2018年农口项目项目绩效评价报告.doc

财政项目支出绩效自评价报告项目名称：2018年农口项目项目单位：横沙乡财政所(代编)主管部门：横沙乡人民政府2019年06月目录一、项目概述3（一）项目概况3（二）立项依据3（三）项目设立的必要性4（四）保证项目实施的制度、措施4（五）项目总目标5（六）年度绩效目标6（七）需要说明的其他问题7二、资金安排使用情况表7三、自评价评分表8四、综合结论29（一）指标完成情况29（二）主要绩效31（三）主要问题31（四）整改建议31（五）整改情况32（六）建议下年度资金安排32（七）其他322一、项目概述（一）项目概况横沙乡2018年农口项目预算为2074.96万，主要项目包括：公益林流转费兑粮工作经费，排涝泵站运行管理费，河长制工作经费，绿水示范村奖励经费，乡村河道长效管理经费，土地流转工作奖补经费，河道整理工程款。（二）立项依据关于规范集体林权流转市场运行的意见横沙乡绿水示范村创建实施方案横沙乡村级河道明沟养护工作方案横沙乡2015-2019年农业发展规划关于“原味横沙”乡村民宿规范提升扶持的实施意见（试行）横沙乡人民政府关于落实“河长制”深入推进水环境建设的实施意见关于印发横沙乡绿水示范村创建实施方案的通知（三）项目设立的必要性必要性：为促进横沙乡农业经营体制改革,从横沙乡农业经营体制的现状出发,剖析了现有农业经营体制存在的问题,深入分析了农业经营体制改革创新的可行性,提出了“三统一分”基本改革思路,最后从土地流转、基础设施建设、社会化服务、培育职业农民等四个方面提出了对策措施,以期保障横沙乡农业经营体制改革创新落到实处。 可行性：项目资金的预算符合市、区和乡对农业改革、发展的要求；按照本乡农业项目的年度工作计划目标，经过认真细致安排所确定；本项目已经具有往年的工作经验和实际需要而编制，故项目设立是完全可行的。（四）保证项目实施的制度、措施1.建立适合本乡农业发展的管理制度，梳理各子项目工作的业务流程、明确业务环节等措施。通过管理制度建设，重新审视和梳理现行的各项制度，进一步创新管理机制，强化、优化管理措施，提高及时发现和有效处置风险的能力，破解存在的内部监管薄弱问题，全面提升内部管理水平，提高项目执行的效率。2.加强对第三方服务公司相关工作的指导和监督。负责领导小组做好经常性、长期性的跟踪监督检查工作，确保各项工作落实到位。使得本乡农业生产更加高效，保证农产品类食品安全建设工作的质量。3.严管项目资金，保证补贴资金及时、有效利用，做到专款专用，不得挤占、截留、挪用；建立和落实工作责任制，加强对资金使用情况的管理和检查。在育秧及插秧结束后，组织实地检查，严禁虚报面积、套取资金等行为。（五）项目总目标1.以“三统一分”为导向，科学制定农业总体布局规划。创新性地提出“统一流转土地、统一种植规划、统一项目建设，新型经营主体分户经营”的农业经营模式，制定了横沙乡2015-2019年农业发展规划。依据岛域自然资源和生态环境特点，将全乡农业耕地规划为“两区七点”，即粮食生产区、沿海片林区和七个农林结合的旅游景点，改变了以往农业发展缺少顶层设计、项目建设“零敲碎打”的“短视”做法，进一步优化了种植和养殖业的空间布局，一批新兴的农业项目，已经在横沙部分家庭农场、农民合作社里试验种植，总体发展态势良好。2.以环境承载为底线，不断加强农业污染治理与监管。坚持环境承载的底线思维，以“减蟹、稳果、增粮、调优”为总体思路，深入推进“双增双减”政策的落实，向农户发放高效低毒农药补贴、有机肥等，极大减少了化肥使用量。强化导向引领，充分利用各种宣传形式、舆论阵地，多层次、多形式、全方位地开展教育宣传，努力增强农户的生态环保意识；严查化肥农药污染和畜禽养殖污染案件，对蟹塘承包到期的养殖户坚决不再续约；适当提高土地流转金，鼓励农户种植特色农产品。3.村民宿是利用当地闲置资源，民宿主人参与接待，为游客提供体验当地自然、文化与生产生活方式的小型住宿设施。发展民宿经济是我乡农家乐转型升级，是创建全域旅游的重要抓手，是促进农民持续增收和村级集体经济发展的重要增长点。要深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，主动把握发展机遇，充分依托良好生态环境、绿色农业基础和乡村人文底蕴，充分激活主体，强化政策激励，加大力度培育生态、健康、人本、精致的“原味横沙”乡村民宿，形成更具规模和竞争力的民宿产业发展态势，努力培植促进农民持续普遍较快增收和村级集体经济快速发展的重要增长点。4.按照“尽力而为、量力而行、有序推进”的原则，以满足河道基本功能为重点，加快河道疏浚、护岸修复、生态治理，结合中小河道轮疏治理规划，有序进行治理，避免重复建设。河道护岸的修复工艺要提高标准，避免因水流冲刷而再次损坏。严禁束窄河道，要在保证现有水面积的基础上进行护岸修复，鼓励拓宽、新开河道。水环境建设项目必须严格按照拆、建并举原则，做到水、岸联动，水、林联动，提升乡村自然景观。（六）年度绩效目标农口项目年度绩效目标：土地流转工作奖补经费：农林公司土地流转补贴165万，24各村2017年三统一分土地集体流转补贴300万。河长制工作经费：智慧app建立40万，水质检测95万（79个点位每年12次每次1000）。排涝泵站运行管理费：创建河泵站运营补贴30万。公益林流转费兑粮工作经费：公益林用地政府流转价格稻谷300公斤/亩，部分农户要求拿实物，由横沙农林公司组织稻谷生产予以兑换（按照兑付40万斤、3分/斤计算）。绿水示范村奖励经费：对考评、复评获横沙乡一级、二级、三级绿水示范村称号的村给与奖励。乡村河道长效管理经费：全年乡级河道社会化管养250万，二类费用2万，按公里配备各村养护工作管理费150万。（七）需要说明的其他问题无二、资金安排使用情况表二级构成预算情况（元）实际支出情况（元）预算执行率（本级财政资金）预算数其中：本级财政资金其中：市级资金其中：中央资金实际支出数其中：本级财政资金其中：市级资金其中：中央资金合计207495612074956100243531032435310300117.37%公益林流转费兑粮工作经费1200001200000012000012000000100.00%排涝泵站运行管理费3000003000000030000030000000100.00%河长制工作经费13500001350000004797854797850035.54%绿水示范村奖励经费800000800000002500002500000031.25%乡村河道长效管理经费4020000402000000250000025000000062.19%土地流转工作奖补经费46500004650000007596620759662000163.37%河道整治工程款9509561950956100131066981310669800137.83%三、自评价评分表一级目标指标权重目标值业绩值得分评分标准数据来源及支持材料（附件）投入和管理目标35预算执行率2100%117.37%2.0评分标准：预算执行率=实际支出数/预算数100%。预算执行率95%-105%得满分；每偏离1%，扣权重1%，75%以下不计分。项目是否进行预算调整，如有预算调整是否具备合规的调整手续。符合条件得满分，第一条满分为1分，不符合根据实际情况扣除相应权重分，第二条符合得1分，不符合不得分。 评分情况：本项目年初预算2074.9561万元，实际执行2435.3103万元，预算执行率为117.37%，项目在年度内进行过预算调整，实际执行率100%，该指标满分为2分，得分为2分。预算编制合理性3合理待提高1.0评分标准：是否符合国家财经法规和财务管理制度以及相关单位决预算制度的规定；项目预算编制是否与项目范围、质量、成本、时间和执行效果相匹配；项目预算是否全面覆盖整个项目实施情况。全部符合得满分，缺失一项扣1分。 评分情况：本项目预算编制符合国家财经法规和财务管理制度，并且预算编制时明确了各项工作经费开展的范围。但本项目年初预算2074.96万元，实际执行2405.31万元，预算编制欠合理，该指标满分为3分，得分为1分。专款专用率2100%100%2.0评分标准：资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途，实现专款专用；以100%为满分，分值为2分。每低于一个百分点，扣权重分的3.33%，指标低于70%或超预算均不得分。 评分情况：经调查，资金的拨付有完整的审批程序和手续且符合项目预算批复的用途,专款专用情况合理。该指标满分为2分，得分为2分。财务管理制度健全性2健全健全2.0评分标准：是否已制定或具有相应的项目资金管理办法。 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。评分情况：故该指标得分为2分。财务监控有效性2有效有效2.0评分标准：是否遵守相关法律法规和财务管理制度；项目资金申请报批流程是否规范，预算调整及支出调整手续是否完备。符合所有条件得满分，缺失一项扣除1分，扣完为止。评分情况：财务管理制度执行有效，故该指标得分为2分。资金使用合规性2有效有效2.0评分标准：是否符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：经调查，该项目符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时查看记账凭证和相关数据资料该项目不存在截留、挤占、挪用、虚列等支出情况，该指标满分为2分，得分为2分。项目管理制度执行有效性2有效有效2.0评分标准：是否遵守相关法律法规和业务管理制度； 是否与服务公司签订服务合同； 项目调整及支出调整手续是否完备； 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 符合所有条件得满分，缺失一项扣除0.5分，扣完为止。评分情况：项目管理制度执行有效，故该指标得分为2分。项目管理制度健全性2健全健全2.0评分标准：是否已制定或具有相应的业务管理制度； 业务管理制度是否合法、合规、完整。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。评分情况：项目管理制度健全，故该指标得分为2分。工作计划完整性2完整完整2.0评分标准：项目的目标任务是否明确，项目的开展情况是否描述清晰；项目各项工作完成是否设置了明确的时间节点。符合所有条件得满分，缺失一项扣除1分，扣完为止。评分情况：工作计划完整。该指标满分为2分，得分为2分。工作计划执行有效性1有效有效1.0评分标准：项目按照项目工作计划进度按时开展工作，并有效执行；如项目出现变更情况，并有调整计划得满分；未有效执行并出现延期的情况，也没有调整计划，不得分。评分情况：经过访谈及实地考察了解，该项目按照工作计划要求在2018年年底前按时完成。该指标满分1分，得分为1分。采购流程规范性2规范规范2.0评分标准：按照规定程序实施政府采购、选用合适的采购方式；采购流程是否符合中华人民共和国政府采购法；招标文件对技术参数是否有描述；投标文件中是否对所用材料品牌及规格型号的响应。符合所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 评分情况：该项目按照政府采购要求，选用公开招标的方式进行采购；经查阅招标文件、中标文件等均符合中华人民共和国政府采购法；查阅招标文件对技术参数有详细描述；投标文件中对所有材料品牌及规格型号均有响应。该指标满分为2分，得分为2分。合同内容规范性2规范规范2.0评分标准：合同内容是否包含了中华人民共和国合同法第十二条规定中所有条款来拟定；合同内容是否详细、完整、要素齐全。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分 ，扣完为止。 评分情况：经查阅本项目相关资料了解：该项目的合同拟定按照中华人民共和国合同法第十二条规定中所有条款来拟定；合同内容详细、完整、要素齐全。该指标满分为2分，得分为2分。合同执行有效性2有效有效2.0评分标准：全部按照合同要求执行的得满分 ；如果未按合同约定执行的出现一项扣1分，扣完为止。 评分情况：通过了解并且经翻阅相关资料，合同执行全部符合要求。该指标满分为2分，得分为2分。档案管理规范性2规范规范2.0评分标准：已制定或具有档案管理制度，且档案归档及时、规范则得满分；已制定档案管理制度，但未及时、规范归档，得权重分50%；及时、完整将资料归档，但未制定档案管理制度，得权重分50%；其他情况，不得分。 评分情况：经过实地考察和访谈了解，项目单位制定了相关档案管理制度，且项目单位对档案归档及时、规范。该指标满分2分，得分为2分。立项依据充分性2充分充分2.0评分标准：是否符合崇明区横沙乡的农口工作的规划和政策；是否与崇明区横沙经济办的职责密切相关。符合所有条件得满分，每缺失一项扣1分，扣完为止。评分情况：项目符合崇明区横沙乡的农口项目工作的规划和政策；与崇明区横沙乡经济办的职责密切相关。指标满分2分，得分2分。项目立项规范性2规范规范2.0评分标准：项目是否按照规定的程序申请设立； 项目的请示、批复、会议纪要等文件、材料是否符合相关要求，项目是否经过领导班子集体讨论。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。评分情况：项目按规定的程序申请设立；根据崇明县横沙乡人民政府关于规范土地经营权流转推进适度规模经营的实施意见、崇明区消除劣V类水体及黑臭水体考核办法等文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的集体决策。指标满分2分，得分为2分。绩效目标合理性2合理合理2.0评分标准：本项目各项工作是否为农口项目工作所必需； 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；设置的绩效目标与项目预算相关联；绩效目标申报表是否按照上海预算管理实施办法编报。符合所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 评分情况：通过实地考察，本项目各项工作均为农口项目工作所必须。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。 项目单位编制的绩效目标与第三方对企业及合作社年报审计工作的编制预算联系较强。项目绩效目标申报表按照上海市预算管理实施办法沪财绩 【2014】22号文的相关要求来填报。经综合考虑该指标满分2分，得分为2分。绩效指标明确性1明确明确1.0评分标准：修订的绩效指标是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与项目年度任务数或计划数相对应； 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 符合所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 评分情况：修订的绩效指标能将绩效目标转化为具体细化的绩效指标 ；可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现： 本项目能够与项目年度任务数或计划数相对应；绩效指标与实际投入资金相匹配。该指标满分1分，得分为1分。产出目标250.0公益林兑粮数140万斤40万公斤1.0评分标准：按照项目工作计划要求，完成公益林流转补贴兑粮40万公斤得满分，反之不得分。 评分情况：通过实地调查及相关文件资料，完成了公益林流转补贴兑粮40万公斤。指标满分1分，得分为1分。补贴海塘所112个月12个月1.0评分标准：按照项目工作计划要求，完成对海塘所补贴12个月得满分，反之不得分。 评分情况：通过实地调查及相关文件资料，完成了对海塘所补贴12个月。指标满分1分，得分为1分。制作河长制公示牌1所有尚未设立河道所有尚未建立河道1.0评分标准：按照项目工作计划要求，完成横沙乡区域内所有尚未竖立河长制公示牌的河道公示牌竖立得满分，反之不得分。 评分情况：通过实地调查及相关文件资料，完成了横沙乡区域内所有尚未竖立河长制公示牌的河道公示牌竖立。指标满分1分，得分为1分。黑臭河道调查摸底数量160条60条1.0评分标准：按照项目工作计划要求，完成60条黑臭河道调查摸底得满分，反之不得分。 评分情况：通过实地调查及相关文件资料，横沙乡人民政府委托上海国齐检测技术有限公司对60条黑臭河道进行调查摸底。指标满分1分，得分为1分。河长制app开发11套1套1.0评分标准：按照项目工作计划要求，完成1套河长制app开发得满分，反之不得分。 评分情况：通过实地调查及相关文件资料，横沙乡人民政府委托中国电信股份有限公司上海分公司完成1套河道治理app开发。指标满分1分，得分为1分。奖励绿水青山示范村15个5个1.0评分标准：按照项目工作计划要求，完成5个绿水青山示范村奖励得满分，反之不得分。 评分情况：通过实地调查及相关文件资料，横沙乡河长制办公室对增产村、丰乐村、新春村、东浜村、新永村发放绿水青山示范村奖励。指标满分1分，得分为1分。乡级河道市场化养护数量137条（106.37公里）37条（106.37公里）1.0评分标准：按照项目工作计划要求，完成乡级河道市场化养护37条（106.37公里）得满分，反之不得分。 评分情况：通过实地调查及相关文件资料，横沙乡委托上海海防水利工程有限公司对乡级河道37条（106.37公里）进行市场化养护。指标满分1分，得分为1分。2014年建成公益林地养护亩数1135.17亩135.17亩1.0评分标准：按照项目工作计划要求，完成2014年建成公益林养护面积135.17亩得满分，反之不得分。 评分情况：通过实地调查及相关文件资料，横沙乡人民政府委托上海横沙林业绿化有限公司对135.17亩（新永村51.02亩，东海村28.35亩，东兴村3.35亩，丰乐村52.45亩）公益林进行养护。指标满分1分，得分为1分。南菁公园建造腾地面积164.82亩64.82亩1.0评分标准：按照项目工作计划要求，完成南菁公园建造腾地64.82亩得满分，反之不得分。 评分情况：通过实地调查及相关文件资料，横沙乡委托上海横沙林业绿化有限公司完成南菁公园建造腾地64.82亩。指标满分1分，得分为1分。2018年腾地流转补贴面积12441.58亩2441.58亩1.0评分标准：按照项目工作计划要求，完成2018年腾地流转补贴2441.58亩得满分，反之不得分。 评分情况：通过实地调查及相关文件资料，横沙乡对民星村（113.63亩）、新北村（238.26亩）、惠平村（122.38亩）、民生村（61.58亩）、富民村（1307.57亩）、江海村（411.38亩）、永发村（186.78亩）腾地流转进行补贴。指标满分1分，得分为1分。2016年建成公益林养护面积1621.49亩621.49亩1.0评分标准：按照项目工作计划要求，完成2016年建成公益林养护面积621.49亩得满分，反之不得分。 评分情况：通过实地调查及相关文件资料，横沙乡人民政府委托上海横沙林业绿化有限公司对621.49亩（增产村21.74亩，民生村16.29亩，兴胜村11.75亩，永胜村19.47亩，公平村15.65亩，丰乐村4，08亩，民星村9.68亩，惠丰村13.37亩，新春村79.32亩，兴隆村33.43亩，新永村8亩，红旗村28.03亩，东兴村267.3亩，东浜村75.78亩，民东村17.6亩）公益林进行养护。指标满分1分，得分为1分。涵改桥数量128个28个1.0评分标准：按照项目工作计划要求，完成涵改桥数量28个得满分，反之不得分。 评分情况：通过实地调查及相关文件资料，完成了涵改桥28个。指标满分1分，得分为1分。东兴村涵改桥工程腾地面积160平方米60平方米1.0评分标准：按照项目工作计划要求，完成东兴村涵改桥工程腾地面积60平方米得满分，反之不得分。 评分情况：通过实地调查及相关文件资料，完成了东兴村涵改桥工程腾地面积60平方米。指标满分1分，得分为1分。村级河道疏浚长度149.83公里49.83公里1.0评分标准：按照项目工作计划要求，完成村级河道疏浚长度49.83公里得满分，反之不得分。 评分情况：通过实地调查及相关文件资料，完成了增产、新联等村河道疏浚长度49.83公里。指标满分1分，得分为1分。断头河整治数14条4条1.0评分标准：按照项目工作计划要求，完成断头河整治4条得满分，反之不得分。 评分情况：通过实地调查及相关文件资料，完成了庆德圩河等4条断头河整治。指标满分1分，得分为1分。整治黑臭河道数160条段58条段1.0评分标准：按照项目工作计划要求，完成黑臭河道整治55-65条段得满分，反之不得分。 评分情况：通过实地调查及相关文件资料，完成了黑臭河道整治58条段。指标满分1分，得分为1分。整治劣V类河道1315条段312条段1.0评分标准：按照项目工作计划要求，完成劣V类河道整治310-320条段得满分，反之不得分。 评分情况：通过实地调查及相关文件资料，完成了劣V类河道整治312条段。指标满分1分，得分为1分。南菁湖滨公园生态系统建造11套1套1.0评分标准：按照项目工作计划要求，完成南菁湖滨公园生态系统建造1套得满分，反之不得分。 评分情况：通过实地调查及相关文件资料，完成了南菁湖滨公园生态系统建造1套。指标满分1分，得分为1分。各项工作开展情况3良好良好3.0评分标准：考核本项目各项工作的开展情况，均良好开展得满分，反之不得分。 评分情况：本项目各项工作开展情况良好，指标满分3分，得分为3分。各项工作开展及时性4及时及时4.0评分标准：考察各项工作完成的及时程度，全部及时完成得满分，1个未及时完成扣1分，扣完为止。 评分情况：根据文件资料和实地访谈了解，本项目各项工作均及时完成。指标满分4分，得分为4分。效果目标300.0保护生态环境5保护保护5.0评分标准：考察项目实施后是否保护生态环境，如有保护则得满分，反之不得分。 评分情况：根据实地调查与走访，通过开展黑臭及劣V类河道整治，改善了水域环境，保护了生态环境。指标满分5分，得分为5分。改善河道整体环境5改善改善5.0评分标准：考察项目实施后是否改善河道整体环境，如有改善则得满分，反之不得分。 评分情况：根据实地调查与走访，通过开展涵改桥及断头河整治工程，改善了河道整体环境。指标满分5分，得分为5分。改善区域河道水质5改善改善5.0评分标准：考察项目实施后是否改善区域河道水质，如有改善则得满分，反之不得分。 评分情况：根据实地调查与走访，通过开展乡级河道市场化养护工作，有效改善了区域河道水质。指标满分5分，得分为5分。优化人居环境情况5优化优化5.0评分标准：考察项目实施后是否优化人居环境，如有优化则得满分，反之不得分。 评分情况：根据实地调查与走访，通过一系列河道治理项目的开展，有效改善了横沙乡区域河道水质及环境，优化了人居环境。指标满分5分，得分为5分。提升防汛防台水平5提升提升5.0评分标准：考察项目实施后是否提升防汛防台水平，如有提高则得满分，反之不得分。 评分情况：根据实地调查与走访，通过维护海塘所、开发河道治理app，提升了防汛防台水平。指标满分5分，得分为5分。受益人员满意度585%89%5.0评分标准：此项指标以85%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的1%，低于60%得0分。y=5-（0.85-X）*5；其中y为得分,0y5；X为实际业绩值。 评分情况：通过对横沙乡居民采用随机抽样方法进行问卷调查，居民对农口项目的效果、及时性等方面满意度为89%，根据指标评分标准，该指标得满分，得分5分。影响力目标10长效管理机制健全性5健全健全5.0评分标准：完成本项目涉及的各项工作之后，对相关工程的质量验收建立有后续的管理机制。符合条件得满分，反之不得分。评分情况：通过项目的相关访谈调研，项目的实施过程中有建立相关管理机制，该指标满分为5分，得分为5分。信息公开规范性5规范规范5.0评分标准：考察项目信息是否按照上级部门要求规范公开，规范公开得5分，反之不得分。 评分情况：项目单位按照上级部门要求将项目预算信息、项目绩效信息、项目执行情况向社会公开，公开程序规范且合理，该指标满分5分，得分5分。总计10098评价等级优秀四、综合结论（一）指标完成情况综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2018年农口项目项目绩效自评价结果为:总得分98.00分，属于优秀。1. 完成正常的指标预算执行率；专款专用率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度执行有效性；项目管理制度健全性；工作计划完整性；工作计划执行有效性；采购流程规范性；合同内容规范性；合同执行有效性；档案管理规范性；立项依据充分性；项目立项规范性；绩效目标合理性；绩效指标明确性；公益林兑粮数；补贴海塘所；制作河长制公示牌；黑臭河道调查摸底数量；河长制app开发；奖励绿水青山示范村；乡级河道市场化养护数量；2014年建成公益林地养护亩数；南菁公园建造腾地面积；2018年腾地流转补贴面积；2016年建成公益林养护面积；涵改桥数量；东兴村涵改桥工程腾地面积；村级河道疏浚长度；断头河整治数；整治黑臭河道数；整治劣V类河道；南菁湖滨公园生态系统建造；各项工作开展情况；各项工作开展及时性；保护生态环境；改善河道整体环境；改善区域河道水质；优化人居环境情况；提升防汛防台水平；受益人员满意度；长效管理机制健全性；信息公开规范性；2. 没有完成绩效目标的指标预算编制合理性；（二）主要绩效2018年农口项目综合业绩良好，基本实现了预期目标。其中，业绩良好的指标包括：项目立项依据充分，按照规定程序申请立项，设立过程中提交的文件和材料符合相关要求且事前经过集体决策；施工过程中安全管理到位，未发生安全事故；财务管理制度建立健全；财务监控措施健全且成本得到有效控制；各项费用支付手续符合规定且建设成本真实、合法；项目管理制度健全；项目管理制度执行度。（三）主要问题预算编制不够合理。（预算编制合理性，权重分3分，扣除2分。）项目单位在对2018年农口项目进行预算编制的时候，河长制工作经费、乡村河道长效管理经费上报预算偏高，土地流转工作奖补经费、河道整治工程款上报预算偏低，项目预算编制情况有待提高，对该指标进行扣分。（四）整改建议明确预算编制明细，保障项目预算依据充分、合理。建议项目相关财务部门在编制年度预算时，充分考虑项目开展的各项内容，将预算编制细化到各子项目开展内容上，规范预算申报，确保项目精细化运作，从而使项目的目标得到细化，落实到最基本的单元，使总目标的实现建立在可靠可行的基础之上，降低了经营风险和财务风险。（五）整改情况横沙乡财政所已完善2018年与2019年项目预算编制方式、方法，项目预算编制有依据、有明细。项目实施部门对后续项目做好更详细的整体规划，明确项目调整流程，对项目产生的变化进行及时的调整，保证项目的顺利实施。（六）建议下年度资金安排增加，具体资金根据河道养护、治理工程的文件批复及工程可行性报告进行确定和调整。（七）其他无32