2018年泥城镇农业资金项目绩效评价报告.docx

浦 东 新 区2018年泥城镇农业项目绩效评价报告 评价机构：上海万千土地房地产估价有限公司2019年06月浦东新区2018年泥城镇农业项目绩效评价报告项目实施单位（盖章）：上海市浦东新区泥城镇人民政府项目主管部门：上海市浦东新区泥城镇人民政府评价委托单位：上海市浦东新区泥城镇人民政府评价中介机构（盖章）：上海万千土地房地产估价有限公司机构负责人（签字）： 目 录报告摘要1一、项目基本概况1（一）项目立项背景和目的1（二）预算安排和实际支出、结转情况2（三）组织管理和实施情况3（四）绩效目标完成情况5二、评价工作实施情况6（一）评价目的6（二）评价过程6三、评价结论和指标分析7（一）评价结论7（二）指标分析8四、主要业绩和经验12五、存在的主要问题13六、相关建议和措施14七、报告附件15附件1、基础数据表16附件2、问卷调查统计报告17附件3：访谈汇总分析报告19附件4：评价工作方案21附件5：其他相关附件（相关文件、图片资料等）42报告摘要泥城镇是浦东传统的农业镇，农业在泥城镇的经济中占有重要地位。为达到不断促进农业增效、农民增收，改善农村环境的效果，泥城镇人民政府设立“浦东新区2018年泥城镇农业项目”。为了解浦东新区2018年泥城镇农业资金项目的实施情况以及资金使用情况和使用效益，上海万千土地房地产估价有限公司受泥城镇人民政府委托，对“浦东新区2018年泥城镇农业资金项目”实施绩效评价并形成评价报告。一、项目基本情况根据浦东新区统计年鉴：泥城镇约有1860公顷的耕地面积，粮食播种面积约为1665公顷，年度农业总产值约为30299万元。泥城镇镇内农用地种植有较多的水稻、油菜、小麦、等粮食作物和西瓜、青扁豆、蔬菜等经济作物，农业在泥城镇的经济中占有重要地位。2018年泥城镇政府继续重点扶持镇域农业发展，深入贯彻落实中央农村工作会议精神，切实减轻基层和农民的负担，夯实农业基础，提高农业规模化、组织化、标准化水平。本项目主要工作包括以下几项：农民种植补贴、青扁豆基地流转、农业推进工作、农业企业服务、农村地区再生资源回收利用和专项整治、农业水利、农业保险补贴、2018年农博会举办等。本项目实施期限为2018年1月1日至2018年12月31日，实施范围泥城镇镇域内。二、预算收支情况“浦东新区2018年泥城镇农业资金项目”预算资金安排为672万元，实际支出493.42万元，预算执行率为73%。三、项目评价结论评价小组通过对现场调研，采用问卷调查、访谈、核查财务数据、填报基础数据表等方式，采集相关信息和数据并进行统计、汇总和分析，按照评价工作方案确定的指标体系及评分标准，对“浦东新区2018年泥城镇农业项目”进行客观、公正地独立评价，项目最终得分80分，绩效评级为“良”。其评价基本结论如下：项目整体运行良好，基本完成年度工作目标，但预算编制没有细化量化，编制缺乏科学依据，部分项目未能及时完成。四、主要业绩和经验（一）促进农民持续增收，减轻农民生活负担根据关于印发的通知（泥府2016 76号）的精神，泥城镇人民政府开展一系列工作来促进农民增收。其中土地流转补贴工作涉及九个村，补贴标准为50元/亩补贴，补贴面积共计约10050亩。为进一步提高泥城镇的机械化率，泥城镇实施机插秧补贴，补贴标准为90元/亩，合计补贴面积4341亩。对符合水稻种植面积达95%以上的家庭农场进行补贴，补贴标准为每年100元/亩，合计补贴面积3573亩。对镇域内年满18周岁的农业户籍在读全日制学生进行生活补助，补助标准为每人50元/月，共涉及9个村，补贴592人。其他补贴还包括良种生产补贴，水稻种子、农药补贴等。通过对农户和农业进行补贴，进一步保障农民收入，减轻农民生活负担。（二）开展再生资源回收利用工作，改善农村地区生态环境为开展再生资源回收利用工作，泥城镇人民政府实施再生资源回收和生活垃圾清运体系“两网协同”工作，共计在泥城镇铺设了服务网点（含中转站）10个点，在8个居委2个村全面启动“两网协同”工作，规范垃圾分类收集、运输、处置流程，全力推进全镇生活垃圾分类减量工作。项目实施后，建立了废品回收规范体系，农村环境有较大改善。同时保洁工人兼职垃圾分类回收，村民出售可利用废品也可增加一定收入，环卫保洁公司也相应减少了运输成本，实现改善生态环境与农民增收互促的双赢。五、存在的主要问题（一）预算编制没有量化细化、缺少科学依据，部分子项目预算执行率较低评价小组调查发现，本项目预算编制没有量化细化，大部分项目预算编制参照历年支出来预估项目资金，没有制定每个分项目的预算明细，部分子项目与实际支出资金差异较大，部分项目的预算执行率较低，例如：农业保险项目预算资金25万元，实际支出10.68万元，预算执行率43%；开展农田水利项目设计、监理、监测等工作，预算资金100万元，实际支出18.5万元，预算执行率19.5%。（二）部分项目内容未按年初计划实施，且未落实相关应对措施本项目中农业保险补贴资金未能按计划发放，经评价小组访谈得知主要原因为农业保险是在确定水稻生产面积后再与保险公司签约，但目前保险公司尚未提供发票，补贴款项未能及时发放。农业考察项目原本计划在年中开展，但由于2018年夏季防汛造成项目实施有困难而取消。农田水利项目配套工作资金中，镇级配套资金需要在区级进行清算后再行发放，但新区清算工作目前尚未完成，故此项工作未能在2018年完成。六、相关建议和措施（一）细化预算编制明细，提高预算编制准确性建议编制预算时要细化量化，对于每个子项目的资金安排需明确单价、数量。单价可依据行业标准、相关标准等制定，数量可以在往年项目基础上进行统计分析并结合实际情况初步拟定。另可在年初编制预算时，聘请第三方中介机构进行预算绩效管理，提高预算编制的准确性。（二）加强项目进度管理，避免出现项目未实施或拖延进度结合子项目往年实施情况，合理安排各子项目计划的时间节点，加强项目实施过程管理，提高项目阶段性计划完成率。合理安排项目实施周期，均衡推进项目工作，提高工作效率。如因客观原因确认不能开展，建议向财政部门申请进行预算调整。23浦东新区2018年泥城镇农业资金项目绩效评价报告为了解“浦东新区2018年泥城镇农业资金项目”的实施情况以及资金使用情况和使用效益，上海万千土地房地产估价有限公司受泥城镇人民政府委托，根据上海市及浦东新区绩效评价有关文件及规定，结合政府公共绩效管理的一般原理，采用数据对比、问卷调查，同时辅以访谈、研讨、数据核对等方法，对“浦东新区2018年泥城镇农业资金项目”专项资金实施绩效评价并形成评价报告。一、项目基本概况（一）项目立项背景和目的泥城镇是浦东传统的农业镇，镇内农用地种植有较多的水稻、油菜、小麦、等粮食作物和西瓜、青扁豆、蔬菜等经济作物。根据浦东新区统计年鉴：泥城镇约有1860公顷的耕地面积，粮食播种面积约为1665公顷，年度农业总产值约为30299万元，农业在泥城镇的经济中占有重要地位。为达到不断促进农业增效、农民增收，改善农村环境的效果，2018年泥城镇政府继续重点扶持镇域农业发展，深入贯彻落实中央农村工作会议精神，切实减轻基层和农民的负担，夯实农业基础，提高农业规模化、组织化、标准化水平。主要包括以下几项：农民种植补贴、青扁豆基地流转、农业推进工作、农业企业服务、农村地区再生资源回收利用和专项整治、农业水利、农业保险补贴、2018年农博会举办等。本项目具体工作由镇政府下属部门区域发展办公室（以下简称：“区域办”）负责项目实施，实施范围为泥城镇镇域内的村民及相关农业产业。（二）预算安排和实际支出、结转情况1、预算安排及资金来源本项目预算资金由镇级财政全部承担，预算资金为672万，预算情况详见下表：表1-1：预算资金明细表金额单位：万元序号项目内容金额1农村住户调查102统计年报63统计抽样调查64产业结构调整35再生资源回收利用和专项整治1116中小企业服务67农业保险258青扁豆基地59农博会1510农业推进3511田间窝棚整治2512农田水利项目10013农民增收31514农业考察10总计：6722、实际支出本项目实际支出为493.42万元，决算资金详见下表：表1-2：决算资金明细表金额单位：万元序号项目内容金额1农村住户调查32统计年报5.993统计抽样调查5.124产业结构调整05再生资源回收利用和专项整治109.426中小企业服务0.817农业保险10.688青扁豆基地59农博会14.8310农业推进34.6111田间窝棚整治24.6212农田水利项目18.513农民增收260.8414农业考察0总计：493.42（三）组织管理和实施情况1、项目主管单位及职责泥城镇人民政府作为项目的主管部门，主要负责项目的总体监督和指导工作。具体工作由区域办负责项目实施，根据各村上报的补贴项目与金额，进行审核，审核确认后上报镇政府。泥城镇各村村委会按照时间节点，对补贴申请进行初审。2、项目相关单位1、预算管理部门：上海市浦东新区泥城镇人民政府。2、财政拨款单位：上海市浦东新区泥城镇财政所。3、项目实施单位：上海市浦东新区泥城镇区域发展办公室。3、项目管理流程4、项目组织实施情况通过本项目的实施，进一步改善农业基础条件，提高政府的惠农力度，提高农民收入等，在泥城镇取得比较好的社会效益。本项目具体工作如下：（1）农村住户调查：调查工作涉及前期培训、制图、摸底调查、正式调查等。（2）统计年报：全镇规上、规下企业上报年报及月报等费用。（3）统计抽样调查：调查统计镇域内农村实用人才及人口变动调查等费用。（4）产业结构调整：宣传资料及业务培训等方面费用。（5）再生资源回收利用和专项整治：镇域内全面启动开展“两网协同”试点示范工作；违法经营整治工作及广告制作等费用。（6）中小企业服务：2018年度统计月报制作费用。（7）农业保险：对符合条件的涉农企业及农户发生的农业保险费用具体包括农机、水稻、两麦、油菜、西甜瓜保险费用。（8）青扁豆基地：青扁豆基地流转补贴费用。（9）2018年农博会：通过配合浦东新区举办农博会，包括农博会布展、广告制作等。（10）农业推进：改善镇域内环境，推进农业发展，包括养殖场治理、土地延包、秸秆禁烧等经费。（11）田间窝棚整治：购买服务，推进田间窝棚整治工作。（12）农业水利项目：开展农田水利项目设计、监理、监测等工作。（13）农民增收：切实增加务农的浦东泥城户籍农民的收入，实行户籍农民务农补贴配套政策及工作经费。（14）农业考察：了解农业发展的现状、了解现代农业的发展方向、了解农业建设的好做法和好经验等。（四）绩效目标完成情况表1-3：绩效目标完成情况序号业绩目标目标完成情况完成比率1开展再生资源回收利用和专项整治资金工作完成率达100%。预算资金111万元，实际支出109.42万元。全面启动开展“两网协同”试点示范工作；违法经营整治工作及广告制作等。100%2农业保险、基地流转、计划完成率达100%预算资金65万元，实际支出50.29万元。发放对符合条件的涉农企业及农户发生的农业保险费用；青扁豆基地流转；养殖场治理、土地延包、秸秆禁烧等。100%3农民增收资金工作计划完成率达100%。预算资金315万元，实际支出260.84万元。切实增加务农的浦东泥城户籍农民的收入，实行户籍农民务农补贴配套政策。100%4农田水利项目配套及设计方案工作计划完成率达100%。预算资金100万元，实际支出18.5万元。开展农田水利项目设计、监理、监测等工作。但由于客观原因，项目未全部完成。19%5其他农业项目工作计划完成率100%。预算资金81万元，实际支出54.37万元。主要工作包括前期培训、制图、摸底调查、正式调查；统计镇域内农村实用人才及人口变动调查等；月报制作等。100%表1-4：效果目标完成情况序号效果目标目标完成情况完成比率1改善镇域内农村环境。根据问卷调查和访谈，90.4%泥城镇受益群体认为农村环境得到较大改善。基本完成2提高镇域内农民收入。根据问卷调查和访谈，98.91%泥城镇受益群体认为收入所有增加。基本完成3镇域内农业生产力增长。根据问卷调查和访谈，98.91%泥城镇受益群体认为农业产量有所增长。基本完成4镇域内受益群体满意度达80%以上。受益群体满意度92.39%。基本完成二、评价工作实施情况（一）评价目的本次绩效评价目的在于通过对项目实施情况的调查，以及项目资金使用情况的核查，从项目相关制度建设及执行方面、项目投入产出的成效等方面进行评价。总结经验，发现问题，为今后该项目的实施提供参考依据。（二）评价过程1、绩效评价报告制定过程根据评价报告撰写内容和要求，评价小组对项目相关单位进行了走访和沟通，进一步了解项目基本情况及项目实施的目的和意义，收集项目实施的相关基础资料。依据项目文件、资料研读及前期调研结果，结合项目特点，评价小组根据浦东新区绩效评价报告的撰写格式和要求，撰写本项目绩效评价报告，并提交委托单位进行审核。按委托方的审核意见和建议，进行报告的修整和完善。2、绩效评价原则、评价方法（1）绩效评价原则本次绩效评价遵循客观性及价值中立原则。（2）绩效评价方法本次绩效评价主要采用因素分析法和公众评价法。3、数据采集方法及过程评价小组主要采用查阅相关政策文件、会计凭证，设计调查问卷及访谈提纲、填报基础数据表等方法采集相关信息和数据。并对采集的信息和数据进行统计、分析，通过现场勘察和与原始资料核对，确认信息和数据的真实性、完整性。4、绩效评价实施过程（1） 项目启动阶段2019年4月16 日 4月25日接受镇政府任务布置，与区域办等相关项目负责人进行前期沟通，并联络本次绩效评价的相关部门及人员，收集相关资料。撰写前期调研方案。（2） 绩效评价方案确定阶段2019年4月25日5月15日评价小组专访本次绩效评价项目相关单位，充分和项目单位沟通，确定指标体系，对工作方案、指标体系、问卷及访谈内容听取意见、进行完善。（3） 实地调研和撰写报告2019年5月15日6月10日评价小组对评价单位的相关资料数据汇总和分析，根据确定的工作方案，对项目单位进行访谈、联系项目单位组织人员进行社会调查，取得第一手资料，撰写绩效评价报告。（4） 项目完成阶段2019年6月10日6月30日对绩效评价报告进行补充完善，并将终稿提交委托单位，项目结项。三、评价结论和指标分析（一）评价结论评价小组通过对现场调研，采用问卷调查、访谈、核查财务数据、填报基础数据表等方式，采集相关信息和数据并进行统计、汇总和分析，按照评价工作方案确定的指标体系及评分标准，对本项目进行客观、公正地独立评价，项目最终得分80分，绩效评级为“良”。其评价基本结论如下：项目整体运行良好，基本完成年度工作目标，但预算编制不够细化量化，编制缺乏科学依据，部分项目未能及时完成。（二）指标分析表1-4绩效评价指标体系综合评分表指标名称业绩值得分一级指标权重（%）二级指标三级指标参考分值项目决策10A1项目立项（4分）A11部门职责相符性4城镇社区域发展办公主要负责实施本项目，项目支出均与部门职责紧密相关，4A2项目目标（6分）A21绩效目标合理性3本项目旨在切实减轻基层和农民的负担，不断促进农业增效、农民增收，改善农村环境。绩效目标合理合规。3A22绩效目标明确性3本项目旨切实减轻基层和农民的负担，不断促进农业增效、农民增收，改善农村环境。但绩效目标没有制定具体的数量标准。2项目过程28B1投入管理（10分）B11预算编制合理性5预算编制内容与本项目实施目标有一定偏差，且不够细化和量化、编制缺乏科学依据。2B12预算执行率5预算执行率为73%0B2财务管理（13分）B21财务制度执行情况4本项目资金拨付按照泥城镇相关财务制度执行4B22资金使用情况5本项目资金拨付按照泥城镇相关财务制度执行，资金使用合理合规。5B23会计信息质量4会计信息质量真实、准确、完整、及时。4B3项目实施（5分）B31管理制度建立及执行情况5项目实施按照泥城镇相关规定和管理办法执行，程序符合规定。5项目结果62C1项目产出（40）C11再生资源回收利用和专项整治工作完成率8全面启动开展“两网协同”试点示范工作；违法经营整治工作及广告制作等。8C12农业保险、基地流转、农业推进完成率8发放对符合条件的涉农企业及农户发生的农业保险费用；青扁豆基地流转；养殖场治理、土地延包、秸秆禁烧等。8C13农民增收资金发放完成率8切实增加务农的浦东泥城户籍农民的收入，实行户籍农民务农补贴配套政策。8C14农田水利项目配套及设计方案工作完成率8开展农田水利项目设计、监理、监测等工作。但由于客观原因，项目未全部完成。0C15其他农业项目工作完成率8前期培训、制图、摸底调查、正式调查；统计镇域内农村实用人才及人口变动调查等；月报制作等。但部分子项目未按年初计划完成。5C2项目效果（22）C21泥城镇受益群体综合满意度10根据问卷调查和访谈，泥城镇受益群体综合满意度为92.39%。10C22农村环境改善状况4根据问卷调查和访谈，90.4%泥城镇受益群体认为农村环境得到较大改善。4C23农民收入改善程度4根据问卷调查和访谈，98.91%泥城镇受益群体认为收入所有增加。4C24农业生产量增长状况4根据问卷调查和访谈，98.91%泥城镇受益群体农业产量有所增长。4合计100%100801.业绩较好指标（1）A11部门职责相符性（4分）区域办主要负责实施本项目，项目支出均与部门职责紧密相关，根据评分标准该指标满分4分，实际得分4分。（2）A21绩效目标合理性（3分）本项目旨切实减轻基层和农民的负担，夯实农业基础，提高农业规模化、组织化、标准化水平，着力推进镇农业发展上新台阶，不断促进农业增效、农民增收。绩效目标合理合规，根据评分标准该指标满分3分，实际得分3分。（3）B21财务制度执行情况（4分）本项目资金拨付按照泥城镇相关财务制度执行。根据评分标准该指标满分4分，实际得分4分。（4）B22资金使用情况（5分）本项目资金拨付按照泥城镇相关财务制度执行，资金使用合理合规。根据评分标准该指标满分5分，实际得分5分。（5）B23会计信息质量（4分）本项目会计信息质量真实、准确、完整、及时。根据评分标准该指标满分4分，实际得分4分。（6）B31管理制度建立及执行情况（5分）项目实施按照泥城镇相关规定和管理办法执行，程序符合规定。根据评分标准，根据评分标准该指标满分5分，实际得分5分。（7）C11再生资源回收利用和专项整治工作完成率（8分）全面启动开展“两网协同”试点示范工作；违法经营整治工作及广告制作等，再生资源回收利用和专项整治工作完成率100%。根据评分标准，根据评分标准该指标满分8分，实际得分8分。（8）C12农业保险、基地流转、农业推进工作完成率（8分）完成对符合条件的涉农企业及农户发生的农业保险费用的发放；青扁豆基地流转；养殖场治理、土地延包、秸秆禁烧等工作。农业保险、基地流转、农业推进工作完成率100%。根据评分标准，根据评分标准该指标满分8分，实际得分8分。（9）C13农民增收工作完成率（8分）切实增加务农的浦东泥城户籍农民的收入，实行户籍农民务农补贴配套政策，农民增收工作完成率100%。根据评分标准，根据评分标准该指标满分8分，实际得分8分。（10）C21泥城镇受益群体综合满意度（10分）根据问卷调查，泥城镇受益群体满意度为92.78%。根据评分标准该指标满分10分，实际得分10分。（11）C22农村环境改善状况（4分）根据问卷调查和访谈，90.4%泥城镇受益群体认为农村环境得到较大改善。根据评分标准该指标满分4分，实际得分4分。（12）C23农民收入改善程度（4分）根据问卷调查和访谈，98.91%泥城镇受益群体认为收入所有增加。根据评分标准该指标满分4分，实际得分4分。（13）C24农业生产量增长状况（4分）根据问卷调查和访谈，98.91%泥城镇受益群体农业产量有所增长。根据评分标准该指标满分4分，实际得分4分。2、业绩欠佳指标（1）A22绩效目标明确性(3分)本项目旨切实减轻基层和农民的负担，不断促进农业增效、农民增收，改善农村环境。但绩效目标没有制定具体的数量标准。根据评分标准该指标满分3分，实际得分2分。（2）B11预算编制合理性（5分）预算编制内容与本项目实施目标有一定偏差，且不够细化和量化。根据评分标准该指标满分5分，实际得分2分。（3）B12预算执行率（5分）本项目总预算资金672万元，使用资金493.42万元，预算执行率73%。根据评分标准该指标满分5分，实际得分0分。（4）C14农田水利项目配套及设计方案工作完成率（8分）开展农田水利项目设计、监理、监测等工作。但由于客观原因，项目未全部完成，农田水利项目配套及设计方案工作完成率19%。根据评分标准，根据评分标准该指标满分8分，实际得分0分。（5）C15其他农业项目工作完成率（8分）包括前期培训、制图、摸底调查、正式调查；统计镇域内农村实用人才及人口变动调查等；月报制作等工作。部分子项目未按年初计划完成，农业考察，预算10万元，实际支出0万元，项目未开展。根据评分标准，根据评分标准该指标满分8分，实际得分5分。四、主要业绩和经验（一）促进农民持续增收，减轻农民生活负担根据关于印发的通知（泥府2016 76号）的精神，泥城镇人民政府开展一系列工作来促进农民增收。其中土地流转补贴工作涉及九个村，补贴标准为50元/亩补贴，补贴面积共计约10050亩。为进一步提高泥城镇的机械化率，泥城镇实施机插秧补贴，补贴标准为90元/亩，合计补贴面积4341亩。对符合水稻种植面积达95%以上的家庭农场进行补贴，补贴标准为每年100元/亩，合计补贴面积3573亩。对镇域内年满18周岁的农业户籍在读全日制学生进行生活补助，补助标准为每人50元/月，共涉及9个村，补贴592人。其他补贴还包括良种生产补贴，水稻种子、农药补贴等。通过对农户和农业进行补贴，进一步保障农民收入，减轻农民生活负担。（二）开展再生资源回收利用工作，改善农村地区生态环境为开展再生资源回收利用工作，泥城镇人民政府实施再生资源回收和生活垃圾清运体系“两网协同”工作，共计在泥城镇铺设了服务网点（含中转站）10个点，在8个居委2个村全面启动“两网协同”工作，规范垃圾分类收集、运输、处置流程，全力推进全镇生活垃圾分类减量工作。项目实施后，建立了废品回收规范体系，农村环境有较大改善。同时保洁工人兼职垃圾分类回收，村民出售可利用废品也可增加一定收入，环卫保洁公司也相应减少了运输成本，实现改善生态环境与农民增收互促的双赢。五、存在的主要问题（一）预算编制没有量化细化、缺少科学依据，部分子项目预算执行率较低评价小组调查发现，本项目预算编制没有量化细化，大部分项目预算编制参照历年支出来预估项目资金，没有制定每个分项目的预算明细，部分子项目与实际支出资金差异较大，部分项目的预算执行率较低，例如：农业保险项目预算资金25万元，实际支出10.68万元，预算执行率43%；开展农田水利项目设计、监理、监测等工作，预算资金100万元，实际支出18.5万元，预算执行率19.5%。（二）部分项目内容未按年初计划实施，且未落实相关应对措施本项目中农业保险补贴资金未能按计划发放，经评价小组访谈得知主要原因为农业保险是在确定水稻生产面积后再与保险公司签约，但目前保险公司尚未提供发票，补贴款项未能及时发放。农业考察项目原本计划在年中开展，但由于2018年夏季防汛造成项目实施有困难而取消。农田水利项目配套工作资金中，镇级配套资金需要在区级进行清算后再行发放，但新区清算工作目前尚未完成，故此项工作未能在2018年完成。六、相关建议和措施（一）细化预算编制明细，提高预算编制准确性建议编制预算时要细化量化，对于每个子项目的资金安排需明确单价、数量。单价可依据行业标准、相关标准等制定，数量可以在往年项目基础上进行统计分析并结合实际情况初步拟定。另可在年初编制预算时，聘请第三方中介机构进行预算绩效管理，提高预算编制的准确性。（二）加强项目进度管理，避免出现项目未实施或拖延进度结合子项目往年实施情况，合理安排各子项目计划的时间节点，加强项目实施过程管理，提高项目阶段性计划完成率。合理安排项目实施周期，均衡推进项目工作，提高工作效率。如因客观原因确认不能开展，建议向财政部门申请进行预算调整。七、报告附件附件1、基础数据表附件2、问卷调查汇总分析报告附件3、访谈汇总分析报告附件4：评价工作方案附件5：其他相关附件（相关文件、图片资料等）附件1、基础数据表资金情况表（基表1）金额单位：万元序号实施内容预算安排实际支出节（+）、超（-）备注区财政镇财政小计2018年泥城镇农业资金项目/672672493.42+178.42合计填报日期：年月日 填报单位盖章：管理制度情况表（基表2）序号制度文件名文号发文单位发文日期备注1关于调整完善农业三项补贴政策的指导意见（财农201531号）2上海市市级财政农业保险保费补贴资金管理办法3浦东新区农民增收专项资金管理办法（浦财地201537号）4关于印发的通知（浦农委2016179号）。5关于印发的通知（泥府201418号）填报日期：年月日 填报单位盖章：附件2、问卷调查统计报告“浦东新区2018年泥城镇农业项目”社会调查问卷汇总分析报告为客观测定专项资金的社会效果，依据公共支出绩效评价“为顾客服务”的原理，引入“顾客满意度”指标，对专项资金的受益方展开满意度调查。本次问卷调查的调研对象为泥城镇农业项目受益群体。具体的问卷调查分析汇总如下：本次对浦东新区2018年泥城镇农业项目进行问卷调查，调查范围:对泥城镇受益群体按比例抽样调查。问卷发放100份，问卷回收92份，回收率92%。以下就问卷调查结果做扼要分析：1、你是否了解泥城镇农业项目的补贴相关政策。据问卷调查，有92.39%的居民知道泥城镇农业项目的补贴相关政策。问卷数有效数是否100928572、您是否及时足额收到相关补贴？据问卷调查，有98.91%的居民及时足额收到相关补贴。问卷数有效数是否100929113、您认为本项目实施后，农业生产量是否稳步增长？据问卷调查，有98.91%的居民任务农业生产量逐步增长。问卷数有效数是否100929114、您对各类补助申请流程便捷度是否满意？据问卷调查，有87.6%的居民认为申请流程便捷。问卷数有效数非常满意满意一般较不满意不满意1009272182005、你认为对泥城镇农业项目的相关宣传、广告、活动等做的怎么样？据问卷调查，有87.6%的对泥城镇农业项目的相关宣传、广告、活动等满意。问卷数有效数非常满意满意一般较不满意不满意1009270220006、你对泥城镇农业项目实施后镇域内农村环境的改善情况是否满意？据问卷调查，有90.4%的对泥项目实施后镇域内农村环境改善情况满意。问卷数有效数非常满意满意一般较不满意不满意100928084007、您对泥城镇农业项目的总体满意情况如何评价？如有意见，请您提出具体的完善建议和宝贵意见：无。附件3：访谈汇总分析报告“浦东新区2018年泥城镇农业项目”绩效评价访谈记录汇总分析报告根据绩效评价方案的计划，对项目的相关人士进行访谈，进一步了解“浦东新区2018年泥城镇农业项目”管理实施情况、资金使用情况等。1、请简述一下本项目的相关背景和实施目的。相关背景：随着支撑农民增收的传统动力逐渐减弱，农民收入增长持续放缓，迫切需要拓宽新渠道、挖掘新潜力、培育新动能。实施目的：为了更好抓好农业投入，不断完善农业基础设施建设水平，提高农民增收，推进农业发展。2、项目管理人员构成结构、财务监控、资金支出审批等方面的情况？财务监控：主要根据泥城镇人民政府财经内部控制制度泥城镇关于加强财务管理制度的若干实施意见关于进一步加强泥城镇财政支出执行管理的通知泥城镇财政性资金使用审批流程等执行。项目管理构成结构：区域发展办公室负责开展，根据各村上报的补贴项目与金额，进行审核，审核确认后上报镇政府。3、您对本项目的整体效果和目标实现情况看法如何？农业资金项目围绕农业增效、农民增收及农业项目开展。进一步实现了改善农业基础条件，提高政府的惠农力度，提高农民收入等。4、请谈谈泥城镇农业资金项目取得的成效。有效带动各类农业企业茁壮成长，并诞生了一批知名合作社和家庭农场。通过农业项目建设，改善和美化农村生态环境，完善了现代化农田的灌溉系统和道路网络，建立了高产稳定农田，节约了水电资源，促进了农业的良性循环，在调节田间小气候和维持生态平衡方面将取得良好的生态效益，实现了农业可持续发展。在泥城镇取得比较好的社会效益，老百姓切实感受镇里的支持。5、项目开展过程中遇到了那些困难？反馈机制是否建立并如何实施？困难：预算执行无法按四个季度均分，项目资金使用集中在3、4季度。反馈机制是否建立及如何实施：建立了每月财务支出进度预报机制，上报项目资金使用情况。6、您认为在项目开展过程中有哪些需要改进的地方，您的建议是什么？需要改进的地方：针对预算执行情况，提前制定执行力度改进措施。同时根据本年度预算支出情况编制好下一年预算。建议：无。附件4：评价工作方案浦 东 新 区2018年泥城镇农业资金项目绩效评价工作方案评价机构：上海万千土地房地产估价有限公司2019年5月15日浦东新区2018年泥城镇农业资金项目项目绩效评价工作方案实施单位：上海市浦东新区泥城镇人民政府主管部门：上海市浦东新区泥城镇人民政府委托单位：上海市浦东新区泥城镇人民政府方案撰写人：刘卫国、杨岳、杨展青联系电话及邮箱：18930202235 18964522219163评价机构（盖章）：上海万千土地房地产估价有限公司目 录一、评价项目概况24（一）项目实施背景和目的24（二）项目实施具体情况24（三）预算安排和资金来源25（四）项目绩效目标27（五）项目组织和管理28（六）项目相关单位28二、评价思路、时段和评价依据28（一）评价思路28（二）评价时段28（三）评价依据29三、指标体系29（一）指标设计思路29（二）指标体系结构29（三）指标体系综合表30（四）权重和分值分配原则34四、社会调查方案34（一）访谈方案34（二）问卷调查方案34五、评价等级35六、评价工作实施计划35（一）评价人员配备情况及职责35（二）评价实施进度计划36七、质量管理程序及承诺36（一）监理履约的质量保证体系36（二）服务承诺和处罚措施37八、相关附件39 浦东新区2018年泥城镇农业资金项目绩效评价工作方案为强化绩效预算管理，提高预算精细化、科学化管理水平，合理配置公共资源，发挥财政资金使用效益和引导作用，上海万千土地房地产估价有限公司受上海市浦东新区泥城镇人民政府委托，对浦东新区2018年泥城镇农业资金项目实施绩效评价，为确保评价工作顺利开展，保证评价结果客观、公正，特制定本方案。一、评价项目概况（一）项目实施背景和目的泥城镇是浦东传统的农业镇，镇内农用地种植有较多的水稻、油菜、小麦、等粮食作物和西瓜、青扁豆、蔬菜等经济作物。根据浦东新区统计年鉴：泥城镇约有1860公顷的耕地面积，粮食播种面积约为1665公顷，年度农业总产值约为30299万元，农业在泥城镇的经济中占有重要地位。为达到不断促进农业增效、农民增收，改善农村环境的效果，2018年泥城镇政府继续重点扶持镇域农业发展，深入贯彻落实中央农村工作会议精神，切实减轻基层和农民的负担，夯实农业基础，提高农业规模化、组织化、标准化水平。主要包括以下几项：农民种植补贴、青扁豆基地流转、农业推进工作、农业企业服务、农村地区再生资源回收利用和专项整治、农业水利、农业保险补贴、2018年农博会举办等。本项目实施期限为2018年1月1日至2018年12月31日，实施范围泥城镇镇域内。 （二）项目实施具体情况1、实施内容浦东新区2018年泥城镇农业资金项目主要包括以下几项：（1）农村住户调查：调查工作涉及前期培训、制图、摸底调查、正式调查等。（2）统计年报：全镇规上、规下企业上报年报及月报等费用。（3）统计抽样调查：调查统计镇域内农村实用人才及人口变