2018年通信服务费项目绩效评价报告.doc

中国（上海）自由贸易试验区管理委员会保税区管理局2018年通信服务费项目绩效评价报告评价机构：上海社发项目管理服务有限公司2019年6月26日中国（上海）自由贸易试验区管理委员会保税区管理局2018年通信服务费项目绩效评价报告项目实施单位：上海自由贸易试验区保税区信息中心项目主管部门：中国（上海）自由贸易试验区管理委员会保税区管理局评价委托单位：中国（上海）自由贸易试验区管理委员会保税区管理局评价中介机构：上海社发项目管理服务有限公司机构负责人： 目 录报告摘要1一、项目基本概况1（一）项目立项背景和目的1（二）项目预算及使用情况2（三）项目计划内容及实施情况9（四）项目的组织与管理情况11（五）绩效目标完成情况14二、评价工作实施情况16（一）评价目的16（二）评价过程16三、评价结论与指标分析17（一）评价结论17（二）指标分析17四、主要业绩和经验26（一）项目建设有效改善区域行政办公效能和信息化环境26（二）对项目跟踪问题及时整改，不断加强项目管控力度27五、存在的主要问题27（一）项目绩效目标及指标设置不够合理27（二）运营商服务质量仍有改善空间，用户满意度有待提升27六、相关建议和措施28（一）根据项目实施内容制定科学合理的绩效目标和指标28（二）督促服务商加强项目跟踪及后期运营管理，提升用户满意度28七、报告附件28附件1：浦东新区项目绩效评价指标体系综合表30附件2：基础数据表36附件3：问卷调查汇总分析报告40附件4：访谈汇总分析报告46附件5：评价工作方案54报告摘要为进一步提高保税区市政网络宽带化和应用智能化水平，打造一个“智慧+创新”的自由贸易试验区保税区域。中国（上海）自由贸易试验区管理委员会保税区管理局（以下简称“保税区管理局”）结合区域信息化现实基础，先后编制了中国（上海）自由贸易试验区保税区域信息化建设2015-2017年行动计划和中国（上海）自由贸易试验区保税区域信息化建设2018-2020年行动计划，用于指导和推进信息化建设工作。上海自由贸易试验区保税区信息中心（以下简称“信息中心”）在部门预算内设立“通信服务费”项目，该项目包括三个子项目：一、日常电信接入费；二、系统接入费；三、WiFi网络覆盖通信费。为发挥财政资金使用效益和引导作用，促进项目预算绩效的提升，上海社发项目管理服务有限公司受保税区管理局委托对“2018年通信服务费”项目进行绩效评价。一、项目基本概况1.项目计划实施内容完成情况本项目包含三个子项目，计划实施内容：一、日常电信接入费，包含16条日常办公网络宽带线路和26个办公号码的通讯服务；二、系统接入费，包含外高桥保税区海关空运服务中心、外高桥武警海关的光缆租赁费、保税区管理局外高桥办公区域及洋山和机场办事处的市政务网络接入费；三、WiFi网络覆盖通信费，包含13个“i-shftz”和11个“i-PudongFree”WiFi覆盖点的服务费以及4个“i-shftz”覆盖点的检测费。以上内容均按计划完成。2.项目范围和起止日期项目范围：保税区管理局各职能部门及区域内各主要公共服务场所。项目起止日期：2018年1月1日至2018年12月31日。二、预算收支情况项目2018年初预算安排389.20万元，后将预算调整为381.41万元。预算资金全部由浦东新区财政局安排。项目实际支出369.61万元，预算执行率96.91%。结余资金11.8万元，全额返还财政。三、项目评价结论项目绩效评价综合得分为84.59分，评价等级为“良”。项目的实施符合自贸区总体发展规划要求，且实施过程中不断完善项目管理流程，资金管理规范，通信服务工作基本按计划完成。但绩效目标和指标设置不够合理，用户满意度有待提高。具体评价情况如下：四、主要业绩与经验（一）项目建设有效改善区域行政办公效能和信息化环境本项目的实施为保税区管理局各职能部门提供了日常办公所需的固话通信服务及网络通信服务，并为上海自贸区保税区域内主要公共服务场所、政府服务大厅等24个区域提供免费WiFi网络服务，对加快完成保税区域内信息化基础设施升级改造，不断完善上海自贸区保税区域内信息化基础设施，营造开放的互联网环境，提高政府行政办公效能具有重要意义。项目建设符合自贸区发展规划。（二）对项目跟踪问题及时整改，不断加强项目管控力度根据上海求实税务师事务所有限公司出具的2018年WiFi网络覆盖项目的跟踪报告，信息中心对报告中提出加强对“i-shftz”WiFi覆盖点的监督建议予以采纳并及时采取措施进行整改，决定每年抽取若干个“i-shftz”覆盖点进行检测以了解项目实施效果，2018年抽取了4个“i-shftz”覆盖点进行检测。以上措施可提高信息中心对项目实施情况的掌握，便于日后考核和验收。五、存在的主要问题（一）项目绩效目标及指标设置不够合理信息中心申报了2018度通信讯服务费项目绩效目标，总目标为保障保税区管理局信息化网络的正常运行，提高工作效率。但没有针对三个子项目的绩效目标设置可量化、可衡量的指标及目标值，指标内容设置不能充分体现项目效果，合理性欠佳。据了解，信息中心在制定2019年度的项目绩效目标时，已经补充故障报修响应率、验收抽检合格率等绩效指标，对指标体系进行了完善。（二）运营商服务质量仍有改善空间，用户满意度有待提升根据调查问卷结果，三类用户平均满意度为79.81%。其中，网络线路办公用户的整体满意度为77.08%；WiFi用户的整体满意度为67.69%。网络线路办公用户对用网需求满足度的满意度评价为80%，部分用户提出以下问题及建议：增加带宽，提高覆盖率；进一步提高网络信号强度和稳定性；技术人员应稳定，不建议随意换人。六、相关建议和措施（一）根据项目实施内容制定科学合理的绩效目标和指标建议信息中心在以后的项目申报及实施过程中，根据财政部门及绩效管理相关政策文件的要求，对项目目标进一步细化，将绩效总目标进行分解，设置更加完善的产出目标和效果目标等。建议从合同约定的内容中提炼绩效指标，并设定可量化的绩效目标值，逐步强化项目绩效目标管理。（二）督促服务商加强项目跟踪及后期运营管理，提升用户满意度关于本项目中部分网络线路办公用户提出的问题和建议，建议信息中心及时向服务商反馈，并督促其后期加强对用户的跟踪管理，定期进行用户回访，及时了解用户的最新需求并提出完善措施，进一步提高运营商的服务水平，不断提升用户满意度，保障项目今后的可持续发展。29中国（上海）自由贸易试验区管理委员会保税区管理局2018年通信服务费项目绩效评价报告为强化绩效预算管理，发挥财政资金使用效益和引导作用，提高保税区管理局2018年通信服务费项目资金的使用效益。根据上海市财政局关于印发的通知（沪财绩201422号）和浦东新区预算绩效管理实施办法（浦财督201548号）等文件要求，上海社发项目管理服务有限公司受中国（上海）自由贸易试验区管理委员会保税区管理局（以下简称“保税区管理局”）委托，对“中国（上海）自由贸易试验区管理委员会保税区管理局2018年通信服务费”项目实施绩效评价。本次评价工作在前期充分调研的基础上，在上海自由贸易试验区保税区信息中心（以下简称“信息中心”）等相关方的配合下，制定了详细的绩效评价工作方案，最终在调查问卷、访谈、数据分析等工作的基础上形成本评价报告。一、项目基本概况（一）项目立项背景和目的保税区是经国务院批准设立在我国境内的由海关实施封闭监管并且可以较长时间存储商品的特定区域，是我国最早出现的海关特殊监管区域形式。为了扩大对外开放，鼓励外商投资，促进对外贸易，国务院于1990年6月批准设立了中国第一个保税区外高桥保税区，规划面积10平方公里。经过20多年的发展，外高桥保税区已成为国内经济规模最大、业务功能最丰富的海关特殊监管区域。外高桥保税物流园区是我国第一个保税物流园区，于2003年12月经国务院批准设立，封关面积1.03平方公里，保税物流园区与外高桥保税区相辅相成、联动发展，是现代国际物流发展的重要基地。洋山保税港区是我国第一个保税港区，于2005年6月经国务院批准设立，2012年1月批准扩区，规划总面积14.16平方公里，是上海国际航运发展综合试验区的核心载体。浦东机场综合保税区于2009年7月经国务院批准设立，规划面积3.59平方公里，浦东机场综合保税区实行保税物流区域与机场西货运区一体化运作，具有浦东机场亚太航空复合枢纽港优势，是上海临空服务产业发展的先导区。保税区作为国家全面深化改革、扩大开放的试验田，信息技术对政府创新服务模式，构筑对外服务体系，促进事中事后监管，有着深远的意义。信息化建设将为自贸试验区提供有力的技术支撑和数据资源支持，对开创开放、透明、环境友好的创新发展模式具有重要示范效应，有助于自贸试验区在复杂形势的严峻挑战下快速健康发展。保税区管理局承担着上海自贸试验区保税区域的政府行政职能，结合区域信息化现实基础，先后编制了中国（上海）自由贸易试验区保税区域信息化建设2015-2017年行动计划和中国（上海）自由贸易试验区保税区域信息化建设2018-2020年行动计划，用于指导和推进区域内的信息化建设工作。随着保税区对于信息化发展需求的不断增长，本项目的开展应运而生。项目内容主要包括三个子项目：一、日常电信接入费，用于保税区各职能部门日常网络办公和固话通讯；二、系统接入费，用于保税区管理局外高桥办公区域、洋山及机场办事处的市政内网连接以及武警海关执勤和空运服务中心日常网络数据传输；三、WiFi网络覆盖通信费，为上海自贸区保税区域内各主要公共服务场所、政府服务大厅等区域提供免费WiFi网络服务。信息中心申请立项并负责实施，是每年的经常性项目。该项目的建设对完善区域配套环境，提升网络宽带化和应用智能化水平，打造一个“智慧+创新”的自由贸易试验区保税区域具有重要意义。（二）项目预算及使用情况本项目年初预算安排金额为389.20万元，包括：日常电信接入费150万元，系统接入费69.2万元，WiFi网络覆盖通信费170万元。经向信息中心了解，按浦东新区财政局要求，WiFi网络覆盖通信费中的“i-PudongFree”WiFi覆盖费，2018年支付50%的费用，剩余部分移至2019年支付。因此，信息中心于9月28日向保税区管理局申请调减相应预算7.79万元并获批准。调整后预算总金额为381.41万元。本项目预算资金全部由浦东新区财政局安排。2018年项目实际支出369.61万元，预算执行率96.91%。结余资金11.8万元，全额返还财政。项目合同签订情况详见附件2-1。预算安排及实际支出情况详见表1-1至表1-5：表1-1：项目预算安排及支出情况汇总表单位：万元子项目名称年初预算调整数调整后预算实际支出日常电信接入费150-150149.92系统接入费空运服务中心光缆年租金30-3030市政务网络线路接入服务费8-85.4外高桥武警海关执勤信息光缆租赁费31.2-31.231.2WiFi网络覆盖通信费170-7.79162.21153.09合计389.20-7.79381.41369.61表1-2：项目支出明细表子项名称单位：万元支出金额月份日常电信接入费系统接入费WiFi网络覆盖通信费合计2月0.17-9.249.413月11.25-9.2420.494月34.38-28.7063.075月11.45-2.5714.026月6.8331.211.8149.847月20.44-11.8132.258月16.463011.9258.389月11.18-12.0323.2110月11.17-12.0323.211月15.365.422.6643.4212月11.23-21.0932.32合计149.9266.6153.09369.61表1-3：2018年日常电信接入费支出明细表序号部门设备号/分账序号项目名称元/月实际支付金额（元）支付的账单周期服务商办公线路号码通讯服务1保税区管理局AD0006938344机场洋山日常互联网线路宽带费-107861294322017.12-2018.11，共12个月中国电信股份有限公司上海分公司公司（以下简称“中国电信”）2保税区管理局01680001.01680002（网络线路）应急联动系统宽带费4个号码（应急专用）2240268802017.12-2018.11，共12个月3保税区管理局IT032834387IT032834388IT032834362IT032834720内部系统网络专线宽带费-104010701.72017.12-2018.10，共11个月，其中10月份取消使用,10月份费用按实际使用天数支付301.7元4信息中心60079 689149（网络线路）人民银行专线22个号码不固定56389.72017.11-2018.11，共13个月5保税区管理局89054 128956财政扶持宽带费-1800216002017.12-2018.11，共12个月6保税区管理局EIP100095819办公室远程视频60兆103881246562017.12-2018.11，共12个月7保税区管理局EIP100074293 YSDN43004716外高桥30兆48880元/年488802018年度8执法大队98265 467477综合执法管理系统移动终端通信费12935 1552202017.12-2018.11，共12个月9保税区管理局31028079918执法大队网上办案系统通信链路费6120734402017.12-2018.11，共12个月中国移动通信集团上海有限公司（以下简称“中国移动”）10保税区管理局31032554183原外高桥宽带接入费300003600002017.12-2018.11，共12个月11保税区管理局31023300484海关综合大厅光缆租用费（普【2015】1480号）288003456002017.12-2018.11，共12个月12保税区管理局96105 445962自贸大厅检验检疫专线（2018年6月起账单取消）2600130002017.12-2017.4，共5个月，后面账单取消中国电信13保税区管理局10081881783外高桥与洋山移动专线1700 221002017.11-2018.11，共13个月中国移动14保税区管理局31028880103/31028875112外高桥至富特北路档案室专线（两根）40800元/年408002018年度15信息中心31073237928共享平台与公安专线对接签报综合监管处【2018】390号1700561002016.3-2018.11，共33个月16信息中心一楼大厅检验检疫专线1675144272018年3月新接入线路，3月份费用按实际使用天数支付 1027元，4-11月费用为1675元/月。中国联合网络通信有限公司上海市分公司（以下简称“中国联通”）合计16条线路26个号码-1499226.4-注：关于序号15：信息共享平台建设期间，由于保税区管理局信息共享平台与自贸区公安分局的网络环境不一致，为实现公安分局对信息共享平台的动态查询，在保税区管理局与自贸区公安分局之间搭建了专线。该专线由外高桥英得网络信息有限公司（以下简称“英得网络”）实施建设。2015年10月，英得网络向中国移动申请了一根2M专线，但由于项目竣工验收时未及时对专线用户主体进行变更，后续月租费用（2016年3月至2018年9月，共计31个月，52700元）一直由英得网络代为支付。2018年，经综合监管和执法处与信息中心商议，并在保税区管理局批示同意后，在信息中心的“通信服务费-日常电信接入费”项目经费中列支了上述31个月的月租费，支付给了英得网络。从2018年10月起，该专线过户到信息中心并由其承担后续的月租费，因此，2018年10-11月的月租费是由保税区管理局直接支付给了中国移动，不再通过英得网络。表1-4：2018年系统接入费支出明细表序号名称内容合同期限服务单位合同金额（元/年）实际支出金额（元）备注1空运服务中心光缆年租金租用10芯光纤，用于数据传输2011年7月1日-2021年6月30日英得网络300000300000租期10年,到期后自动免费顺延5年；租费按年支付，每年30万2市政务网络接入费保税区管理局（洋山）10M宽带-东方有线-13500由浦东新区大数据中心统一征收并支付给通信线路承建单位保税区管理局（外高桥）20M宽带-27000保税区管理局（机场）10M宽带-135003外高桥武警海关执勤信息光缆租赁费租用本地光纤，用于外高桥保税区海关1、6、7号卡口等地光纤联网及配套，具体为武警执勤点联网数据传输2013年7月1日-2023年6月30日英得网络312000312000租期10年，按年付费；因执勤点撤离，保税区海关已于2018年11月27日发函取消该光纤租用合计666000表1-5：2018年WiFi网络覆盖通信费支出明细表序号网络名网络覆盖点合同签订日期服务单位合同金额实际支付金额（元）支付的账单周期备注1“i-shftz” WiFi覆盖出入境管理中心办事大厅2015年12月24日中国电信股份有限公司上海自贸试验区分公司（以下简称“电信自贸分公司”）6188元/月(其中电信专线费1088元/月，技术费5100元/月)680682018.1-2018.11，共11个月洲际大厦2016年11月3日77189元/月(其中电信专线费8704元/月，技术费68485元/月)849079洋山商务广场16-17层上海期交所指定海关口岸监管点洋山保税港区检验检疫受理大厅浦东机场综保区检验检疫查验大楼浦东机场综保区海关查验大楼上海市外高桥保税区医保中心联安大厦2017年8月4日8987元/月（其中应用信息服务费1088元/月，电信专线费7899元/月）98857外高桥海关报关大厅2017年11月3日25730元/月（其中应用信息服务费23554元/月，电信专线费2176元/月）308116.42017.12-2018.11，共12个月，其中2017年12月份电信专线费按实际使用数支付1532.4元。外高桥检务大厅通关服务中心2018年7月25日16394元/月（其中应用信息服务费14218元/月，电信专线费2176元/月）80870.22018.7-2018.11，共5个月，其中2018年7月份电线专线费按实际使用数付费1076.2元。这两个点为2018年新建覆盖点联检大楼小计1344881404990.6-2“i-PudongFree”WiFi覆盖外高桥办事大厅2015年10月20上海风寻信息技术有限公司（以下简称“风寻公司”）155844元/年77922半年按合同约定，每半年付款一次；信息中心按浦东新区财政局要求，2018年支付50%的费用，剩余部分移至2019年支付。信息中心申请调减相应预算7.79万元并获批准。洋山办事大厅机场办事大厅森兰国际展示交易厅浦东综保区受理大厅海关预录入大厅海关快件进口业务受理大厅机场综保区报税大厅机场综保区报检大厅洋山保税区报关大厅洋山保税区报检大厅3“i-shftz”热点抽检出入境管理中心办事大厅2018年11月19日上海佑煊通信工程有限公司（以下简称“佑煊通信”）48000元480002018年度信息中心根据2018年WiFi网络覆盖项目跟踪报告的建议，选取4个“i-shftz”点进行检测，以更好的掌握项目情况洋山商务广场16-17层浦东机场综保区海关查验大楼外高桥检务大厅合计1530912.6（三）项目计划内容及实施情况本项目三个子项的计划内容及实施情况如下表1-6至1-8所示： 表1-6：日常电信接入费计划内容及实施情况一览表序号部门设备号/分账序号计划实施内容实施情况办公线路（16条）办公号码（26个）1保税区管理局AD0006938344机场洋山日常互联网线路宽带费-线路正常使用2保税区管理局01680001（宽带） 01680002（宽带）应急联动系统宽带费4个号码线路及号码均正常使用3保税区管理局IT032834387IT032834388IT032834362IT032834720内部系统网络专线宽带费-线路正常使用4信息中心60079 689149（宽带）人民银行专线22个号码线路及号码均正常使用5保税区管理局89054 128956财政扶持宽带费-线路正常使用6保税区管理局EIP100095819办公室远程视频60兆线路正常使用7保税区管理局EIP100074293 YSDN43004716外高桥30兆线路正常使用8执法大队98265 467477综合执法管理系统移动终端通信费线路正常使用9保税区管理局31028079918执法大队网上办案系统通信链路费线路正常使用10保税区管理局31032554183原外高桥宽带接入费线路正常使用11保税区管理局31023300484海关综合大厅光缆租用费（普【2015】1480号）线路正常使用12保税区管理局96105 445962自贸大厅检验检疫专线（2018年6月起账单取消）线路正常使用13保税区管理局10081881783外高桥与洋山移动专线线路正常使用14保税区管理局31028880103/31028875112外高桥至富特北路档案室专线（两根）线路正常使用15信息中心31073237928共享平台与公安专线对接签报综合监管处【2018】390号线路正常使用16信息中心一楼大厅检验检疫专线线路正常使用表1-7：系统接入费计划内容及实施情况一览表序号名称计划实施内容完成情况1空运服务中心光缆年租金租用10芯光纤，用于数据传输完成接入并正常使用2市政务网络接入费保税区管理局（洋山）10M宽带完成接入并正常使用保税区管理局（外高桥）20M宽带完成接入并正常使用保税区管理局（机场）10M宽带完成接入并正常使用3外高桥武警海关执勤信息光缆租赁费租用本地光纤，用于外高桥保税区海关1、6、7号卡口等地光纤联网及配套，具体为武警执勤点联网数据传输完成接入并正常使用表1-8：WiFi网络覆盖通信费计划内容及实施情况一览表序号网络名网络覆盖点完成情况1“i-shftz” WiFi覆盖出入境管理中心办事大厅可正常接入使用洲际大厦洋山商务广场16-17层上海期交所指定海关口岸监管点洋山保税港区检验检疫受理大厅浦东机场综保区检验检疫查验大楼浦东机场综保区海关查验大楼上海市外高桥保税区医保中心联安大厦外高桥海关报关大厅外高桥检务大厅通关服务中心联检大楼2“i-PudongFree”WiFi覆盖外高桥办事大厅可正常接入使用洋山办事大厅机场办事大厅森兰国际展示交易厅浦东综保区受理大厅海关预录入大厅海关快件进口业务受理大厅机场综保区报税大厅机场综保区报检大厅洋山保税区报关大厅洋山保税区报检大厅3“i-shftz”抽检出入境管理中心办事大厅完成检测并出具报告洋山商务广场16-17层浦东机场综保区海关查验大楼外高桥检务大厅（四）项目的组织与管理情况1.项目组织情况（1）保税区管理局作为该项目主管部门，负责项目的总体规划和预算绩效管理，负责项目的预算申请和资金拨付。（2）信息中心信息中心是保税区管理局下属的事业单位，作为本项目的项目单位，负责通过公开招标或直接委托方式，选取服务单位，签订服务合同；负责下达年度计划和任务；负责对服务商的服务质量和效果进行监督和检查；负责对新增通信服务需求的统计、调研审核及审核通过后的规划等相关事宜。（3）服务单位1）中国电信、中国移动、中国联通作为日常电信接入费子项的服务商，为保税区管理局各职能部门提供日常通话、网络光纤计入等服务；2）英得网络作为系统接入费子项的服务商，为外高桥海关（空运服务中心、武警海关）提供光纤网络接入服务；东方有线为保税区管理局外高桥办公区域及洋山和机场办事处提供市政网络接入服务；3）电信自贸分公司、风寻公司、佑煊通信是WiFi网络覆盖通信费子项的服务商。电信自贸分公司负责建设保税区域内13个公共区域的“i-shftz” 覆盖点建设，并做好日常运维工作。风寻公司负责建设保税区域内11个公共区域的“i-PudongFree”覆盖点建设，并做好日常运维工作。佑煊通信负责对抽取的4个“i-shftz”热点进行检测。2.项目管理流程为完善保税区域网络基础设施、提升服务能级，根据中国（上海）自由贸易试验区管理委员会保税区管理局信息化建设2015-2017年行动计划，信息中心制定了中国（上海）自由贸易试验区保税区域免费WiFi建设工作规程，并负责保税区域内免费WiFi建设工作。信息中心对保税区管理局的通信服务工作进行统一规划、管理、监督和检查。本项目具体管理流程图如下：1）日常电信接入费日常电信接入费的项目管理流程如下图：图1-1：日常电信接入费子项目管理流程图2）系统接入费该子项目包含三部分内容：空运服务中心光缆年租金、市政网络接入费、外高桥武警海关执勤信息光缆租赁费。其中，市政网络接入费由浦东新区大数据中心向保税区管理局统一征收并支付给承建单位东方有线。具体管理流程如下图：图1-2：系统接入费子项目管理流程图3）WiFi网络覆盖通信费该子项目包含三部分内容：“i-shftz” WiFi覆盖、“i-PudongFree”WiFi覆盖、“i-shftz”热点抽检。其中，“i-shftz” WiFi覆盖的管理流程见图1-3。“i-PudongFree”WiFi覆盖和“i-shftz”热点抽检的管理流程见图1-4。 图1-3：“i-PudongFree”WiFi网络覆盖通信费项目管理流程图图1-4：“i-shftz”WiFi网络覆盖通信费项目管理流程图3.资金使用管理本项目中，市政网络接入费由浦东新区大数据中心向保税区管理局征收，收到后支付给承建单位东方有线；其他费用均由服务商提供账单后，管理局根据账单支付。具体资金申请及拨付流程图如下：图1-5：资金申请及拨付流程图（五）绩效目标完成情况总目标：通过本项目实施，加快保税区域内信息化基础设施升级改造，提升智能化办公和服务水平。为保税区管理局各职能部门、保税区海关空运服务中心和武警海关执勤提供平稳高质的线路支持，保障其网络的正常运行，提高工作效率；为保税区域内的政府服务大厅、主要园区、重要公共服务场所覆盖免费WiFi，并保障其正常、高速、稳定运行，满足区域内办事企业、个人、工作人员的用网需求。表1-6：绩效目标完成情况对比表序号绩效目标目标值目标完成情况完成情况1产出目标日常电信接入计划完成情况通讯号码接入计划完成率完成26个通讯号码的接入按计划完成26个通讯号码的接入2办公线路网络宽带接入计划完成率完成16条办公线路宽带接入按计划完成16条办公线路宽带接入3通话通畅情况98%满意度为96%4网络传输稳定情况98%满意度为74.05%5系统接入计划完成情况市政务网络线路接入计划完成情况完成保税区管理局外高桥办公区域、洋山及机场办事处的市政网络接入按计划完成保税区管理局外高桥办公区域、洋山及机场办事处的市政网络接入6空运服务中心光纤租赁计划完成情况完成海关机房7楼光纤接入按计划完成海关机房7楼光纤接入7武警海关执勤信息光缆租赁计划完成情况完成外高桥武警海关执勤点的光纤接入按计划完成外高桥武警海关执勤点的光纤接入8网络传输中断发生及维护情况未发生中断及中断后及时修复未发生中断9WiFi接入计划完成情况新增覆盖点建设完成率新增3个“i-shftz”WiFi覆盖点新增2个“i-shftz”WiFi覆盖点10WiFi网络接通率100%100%11AP设备完好率100%100%12故障排除及时性及时-无法判断13验收抽检合格率100%100%14用户满意度85%满意度为79.81%15效果目标用网需求满足度85%满意度为80%16办公效率提升情况85%满意度为85.73%17WiFi网络公众知晓度85%知晓度为100%18信息化环境整体改善情况85%得分率为87.89%19社会评价管理者满意度85%满意度为100%二、评价工作实施情况（一）评价目的通过对项目背景、管理制度、资金构成等的深入调研，从项目决策、项目管理、项目绩效等方面构建指标体系并考察。通过对项目实施情况进行分析，对实施过程中的经验和做法进行总结和提炼，发现亮点和问题，提出建议，为政府相关部门在今后的相关项目立项及实施管理等方面提供参考和借鉴。（二）评价过程本次绩效评价工作由保税区管理局委托上海社发项目管理服务有限公司实施。项目前期，评价小组走访了保税区管理局、信息中心，了解并收集到包括保税区域免费WiFi建设工作规程、上海自由贸易试验区保税区信息中心内部控制规范、i-PudongFree无线网络建设运营合同、中国（上海）自由贸易试验区保税区域2017年免费WiFi（联安大厦）项目合同、中国（上海）自由贸易试验区保税区域2017年免费WiFi项目合同-外高桥海关报关大厅和外高桥检务大厅、中国（上海）自由贸易试验区保税区域2018年免费WiFi项目合同、中国（上海）自由贸易试验区保税区域2018年免费WiFi建设方案、保税区域新建/升级改造WiFi场所申请表、保税区域免费WiFi建设验收表、WiFi检测报告、租用光纤协议、关于支付外高桥武警海关执勤信息化光缆租赁费和空运服务中心光缆租用费的请示、外高桥保税区海关武警执勤联网光纤链路用户报告、外高桥保税区海关空运货物服务中心光纤链路用户报告等在内的文件和资料，在对相关内容进行整理分析的基础上起草了评价工作方案。经过评价小组内部讨论以及咨询相关专家后，对评价方案进行了修改。5月22日评价小组向信息中心发出社会调查及基础表填报工作的清单，评价工作进入到实施阶段。6月1日-6月5日，在信息中心和运营单位的大力配合下，按照社会调查计划安排开展了问卷调查和访谈工作，并收集了基础表数据。为了解受益群体满意度，评价小组向三个子项目的受益对象共发出78份调查问卷，其中固话通信用户5份，网络线路用户38份，WiFi热点用户35份（问卷调查报告详见附件2）；为了解项目的管理情况，以及预期目标实现情况，评价小组对信息中心与运营单位相关负责人进行了深度访谈（访谈报告详见附件3）。通过以上资料和数据的收集，用以支撑评价报告的客观性和全面性，提高评价的准确性。最后，评价小组根据以上采集到的资料和数据，在对数据进行梳理、汇总和分析的基础上，对评价指标进行分析和打分，起草了问卷调查报告、访谈报告等分报告。6月6日，评价工作进入到总报告撰写阶段。三、评价结论与指标分析（一）评价结论本项目绩效评价综合得分为84.59分，评价等级为“良”。其中项目决策类指标得8分，项目管理类指标得25.69分，项目绩效类指标得50.9分，具体评分情况见表3-1。其中项目决策类指标获得80%的分值；项目管理类指标获得85.63%的分值；项目绩效类指标获得84.83%的分值。项目的实施符合自贸区总体发展规划要求，且实施过程中不断完善项目管理流程，资金管理规范，通信服务工作基本按计划完成。但绩效目标和指标设置不够合理，用户满意度有待提高。 （二）指标分析1、指标评分表本项目指标评分情况见表3-1。表3-1：绩效评价指标评分表指标名称分值业绩值得分一级指标二级指标三级指标四级指标A项目决策（10%）A1目标适应性2项目实施与部门职责及客观实际需要相符2A2目标明确性4项目目标明确，但未对三个子项目的绩效目标设置可量化、可衡量的指标及目标值4A3目标合理性4绩效目标制定依据充分，但绩效目标的设定不符合客观实际。2B项目管理（30%）B1预算管理B11预算执行率2预算执行率96.91%1.69B2财务管理B21财务管理制