央环保督查期间，闵行区空气中的异味问题持续不断，其中，马桥“万科城”、浦锦“茉莉公馆”等居民区对于异味问题响应十分强烈，这已成为影响闵行区生态环境形象的重要因素。同时，闵行区环境应急监测手段比较单一，先进仪器设备，尚需完善。尤其是针对突发性空气特征污染的快速响应能力及溯源能力，尚有不足。另外在闵行区生态建设与环境保护“十三五”规划中也提出：持续加强环保队伍和硬件建设，加强环境污染应急监测和应急响应能力建设，基本实现环境质量、重点污染源和生态状况监测全覆盖的生态环境监测网络。因此，市环保局根据上海市重点产业园区空气特征污染监控网完善方案的要求，鉴于闵行吴泾工业区空气特征污染物浓度水平处于较高的水平，为进一步提升闵行区空气特征污染物及相关突发污染事件的快速响应与溯源能力，于2017年4月向闵行区环保局印发了关于闵行区尽快增配移动监测车的通知，通知中明确：闵行区应参照金山、奉贤的相关配置，尽快增配移动监测车，为突发污染事件与异味投诉的紧急监测与处置提供必要的技术支撑。闵行区环保局在接收到上述通知提出的相关要求后，组织区环境监测站相关人员对金山区与奉贤区已配备的流动实验室进行调研，结合本区实际情况后，形成了关于申请购置气态特征污染物流动实验室的报告并报送相关区领导，最终获得项目立项批复。至此“2018年流动实验室添置-车辆及设备购置项目”完成立项。该流动实验室的配置将大大提高区内的空气污染紧急监测能力。3、立项依据战略规划关于印发大气污染防治行动计划的通知（国发201337号）文“十三五”生态环境保护规划上海市清洁空气行动计划上海市环境保护和生态建设“十三五”规划闵行区生态建设与环境保护“十三五”规划具体立项文件上海市重点产业园区空气特征污染监控网完善方案关于闵行区尽快增配移动监测车的通知（二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况1、项目要解决的主要问题解决区内应急监测仪器设备设施不足的现状，提升空气污染应急监测能力与溯源能力，从而缓解区内因空气异味导致的居民信访矛盾，对企业偷排、瞬时超标排放实施有效监管监测。2、项目整体绩效目标（1）项目总体目标本项目通过配置气体特征污染物流动实验室一套，起到在监测区域内的特征污染物溯源功能，对区域内挥发性有机物及有臭味类排放源进行溯源监测，通过溯源软件及时发现特征污染源，倒查非法排污企业，从而锁定污染物源头。加强企业监管力度，缓解日益突出增长的群众信访矛盾。提升闵行区区域环境质量的目的。（2）项目具体工作内容本年度项目主要完成流动实验室的设备采购、运行调试及验收工作。本项目采购的设备主要参照上海市重点产业园区空气特征污染监控网完善方案中“金山、奉贤”两区流动实验室相关设备配置标准，同时结合闵行区内工业企业污染然排放特点，确定了采购的仪器设备配置要求。本次采购的设备主要分为两部分，即移动监测车辆与流动实验室内仪器设备。具体采购内容及相关配置见下表：闵行区气态特征污染物流动实验室仪器配置清单类别明细单位数量用途备注车辆移动监测车底盘1辆构造流动实验车包含购置税等费用移动监测车改造1套用于改装以满足监测需要根据配备的仪器性能和指标定原辅材料进行车辆改装仪器移动式快速VOCs在线质谱分析仪1套实时监测恶臭类有机硫化物气体（9种）及挥发性有毒有害有机污染物（TOXIC-VOCs）能快速定量定性分析，实现秒级反应。主要分析仪（根据闵行区主要气态特征污染物选定）H2S/SO2分析仪1套实时监测现场H2S/SO2数据NO-NO2-NH3分析仪1套实时监测现场NO-NO2-NH3数据非甲烷总烃分析仪1套实时监测现场非甲烷总烃数据自动留样系统1套用于监测现场的气体样品收集辅助仪器设备动态校准仪1套实施仪器设备的实时校准零气发生器1套为仪器提供零气氢气发生器1台为仪器提供助燃气气象五参数1套为流动实验室提供气象参数监测站工控机及其数据采集系统1套数据采集仪标气不锈钢减压阀1套为仪器提供标准气体噪声在线监测仪1套24小时监测噪声注：具体设备规格参数详见附表1-1（3）项目具体目标根据2018年闵行区预算项目绩效目标申报的要求，区环保局针对该项目设立了如下绩效目标：一级目标二级目标三级目标目标值产出目标数量目标车辆购置完成率100%仪器设备购置完成率100%质量目标设备验收合格率100%时效目标采购完成及时率100%效果目标社会效益污染源发现及时率80%溯源排污企业锁定率80%影响力目标满意度居民群众满意度80%注：项目效果目标：污染源发现及时率不低于80%（车辆巡逻过程中及时发现污染源），流动实验室采样管路在车辆顶部，如静风状态下或污染源气体经高空排放，采样总管未采到样品，就无法监测到污染物，故保留20%余量；溯源排污企业锁定率不低于80%（对于发现的污染及时锁定相关企业），溯源工作需要通过本底调研，对于不在已知区域的排污企业无法得到本底特征图谱，所以会有部分特征污染物无法溯源到污染源，故保留20%余量。3、目标完成计划和现阶段完成情况具体工作内容计划时间节点实际完成时间阶段性目标实际完成情况确定拟采购的设备、相关配置要求及相关预算金额2017年9月2017年9月编制预算完成预算编制采购方案评审，涉及进口的设备进行专家论证2017年10月至11月2017年10月至11月采购方案评审完成评审开展公开招投标工作，签订采购合同2017年11月至12月2017年11月至2018年2月完成招投标签订合同完成了招投标工作，签订合同，中标单位（联合体）：上海境安环境检测技术有限公司、中天高科特种车辆有限公司、上海华星鸿和汽车销售服务有限公司对采购的设备开展安装、组装工作2018年1月至5月2018年3月至6月设备运抵安装设备于6月运抵并完成组装对仪器设备进行调试及试运行2018年6月至9月2018年6月至8月完成设备运行调试正处于调试阶段对仪器设备完成验收2018年10月尚未验收按计划10月验收尚未验收注：实际由于节假日因素的影响，导致合同签订完成稍有延迟。总体工作进度符合计划安排。（三）项目实施组织管理情况1、项目组织机构该项目涉及的相关各方如下：（1）区财政局：负责项目的预算资金安排和资金使用监督工作。（2）区环保局：负责项目预算的上报，后续资金申请审核工作。后续监督环境监测站按计划开展对突发污染事件与异味投诉的紧急监测与处置工作。（3）区环境监测站：负责编制本项目需采购的设备、对应配置参数以及预算金额，集合专家召开技术会议。委托专业招标代理公司进行设备招投标工作，与相关供应商签订采购合同；按合同条款及时跟踪采购设备的到货验收工作。做好流动实验车的日常使用与维护工作，并按照计划开展对突发污染事件与异味投诉的紧急监测与处置工作。（4）设备供应商：根据签订的合同，及时将有关设备运送到位，并配合好相关的安装验收工作。对所交付的设备应当派遣相关人员提供专业技术操作培训工作。对设备出现的故障，做到及时响应，保障设备在日常工作中的正常运行。2、项目实施管理制度流动实验室添置-车辆及设备购置项目由闵行区环境监测站负责，按照制定的闵行区环境监测站采购管理制度进行采购监管。（1）区监测站通过站务会议根据本站的实际需求拟定仪器设备采购的数量及内容，将编制的预算通过区环保局上报区财政局。（2）根据区人大的审核批复，区财政局安排相应的预算资金给区环保局实施项目。（3）区环境监测站成立站内招投标评定技术委员会确定设备的技术指标。（4）委托招标公司进行公开招标确定中标单位，与中标方签订合同。（5）在监测站各业务部门对设备验收合格后，根据不同的招标方式，由区环保局申请区财政直接拨付供应商合同款。具体流程如下：3、项目财务管理制度项目按照闵行区环保局制定的闵行区环保局财务管理制度执行项目：环境监测站编制本部门范围内项目支出预算，最终预算由环保局结算中心汇总、经局长办公会议研究后报送区财政局，结算中心根据区财政局的预算批复，将批复内容下达环境监测站。环境监测站经办人根据下达的预算批复填写专项经费申请单，报财务审核分管领导审批后，交有关人员办理政府采购手续，采购完毕，经办人凭原始发票、经费申请单、政府采购表填写报销单，由部门负责人或分管领导审核财务复核，报单位法人审批。”项目资金流程图如下：4、资产管理制度对于本项目所采购的仪器设备，按照闵行区环境监测站固定资产管理制度进行管理，设备购置验收后及时编号、建立帐卡，定期盘点。对于本项目所采购的车辆，按照闵行区环境监测站车辆管理规定进行管理，由监测站办公室负责本站工作用车登记，对车辆的安全进行监督管理，按时验车、进行日常维修保养。（四）项目预算安排和预算执行情况本项目年初预算安排资金总额为4,946,000.00元。截至2018年8月31日，项目预算执行金额为2,326,851.28元，执行率为47.05%。1、项目预算编制情况本项目所需采购的设备清单，根据市环保局印发的关于闵行区尽快增配移动监测车的通知参照重点产业园区空气特征污染监控网完善方案中金山、奉贤两区已配备仪器情况，再根据区内实际情况进行调整。对应设备的预算价格方面，参考金山、奉贤两区的实际购置价格，再结合市场询价结果，编制预算金额。具体明细情况见下列表格：金山、奉贤两区配置情况：工业区域站点名称站点类型H2SNH3有机硫NMHC气象仪数采及软件DOVAS车载VOCs系统集成建设单位金山区金山移动实验室*多用途金山环保局奉贤区奉贤移动实验室*多用途奉贤环保局数据来自：市环保局重点产业园区空气特征污染监控网完善方案金山区（仪器设备459.6万元，车辆及改装70万元）奉贤区（仪器设备609.7万元，车辆及改装80万元）闵行区2018年流动实验室项目经市场询价，预算编制如下：子项目名称具体内容数量预算金额备注流动实验室添置-车辆车辆购置费1303,000.00由于流动车上的设备根据闵行区实际情况进行配置，因此涉及的车辆的改造费用相较其他两区有所不同。车辆改造费1570,000.00车辆购置税146,000.00车辆上牌费111,000.00小计930,000.00流动实验室仪器设备购置移动式快速VOCs在线质谱分析仪12,350,000.00用可溯源污染源企业的移动式快速VOCS在线质谱分析仪替代高、低碳有机分析仪和有机硫监测仪，比金山区和奉贤区相同功能的监测仪器降低费用14万元自动留样系统1500,000.00为新增设备，费用50万元NO-NO2-NH31264,000.00非甲烷总烃分析仪1250,000.00非甲烷总烃分析仪为奉贤区相同品牌型号，费用降低了9.21万元H2S/S02分析仪1175,000.00为奉贤区相同品牌的升级版，费用增加3.76万元动态校准仪1150,000.00噪声在线监测仪180,000.00新增噪声在线监测仪器，费用为8万不锈钢减压阀（含标气）170,000.00零气发生器162,000.00气象五参数150,000.00气象五参数，费用为5万，根据风向、风速起到溯源的作用，减少了紫外差分气体分析仪。监测站工控机及其数据采集系统150,000.00氢气发生器115,000.00小计4,016,000.00合计4,946,000.00（五）项目所包含子项目的内容、预算安排、预算执行情况、子项目对应的产出效果类指标、产出类指标的完成计划及现阶段完成情况1、项目预算执行情况本项目为2018年新增项目，故无往年执行情况。2018年流动实验室添置-车辆及设备购置项目预算安排为4,946,000.00元，至2018年8月31日实际支付资金为2,326,851.28元，执行率为47.05%，具体明细内容如下：单位：元子项目名称明细内容数量预算金额合同明细金额实付金额预算执行率合同执行率流动实验室添置-车辆车辆购置费1303,000.00303,000.000.000.00%0.00%车辆改造费1570,000.00568,500.00284,250.0049.87%50.00%车辆购置税146,000.00/38,701.2884.13%/车辆上牌费111,000.00/0.000.00%/小计930,000.00871,500.00322,951.2834.73%32.62%流动实验室仪器设备购置移动式快速VOCs在线质谱分析仪12,350,000.002,348,800.001,174,400.0049.97%50.00%自动留样系统1500,000.00498,800.00249,400.0049.88%50.00%NO-NO2-NH31264,000.00263,660.00131,830.0049.94%50.00%非甲烷总烃分析仪1250,000.00248,900.00124,450.0049.78%50.00%H2S/S02分析仪1175,000.00174,870.0087,435.0049.96%50.00%动态校准仪1150,000.00149,600.0074,800.0049.87%50.00%噪声在线监测仪180,000.0079,570.0039,785.0049.73%50.00%不锈钢减压阀（含标气）170,000.0068,600.0034,300.0049.00%50.00%零气发生器162,000.0061,650.0030,825.0049.72%50.00%气象五参数150,000.0048,800.0024,400.0048.80%50.00%监测站工控机及其数据采集系统150,000.0049,550.0024,775.0049.55%50.00%氢气发生器115,000.0015,000.007,500.0050.00%50.00%小计4,016,000.004,007,800.002,003,900.0049.90%50.00%合计4,946,000.004,879,300.002,326,851.2847.05%46.90%注：该表中计算合同执行率时，剔除车辆购置税与车辆上牌费项目。本项目面向联合体公开招标，最终由上海境安环境检测技术有限公司（负责仪器设备）、中天高科特种车辆有限公司（负责车辆改造）、上海华星鸿和汽车销售服务有限公司（负责车辆销售）三家组成的联合体中标，中标价4,879,300.00元。项目的支付方式按照签订合同条约履行，双方签约后（除车辆购置费以外的费用）支付相关金额的50%，在设备到达现场并经调试、验收合格后，再支付剩余50%及车辆购置费，计划验收工作于10月开展并完成。2、产出类指标的完成计划及现阶段完成情况子项目名称阶段性计划完成情况截至8月31日，实际完成情况车辆、仪器购置计划完成车辆、仪器共计13项设备，并进入运行调试阶段。已完成包括车辆在内的13项设备的采购，并且正处于调试阶段。二、项目完成情况及偏差分析（一）投入类指标完成情况及偏差分析一级指标二级指标三级指标完成情况投入A项目立项A1项目立项规范性A11好绩效目标质量A12好资金落实A2预算执行准确率A21好A11项目立项规范性-好区环保局根据上海市环境保护局印发的上海市重点产业园区空气特征污染监控网完善方案以及关于闵行区尽快增配移动监测车的通知的要求设立本项目，通过配置气体特征污染物流动实验室一套，起到在监测区域内的特征污染物溯源功能，对区域内挥发性有机物及有臭味类排放源进行溯源监测，借助溯源软件及时发现特征污染源，倒查非法排污企业，从而锁定污染物源头。加强企业监管力度，缓解日益突出增长的群众信访矛盾。进而提升闵行区区域空气环境质量。项目立项符合规定程序、审批的文件和材料合规完整，立项的依据文件充分。A12绩效目标质量-好本项目设立的明细绩效目标如下：一级目标二级目标三级目标目标值产出目标数量目标车辆购置完成率100%仪器设备购置完成率100%质量目标设备验收合格率100%时效目标采购完成及时率100%效果目标社会效益污染源发现及时率80%溯源排污企业锁定率80%影响力目标满意度项目实施涉及群众满意度80%区环保局针对本项目从数量、质量、时效、社会效益与满意度等多方面分别设置了相应的绩效目标，且相应的绩效目标与本项目有较强关联性，相应的绩效指标可考量，相应的目标值设置合理、可量化。A21预算执行准确率-好本项目预算安排资金为4,946,000.00元，截至2018年8月31日，实际支付资金为2,326,851.28元，执行率为47.05%。预算编制方面：采购的设备清单，根据关于闵行区尽快增配移动监测车的通知中提出的要求，参照金山、奉贤两区已配备流动实验室仪器的类型，同时结合闵行区实际情况进行调整。对应设备的预算价格，同样参考金山、奉贤两区的实际购置价格，再结合市场询价结果，编制预算金额。预算编制的依据充分且合理。预算执行方面：实际支付根据合同规定的付款条件执行，执行情况无明显偏差。（二）过程类指标完成情况及偏差分析一级指标二级指标三级指标完成情况过程B业务管理B1工作计划完整性B11好工作计划执行准确性B12好项目管理制度建立与执行B13较好财务管理B2财务管理制度建立与执行B21好B11工作计划完整性-好闵行区环境监测站为保障本采购项目的顺利实施，针对采购过程编制了相关的工作计划，包括新增车辆所涉及的申请与审批工作、涉及进口设备采购的专家论证工作、具体采购工作等内容，并明确了相应的工作目标与时间节点。B12工作计划执行准确性-好根据制定的工作进度计划，截至8月底，要完成项目所有设备的采购，并开展运行调式工作。实际区环保局按计划节点稳步推进项目，完成采购任务，现阶段正处于调试阶段，预计10月份完成验收，总体完成进度符合项目的工作计划要求。B13项目管理制度建立与执行-较好项目的采购：主要按照制定的闵行区环境监测站采购管理制度进行采购监管，区监测站通过站务会议确定仪器设备的数量与类型，随后委托了招标代理公司实施了公开招投标，确定中标单位并签订合同。项目的实施：各类仪器设备的组装改造、调试验收，费用支付总体上根据签订的合同条款进行管理，但本次评价发现，合同中针对仪器设备的验收，缺乏相应的明确条款加以约束，对于车辆有相应的验收技术标准。资产的管理：各类仪器设备、车辆运抵后，按照闵行区环境监测站固定资产管理制度、闵行区环境监测站车辆管理规定及时编号、建立帐卡，并按规定进行日常维护保养。B21财务管理制度建立与执行-好项目根据闵行区环保局闵行区环保局财务管理制度执行资金管理：环境监测站项目负责人根据下达的预算批复填写专项经费申请单，报财务审核分管领导审批后，交有关人员办理政府采购手续，采购完毕，经办人凭原始发票、经费申请单、政府采购表填写报销单，由部门负责人或分管领导审核财务复核，报单位法人审批。（三）产出类指标完成情况及偏差分析一级指标二级指标三级指标完成情况产出C项目产出C1实际完成率C11好完成及时率C12好质量达标率C13好C11实际完成率-好年初计划采购包括车辆在内的13项仪器设备，截至8月底，所有13项设备已经运抵安装，待10月份调试完毕正式验收，即能完成年初所设工作目标。C12完成及时率-好项目各项工作均按计划的时间节点实施开展，车辆及仪器设备于6月份运抵安装，现阶段正在进行试运行，计划与10月份正式验收完成。C13质量达标率-好项目按计划将于10月份验收，从当前试运行的情况来看，各项仪器的性能测试均能达到技术要求。三、对项目跟踪的结果判定2018年闵行区环境监测站流动实验室添置-车辆及设备购置项目运行基本正常。四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测项目按工作计划有序开展，预计10月份完成验收工作，能按时完成年度工作目标。（一）存在的问题1、合同验收条款不明确项目虽然在招标文件中明确了各类分析仪器设备及辆的技术标准，但并未将上述设备相应的技术标准作为验收条款在合同中予以明确，合同验收条款有所不足。五、建议和改进措施（一）建议1、进一步完善合同验收条款的设定作为设备采购类项目，合同是制约供应商按时保质保量完成工作的最主要手段，因此在设定合同条款时应该完整的涵盖采购工作的所有内容，包括：采购对象、付款条件、发货时限、验收标准、后续维保等多个方面，针对每一个采购环节要完整清晰的设定双方的权利和义务。建议区环保局应与设备供应商双方明确将招标书中的技术标准作为合同验收标准。附件1-1：气态特征污染物流动实验室仪器配置规格参数附件1-2：检测车配置表附件2：绩效跟踪管理评价表附件3：工作底稿六、专家意见修改对比表专家意见修改结果1、报告11页，安监局应为环保局。同页，效果目标与影响力目标的目标值取值依据请补充。污染源发现及时率、溯源排污企业锁定率建议增加指标含义的解释。报告11页已修改，已增加相关指标含义的解释2、指出存在问题为合同验收条款欠缺，但建议中解决方法未明确，可建议合同双方签订补充协议，明确验收意见，如果招标书中技术标准已足够准确充分，补充协议也可直接明确按招标要求验收。已对报告中的建议部分进行了修改，详见p23。3、对比金山、奉贤，车辆费用增加不少，建议补充说明。同时二区使用同类设备的效果如何，是否有效解决此类问题，建议补充。已在p16预算编制处，对车辆费用进行了补充说明，另金山、奉贤两区的使用成果，由于相关数据涉密无法获取。4、本项目的完成及时性稍有推迟，合同签订与设备到货比计划稍晚，可增加说明。已在p12加以说明。5、补充车辆购置费未执行的相关情况，并在问题中有所揭示。车辆购置费根据合同条款进行支付，不存在偏差，原报告已在p19页进行了说明。附件1-1：气态特征污染物流动实验室仪器配置规格参数序号名称规格型号数量单位原产地制造商名称备注说明1移动监测车底盘A50(国五3.0排量）1辆中国南京依维柯汽车有限公司数据为上海政府采购网内的参数数据2移动监测车改造-1套中国中天高科特种车辆有限公司见附件1-2中天之星牌空气检测车配置表车辆改装根据配备的仪器性能和指标定原辅材料，所有设备不一样改装用到的材料和要求也不一样，由于人员和手续办理费用增加，所有总的改装费用增加3移动式快速VOCs在线质谱分析仪SPIMS-20001套中国广州禾信1.检出限0.5ppb，允许不多于20%的监测因子不符合替代了高碳、低碳分析仪和有机硫分析仪2.标点偏差15%，允许不多于20%的监测因子不符合3.多点校准标线R20.99，允许不多于20%的监测因子不符合4.重复性15%，允许不多于20%的监测因子不符合5.质量精度0.05amu6.分辨率500FWHM，允许不多于20%的监测因子不符合4自动留样系统ENTECH19001套美国Entech公司1.0.6-6L的罐子可设定流速为0.2-5cc/min国内无同类型设备2.各种采样流量的优化调节，可调流速范围为0.1-500cc/min，最长可实现6周采样。5H2S/SO2分析仪450i-DNSAA1套美国Thermo fisher公司硫化氢检出限0.5ppb,24小时零量漂5ppb1、我站原本使用的是ThermoFisher公司的空气环境监测系统，运行良好，性能优良。继续采购ThermoFisher公司的空气质量监测系统，能够和原有的系统兼容，使用相同的耗材、备件和通讯软件等，能够直接统合成一套系统平台，方便使用，维护方便.6NO-NO2-NH3分析仪17i-DNDAA1套美国Thermo fisher公司氨检出限1ppb,24小时零量漂5ppb2、国产仪器的精度和零跨漂移等重要技术指标无法达到监测要求，仪器的稳定性较差，长期运行维修率和故障率都较高，整体技术水平与国外同类仪器相比，有一定差距。7非甲烷总烃分析仪Thermo 55i1套美国Thermo fisher公司非甲烷总烃检出限0.1ppm,标点偏差15%，空白3MDLthermo 11508动态校准仪146i-DT3BEAA1套美国Thermo fisher公司流量计准确度1%F.S.9零气发生器111-D2R1套美国Thermo fisher公司烃类浓度0.1ppb10氢气发生器QL-ZX3001台山东赛克赛斯输出流量200ml/min，氢气纯度99.999%11气象五参数WS500-UMB1套Swarco-lufft温度范围：-30-70，测量精度0.2摄氏度风向原理超声波，精度3；风速测量原理:超声波，测量范围0-60m/s，测量精度：0.3m/s；气压测量精度150Pa;湿度测量精度2%RH国产仪器的精度和零跨漂