2018年闵行区交通辅警政府购买服务经费项目支出绩效评价报告.pdf

0 财 政 项 目 支 出 绩 效 评 价 报 告项 目 名 称 ： 交 通 辅 警 政 府 购 买 服 务 经 费 项 目项 目 单 位 ： 上 海 市 公 安 局 闵 行 分 局 主 管 部 门 ： 上 海 市 公 安 局 闵 行 分 局委 托 单 位 ： 上 海 市 闵 行 区 财 政 局评 价 机 构 ： 上 海 浩 丞 管 理 咨 询 有 限 公 司二 一 九 年 七 月 1 目 录摘 要 .3概 述 . 3评 价 结 论 和 绩 效 情 况 .3（ 一 ） 评 价 结 论 .3（ 二 ） 绩 效 情 况 .3经 验 、 问 题 和 建 议 .4（ 一 ） 主 要 经 验 及 做 法 .4（ 二 ） 存 在 的 问 题 .5（ 三 ） 建 议 和 改 进 措 施 .6 前 言 .8正 文 .8一 、 项 目 基 本 情 况 .8（ 一 ） 概 况 .81.项 目 背 景 及 目 的 .82.预 算 资 金 来 源 及 使 用 情 况 .93.项 目 计 划 和 实 施 情 况 .134.组 织 及 管 理 .18（ 二 ） 绩 效 目 标 .221.项 目 总 目 标 .22 2.年 度 目 标 . 23二 、 绩 效 评 价 工 作 情 况 .24（ 一 ） 绩 效 评 价 目 的 . 24（ 二 ） 绩 效 评 价 工 作 方 案 制 定 过 程 .25（ 三 ） 绩 效 评 价 原 则 、 评 价 方 法 .26（ 四 ） 数 据 采 集 方 法 及 过 程 .27（ 五 ） 绩 效 评 价 实 施 过 程 .28三 、 评 价 结 论 和 绩 效 分 析 .29（ 一 ） 评 价 结 论 .29（ 二 ） 绩 效 分 析 .30 1.项 目 决 策 . 302.项 目 管 理 . 313.项 目 绩 效 . 33 2 四 、 主 要 经 验 及 做 法 、 存 在 的 问 题 和 建 议 .38（ 一 ） 主 要 经 验 及 做 法 .38（ 二 ） 存 在 的 问 题 .39（ 三 ） 建 议 和 改 进 举 措 .40 3 摘 要 概 述警 务 辅 助 人 员 简 称 辅 警 ， 是 公 安 机 关 在 职 能 履 行 过 程 中 不 可 或 缺 的 社 会 力量 ， 也 是 公 安 机 关 缓 解 任 务 繁 重 与 警 力 紧 张 矛 盾 的 现 实 选 择 。 闵 行 区 作 为 上 海 西南 地 区 的 门 户 交 通 要 道 ， 过 境 流 量 高 ， 道 路 交 通 管 理 形 势 严 峻 。 基 于 辖 区 内 社 会车 辆 的 规 模 性 普 及 与 常 态 化 增 长 的 现 状 ， 加 之 现 有 交 警 配 置 数 量 按 公 安 部 交 警 警力 配 置 标 准 存 在 缺 口 ， 且 短 期 内 无 法 通 过 编 制 扩 招 ， 排 堵 保 畅 任 务 日 益 艰 巨 。 基于 以 上 背 景 ， 上 海 市 公 安 局 闵 行 分 局 （ 以 下 简 称 “ 闵 行 分 局 ” ） 自 2016年 起 设立 专 项 资 金 ， 用 于 购 买 第 三 方 服 务 ， 委 托 其 在 辖 区 内 组 建 交 通 辅 警 队 伍 ， 协 助 交 警 开 展 勤 务 工 作 ， 进 一 步 缓 解 警 力 紧 张 、 道 路 交 通 拥 堵 情 况 。 2018 年 辅 警 队 伍规 模 保 持 上 年 600人 。为 考 察 项 目 的 实 施 情 况 和 资 金 使 用 效 果 ， 上 海 浩 丞 管 理 咨 询 有 限 公 司 受 闵 行区 财 政 局 委 托 ， 对 “ 闵 行 区 2018年 交 通 辅 警 政 府 购 买 服 务 经 费 ” 项 目 进 行 绩 效评 价 。2018 年 初 预 算 为 5,164.04 万 元 ， 年 中 未 作 预 算 调 整 ， 实 际 支 出 5,162.40万 元 ， 全 部 用 于 购 买 第 三 方 服 务 ， 预 算 执 行 率 为 99.97%。 闵 行 分 局 作 为 项 目 主管 部 门 ， 负 责 预 算 管 理 、 勤 务 部 署 、 监 督 考 核 等 工 作 ， 并 通 过 单 一 来 源 政 府 采 购方 式 ， 确 定 服 务 供 应 商 为 上 海 市 保 安 服 务 总 公 司 闵 行 区 二 公 司 （ 以 下 简 称 “ 保 安 二 公 司 ” ） 。 评 价 结 论 和 绩 效 情 况（ 一 ） 评 价 结 论本 项 目 绩 效 评 价 总 得 分 为 86.74分 ， 评 价 等 级 为 “ 良 ” 。 其 中 ， 项 目 决 策 类指 标 权 重 9分 ， 得 分 8.5分 ， 得 分 率 94.44%； 项 目 管 理 类 指 标 权 重 35分 ， 得 分26分 ， 得 分 率 74.29%； 项 目 绩 效 类 指 标 权 重 56分 ， 得 分 52.24分 ， 得 分 率 93.29%。（ 二 ） 绩 效 情 况项 目 总 体 完 成 情 况 良 好 ， 基 本 按 照 年 度 计 划 和 服 务 合 同 约 定 完 成 既 定 工 作 内容 。 2018 年 完 成 招 录 辅 警 600 名 ， 所 有 辅 警 均 通 过 入 职 培 训 考 试 并 获 得 上 海 市 4 保 安 员 证 后 上 岗 ， 过 程 中 保 安 二 公 司 还 每 月 组 织 日 常 辅 导 培 训 ， 并 按 配 置 标 准 发放 装 备 。 在 勤 务 工 作 完 成 方 面 ， 辅 警 全 年 日 常 出 勤 率 100%， 未 发 生 交 通 违 法 行为 认 定 有 误 的 情 况 ， 实 现 了 年 度 计 划 目 标 。 同 时 辅 警 还 完 成 了 进 口 博 览 会 、 大 师赛 等 临 时 交 通 保 障 任 务 ， 确 保 各 大 重 要 活 动 的 顺 利 举 办 。 据 警 务 平 台 数 据 记 录 ，辅 警 协 助 交 警 纠 违 、 查 处 案 件 数 量 占 全 区 案 件 总 量 比 例 较 上 年 相 比 呈 增 长 态 势 。另 外 闵 行 分 局 以 全 区 道 路 交 通 拥 堵 程 度 为 依 据 配 置 各 站 口 辅 警 执 勤 人 数 ， 对 排 堵保 畅 有 相 当 的 促 进 作 用 ， 2018年 交 通 管 理 类 “ 110” （ 含 拥 堵 和 违 停 ） 1.96万 余起 ， 同 比 下 降 2.9%， 社 会 公 众 就 辅 警 对 道 路 交 通 拥 堵 的 缓 解 作 用 满 意 度 为85.16%， 效 果 认 可 度 较 高 ； 另 外 针 对 以 前 年 度 绩 效 评 价 提 出 的 问 题 及 建 议 ， 各 相 关 方 均 予 以 落 实 整 改 。但 在 项 目 实 施 过 程 中 ， 发 现 辅 警 人 员 素 质 参 差 ， 在 着 装 、 用 语 的 规 范 性 上 有所 不 足 ， 交 警 对 辅 警 人 员 的 综 合 满 意 度 仅 为 75.14%， 与 年 度 目 标 90%存 在 相 当 差异 。 同 时 存 在 宣 传 机 制 不 够 健 全 、 辅 警 队 伍 不 够 稳 定 等 问 题 。 经 验 、 问 题 和 建 议（ 一 ） 主 要 经 验 及 做 法1、 立 足 辖 区 道 路 现 状 ， 满 足 现 有 交 通 管 理 需 求项 目 立 足 闵 行 区 道 路 交 通 现 状 ， 自 2016 年 起 开 始 通 过 政 府 购 买 辅 警 服 务 的方 式 ， 在 重 点 路 段 、 路 口 配 置 辅 警 ， 与 交 警 形 成 合 力 ， 共 同 补 齐 交 通 执 法 管 理 “ 短 板 ” ， 最 大 限 度 的 满 足 闵 行 区 每 年 近 42.1万 辆 机 动 车 、 16.6万 辆 非 机 动 车 保 有量 的 交 通 管 理 需 求 ， 为 构 建 规 范 、 高 效 的 常 态 化 交 通 管 理 综 合 体 系 提 供 强 有 力 的政 府 支 持 。2、 多 层 级 优 化 管 理 制 度 ， 持 续 完 善 促 进 规 范自 辅 警 队 伍 成 立 以 来 ， 闵 行 分 局 根 据 闵 行 交 警 支 队 交 通 勤 务 管 理 实 施 细 则 进 行 制 度 细 化 ， 从 执 勤 纪 律 、 队 容 风 纪 、 着 装 装 备 、 监 督 检 查 等 方 面 ， 共 形 成 9项 管 理 制 度 ， 成 为 项 目 执 行 的 基 本 准 则 。 此 外 保 安 二 公 司 在 原 有 基 础 上 补 充 了 财务 管 理 的 相 关 规 定 ， 对 购 买 辅 警 业 务 收 支 情 况 采 用 专 项 核 算 ， 并 按 季 度 提 交 财 务报 表 至 闵 行 分 局 ， 有 利 于 预 算 单 位 对 项 目 的 成 本 管 控 。 5 3、 辅 导 培 训 日 常 化 ， 勤 务 运 作 规 范 化 ， 有 效 保 障 区 内 警 务 工 作保 安 二 公 司 对 招 录 的 辅 警 人 员 规 范 开 展 辅 导 培 训 ， 除 了 对 每 名 通 过 初 审 的 新人 开 展 岗 前 培 训 ， 还 定 期 组 织 日 常 指 导 工 作 ， 邀 请 交 警 支 队 针 对 指 挥 疏 导 交 通 、劝 阻 纠 违 行 为 等 执 勤 操 作 方 面 给 予 示 范 和 教 学 ， 通 过 系 统 化 的 培 养 训 练 ， 保 障 辅警 上 岗 实 务 能 力 达 到 既 定 要 求 。勤 务 运 作 流 程 规 范 ， 过 程 中 交 警 支 队 指 令 明 确 ， 辅 警 人 员 能 够 服 从 安 排 ， 满足 出 勤 需 要 ， 出 勤 率 达 100%。 警 务 工 作 完 成 情 况 方 面 表 现 良 好 ， 根 据 警 务 平 台数 据 记 录 ， 2018年 辅 警 纠 正 交 通 违 法 数 量 共 911,579起 ， 占 全 区 纠 违 总 量 24%,较 上 年 同 期 提 升 9.1%； 协 助 交 警 处 罚 数 量 76,833起 , 占 全 区 查 处 案 件 总 量 13%, 较 上 年 同 期 提 升 8.3%。 另 外 辅 警 队 伍 成 功 协 助 区 内 完 成 进 口 博 览 会 、 大 师 赛 、马 拉 松 、 重 大 会 议 等 临 时 交 通 保 障 任 务 ， 确 保 各 大 重 要 活 动 的 顺 利 举 办 ， 在 执 勤过 程 中 未 发 生 任 何 有 责 投 诉 事 件 ， 为 维 护 城 市 道 路 交 通 树 立 起 一 道 坚 固 有 效 的 屏障 。 4、 合 理 配 置 辅 警 站 岗 人 数 ， 排 堵 保 畅 效 果 逐 渐 显 著闵 行 分 局 在 每 年 年 末 对 当 年 度 全 区 范 围 内 的 信 号 灯 路 口 展 开 全 方 位 筛 查 ， 从各 路 口 拥 堵 系 数 、 向 位 复 杂 程 度 、 人 车 流 量 、 交 通 事 故 发 生 频 次 等 方 面 综 合 分 析 ，形 成 高 峰 拥 堵 路 口 的 底 单 ， 同 时 结 合 辅 警 配 置 人 数 ， 以 全 年 拥 堵 严 重 程 度 、 交 通秩 序 维 护 的 需 求 紧 迫 性 为 主 要 考 量 要 素 ， 确 定 下 年 度 路 口 站 岗 数 量 ， 充 分 体 现 人 员 配 置 方 式 的 合 理 性 、 科 学 性 ， 对 提 升 缓 解 拥 堵 程 度 发 挥 着 切 实 有 效 的 作 用 。经 统 计 ， 2018 年 全 区 共 接 报 交 通 类 “ 110” 10.7 万 余 起 ， 较 上 年 同 比 下 降4.72%， 其 中 事 故 类 “ 110” 8.89 万 余 起 ， 同 比 下 降 5.56%， 交 通 管 理 类 “ 110”（ 含 拥 堵 和 违 停 ） 1.96万 余 起 ， 同 比 下 降 2.9%， 交 通 类 “ 110” 警 情 在 连 年 攀 升的 情 况 下 出 现 了 拐 点 。 另 外 受 访 社 会 公 众 表 示 辅 警 人 员 对 改 善 整 体 道 路 拥 堵 情 况的 帮 助 作 用 满 意 度 为 85.16%， 可 见 排 堵 保 畅 效 果 较 为 显 著 ， 社 会 公 众 比 较 认 可 。（ 二 ） 存 在 的 问 题1、 合 同 管 理 与 执 行 不 够 规 范 ， 各 方 职 责 划 分 不 够 清 晰合 同 服 务 期 限 是 2018年 1月 至 2018 年 12 月 ， 服 务 起 始 时 间 早 于 合 同 签 订 6 时 间 4月 ， 存 在 “ 工 作 先 于 签 约 ” 的 情 况 ， 主 要 是 由 于 闵 行 分 局 的 相 关 决 策 程 序 、采 购 平 台 耗 时 较 长 导 致 。 另 外 合 同 约 定 付 款 条 件 为 “ 每 半 年 一 次 支 付 服 务 费 用2,581.2万 元 （ 上 半 年 4月 、 下 半 年 9月 ） ” ， 而 实 际 上 闵 行 分 局 提 前 于 7月 完成 下 半 年 的 付 款 ， 与 合 同 存 在 差 异 。此 外 ， 保 安 二 公 司 的 项 目 专 职 员 工 仅 数 人 ， 部 分 工 作 由 劳 务 派 遣 公 司 具 体 执行 ， 形 成 了 多 方 参 与 的 局 面 ， 亦 或 造 成 管 理 权 限 的 不 明 确 ， 一 定 程 度 上 会 影 响 项目 管 理 的 统 一 性 。2、 监 督 措 施 未 落 实 ， 考 核 有 效 性 不 足 ， 辅 警 素 质 参 差 ， 影 响 服 务 质 量评 价 发 现 闵 行 分 局 针 对 保 安 二 公 司 支 付 辅 警 工 资 、 缴 纳 社 保 等 工 作 的 执 行 情 况 ， 未 落 实 相 应 的 监 督 管 理 措 施 。 另 外 辅 警 考 核 结 果 与 交 警 满 意 度 亦 存 在 不 匹 配的 情 况 ， 2018年 度 辅 警 人 员 考 核 结 果 显 示 ， 平 均 得 分 率 基 本 在 95%以 上 ， 但 根 据满 意 度 调 研 结 果 ， 交 警 队 员 对 辅 警 人 员 的 综 合 满 意 度 仅 为 75.14%， 两 者 差 异 较大 ， 由 此 看 出 考 核 制 度 流 于 形 式 ， 考 核 结 果 未 能 完 全 有 效 应 用 。进 一 步 调 研 发 现 ， 交 警 满 意 度 不 高 的 主 要 原 因 是 由 于 辅 警 的 仪 容 仪 表 不 够 整洁 、 工 作 积 极 性 不 高 、 文 明 用 语 不 规 范 等 因 素 导 致 ， 同 时 据 交 警 支 队 反 映 辅 警 的个 人 素 质 存 在 参 差 现 象 ， 在 一 定 程 度 上 影 响 服 务 质 量 和 既 定 目 标 的 实 现 。3、 人 员 流 动 性 大 ， 不 利 于 队 伍 稳 定 和 业 务 质 量 提 升自 2018 年 5月 起 ， 保 安 二 公 司 为 满 足 临 时 交 保 任 务 需 求 ， 新 增 1家 劳 务 派 遣 公 司 进 行 合 作 ， 同 时 对 原 来 3家 公 司 的 派 遣 辅 警 人 员 均 进 行 了 统 筹 调 整 ， 涉 及变 动 人 数 200名 ， 当 月 变 动 率 达 33%。根 据 2018年 6-12 月 名 册 记 录 ， 发 现 有 54 名 辅 警 流 失 ， 其 中 任 职 不 满 1 个月 的 人 数 为 24 名 ， 大 多 是 由 于 社 会 群 众 配 合 度 不 高 、 不 能 适 应 户 外 恶 劣 天 气 或顾 虑 自 身 安 全 等 因 素 造 成 。 另 外 在 2018 年 底 600名 在 岗 人 员 中 ， 仅 132 名 人 员自 辅 警 队 伍 组 建 以 来 任 职 至 今 ， 占 比 仅 23%， 流 动 性 较 大 ， 一 定 程 度 上 增 加 了 重复 培 训 所 涉 的 人 力 、 物 力 与 时 间 。（ 三 ） 建 议 和 改 进 措 施1、 加 强 审 核 管 理 ， 完 善 合 同 要 素 7 建 议 闵 行 分 局 ： 在 项 目 资 金 支 出 的 审 核 管 理 方 面 加 强 严 谨 度 ， 严 格 按 照 合 同约 定 条 款 中 的 时 间 要 求 付 款 ， 提 高 合 同 执 行 准 确 性 ， 保 障 服 务 购 买 方 和 提 供 方 的权 益 。建 议 保 安 二 公 司 ： 进 一 步 明 确 项 目 实 施 过 程 中 的 管 理 主 体 、 职 责 分 工 ， 并 补充 到 与 劳 务 派 遣 公 司 的 合 同 条 款 中 ， 以 此 提 高 管 理 统 一 性 、 效 率 性 ， 确 保 项 目 有序 推 进 。2、 落 实 监 督 、 考 核 制 度 ， 优 化 激 励 措 施 ， 进 一 步 提 升 服 务 质 量建 议 闵 行 分 局 ： 对 保 安 二 公 司 服 务 内 容 的 执 行 情 况 实 施 跟 踪 监 督 ， 要 求 其 每月 核 查 并 上 报 工 资 支 付 、 社 保 缴 纳 情 况 。 同 时 积 极 落 实 人 员 考 核 制 度 ， 在 充 分 听 取 交 警 对 辅 警 工 作 反 馈 的 基 础 上 ， 严 格 按 照 管 理 办 法 中 制 定 的 考 核 指 标 体 系 如 实打 分 ， 切 实 提 升 考 核 质 量 。建 议 保 安 二 公 司 ： 严 格 把 关 辅 警 招 录 要 求 ， 履 行 岗 位 检 查 职 责 ， 实 现 管 理 主体 的 监 管 作 用 。 在 考 虑 总 得 分 是 否 达 标 的 同 时 ， 加 强 关 注 个 人 素 养 、 工 作 主 动 性等 考 核 指 标 的 表 现 ， 同 时 有 效 应 用 考 核 结 果 ， 对 于 表 现 优 异 的 人 员 给 予 嘉 奖 ， 反之 则 予 以 处 罚 ， 从 而 形 成 优 胜 劣 汰 的 竞 争 机 制 ， 发 挥 激 励 调 控 效 能 。3、 加 强 多 方 沟 通 协 作 ， 切 实 提 升 队 伍 稳 定在 项 目 开 展 伊 始 ， 建 议 保 安 二 公 司 与 闵 行 分 局 充 分 沟 通 ， 针 对 全 年 度 的 节 假日 、 临 时 性 交 通 保 障 任 务 等 工 作 事 项 进 行 详 细 规 划 ， 避 免 不 必 要 的 人 员 变 动 ， 减 少 由 此 产 生 的 重 复 培 训 ， 切 实 提 高 管 理 效 率 。 另 外 保 安 二 公 司 应 加 强 与 交 通 辅 警的 沟 通 与 交 流 ， 掌 握 执 勤 期 间 常 见 、 频 发 问 题 ， 定 期 以 座 谈 会 、 面 谈 形 式 探 讨 难点 并 提 出 对 策 建 议 ， 通 过 给 予 适 当 的 人 文 关 怀 增 加 辅 警 内 心 归 属 感 ， 从 而 切 实 稳定 人 员 队 伍 。此 外 ， 建 议 闵 行 分 局 通 过 各 类 渠 道 宣 传 辅 警 工 作 职 责 ， 通 过 社 会 舆 论 引 导 ，提 高 社 会 公 众 对 交 通 辅 警 的 理 性 认 知 ， 进 一 步 提 高 工 作 配 合 度 。 8 前 言为 加 快 推 进 绩 效 评 价 管 理 工 作 ， 提 高 财 政 资 金 使 用 效 益 ， 根 据 闵 行 区 财 政 局开 展 2018年 度 财 政 预 算 项 目 支 出 绩 效 （ 后 ） 评 价 工 作 的 要 求 ， 受 闵 行 区 财 政 局委 托 ， 上 海 浩 丞 管 理 咨 询 有 限 公 司 作 为 第 三 方 评 价 机 构 ， 对 2018年 度 闵 行 区 交通 辅 警 政 府 购 买 服 务 经 费 项 目 进 行 绩 效 评 价 ， 评 价 时 段 为 2018年 1月 1日 -2018年 12月 31日 。 我 司 依 据 专 家 评 审 会 审 议 后 修 改 完 善 的 工 作 方 案 ， 经 过 资 金 使 用情 况 核 查 、 项 目 数 据 采 集 、 访 谈 、 社 会 调 查 等 必 要 的 评 价 程 序 ， 运 用 绩 效 原 理 和统 计 方 法 ， 在 梳 理 、 分 析 评 价 数 据 资 料 的 基 础 上 ， 形 成 本 评 价 报 告 。正 文 一 、 项 目 基 本 情 况（ 一 ） 概 况1.项 目 背 景 及 目 的警 务 辅 助 人 员 简 称 辅 警 ， 是 公 安 机 关 在 职 能 履 行 过 程 中 不 可 或 缺 的 社 会 力量 ， 也 是 公 安 机 关 缓 解 任 务 繁 重 与 警 力 紧 张 矛 盾 的 现 实 选 择 。 随 着 社 会 车 辆 的 规模 性 普 及 与 常 态 化 增 长 ， 拥 堵 问 题 成 为 城 市 现 代 化 发 展 中 的 一 块 “ 短 板 ” ， 交 通辅 警 逐 步 成 为 全 国 范 围 内 最 庞 大 与 常 见 的 辅 警 队 伍 ， 其 主 要 职 能 是 在 公 安 部 门 及交 通 警 察 的 指 导 与 监 督 下 ， 实 施 一 线 勤 务 工 作 ， 包 括 协 助 路 口 站 点 开 展 交 通 指 挥及 排 堵 保 畅 工 作 、 协 助 开 展 交 通 违 法 查 处 工 作 、 采 集 道 路 交 通 违 法 行 为 信 息 、 对 轻 微 交 通 事 故 进 行 前 期 引 导 处 置 。2013 年 ， 上 海 市 以 交 通 大 整 治 为 契 机 ， 推 广 交 通 辅 警 队 伍 建 设 ， 首 批 试 点覆 盖 浦 东 、 黄 浦 、 徐 汇 、 普 陀 等 区 县 ， 交 通 辅 警 制 度 框 架 逐 渐 全 面 、 规 范 化 。 2016年 11月 ， 国 务 院 办 公 厅 印 发 关 于 规 范 公 安 机 关 警 务 辅 助 人 员 管 理 工 作 的 意 见 ，从 管 理 体 制 、 岗 位 职 责 、 人 员 招 聘 、 管 理 监 督 、 职 业 保 障 等 方 面 ， 提 出 了 规 范 警务 辅 助 人 员 管 理 工 作 的 具 体 措 施 和 要 求 。 2017 年 1 月 ， 经 人 大 常 委 会 审 议 ， 上海 市 修 订 并 发 布 了 新 版 上 海 市 道 路 交 通 管 理 条 例 ， 首 次 在 条 例 中 增 设 了 关 于 9 警 务 辅 助 人 员 的 相 关 条 款 。闵 行 区 作 为 上 海 西 南 地 区 的 门 户 和 过 境 交 通 要 道 ， 共 有 交 通 信 号 灯 路 口 992个 ， 机 动 车 保 有 量 42.1万 余 辆 ， 非 机 动 车 保 有 量 169.96万 余 辆 ， 加 之 闵 行 区 是连 接 虹 桥 、 浦 东 两 大 航 空 港 ， 贯 通 上 海 南 站 、 虹 桥 综 合 枢 纽 两 大 交 通 集 散 中 心 的重 要 通 道 ， 因 此 过 境 流 量 高 ， 早 晚 高 峰 潮 汐 式 特 征 明 显 ， 道 路 交 通 管 理 形 势 严 峻 。据 公 安 部 交 警 警 力 配 置 标 准 ， 综 合 辖 区 内 道 路 交 通 实 际 情 况 ， 应 配 置 交 警 数 量 不少 于 780名 ， 但 实 际 配 置 交 警 数 量 仅 420余 名 ， 缺 口 300余 名 ， 且 短 期 内 无 法 通过 编 制 扩 招 ， 排 堵 保 畅 任 务 日 益 艰 巨 。 此 外 ， 原 有 的 交 通 协 管 队 伍 因 年 龄 结 构 老化 ， 流 动 性 强 等 因 素 ， 已 无 法 对 日 常 交 通 管 理 起 到 应 有 的 辅 助 支 撑 作 用 。 基 于 上 述 背 景 ， 2016 年 4 月 ， 上 海 市 公 安 局 闵 行 分 局 （ 以 下 简 称 “ 闵 行 分局 ” ） 通 过 前 期 调 研 ， 参 考 其 他 区 县 做 法 ， 向 闵 行 区 人 民 政 府 提 交 关 于 提 请 区政 府 审 议 闵 行 区 道 路 交 通 辅 警 队 伍 建 设 方 案 及 所 需 费 用 的 请 示 （ 沪 公 闵 201642号 ） ： 于 2016年 6月 起 ， 通 过 政 府 购 买 的 形 式 ， 委 托 第 三 方 在 辖 区 内 试 点 组建 规 模 为 200 人 的 交 通 辅 警 队 伍 ， 并 根 据 试 点 情 况 ， 在 2017 年 将 交 通 辅 警 队 伍规 模 扩 充 到 600人 。 同 年 5月 ， 该 请 示 通 过 审 批 程 序 取 得 同 意 批 复 后 立 项 ， 列 入区 级 财 政 专 项 预 算 。 项 目 预 算 单 位 和 主 管 单 位 是 闵 行 分 局 。2018年 项 目 保 持 2017年 600人 的 辅 警 队 伍 规 模 ， 沿 用 往 年 管 理 模 式 ， 通 过单 一 来 源 政 府 采 购 方 式 ， 确 定 服 务 供 应 商 为 上 海 市 保 安 服 务 总 公 司 闵 行 区 二 公 司 （ 以 下 简 称 “ 保 安 二 公 司 ” ） ， 负 责 交 通 辅 警 队 伍 的 建 设 和 管 理 工 作 。该 项 目 设 立 旨 在 通 过 组 建 道 路 交 通 辅 警 队 伍 ， 在 辖 区 内 高 峰 拥 堵 路 口 ，协 助 交 警 开 展 疏 导 交 通 、 纠 正 交 通 违 法 行 为 等 勤 务 工 作 ， 形 成 “ 全 面 、 规 范 、高 效 ” 的 常 态 化 交 通 管 理 综 合 体 系 ， 进 一 步 提 高 道 路 交 通 秩 序 ， 改 善 拥 堵 状况 。 2.预 算 资 金 来 源 及 使 用 情 况（ 1） 资 金 来 源 及 拨 付 方 式项 目 资 金 由 区 级 财 政 承 担 ， 全 部 用 于 购 买 第 三 方 服 务 。 资 金 采 用 财 政 直 拨方 式 ， 由 闵 行 分 局 提 出 申 请 ， 经 区 财 政 局 审 核 同 意 后 ， 以 国 库 直 拨 方 式 向 项 10 目 服 务 单 位 （ 供 应 商 ） 划 拨 款 项 。 即 ： 区 财 政 局 -服 务 供 应 商 。（ 2） 预 算 安 排 情 况2018 年 项 目 预 算 为 5,164.04 万 元 ， 预 算 单 价 根 据 2016 年 通 过 专 家 论 证的 工 资 薪 金 标 准 编 制 ， 数 量 按 照 计 划 路 口 覆 盖 率 进 行 测 算 。 2018 年 2 月 ， 项目 资 金 在 财 政 预 算 批 复 中 得 到 确 认 ， 系 闵 财 预 （ 2018） 3 号 文 。表 1 2018 年 度 预 算 构 成 及 测 算 表单 价 标 准（ 元 /人 /月 ） 单 价 标 准 说 明 人 数（ 人 ） 人 数 说 明 月 数（ 个 ） 预 算 金 额 （ 元 ） 7172.28 2018年 沿 用 项 目 立 项 初 期 ，由 闵 行 分 局 通 过 项 目 成 本角 度 测 算 ， 经 专 家 论 证 通 过的 工 资 薪 金 标 准 ， 即7172.28元 /人 /月 。 600 按 照 闵 行 区 人 民 政 府 抄 告单 （ 闵 府 抄 2016 90号 ） ，闵 行 区 辖 区 内 共 有 路 口 1409个 ， 其 中 信 号 灯 路 口 920个 ，按 2/3 信 号 灯 路 口 数 量 测 算人 数 ， 因 此 2017年 底 招 录 600名 交 通 辅 警 ， 2018 年 保 持2017年 辅 警 队 伍 人 数 。 12 51,640,416.00表 2 交 通 辅 警 队 伍 工 资 薪 金 及 费 用 标 准类 目 内 容 明 细 单 价（ 元 /人 /月 ） 单 价 测 算 依 据 人 员费 用 基 本 工 资 2,190.00 本 市 最 低 /基 本 工 资 保 障 要 求岗 位 津 贴 300.00 室 外 工 作 岗 位 ， 在 基 本 工 资 基 础 上 增 加 500 元 /月 津 贴 费 用职 务 津 贴 200.00 各 级 管 理 人 员 职 务 津 贴 平 均 到 每 人考 核 奖 500.00 制 定 相 关 内 部 考 核 办 法 ， 对 工 作 成 效 进 行 考 核后 发 放 相 应 费 用年 终 奖 150.00 安 保 行 业 相 关 规 定 人 均 1800元 /年高 温 费 66.00 按 照 关 于 调 整 本 市 企 业 高 温 季 节 津 贴 标 准 的通 知 有 关 规 定 ， 以 最 低 200元 /月 标 准 ， 按 4个 月 高 温 天 计 算带 薪 年 假 143.67 按 劳 动 法 等 有 关 规 定 ， 以 月 工 资 2500元 、月 平 均 工 作 22天 ， 平 均 年 假 5 天 折 算 ， 用 于 支付 其 他 辅 警 代 班 费住 房 补 贴 200.00 补 贴 住 宿 费 用餐 费 补 贴 660.00 按 照 每 月 22天 计 算 ， 人 均 30元 /天社 会 保 险 1,532.09 按 照 2014年 上 海 市 社 会 保 险 费 用 缴 费 标 准 既 定 标 准 测 算意 外 伤 害 保 险 58.00 按 年 均 700元 /人 计 算 ， 月 均 58元 /人小 计 5999.76（ 元 /人 /月 ）装 备费 用 装 备 费 用 270.00 按 保 安 服 务 管 理 条 例 第 八 条 相 关 规 定 及 交通 勤 务 辅 警 配 置 需 求 测 算 。 （ 单 价 为 2年 分 摊的 月 均 费 用 ） 小 计 270.00（ 元 /人 /月 ）管 理费 用 培 训 费 用 30.00 按 照 上 岗 相 关 专 业 培 训 及 日 常 培 训 费 用 折 算 到月项 目 管 理 费 188.99 管 理 人 员 费 用 、 办 公 费 、 督 查 用 车 费 用 等 ， 按用 工 成 本 3%计 算小 计 218.99（ 元 /人 /月 ）利 润税 费 利 润 188.99 按 行 业 平 均 水 平 3%计 算营 业 税 494.53 根 据 税 法 有 关 规 定 ， 服 务 行 业 增 值 税 、 附 11 类 目 内 容 明 细 单 价（ 元 /人 /月 ） 单 价 测 算 依 据加 税 合 计 7.85%小 计 683.52（ 元 /人 /月 ）合 计 7,172.28（ 元 /人 /月 ）（ 3） 资 金 执 行 （ 支 出 ） 情 况 2018 年 区 级 预 算 资 金 执 行 情 况2018年 项 目 年 初 预 算 为 5,164.04万 元 ， 年 中 未 作 预 算 调 整 ， 实 际 支 出5,162.40万 元 ， 预 算 执 行 率 为 99.97%。通 过 单 一 来 源 采 购 方 式 确 定 供 应 商 ， 即 保 安 二 公 司 提 供 相 应 服 务 ， 于2018年 4月 完 成 合 同 签 订 ， 合 同 期 限 自 2018年 1月 至 2018年 12月 ， 合 同 金 额 共 5,162.40万 元 ， 付 款 方 式 为 “ 每 半 年 一 次 支 付 服 务 费 用 ， 即 上 半 年 4月 份 、下 半 年 9月 份 ” 。 2018年 实 际 支 付 5,162.40万 元 ， 金 额 与 合 同 相 符 ， 支 付 时间 为 2018年 5月 、 7月 ， 与 合 同 稍 有 差 异 。 2018 年 服 务 供 应 商 资 金 支 出 情 况2018年 保 安 二 公 司 实 际 支 出 费 用 与 服 务 内 容 相 对 应 ， 主 要 包 含 人 员 费用 、 装 备 服 装 费 用 、 管 理 费 用 及 利 润 税 金 。保 安 二 公 司 对 购 买 辅 警 业 务 收 支 情 况 进 行 了 专 项 核 算 ， 采 用 直 接 计 入 和分 摊 两 种 方 式 进 行 费 用 归 集 。 表 3 2018年 保 安 二 公 司 项 目 资 金 支 出 明 细 表类 目 核 算 方 式 费 用 说 明 单 价 数 量 金 额 （ 元 ） 支 付 时 间 备 注人 员 费 用 、装 备 服 装 费 用 直 接 计 入 委 托 劳 务 派 遣 公 司 6,665元 /月 /人 12个 月 ，600人 47,988,000.00 按 月 支 付 包 含 辅 警 队 员 工 资 、 社 保 、 福利 费 、 装 备 购 置 、 服 装 、 交 通 、通 讯 以 及 为 完 成 合 同 管 理 服 务工 作 所 涉 及 到 的 费 用 。 管 理 费 用 分 摊 办 公 费 用 6.39万 元 /月 12个 月 766,896.65 2018年 2018年 保 安 二 公 司 房 租 费221.83万 元 ， 办 公 费 24.52万元 ， 共 计 246.35万 元 ， 结 合 项目 金 额 （ 5,162.40万 元 ） 占 公司 营 业 总 额 （ 16,582.78万 元 ）比 例 （ 31.13%） ， 故 列 入 本 项目 办 公 费 用 共 计 76.69万 元 。多 用 途 乘 用 车 折 旧（ 3辆 ） 12,019元 /月 12个 月 144,228.00 2018年 项 目 专 用 运 兵 车 ， 供 临 保 任 务执 行 需 要 。 车 辆 折 旧 表 见 附 件1。管 理 人 员 工 资 25万 元 /年 /人 2人 500,000.00 按 月 支 付 2名 项 目 专 职 人 员 。督 查 车 辆 （ 1辆 ） 4,500元 /月 12个 月 54,000.00 2018年 项 目 专 用 车 辆 ， 供 保 安 二 公 司 12 类 目 核 算 方 式 费 用 说 明 单 价 数 量 金 额 （ 元 ） 支 付 时 间 备 注督 查 辅 警 工 作 需 要 。 费 用 包 含汽 油 费 、 保 养 费 、 保 险 费 、 维修 费 等 。直 接 计 入 优 秀 辅 警 奖 励 金 1,000元 /人 2人 2,000.00 2018年 4月 赵 松 耀 、 常 贵 峰 队 员 表 现 突 出 ，多 次 受 到 表 扬 ， 每 人 给 予 1000元 奖 金 。工 作 餐 20元 /人 次 1348人 次 26,950.00 2018年 11月 进 博 会 期 间 辅 警 人 员 的 工 作餐 。夏 季 慰 问 金 39元 /人 600人 23,400.00 2018年 6月 夏 季 每 人 给 予 一 箱 盐 汽 水 。 劳 防 用 品 85元 /人 600人 51,000.00 2018年 6月 每 人 给 予 沐 浴 乳 、 毛 巾 等 劳 防用 品 一 套 。招 标 代 理 费 - - 140,051.88 2018年 6月 项 目 所 涉 招 标 代 理 费 由 保 安 二公 司 支 付 。利 润 税 金 / 发 票 税 金 - - 491,657.16 - 按 照 发 票 税 金 列 示 。利 润 - - 1,435,816.31