2018年度普法宣传经费项目支出绩效自评价报告.docx

上海市金山区司法局2018年度普法宣传经费项目绩效评价报告一、基本情况（一）项目基本背景及绩效目标法治宣传教育是提高全民素质，推进依法治国基本方略，建设社会主义法治国家的一项基础性工作。开展普法宣传工作，有助于提高群众的法律意识，形成浓厚的法治氛围。为全面落实贯彻中共金山区委金山区人民政府转发区委宣传部区司法局关于在本区开展法治宣传教育的第七个五年规划（20162020年）的通知（金委2016232号）；中共金山区委金山区人民政府印发法治金山建设规划（2016-2020）的通知（金委2016231号）以及关于印发2017年金山区法治宣传教育工作要点2016年金山区法制宣传教育工作总结的通知（金依法治区办20172号），金山区司法局区法宣办和依法治区办负责组织协调推进区级法宣系列活动，建设法宣阵地、法治城区创建、依法行政示范单位创建、基层法治创建，特别是以项目为抓手，不断推进我区法宣工作，提升依法治理能力和水平，为经济社会发展提供法治保障。（二）预算资金规模、来源及使用情况（1）项目预算普法宣传经费项目预算104万元，项目经费主要用于经费主要用于召开区法制宣传教育领导小组和区依法治区领导小组年度工作会议、宪法宣传月活动、普法统编教材、普法刊物的征订等。具体明细如下： 项目经费预算情况表 单位：万元序号内容金额1七五普法活动34.002法宣重点项目10.003会务费、表彰奖励费10.004金山区法治文化活动项目10.005日常普法活动32.006依法治区专项经费8.00合 计104.00（2）资金来源普法宣传经费项目由金山区司法局作为预算单位，向金山区财政局申请预算专项资金。（3）资金使用2018年度普法宣传经费项目共使用预算资金98.56万元，具体项目经费使用情况如下表所示： 项目经费使用情况表 单位：万元序号内容金额1七五普法活动34.002法宣重点项目5.003会务费、表彰奖励费9.984金山区法治文化活动项目9.885日常普法活动31.836依法治区专项经费7.87合 计98.56（三）项目组织实施管理1、项目的组织和实施主体金山区司法局作为“普法宣传经费”项目的管理单位，负责项目的整体实施过程管理和监管，确保项目正常运行；金山区财政局负责资金的拨付以及预算的审核；金山区司法局向财政局请款，并对资金的使用情况和项目过程进行指导和监管。2、项目的资金管理（1）资金拨付及使用流程资金拨付及使用流程：金山区财政局根据项目计划下达额度到司法局零余额账户，法宣科根据各项工作的要求列出所需经费，3千以上大额经费由科室形成方案报司法局班子会审批，小于3千小额经费由科室形成方案后报分管领导审批，最终经局领导审批后交由计财科审核发放。（2）主要业务及财务管理制度金山区司法局制定了经费使用管理办法（试行），固定资产管理办法等管理制度，法宣科参照执行，未设置具体项目制度等。（四）评价依据及数据采集情况1、评价依据（1）财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预2011285号）；（2）关于推进预算绩效管理的指导意见（财预2011416号）；（3）预算绩效评价共性指标体系框架（财预201353号）；（4）关于印发的通知（沪财绩201422号）；（5）金山区财政支出绩效评价管理暂行办法的通知（金府办发201229号）； （6）金山区预算绩效管理实施办法（金财201555号）； （7）关于印发2017年金山区法治宣传教育工作要点2016年金山区法制宣传教育工作总结的通知（金依法治区办20172号）（8）关于开展金山区依法行政示范项目创建工作的通知（金依法治区办20177号）（9）关于印发2017年金山区法治宣传教育工作要点2016年金山区法制宣传教育工作总结的通知（金依法治区办20172号）（10）关于印发的通知（金依法治区办20174号）（11）关于印发2017年度金山区区级机关及有关单位依法治理工作考核实施意见的通知（金依法治区办20175号）（12）关于开展金山区依法行政示范项目创建工作的通知（金依法治区办20177号） （13）财务凭证及相关资料2、数据采集情况对项目资金申请、拨付和使用流程，项目实施等内容进行了归纳整理，并整理成基础表，完善评价基础资料。对基础数据进行查验，就项目的目标及实施效果等做深入了解，并组织开展访谈等调研，对相关人员开展了满意度问卷调查。二、评价结论和绩效分析（一）评价结果根据评价指标体系及评分标准，对普法宣传经费项目进行客观评价，最终评分结果：得分为84.35分，属于“良”。1、项目立项规范性：项目由项目部门提出申请，提交项目立项文件材料，符合相关要求 ，根据评分规则，本指标得分5分。2、绩效目标合理性：项目设定了绩效目标，与预算相关联。项目预算编制只做到了基本细化和量化，没有科学的细化和量化，根据评分规则，扣除2分，本指标得分6分。3、预算执行率和资金使用的合规性：项目预算104万元，该项目实际发生经费支出98.56万元，年末财政收回剩余额度5.44万元，但预算未经调整。实际预算执行率=98.56/104=94.77%，预算执行率得分=94.77%/ 100%*8=7.58，按照评分规则，本指标得分7.58分。资金使用符合相关法律法规的规定，资金拨付有完整审批程序。按照评分规则，本指标得分6分。4、财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性：金山区司法局制定了经费使用管理办法（试行），固定资产管理办法等管理制度，但是相关监督、档案管理等制度不健全。财务账设置项目辅助账按项目进行核算，但在内部控制制度中未制定项目资金监控机制，根据评分规则，扣除2分 ，本指标得3分。5、项目管理制度的健全性和执行的有效性：建立了岗位责任制度、项目调整及支出手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全，但缺乏项目实施监管，按照评分规则，扣除1分，本指标得分3分。6、实际完成率（产出数量）：实际完成率得分=94.77%/100%*12=11.37,按照评分规则，本指标得分11.37分。7、完成及时率（产出实效）：完成及时率得分=100%/100%*10=10，按照评分规则，本指标得分10分。8、质量达标率（产出质量）：达标率得分=88%/100%*12=10.56，按照评分规则，本指标得分10.56分。9、效果达标率：达标率得分= 72.8%/100%*30=21.84, 按照评分规则，本指标得分21.84分。（二）主要绩效及分析：金山区司法局法宣科紧紧围绕全区中心工作，组织、指导、协调、监督依法治区和法治宣传教育各项工作，大力弘扬法治精神，深化法治实践，积极培育法治文化，聚焦重点人群、重点区域和重要节点，开展了丰富多彩、形式多样的法治宣传教育活动，通过“i法治金山”微信公众号定期发布普法微信帖子，通过普法讲座、普法知识竞赛、发放普法资料等形式开展“法律六进”活动，使法律进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位，取得了良好的普法效果。 一是召开领导小组会议，有效启动全年工作。3月召开了2018年金山区依法治区暨法制宣传教育领导小组成员会议，总结2017年金山区法治宣传和依法治区工作，部署2018年金山区法治宣传和依法治区工作要点，印发实施工作总结，表彰新一轮金山区民主法治示范村（社区）。二是制定普法责任清单，加强项目化推进。印发关于普遍制定普法责任清单的通知，推动全区各单位制定普法责任清单，已有27家区级委办局出台了普法责任清单，并以发文、网站公示、微信等方式向社会公开。有效落实国家机关“谁执法、谁普法”责任制加强项目化推进，共立项法治宣传教育51个项目，立项依法治区44个项目，并确定了级别和推进要求，开展分级重点推进。开展依法行政示范项目第二轮征集工作，在此基础上评选区级示范项目并向推荐申报上海市依法行政示范项目5个。 三是以法治文化为抓手开展宣传。以丰富法治文化、促进依法治理为主线，深入开展“三下乡”活动，将法律送到乡村；以宪法宣传月等为平台，在全区各街镇（金山工业区）开展法治文化展演巡演活动。四是深化新媒体法宣工作。“i法治金山”微信公众号，不断优化运营队伍和发布内容，结合社会热点和重要节点，建立“法关注”“法观察”“法视听”“法文化”“法缤纷”等栏目，发布谁执法谁普法、调解故事、社工日志、调研手记等内容，结合社会热点和重要节点进行普法宣传，提升影响力和传播力，“i法治金山”微信公众号传播指数长期位于全市及区内政法类微信公众号前三位，在2018年度第三季度上海市法治传播新媒体联盟SPDI指数位列全市第一。五是开展第二届宪法宣传月活动，全区共开展法治文艺巡演、宪法进公共空间、线上法律知识竞赛等各类活动近270项，20余万人次参与，形成浓厚的学习宪法氛围。 六是深入做好“人手一册 每户一本 居村一讲”宪法学习工程。全区共征订5万余本宪法文本配送至家庭，开展进企业、进乡村、进社区、进军营、进家庭、进网络等活动330余场次，覆盖人数5.3万余人次。印制3600张宪法海报充实机关、村居、学校、工地等宣传阵地。 七是向全区各单位、各部门做好2019年法宣资料征订单（法宣挂图）征订工作，共计征订306份，45900元。 八是组织“8.16”依法治市日集中宣传活动等普法活动。以8.16依法治市宣传日为主题，组织开展了系列集中宣传活动87项，参与人数达10万余人次，通过法治讲座、法律咨询、网络知识竞答等形式，营造全面推进依法治市的良好舆论宣传氛围，展示法治金山建设成就，使宪法精神深入人心。 三、存在问题和改进措施建议（一）存在问题1、相关监督制度不健全，在内部控制制度中未制定项目资金监控机制， 缺乏项目实施监管 。2、对部分基层单位部门普法工作推动有难度在“法律六进”工作推动中，由于部分单位部门对普法工作的重视程度不一，或者对普法的需求和接受形式的要求不同，对普法工作的接受度、认同不够，导致普法工作发展不够平衡，普法推动在部分基层单位有一定阻碍。（二）改进措施和建议1、加强项目预算管理，提高预算执行力。项目预算编制应尽可能精细化、科学化，这是保证预算执行率的基础。另外在项目执行过程中如因特殊情况导致与年初预算有较大差异，应及时在年中或年终调整预算金额，以预算执行率，规范政府收支行为，强化预算约束，加强对预算的管理和监督。2、加强基层领导干部学法，加大法治宣传力度面对基层法治工做宣传难以推动的情况，应加强与基层单位领导干部沟通，并加大宣传力度，首先加强领导干部学法，充实基层治理法治力量，平衡普法工作发展。不断强化推广开展“法律六进”活动，使法律进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位，为平安金山创造良好的法制环境。