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财政项目支出绩效自评价报告项目名称：2018年锦宾物业管理项目单位：上海市崇明区港西镇人民政府主管部门：2019年08月目录一、项目概述2（一）项目概况2（二）立项依据2（三）项目设立的必要性2（四）保证项目实施的制度、措施3（五）项目总目标3（六）年度绩效目标4（七）需要说明的其他问题4二、资金安排使用情况表4三、自评价评分表5四、综合结论19（一）指标完成情况19（二）主要绩效20（三）主要问题20（四）整改建议21（五）整改情况21（六）建议下年度资金安排21（七）其他2123一、项目概述（一）项目概况根据相关上级文件依据、要求及实际需要，向镇财政申报2018年锦宾物业管理费用113万元，其中包括：机关食堂管理费、机关保洁管理费、文广保洁管理费，整2018年一年的管理费用。我镇将对2018年度锦宾物业管理专项经费113万元预算资金严格管理规范使用，确保有限的预算资金实现效益最大化。（二）立项依据上海市政府采购管理办法(沪府令65号)中华人民共和国政府采购法物业管理条例（三）项目设立的必要性物业管理针对政府机关相关物业的实际情况，量体裁衣的准备物业管理实施方案，合理议价、财务公开，为机关办公用房提供维修、保洁、绿化、综合服务的一体化物业管理，通过物业管理企业本身的管理综合服务和文化背景，给机关工作人员提供安全、文明、优美、舒适的办公环境，所以这个项目的设立是十分具有必要性的。（四）保证项目实施的制度、措施一、强化锦宾物业各项管理制度和目标责任，建立健全项目运行考核机制和工作人员的工作测评考核，充分发挥项目工作人员的责任性积极性。 二、切实执行年度工作计划，加强预算申报的各个项目实施管理，确保年度预算项目计划目标的全面落实。 三、根据镇党委政府的有关规定，合理实施对工作人员工作绩效考核，提高预算项目实施的绩效。 四、严格执行预算项目资金管理财务制度有关规定，加强财政预算经费使用监管，确保经费有效使用于支出；如有项目预算需要调整增减，及时办理预算变更手续。（五）项目总目标结合本镇实际情况和相关规定，锦宾物业将严格按照财政预算资金项目，为政府机关工作人员做好各个服务，使机关人员创造优美的办公环境，提高机关人员对工作的热情。（六）年度绩效目标根据锦宾物业管理专项经费预算项目总体目标，认真贯彻落实市、区、镇政府对本物业工作的要求，按照制订的项目实施制度与措施细化落实年度绩效目标。其目标为：镇政府与锦宾物业签订2份物业服务合同、1份食堂服务合同。 锦宾物业将合理使用预算经费支出，确保有限的预算资金实现效益最大化，有力提高工作人员工作积极性。（七）需要说明的其他问题二、资金安排使用情况表二级构成预算情况（元）实际支出情况（元）预算执行率（本级财政资金）预算数其中：本级财政资金其中：市级资金其中：中央资金实际支出数其中：本级财政资金其中：市级资金其中：中央资金合计11300001130000001174261117426100103.92%锦宾物业管理1130000113000011742611174261103.92%三、自评价评分表一级目标二级目标指标权重目标值业绩值得分评分标准数据来源及支持材料（附件）投入和管理目标35投入管理13立项依据充分性2充分充分2.0评分标准：是否符合崇明区港西镇人民政府的规划和政策；是否与崇明区港西镇人民政府的职责密切相关。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：项目符合崇明区港西镇人民政府的规划和政策；与崇明区港西镇人民政府的职责密切相关。指标满分2分，得分2分。项目立项规范性3规范规范3.0评分标准：项目是否按照规定的程序申请设立；项目的请示、批复、会议纪要等文件、材料是否符合相关要求；项目经过领导班子集体讨论。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：项目按规定的程序申请设立；根据关于印发上海市政府采购管理办法(沪府令65号)、中华人民共和国政府采购法、物业管理条例等文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的集体决策。指标满分3分，得分3分。绩效目标合理性4100%100%4.0评分标准：项目是否改善政府机关人员办公环境所必须；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；设置的绩效目标与项目预算相关联；绩效目标申报表是否按照上海预算管理实施办法编报。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：通过调查，填报的绩效目标改善政府机关人员办公环境所必须；项目预期产出的效益和效果符合正常的业绩水平；项目单位编制的绩效目标与项目预算关联性较强；项目绩效目标申报表按照上海市预算管理实施办法沪财绩【2014】22号文的相关要求来填报。指标满分4分，得分4分。绩效指标明确性4明确明确4.0评分标准：修订的绩效指标是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与项目年度任务数或计划数相对应； 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：修订的绩效指标能将绩效目标转化为具体细化的绩效指标 ；可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现： 本项目能够与项目年度任务数或计划数相对应；绩效指标与实际投入资金相匹配。指标满分4分，得分为4分。财务管理7预算执行率5100%103.92%5.0评分标准：预算执行率=实际支出数/预算数100%。每偏离1%，扣权重5%，75%以下不计分。项目是否进行预算调整，如有预算调整是否具备合规的调整手续。符合条件得满分，不符合根据实际情况扣除相应权重分，不符合不得分。 评分情况：该项目预算资金为113万元，实际支出1174261元，预算执行率95%-105%得满分，所以预算执行率为104%不扣分；项目预算未调整。该指标满分5分，得分5分。预算编制合理性2合理合理2.0评分标准：若预算编制有具体的数量和金额以及测算依据，且经过论证，得满分；预算编制较合理，但需完善，则扣除权重1分；若预算编制不合理则不得分。 评分情况：港西镇2018锦宾物业管理项目预算资金按照行业行规以及本市相关政策文件规定来编制，预算编制合理。该指标满分2分，得分2分。项目管理15专款专用率4100%100%4.0评分标准：是否符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 是否符合项目预算批复或合同规定的用途； 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：符合崇明区港西镇财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；经查看记账凭证和相关发票不存在截留、挤占、挪用、虚列等支出情况。该指标满分为4分，得分为4分。工作计划完整性3完整完整3.0评分标准：项目的目标任务是否明确；项目的开展情况；项目各项工作完成是否设置了明确的时间节点。符合所有条件得满分，缺失一项扣除1，扣完为止。 评分情况：经查阅工作计划了解：项目的目标任务明确；对项目的开展情况描述具体；项目在有效的时间节点内执行完成。该指标满分为3分，得分为3分。工作计划执行的有效性2有效有效2.0评分标准：项目按照项目工作计划进度按时开展工作，并有效执行；如项目出现变更情况，并有调整计划，得3分；未有效执行并出现延期的情况，也没有调整计划，不得分。 评分情况：经过访谈了解，该项目按照工作计划要求在2018年年底前按时完成。该指标满分2分，得分2分。档案管理规范性3规范规范3.0评分标准：已制定或具有档案管理制度，且档案归档及时、规范则得满分；已制定档案管理制度，但未及时、规范归档，得权重分50%；及时、完整将资料归档，但未制定档案管理制度，得权重分50%；其他情况，不得分。 评分情况：经过实地考察和访谈了解，项目单位对档案归档及时、规范，且项目单位档案管理制度完善。该指标满分3分，得分为3分。合同管理规范性2规范规范2.0评价标准：合同内容是否包含了中华人民共和国合同法第十二条规定中所有条款来拟定；合同内容是否详细、完整、要素齐全。符合所有条件则得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：通过调查2份物业服务合同、1份食堂服务合同，3份项目的合同拟定都按照中华人民共和国合同法第十二条；合同内容详细、完整、要素齐全。该指标满分2分，得分2分。合同执行有效性1有效有效1.0评分标准：全部按照合同要求执行的得满分 ；如果未按合同约定执行的不得分。 评分情况：通过了解并且经翻阅相关资料，合同执行全部符合要求。该指标满分为1分，得分为1分。资产管理0项目立项0项目目标0产出目标30数量11签订物业服务合同完成率6100%100%6.0评分标准：项目单位签订物业服务合同完成率是否为100%，完成则得满分，反之不得分。 评分情况：通过相关文件调查，项目单位签订2份物业服务合同，签订物业服务合同完成率为100%。指标满分6分，得分6分。签订食堂服务合同完成率5100%100%5.0评分标准：项目单位签订食堂服务合同完成率是否为100%，完成则得满分，反之不得分。 评分情况：通过相关文件调查，项目单位签订1份食堂服务合同，签订食堂服务合同完成率为100%。指标满分5分，得分5分。质量6各项目开展情况6良好良好6.0评分标准：项目单位是否各项目情况开展良好，符合条件得满分，反之不得分。 评分情况：通过相关文件调查，项目单位的各项目开展情况良好，有效改善政府机关人员办公环境。指标满分6分，得分6分。时效13各项目完成及时性5及时及时5.0评分标准：项目单位是否及时完成各项目，完成则得满分，反之不得分。 评分情况：通过相关文件调查，项目单位及时签订3份合同以及缴纳各项费用。指标满分5分，得分5分。缴纳物业费用及时性8及时及时8.0评分标准：项目单位是否及时缴纳物业费用，完成则得满分，反之不得分。 评分情况：通过相关文件调查，项目单位及时缴纳物业费用（2017年10月-2018年3月食堂易耗品、2017年10月-2018年3月机关食堂管理费、2017年10月-2018年3月机关保洁管理费、2017年10月-2018年3月文广保洁管理费、2018年4月-9月活动中心物业管理费、2018年3月-10月易耗品、2018年4月-9月食堂物业管理费、2018年4月-9月机关物业管理费）。指标满分8分，得分8分。成本0效果目标25经济效益0社会效益15提升机关人员对工作的热情8提升提升8.0评分标准：考察项目实施后是否提升机关人员对工作的热情。符合条件得满分，反之不得分。 评分情况：根据调查，通过物业管理企业本身的管理综合服务和文化背景，给机关工作人员提供安全、文明、优美、舒适的办公环境，提升机关人员对工作的热情。指标满分8分，得分8分。提高本镇文明形象7提高提高7.0评分标准：考察项目实施后是否提高本镇文明形象。符合条件得满分，反之不得分。 评分情况：根据调查，通过物业管理给机关人员创造干净优美的办公环境，有效提高本镇文明形象。指标满分7分，得分7分。环境效益10改善政府机关人员办公环境6改善改善6.0评分标准：考察项目实施后是否改善政府机关人员办公环境。符合条件得满分，反之不得分。 评分情况：根据调查，物业管理针对政府机关相关物业的实际情况，为机关办公用房提供维修、保洁、食堂、综合服务的一体化物业管理，有效改善政府机关人员办公环境。指标满分6分，得分6分。机关工作人员满意度4100%100%4.0评分标准：考察项目实施后机关工作人员满意度是否为100%。符合条件得满分，反之不得分。 评分情况：根据调查，考察项目实施后，由物业管理打造的办公环境，为政府机关工作人员做好各个服务，使机关人员十分满意，满意度为100%。指标满分4分，得分4分。满意度0影响力目标10长效管理5长效管理机制健全性5健全健全5.0评分标准：项目长效发展的资金保障已落实；建立有长效管理机制且长效管理机制健全，以上两项各占50%权重分有则得分，否则扣除相应权重分。 评分情况：根据对项目负责人的访谈情况，项目后续资金安排到位；项目的实施有完善的规章制度确保有效完成。长效管理机制健全，该指标满分5分，得分5分。人力资源0部门协助0配套设施0信息共享5信息公开情况3公开公开3.0评分标准：项目预算信息向社会公开；项目绩效信息向社会公开；项目执行情况向社会公开。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：项目预算信息、项目绩效信息、项目执行情况向社会公开。该指标满分3分，得分3分。人员配置合理性2合理合理2.0评分标准：项目实施中人员配置合理到位，则得满分；项目实施人员配置比较合理，需要完善，则扣1分；项目实施人员配置不到位、不合理，则不得分。 评分情况：根据调查及相关资料文件，项目实施人员配置较合理到位，该指标满分2分，得分2分。其它0总计100100评价等级优秀四、综合结论（一）指标完成情况综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2018年锦宾物业管理项目绩效自评价结果为:总得分100.00分，属于优秀。1. 完成正常的指标立项依据充分性；项目立项规范性；绩效目标合理性；绩效指标明确性；预算执行率；预算编制合理性；专款专用率；工作计划完整性；工作计划执行的有效性；档案管理规范性；合同管理规范性；合同执行有效性；签订物业服务合同完成率；签订食堂服务合同完成率；各项目开展情况；各项目完成及时性；缴纳物业费用及时性；提升机关人员对工作的热情；提高本镇文明形象；改善政府机关人员办公环境；机关工作人员满意度；长效管理机制健全性；信息公开情况；人员配置合理性；2. 没有完成绩效目标的指标（二）主要绩效1、物业管理针对政府机关相关物业的实际情况，量体裁衣的准备物业管理实施方案，合理议价、财务公开，为机关办公用房提供维修、保洁、综合服务的一体化物业管理，通过物业管理企业本身的管理综合服务和文化背景，给机关工作人员提供安全、文明、优美、舒适的办公环境。2、锦宾物业为政府机关工作人员做好各个服务，使机关人员创造优美的办公环境，提高机关人员对工作的热情，港西镇人民政府与锦宾物业签订2份物业服务合同、1份食堂服务合同，各项项目都及时完成，及时缴纳物业管理费用（2017年10月-2018年3月食堂易耗品、2017年10月-2018年3月机关食堂管理费、2017年10月-2018年3月机关保洁管理费、2017年10月-2018年3月文广保洁管理费、2018年4月-9月活动中心物业管理费、2018年3月-10月易耗品、2018年4月-9月食堂物业管理费、2018年4月-9月机关物业管理费）。（三）主要问题无（四）整改建议无（五）整改情况无（六）建议下年度资金安排2018年申报预算资金为113万元，实际支出1174261元。因该项目为经常性项目，每年都需支付物业管理费用，故2018年安排各预算资金为113万元，2019年测算安排为120万元。（七）其他24
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