2018年闵行区广播电视台高清硬盘播出系统项目财政支出绩效跟踪评价报告.docx

闵行区文化广播影视管理局闵行区广播电视台高清硬盘播出系统项目财政支出绩效跟踪评价报告项目法人单位：闵行区文化广播影视管理局二零一八年九月闵行区文化广播影视管理局闵行区广播电视台高清硬盘播出系统项目财政支出绩效跟踪评价报告正文一、项目概况（一）项目立项的程序和依据发展高清电视是广播电视技术进步的必然趋势，也是广播电视转变发展方式、提高服务水平和服务质量的必然要求，不仅有利于满足人民群众不断增长的精神文化需求，促进民族电子工业发展，也是在三网融合的大趋势下，充分发挥广播电视优势，大力提升电视媒体的传播力、影响力、竞争力的战略工程和重点工作。2006年，上海率先开设了全国首个高清电视频道，发展高清电视成为各地各级党委、政府和广播影视部门的共识；2009年，广电总局下发了关于促进高清电视发展的通知补充通知以及关于进一步促进高清电视发展的通知，明确了高清电视发展的政策、原则、措施、标准和要求，批准开播了一批高清电视频道，为培养高清电视市场及营造大力发展高清电视良好氛围奠定了良好的基础；“十二五”期间，上海各广播电视机构高清化建设和改造取得了长足的发展，截至到2014年，上海广播电视台已完成7套自办公益节目的高清化改造和高标清同播，以及10套自办付费高清节目的播出，同时，各区（县）广播电视台自办频道的高清化改造也开始积极推进，高清电视发展作为文化科技融合的重点推进项目被纳入文广影视“十三五”规划；2015年，为全面落实广电总局部署，按照“鼓励发展，统筹兼顾”的发展原则和“规模化、集约化、一体化”的发展要求，上海市文化广播影视管理局发布了上海高清电视发展规划，根据此规划的要求，2015年具备高清同播频道开播条件的5个区县台（浦东、嘉定、松江、金山、青浦）接入本市有线网络覆盖到本区县；2016年宝山和奉贤也接入有线网络；2017年-2018年闵行区和崇明区也将成为接入有线高清数字网络的地区；基于上述背景，2018年，闵行区文广局设立“电视台高清硬盘播出系统”项目（一次性新增项目，信息化建设类），旨在遵循广电总局文件精神，通过辖区内高清硬盘播出系统的建设，实现2018年上海各区县广播电视高清同播频道高清率达到100%的中长期规划目标；通过前期规划筹备与需求调研，预算单位编报项目预算并提交了项目建设方案，经闵行区科委信息化建设评审及绩效前评价，项目获得了立项批复；至此，2018年闵行区文广局 “闵行区广播电视台高清硬盘播出系统”项目完成了前期立项工作；2018年上海市闵行区文广局“闵行电视台高清硬盘播出系统”项目（以下简称“项目”）的预算金额为503.77万元，资金用于建设一个运行稳定可靠、功能科学完备、操作规范便捷、系统可管可控、无单一崩溃点的具有国内外一流技术水平的高标清同播系统，为辖区内社会公众传输高清播出节目信号，满足居民观看高清晰度节目内容的文娱需求。项目立项的相关政策依据1）关于促进高清电视发展的通知（广发200958号）坚持贯彻“鼓励发展、统筹兼顾”的发展原则，同时秉承“规模化、集约化”的发展要求与理念。2）关于促进高清电视发展的补充通知（广发200969号）各级广播影视行政部门做好本行政区域内高清电视播出、传输、接受等方面的统筹协调工作。3）关于进一步促进和规范高清电视发展的通知（广发201076号）各地广播电视节目传输机构要支持高清电视发展，培育和扩大高清电视市场，作为加快推进有线电视网数字化改造和发展的重要内容、重要手段，切实做好高清频道接入和用户服务工作。4）上海高清电视发展规划（沪文广影视20151181号）2018年上海各区县广播电视台高清同播频道的高清率基本达到100%；各级广播电视台要制定好本台高清频道的发展计划，加大投入，加快台内采集、制作、播出等技术系统的高清化建设和改造，积极增加高清节目的储备，提升本台高清节目的制作和播出能力。5）广电总局关于电视台高标清同播节目制作、播出技术要求的若干意见（广发201034号）6）关于促进上海区（县）广播电视台高清电视发展的通知（沪文广影视20111551号）（二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况项目要解决的主要问题是：贯彻落实广电总局文件精神，推动民族电子工业发展，充分发挥广播电视优势；落实上海市关于区县广播电视台高清同播频道高清率达到100%的中长期规划要求；大力提升电视媒体的宣传效果；为辖区内居民传输高清播出节目信号，满足居民观看高清晰度电视节目内容的文娱需求。项目整体绩效目标为：完成高清硬盘播出系统建设，大幅提高播出信号的质量和清晰度，从而进一步提升电视媒体的传播力、影响力、竞争力，提高电视媒体的服务水平和服务质量，为闵行建设生态、宜居的主城区营造良好的舆论氛围提供电视播出硬件基础。目标完成计划和现阶段完成情况如下：2018年闵行区文广局“闵行广播电视台高清硬盘播出系统”项目计划于2018年底前，完成系统建设、试运行、系统切换及验收等共计9项主要工作；截止至2018年8月31日，闵行区文广局已经完成前期筹备（需求分析、方案设计、评审论证）、招标签约（确定系统建设服务供应商及建设监理单位）、使用培训（对电视台相关工作人员进行新建系统的业务培训）、集成联调（硬件采买、软件开发、系统集成、运行调试等）及系统试运行工作（正式切换运行前的测试运行）工作；项目总体完成率为75%，目前该系统正处于试运行收尾阶段，计划于2018年十月开展正式切换运行及系统验收；（三）项目实施组织管理情况1、项目组织管理财政部门：闵行区财政局，负责项目的预算审核、绩效目标编报受理、预算批复、资金拨付、资金使用监管等职责；主管部门：闵行区文广局闵行广播电视台，负责项目立项申请、编制项目的需求调研、可行性论证、编写信息化项目编制大纲并提交评审、服务供应商确定、合同审签、对服务供应商进行监管、考核供应商服务质量并实施验收等；项目服务供应商：通过公开招投标引入，按需求及实际情况，负责硬件设备配置和产品软件开发，根据项目的要求进行备货、实施对接，并作为项目集成方将产品软件和硬件进行系统集成；监理单位：由闵行区科委指定的信息工程建设监理，负责监理整个项目的建设过程，确保建设工作规范完成；测评单位：第三方测评机构（由服务供应商自行按行业规定选取专业机构实施，费用包含于服务合同总价内），负责本次项目的安全测评，等保三级以上（含）为标准；其他相关单位：闵行区科学技术委员会，负责全区所有信息类工程项目的评审和批复；项目的实施流程如下图所示：项目实施流程图注1:建设方案中指出，该系统需经过安全测评，由系统建设服务供应商自行选择符合资质要求的第三方测评机构实施，费用包含于服务合同总价内；注2：系统验收由预算单位、监理单位、系统建设服务供应商及预算单位邀请的行业专家组共同完成；2、制度、措施的管理为保障项目顺利实施，闵行区文广局闵行广播电视台制定了较为健全的制度建设，在项目管理方面包括：技术人员培训制度、项目成员协调制度、项目档案整理制度、项目验收办法；针对服务供应商建立的管理制度包括：系统建设验收机制、建设过程监理机制、应急保障预案及工作例会机制等；在实施进度保障方面，由项目领导组确定项目实施过程中的关键时间节点，并在项目建设周期中每周召开例会，确认项目实施进度，遇到困难及时进行沟通与协调。在建设质量保障方面，项目实施组必须严格按照本项目建设规范和相关标准设计系统方案，并由科委组织专家对方案进行评审。项目实施过程中随时与系统集成方和项目监理进行沟通，保证系统建设的质量与施工安全。在项目财务管理方面，制定了预算编审制度、专款专用制度、合同审签制度、付款审批制度、项目结算制度等；（四）项目预算安排和预算执行情况（1）经费来源2018闵行区文广局（闵行区广播电视台）“高清硬盘播出系统”项目为“一次性新增”项目，属“信息化建设”类；年初预算金额为503.77万元，调整后预算金额为493.14万元，全部由闵行区一般财政公共预算承担；截止到2018年8月31日，预算单位共计执行项目预算198.97万元（系统建设合同价的40%及监理合同价的50%），预算执行率为40.35%；注1：由于项目属“一次性新增”，本次绩效跟踪评价报告中不再列示项目历年预算安排与执行数据；注2：高清硬盘播出系统建设完成后，按合同约定，由建设服务供应商提供为期三年的免费质保与运维；期满后，按照闵行区信息化项目运维方式实施（由区科委信息化管理部门安排实施）；（2）2018年度经费预算及拨付2018年闵行区“闵行广播电视台高清硬盘播出系统”项目的预算金额为503.77万元（预算单位通过政府采购确定了项目需执行预算金额，并进行了政府采购结余调减，调整后预算为493.14万元），通过市场调研/排摸测算编报，经闵行区科委信息化管理中心评审论证后，由闵行区财政批复，其中包括系统建设费483.71万元和建设监理费20.06万元；截止到到2018年8月31日，共计执行项目预算198.97万元（系统建设合同价的40%及监理合同价的50%），预算执行率为40.35%；具体的项目预算明细如下表所示：2018年项目预算明细表，单位：万元序号预算科目预算金额1硬件设备412.242产品软件33.603系统集成费（产品软件硬件，按6%计）26.754安全测评费用（等保3级以上，按2%-2.5%计）11.12小计483.715工程建设监理费20.06合计503.77注1：其中硬件设备购置约412.24万元，产品软件购置共33.6万元，具体明细详见附件-软硬件明细清单；注2：本项目软硬件包含三年免费运维期。三年质保期后按照项目建设金额的10%申请运维费用，经协商，可以根据实际需要仅对系统内核心设备（服务器、存储）购买延保服务，以节省运维成本；注3：系统集成费6%是根据闵行区科委制定的比例标准，其中包括人工费用、辅料费用等；注4：安全测评费是指针对系统安全性及安全设备的测评，需行业领域内具备资质的第三方机构实施，由系统建设服务供应商自行与其接洽并完成测评；项目实施过程中，预算单位通过公开招投标确定了系统建设服务供应商，为“北京正奇联讯科技有限公司”，并从闵行区科委信息工程建设监理机构库中选取“上海信息投资咨询有限公司”作为系统建设监理；项目相关供应商确定方式及合同金额如下表所示：供应商及服务费用汇总示意表，单位：万元服务内容供应商名称确定方式合同金额系统建设北京正奇联讯科技有限公司公开招投标476建设监理上海信息投资咨询有限公司机构库选定17.14招标代理社发项目管理服务有限公司直接委托0合计493.14注：项目采购方式按信息化建设项目相关管理要求确定为分散采购，故需委托招标代理公司实施，代理费由中标单位承担；为清晰梳理项目预算资金的执行情况，评价组对服务合同中的资金支付条款进行了分析，并将其与跟踪期内的预算执行金额进行对比，具体如下表所示：预算执行明细及合同条款对比示意表，单位：万元项目内容预算金额中标金额现阶段应付实际执行系统建设483.71476190.4（40%）190.4建设监理20.0617.148.57（50%）8.57合计503.77493.14198.97198.97注1：项目实施过程中，产生政府采购结余（指预算金额与中标金额的差额）共计10.63万元，该部分资金已于跟踪期内进行了预算调整，即项目调整后预算为493.14万元；注2：评价组查阅系统建设合同发现，资金支付条款中将款项划分为3类，包括40%预付款（合同签订后支付，即跟踪期内已支付部分）、55%验收款（261.8万元，建设完成且通过验收后支付）和5%质保金（23.8万元，质保期满一年后支付，2018年无需执行）；注3：除上述两项需要说明的事项外，跟踪期内项目预算执行情况与既定的资金拨付计划及合同约定条款均相符；项目资金拨付流程：由预算单位按照合同约定的支付条款填写资金使用申请表，报送至部门相关领导审核会签后向财政部门申请资金拨付，申请获批后，资金由闵行区财政局直接拨付至服务供应商;具体的项目资金拨付流程如下图所示：资金拨付流程图（五）项目完成计划及现阶段完成情况闵行区文广局闵行广播电视台“高清硬盘播出系统”项目的实施计划计划及现阶段完成情况如下表所示：项目计划及完成情况示意表项目阶段工作内容预计工期计划日期可行性论证项目目标、各项技术参数、技术难点、项目风险的评估与论证1周2017年6-7月需求调研项目的需求调研，编制需求规格表，确认最终需求及项目目标1周详细设计进行系统需求分析与设计，编写信息化项目编制大纲，并将大纲提交科委评审4周政府采购流程完成项目立项，提交政府采购，完成项目的招投标以及合同签订工作3周2018年3-4月实施准备中标方作为项目集成方，进行备货、实施对接等准备工作4周2018年5-6月集成、联调与测试项目各部分集成、调试，及时记录交付、安装过程中系统出现的问题。拟定培训资料，培训工作同步展开，进行相应的先期培训6周2018年7-8月试运行及完善协调项目组成员即时对系统进行修改和补充。进行相应的主要内容培训12周2018年10月正式运行切换新系统正式上线运行4周项目验收会项目验收、文档验收1周合计（预计）36周-二、项目完成情况及偏差分析根据绩效评价目标管理要求，在绩效跟踪自评初期已制定了项目绩效目标和绩效指标，并确立了本次跟踪选择的绩效指标和目标值，各实施单位根据年度计划实施工作，截止到2018年8月31日，项目基本按照前期制定的计划有序推进，预计项目可以在2018年底前顺利完成；跟踪指标明细如下：指标名称年度目标阶段目标值标准依据数据来源跟踪选择A决策项目立项100%同左政策要求文广局绩效目标100%同左财政要求文广局B过程预算资金执行率100%同左部门规定文广局预算执行率100%同左部门规定文广局财务制度建立与执行100%同左部门规定文广局资金使用合规性100%同左部门规定文广局政府采购专项管理100%同左部门规定文广局项目管理制度建设与执行100%同左部门规定文广局项目考核制度建设与执行100%同左部门规定文广局实施计划合理性100%同左部门规定文广局C产出与效果前期筹备完成率100%100%项目资料文广局系统建设完成率100%100%项目资料文广局使用培训完成率100%100%项目资料文广局系统验收完成率100%0%项目资料文广局建设验收合格率100%0%项目资料文广局项目完成及时性100%100%项目资料文广局（一）决策类指标完成情况及偏差分析决策类指标共设置了2个二级指标，各指标完成情况如下：指标类型指标名称指标细化完成情况好较好一般差A投入A1项目立项A11项目立项必要性A2绩效目标A21绩效目标设置情况分析说明：1、A11项目立项必要性发展高清电视是广播电视技术进步的必然趋势，也是广播电视转变发展方式、提高服务水平和服务质量的必然要求，不仅有利于满足人民群众不断增长的精神文化需求，促进民族电子工业发展，也是在三网融合的大趋势下，充分发挥广播电视优势，大力提升电视媒体的传播力、影响力、竞争力的战略工程和重点工作；国家广电总局及上海市文广局近年来先后发布了关于促进高清电视发展的通知、关于进一步促进高清电视发展的通知、上海高清电视发展规划等政策文件，明确部署了各省市/区县高清电视的建设方向与原则，其中上海高清电视发展规划提出了“到2018年底，上海各区县广播电视高清同播频道高清率达到100%”的中长期规划目标；即项目立项具备有效的文件支撑，立项依据充分；经调查，项目的内容具备唯一性，确属闵行区文广局的部门职能范畴内，且不存在与其它项目内容重复、交叉申请预算的情况；故本指标评为“好”。2、A21绩效目标设置情况闵行区文化广播影视管理局按财政部门要求填报了项目绩效目标申报表；绩效目标围绕项目内容设置，考察内容明确，对项目管理具有约束性和激励性；绩效目标设置过程中参考了以前年度的项目完成情况和工作经验，符合实际情况且具备可完成性；预算单位对绩效目标进行了逐一量化，使绩效目标具备完成情况的可考察性；故本指标评为“好”。（二）过程类指标完成情况及偏差分析过程类指标共设置了6个二级指标，各指标完成情况如下：指标类型指标名称指标细化完成情况好较好一般差B1投入管理B11预算编制合理性B12预算执行率B13财务管理制度建设与执行B14资金使用合规性B2实施管理B21政府采购专项管理B22项目管理制度建设与执行B23项目考核制度建设与执行B24项目实施计划合理性分析说明：1、B11预算编制合理性2018年闵行区文广局闵行广播电视台高清硬盘播出系统项目属“信息化建设”类，预算金额为503.77万元，包括系统建设费483.70万元和建设监理费20.06万元；项目预算由预算单位通过前期调研、需求分析、市场询价等步骤测算编制，经闵行区科委信息化管理中心评审论证后获财政部门预算批复；评价组查阅项目建设方案，认为项目预算细化度较高，明确列示了建设过程中所需软件、硬件、集成、测评、监理等要素的经费明细；故认为项目预算编制合理；本指标评为“好”。2、B12预算执行率截止到2018年8月31日，闵行区文广局闵行广播电视台高清硬盘播出系统项目共计执行财政预算198.97万元，预算执行率为40.35%；已支付金额包括系统建设合同总价的40%（190.4万元）和建设监理合同总价的50%（8.57万元）；评价组查阅项目所涉合同中的支付条款，判定项目在跟踪期内的预算执行情况与既定的资金拨付计划及合同相关条款一致；评价过程中发现，项目预算中，存在政府采购结余10.63万元（指预算金额与供应商中标价的差额），已于跟踪期内进行了预算调整；但系统建设合同中设置了质保金相关条款（系统验收合格后，支付至合同总价的95%，剩余5%，即23.8万元作为质保金，需待次年10月支付），跟踪期内尚未进行专户转移处理（经访谈，质保金不适用于预算调整，一般采取单位专户转移的方式执行）；故本指标评为“较好”。3、B13财务管理制度建设与执行闵行区文化广播影视管理局的财务管理制度现有的制度包括预算编审制度、专款专用制度、合同审签制度、付款审批制度等；上述4条财务管理制度内容细致，与项目内容及财务管理环节相匹配，能够满足项目财务管理的基本管理要求，具备可执行性；且评价组查阅项目资料发现，预算单位在项目实施过程中严格执行了上述4项财务管理制度；故本指标评为“好”。4、B14资金使用合规性截止至2018年8月31日，项目实际执行预算198.97万元，与既定的资金拨付计划及合同条款相符，且请款拨付时按照既定的财务管理制定提供了包括合同、发票、考核台帐、成果小结等必要附件，经相关部门及单位审核会签后对外拨付，未发现资金挤占、截流或挪用等情况；即预算资金使用合规；故本指标评为“好”。5、政府采购专项管理评价组查阅项目的招投标资料及合同发现，项目购买服务的要素明确性良好，包括服务内容、服务范围、服务期限、服务要求及服务质量把控标准等，服务合同中的具体条款基本与招标要求相符，且项目内容确在上海市政府采购目录范围内；故本指标评为“好”。6、项目管理制度建设与执行项目现有的管理制度包括建设方案评审论证制度、技术人员培训制度、项目成员协调制度、项目档案整理制度、建设过程监理机制、应急保障预案及工作例会机制等，上述4项项目管理制度内容细致，与项目内容及财务管理环节相匹配，能够满足项目财务管理的基本管理要求，具备可执行性；且评价组查阅项目资料发现，预算单位在项目实施过程中严格执行了上述制度；故本指标评为“好”。7、项目考核制度建设与执行项目现有的考核制度包括建设过程监理机制、系统试运行机制、系统安全性测评机制及项目验收机制三项；截止到2018年8月31日，项目已完成硬件配置、软件开发、集成联调，建设过程由预算单位定期督导，监理单位全程监督；故认为现有的三项项目考核制度执行情况良好；但评价组查阅项目资料发现，预算单位未制定服务价款与验收情况挂钩的考核结果应用机制，现有的考核/验收结果仅作为后续整改和完善依据，即项目考核结果应用机制有待进一步完善；建议预算单位结合建设周期、验收一次合格率、需求适应性等维度设置量化考核指标，并将考核/验收结果应用于款项拨付环节，进一步提高管理效率及服务供应商履约积极性；故本指标评为“一般”。8、B14实施计划合理性项目实施计划科学合理，与项目开展的流程与实施的路径均相符，能够保障项目合规、有序开展，为项目在本年度顺利完成提供了有效支撑，具体的项目实施计划如下表所示：2018年项目实施计划表项目阶段工作内容计划日期可行性论证项目目标、各项技术参数、技术难点、项目风险的评估与论证2017年6-7月需求调研项目的需求调研，编制需求规格表，确认最终需求及项目目标详细设计进行系统需求分析与设计，编写信息化项目编制大纲，并将大纲提交科委评审政府采购流程完成项目立项，提交政府采购，完成项目的招投标以及合同签订工作2018年3-4月实施准备中标方作为项目集成方，进行备货、实施对接等准备工作2018年5-6月集成、联调与测试项目各部分集成、调试，及时记录交付、安装过程中系统出现的问题。拟定培训资料，培训工作同步展开，进行相应的先期培训2018年7-8月试运行及完善协调项目组成员即时对系统进行修改和补充。进行相应的主要内容培训2018年10月正式运行切换新系统正式上线运行项目验收会项目验收、文档验收故本指标评为“好”。（三）绩效类指标完成情况及偏差分析产出与效果指标共设置了6个二级指标，各指标完成情况如下：指标类型指标名称目标值完成情况目标全部完成可能性C产出与效果C11前期筹备完成率100%100%已经完成C12系统建设完成率100%100%已经完成C13使用培训完成率100%100%已经完成C14项目验收完成率100%0%能够完成C15系统验收合格率验收合格推进中能够完成C16计划完成及时性100%83.33%能够完成注1：表中目标值代表2018年计划完成目标，完成情况代表本次绩效跟踪评价期内（2018年8月31日前）的完成进度；注2：经调研，评价组将项目主要工作内容界定为前期筹备、系统建设、使用培训和系统验收4项，在项目完成率测算过程中，4项内容各占权重25%；故认为项目当年度完成率=25%（前期筹备）25%（系统建设）25%（使用培训）0%（项目验收）=75%；分析说明：1、C11前期筹备完成率评价组查阅项目建设方案，发现项目前期筹备阶段的主要工作包括需求分析、市场调研、方案制作及评审论证4项；跟踪期内，预算单位已完成上述4项前期调研工作，项目建设方案于2018年4月通过闵行区科委信息化管理中心评审论证；故前期筹备完成率=已完成工作数阶段主要工作总数=44100%=100%；2、C12系统建设完成率截止至2017年8月31日，系统建设服务供应商，即北京正奇联讯科技有限公司，已参照经评审论证的系统建设方案，在预算单位的督导下，完成了硬件采买、软件开发、集成调试及安全测评4项系统建设阶段的主要工作；故系统建设完成率=已完成工作数阶段主要工作总数=44100%=100%；3、C13使用培训完成率闵行区文广局闵行广播电视台将在高清硬盘播出系统建设完成后，开展新老系统运行切换工作（原系统为标清系统），运行切换实施前，需由预算单位组织，系统建设单位配合开展系统使用培训工作，截止到2018年8月31日，高清系统已基本建设完成，预算单位按照项目实施计划，组织并委托服务供应商对相关工作人员，就系统特点、功能及使用方式等要素开展了运行切换前的必要培训，目前该系统已处于试运行状态；故使用培训完成率=已完成工作数阶段主要工作总数=22100%=100%；4、C14项目验收完成率根据项目实施计划，高清硬盘播出系统将在试运行及运行切换后开展验收工作，验收由预算单位、使用单位（电视台）、监理单位、建设单位及受邀专家组共同完成；截止到2018年8月31日，系统正处于试运行阶段，尚未开展项目验收；结合目前项目实施进度，预计能够按照既定计划，于2018年10月底前完成验收；5、C15系统验收合格率截止到2018年8月31日，项目所涉的高清硬盘播出系统正处于试运行及完善阶段，按照项目实施计划，需待正式运行切换后，再由预算单位组织开展系统验收；项目资料显示，系统建设工作推进有序，各类风险因素均于前期筹备/设计阶段进行了对策研究，试运行阶段暂未发现可能影响验收结果的事项；6、C16计划完成及时性项目实施计划显示，系统建设过程共涉及可行性论证、需求调研、项目设计、招标签约、实施准备、集成联调、试运行、运行切换、项目验收共计9项主要工作内容，其中6项工作内容应于跟踪期内按计划完成；评价组对照实施计划中的各项工作预计完成时点及项目资料发现，除政府采购工作的完成时间略晚于预期外（计划于2018年4月完成招标签约，实际完成于2018年6月），其余5项工作内容均按既定时间节点完成；故项目完成及时性=按时完成工作数跟踪期内需完成工作总数=56100%=83.33%；7、C16项目完成及时性评价组查阅2018年项目实施计划，其中主要工作内容包括招标签约、外业调查、内业处理、调查报告编写、验收复核等共计7项，其中应在跟踪期内完成的工作为3项，截止到跟踪期内（2018年8月31日），项目共计完成4项工作内容（提前完成1项），其余工作内容均在有序推进中，即项目完成进度与既定计划无明显偏差，除尾款拨付外，其余工作内容预计均能在年末顺利完成；故认为跟踪期内的项目完成及时性达到100%。三、对项目跟踪的结果判定及产出类指标完成情况预测截止至2018年8月31日，闵行区“闵行广播电视台高清硬盘播出系统”项目运行基本正常，总体完成率为75%，预算执行率为40.35%，跟踪期内的计划完成及时性为83.33%，资料显示，项目实施至今，已按照既定实施方案完成大部分工作任务，其余工作内容预计能够在2018年12月底前全部完成；项目存在的主要问题包括预算执行/调整及项目管理/考核制度等方面有待进一步提高。四、影响项目绩效目标完成的主要问题项目存在的主要问题如下：一是项目预算有待调整；评价过程中发现，项目年初预算中，存在政府采购结余10.63万元（指预算金额与供应商中标价的差额），已于跟踪期内进行了预算调整；但评价组查阅项目资料发现，系统建设合同中设置了质保金相关条款（系统验收合格后，支付至合同总价的95%，剩余5%，即23.8万元作为质保金，需待次年10月支付），跟踪期内尚未进行单位专户转移处理；二是项目考核/验收尚需加强；具体是指，预算单位未制定服务价款与验收情况挂钩的考核结果应用机制，现有的考核/验收结果仅作为后续整改和完善依据，考核结果应用机制尚需建立健全；五、建议和改进措施建议预算单位进一步梳理项目预算及项目所涉服务合同，于闵行区财政局安排的预算调整期内，将2018年项目预算中无需执行的财政预算资金（质保金共23.8万元），按相关流程进行专户转移处理，进而提高项目年终预算执行率及财政资金使用效率；建议预算单位结合建设周期、验收一次合格率、需求适应性等维度设置量化考核指标，并将考核/验收结果应用于款项拨付环节，进一步提高管理效率及服务供应商履约积极性。上海市闵行区文化广播影视管理局2018年9月25日