2018年闵行区体育局财政项目支出体教结合项目绩效评价报告.pdf

2018 年闵行区体育局体教结合项目绩效评价报告 1 财政 项目 支出 绩效评价 报告 项目名称：体教结合项目 项目单位：闵行区体育局 主管部门 ： 闵行区 体育 局 委托单位 ： 闵行区体育局 评价 机构 ：上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司 2019 年 6 月 2018 年闵行区体育局体教结合项目绩效评价报告 2 目 录 摘 要 . 4 一、项目基本情况 . 8 （一）概况 . 8 1、立项背景及目的 . 8 2、预算资金来源及使用情况 . 11 3、项目计划和实施情况 . 17 4、组织及管理 . 19 （二）项目绩效目标 . 25 1、预期总目标 . 25 2、年度目标 . 26 二、绩效评价工作情况 . 26 （一）绩效评价目的 . 26 （二）绩效评价方案制定过程： . 27 （三）绩效评价原则及方法： . 27 （四）数据采集方法及过程 . 28 （五）绩效评价实施过程 . 28 三、评价结论和绩效分析 . 28 （一）评价结论 . 28 （二）绩效分析 . 31 1、项目决策 . 31 2、项目管理 . 32 3、项目绩效 . 35 四、主要经验及做法 . 42 五、问题及建议 . 42 （一）存在的主要问题 . 42 2018 年闵行区体育局体教结合项目绩效评价报告 3 （二）改进措施及建议 . 43 六、其他需说明的问题 . 44 2018 年闵行区体育局体教结合项目绩效评价报告 4 摘 要 概述 体育与教育相结合，是我国建国以来长期实行的一项重要政策，“体教结合” 是体育系统和教育系统相结合，以培养优秀体育后备人才和适应社会发展需要的具 有创新精神的全面发展人才为目标，既遵循训练规律，又遵循教育规律的一种新型 的业余训练体制。 上海市根据国家长期以来的“体教结合”的政策方针，通过多年的实践经验， 进入 21 世纪后，开始将“体教结合”工作推向了新的高度。 2012 年，市委、市政 府出台了关于深化本市体教结合工作的意见（沪委发【 2012】 3 号），首次明 确包括学生体质增强、后备人才培养、运动员文化学习、体教结合运行机制与保障 在内的主要工作任务；规定了体育、教育部门各自八条工作要求（被誉为“双 8 条”）。就此，基本奠定了全市“体教结合”工作的战略部署和推进方向。 闵行区根据国家及市级制定的有关“体教结合”的政策方针，着力将体育的价 值功能内化于学校教育。 2016 年 6 月，为深化闵行区体教结合工作，结合区域发展 水平，区体育局 、区财政局、区教育局联合印发了闵行区体教结合扶持经费使用 办法（闵体【 2016】 17 号），文件中明确规定了“体教结合”经费的扶持对象主 要以闵行区内认定的市、区级体育传统项目学校为主，经费使用在保障基础的原则 上，结合财力状况重点项目重点扶持，严格按照制定的扶持标准发放及使用资金， 扶持内容主要为：特色项目训练设备更新添置、体育后备人才业余训练扶持、体育 传统项目学校考核奖励、优秀体育教练员聘用及培训 “体教结合”项目 的设立 ，旨在通过项目的实施，促进体育系统和教育系统有 效协调、紧密合作，一方面营造良好的青少年体育 锻炼氛围，促进区内青少年踊跃 参与体育活动，增强体质，另一方面，保障体育传统项目学校业余训练的开展，进 一步提升闵行区挖掘、培养和输送优秀体育后备人才的能力。 预算执行情况 ： 2018 年闵行区体育局体教结合项目安排预算资金 876.80 万元。 其后预算调整为 832.32 万元， 2018 年共计支付 821.82 万元，预算执行率 98.74%。 评价结论 和绩效分析 2018 年闵行区体育局体教结合项目绩效评价报告 5 项目评价小组通过前期基础调研形成了工作方案，随后根据 建立的 评价指标体 系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对 2018 年闵行区 体育 局 体教结合 项目绩效 情况 进行客观评价，最终评分结果为 88.13 分，评价等级为“ 良 ”。 主要绩效完成情况如下： 一级目标 二级目标 三级目标 目标值 完成情况 产出目标 数量目标 器材采购完成 数 12 大类 12 大类 专项资金发放完成率 全部完成 完成 完成 培训课程 完成 完成 质量目标 器材验收合格 数 12 大类 12 大类 学校体育工作考核达标 数 53 53 （优秀 38，良好 15） 教练考核达标 数 所有教练员 所有教练员 73 人均达标 （优秀 68，良好 4，合格 1） 时效目标 器材采购及时率 及时采购 及时 资金发放及时率 及时发放 三线人员资金稍有延迟， 造成部分学校年底结余资 金较多，未能及时使用 效果目标 社会效益目标 闵行区学生体质测试达标 情况 合格率大于 95% 97.9% 输送体育后备人才情况 输送 50 名以上 优秀运动员到市 一、二线 168 人 参加市运动会重点项目情 况 参加 20 项次市 级及以上比赛 29 项 影响力目 标 可持续目标 管理制度和标准 建立健全 建立 满意度目标 学生满意度 85% 92.54% 教练满意度 85% 85.90% 经验教训和建议 主要经验： 本次闵行区 体育 局实施开展的 2018 年 体教结合 项目 ，主要取得了以下几方面成 果： 1、以体育传统项目校为依托，打造闵行学校体育特色品牌。 进一步加强了体育传统校建设，落实体育项目小学、初中、高中“一条龙”的 课余训练体系，积极推广“一校多品”校园体育模式，形成具有闵行特色的校园体 2018 年闵行区体育局体教结合项目绩效评价报告 6 育文化。配合教育部门加强学校办二线运动队建设，努力实现“把运动队办到学 校，让优秀运动员从校园走出”的体教结合目标。 2、注重执教能力提升，夯实青少年体育指导人员队伍。 以“优秀教练员工作室带头人”和“明翔计划优秀青年骨干教练员”为核心， 让更多的优秀教练员进入普通校园，发挥引领、示范、辐射作用，带动校园运动项 目的开展，促进闵行区业余训练工作水平进一步提高。选送区优秀体育教师参加全 国、市级传统校体育师资培训，不断增强体育传统项目学校教师体育专项技能，提 高运动队办训能力。 存在问题 ： 1、项目预算细化度不够，部分子项目预算编制准确性不高 编制的各子项目预算细化度有待提升，各子项目预算数量和单价未能进一步细 化，另外，子项目“优秀体育教练员人才配置经费” 2018 年预算安排 370 万元，从该 子项目历年预算执行率来看，普遍偏低，且每年年中预算调整幅度较大。实际上每年 教练员的人数变化幅度不大，预算安排可参照上年人数进行编制，子项目预算编制的 准确性有待提高。 2、三线人员补贴资金下拨时间较晚，导致部分学校项目结余资金较大 此次绩效评价过程中发现， 2018 年度闵行中学本项目结余资金偏大，经走访区 教育会计核算中心，主要原因如下：区体育局下拨三线运动队经费较晚，在 9 月底， 造成学校来不及在当年度使用。相关补贴资金下拨方式有待调整。 3、子项目“特色项目训练设备购置经费”，选取扶持对象的标准有待进一 步明确 子项目“特色项目训练设备购置经费”中，对于扶持对象的筛选没有成文的规定， 这其中涉及到两个问题：其一对于“重点项目、特色项目”的定义较为模糊，其二那 些有“重点项目、特色项目”布局的学校筛选标准不够明确，不利于项目的预算安排。 4、青少年体育设施资源供给及训练督导工作有待进一步加强 本次绩效评价中，了解到在公共体育设施向青少年开放方面，尚未梳理清楚全区 公共体育设施总量及对应的开放情况。在新建设的全民健身场所中，未能明确区分满 足青少年需求、符合青少年特点的活动场所和器材。区属公共体育场馆学生社会实践 基地也 尚未进行建设。 另外在青少年课余训练专家督导机制方面，尚未建立完善，目前主要依靠区体育 2018 年闵行区体育局体教结合项目绩效评价报告 7 局竞训科相关人员每周前往督导，由于区体育局竞训科人力资源的限制，加上平日工 作事务较多，因此在青少年课余训练专家督导难免出现人手不足的情况，也影响到了 督导的效果。 建议 1、进一步提高预算编制细化度及准确性 建议根据闵体【 2016】 17 号文中制定的各子项目扶持单价标准，结合对应子 项目历年扶持数量，进一步细化项目预算 编制 ，从而使得各子项目预算的单价和数量 依据更为充分。 对于子项目“优秀体育教练员人才配置经费”，建议根据上一 年度聘用教练的人 数进行测算，结合上年度实际预算执行情况，尽可能准确安排预算资金，以免出现预 算安排资金偏高的情况。 2、进一步加强项目资金下拨管理 建议区体育局在每年四月按一定比例预拨体教结合扶持资金，根据各学校实际 使用情况，在九月份合理调整预算，拨付剩余比例资金。 3、进一步明确“特色项目训练设备购置经费”筛选标准 建议制定一套“特色项目训练设备购置经费”扶持对象的筛选标准，明确界定 相关“重点项目、特色项目”含义，可以根据参加国家级、市级、区级比赛的获奖 情况或者人才输送率等，实施梯度划分，进行扶持，也能对各体育项目的发展起到 激励效果。 4、进一步梳理明确区内青少年公共体育设施，完善青少年训练督导工作 全面梳理普查全区公共体育设施总量及对应的开放情况。同时在后续新建设的 全民健身场所中，明确区分增设满足青少年需求、符合青少年特点的活动场所和器 材。协同有关单位规划设立公共体育场馆学生社会实践基地。 另外在青少年课余训练专家督 导机制方面，建议引入外聘专家（退休教练员、退 役运动员等），补齐人力资源短板，进一步保障训练督导工作的成效。 2018 年闵行区体育局体教结合项目绩效评价报告 8 前 言 根据财政部关于印发 的通知（财预【 2011】 285 号）和关于贯彻落实上海市财政支出绩效评价管理暂行办法的实施意见 （沪财绩【 2011】 3 号）、上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预算 绩效管理意见的通知（沪府办发【 2013】 55 号）、关于印发 的通知（沪财绩【 2014】 22 号）、关于印发 的通知（沪财绩【 2016】 2 号）、关于印发 的通知（沪财绩【 2016】 18 号）、关于开展 闵行区 2018 年度财政预算项目支出绩效后评价的通知（闵财评【 2019】 1 号）及相 关文件的精神和有关要求，受闵行区体育局的委托，我司对 闵行区体育 局 2018 年体 教结合项目进行绩效后评价工作 ： 一、 项目基本情况 （一）概况 1、 立项背景 及目的 （ 1）立项背景 体育与教育相结合，是我国建国以来长期实行的一项重要政策，“体教结合”是 体育系统和教育系统相结合，以培养优秀体育后备人才和适应社会发展需要的具有 创新精神的全面发展人才为目标，既遵循训练规律，又遵循教育规律的一种新型的业 余训练体制。进入 21 世纪以来，国家体育总局提出了“青少年体育以学校为重点” 的战略目标，充分发挥学校的聚集效应、辐射功能和带动作用，逐步形成了通过体教 结合来共同培育高水平后备人才的培养体系。 上海市根据国家长期以来的“体教结合”的政策方针，通过多年的实践经验， 2012 年，市委、市政府出台了关于深化本市体教结合工作的意见（沪委发【 2012】 3 号），首次明确包括学生体质增强、后备人才培养、运动员文化学习、体教结合运 行机制与保障在内的主要工作任务；规定了体育、教育部门各自八条工作要求（被誉 2018 年闵行区体育局体教结合项目绩效评价报告 9 为“双 8 条”）。就此，基本奠定了全市“体教结合”工作的战略部署和推进方向。 2016 年，上海市委、市政府印发了上海市体教结合促进计划 2016-2020（沪 委发【 2016】 29 号），提出要进一步健全体教结合运行机制，完善青少年体育公共服 务体系，提升体教结合现代治理能力和工作水平。文件中 进一步明确了全市相关体 育、教育部门的新时期的任务要求（被誉为“双 10 条”），其中有关体育部门的任 务概括为如下两部分： 建立健全青少年体育公共服务体系 引导社会力量参与青少年体育公共服务体系（体育活动及赛事、体育培训及场地 设施的市场供给）的建设，并建立相应的考核监督机制，保障青少年体育公共服务的 质量和效率。全力打造学校、社区、家庭“三位一体”的青少年体育活动模式。促进 各类青少年体育社会组织的的建立，制定相应的服务标准，做好评估工作。开展体育 文化普及推广活动，弘扬体育精神。 进一步完善青少年训练体系 加 强青少年训练体系的建设，优化项目布局，重点保障三大球、基础大项和传统 优势项目，并积极拓展新兴项目，提升训练水平，加强对学校办二线运动队、体育传 统项目学校的投入。办好从市级到校园的各层次比赛，增进国内外交流。推进青少年 体育指导员及教练人员的队伍建设，继续推进优秀教练员进校园。 （ 2）立项目的 闵行区根据国家及市级制定的有关“体教结合”的政策方针，着力将体育的价值 功能内化于学校教育。 2016 年 6 月，为深化闵行区体教结合工作，结合区域发展水 平，区体育局、区财政局、区教育局联合印发了闵行区体教结合扶持经费使用办法 （闵体【 2016】 17 号），文件中明确规定了“体教结合”经费的扶持对象主要以闵行 区内认定的市、区级 体育传统项目学校 1为主 ，经费使用在保障基础的原则上，结合 财力状况重点项目重点扶持，严格按照制定的扶持标准发放及使用资金，扶持内容主 要为：特色项目训练设备更新添置 、 体育后备人才业余训练扶持 、 体育传统项目学校 1 体育传统项目学校： 是指体育工作成绩突出，学生体质健康水平明显提高 ，并 至少在两个体育运动项目上形成传统，经体育、 教育行政部门联合命名的普通中小学校和中等职业学校 。 根据体育总局制定的 体育传统项目学校管理办法（体青字【 2013】 10 号）、市体育局、市教委关于开 展 2015-2017 年体育传统项目学校评定工作的通知（沪体青【 2014】 670 号）及关于开展 2015-2018 学年闵 行区体育传统项目学校评定工作的通知（闵体 【 2015】 9 号）要求，区教育局、区 体育局组建专家组对各校上 报的材料进行了评审和实地检查，经研究，认定了区 域内 53 所学 校为 2015-2018 年度“闵行区体育传统项目学 校” 其中包含 20 所由市级部门认定的 体育传统项目学校（名单详见 附件 2） 2018 年闵行区体育局体教结合项目绩效评价报告 10 考核奖励 、 优秀体育教练员聘用及培训 随后 ，闵行区为深入推进闵行区体教结合工作开展，促进青少 年健康成长，加快 培养和输送青少年体育后备人才， 根据上海市体教结合促进计划（ 2016-2020 年） （沪委发【 2016】 29 号） 的 精神制订了闵行区体教结合促进计划（ 2017-2020 年） （闵行区“体教结合”双十条），其中以区体育局为主的任务： 1、 完善青少年体育公共服务体系。 2、 注重青少年体育运动运动技能培养。 3、注重项目布局优化，加强青少年体育训练体系建设。 4、 注重优秀苗子选拔，推进青少年三大球中长期发展。 5、注重创新联动发展，开展青少年阳光体育赛事活动。 6、注重规范有效运作，发挥青少年体育社会组织作用。 7、注重多方资源整合，扩大青少年体育设施资源供给。 8、注重执教能力提升，夯实青少年体育指导人员队伍。 9、注重特色内涵培育，激发青少年活力形成校园文化。 10、注重体育氛围营造，健全青少年体育发展政策保障。 综上所述，根据国家和上海市“体教结合”工作的部署以及闵行区“体教结合” 工作的开展情况，区体育局设立了该“体教结合经费”项目，旨在通过项目的实施， 促进体育系统和教育系统有效协调、紧密合作，一方面营造良好的青少年体育锻炼氛 围，促进区内青少年踊跃参与体育活动，增强体质，另一方面，保障体育传统项目学 校业余训练的开展，进一步提升闵行区挖掘、培养和输送优秀体育后备人才的能力。 立项依据 ： 总体规划 青少年体育十三五规划（体青字【 2016】 92 号） 上海市体育改革发展“十三五”规划（沪府办发【 2016】 52 号） 闵行区体育改革和发展十三五规划（闵府发【 2016】 24 号 ） 具体立项文件 关于深化本市体教结合工作的意见（沪委发【 2012】 3 号） 上海市体教结合促进计划 2016-2020（沪委发【 2016】 29 号） 闵行区体教结合扶持经费使用办法（闵体【 2016】 17 号） 闵行区体教结合促进计划（ 2017-2020 年） 2018 年闵行区体育局体教结合项目绩效评价报告 11 2、 预算 资金来源 及使用 情况 （ 1）历年预算执行 情况 年份 2015 年 2016 年 2017 年 子项目 预算金额 （元） 执行金额 （元） 预算执 行率 预算金额 （元） 执行金额 （元） 预算执 行率 预算金额 （元） 执行金额 （元） 预算执 行率 特色项目训练设备购置 600,000.00 597,116.00 99.52% 600,000.00 596,372.00 99.40% 900,000.00 896,440.70 99.60% 体育奖励专项资金 500,000.00 498,600.00 99.72% 500,000.00 500,000.00 100.00% 500,000.00 500,000.00 100.00% 体教结合专项资金 2,853,000.00 2,853,000.00 100.00% 2,853,000.00 2,851,440.00 99.95% 3,800,000.00 3,459,510.00 91.04% 优秀体育教练员人才配置经费 3,200,000.00 2,675,813.12 83.62% 3,200,000.00 2,992,757.62 93.52% 3,149,999.21 3,094,501.21 98.24% 业务培训 68,000.00 52,115.00 76.64% 68,000.00 23,060.00 33.91% 33,000.00 18,300.00 55.45% 区体育传统校考评 135,000.00 134,850.00 99.89% 合计 7,356,000.00 6,811,494.12 92.60% 7,221,000.00 6,963,629.62 96.44% 8,382,999.21 7,968,751.91 95.06% 从历年预算执行情况来看，子项目“ 业务培训 ”的执行率一直较低，原因是由于培训工作 分为市、区两级，其中市级培训任务要根 据相关市级通知组织 参加 ， 区级培训任务除年初制定的培训计划外，还要根据年中对各训练单位的督导情况，针对训练效果不佳或训 练知识较缺乏的体育项目集中安排培训。因此两项培训工作的安排，均 存在一定程度的不确定性，也给子项目预算 编制及执行的准确 性带来了客观影响 。 2018 年闵行区体育局体教结合项目绩效评价报告 12 （ 2） 预算编制情况 项目资金来源：区级预算资金。 2018 年体教结合经费项目年初预算安排： 876.80 万元； 项目 明细 单价 （元） 数量 金额 （元） 编制依据 特色项目训练设 备购置 足球设备器材 60,000.00 1.00 60,000.00 主要参照子项目历年预算安排及执行情况进行编制。 子项目往年安排 60 万元左右的预算资金，根据各体育项目往 年开展成效，挑选成绩优异的体育传统优势项目优先安排预算 资金。 另外，根据市级区级的任务要求对重点项目进行资金安排。 棒球设备器材 50,000.00 1.00 50,000.00 击剑设备器材 150,000.00 1.00 150,000.00 篮球设备器材 50,000.00 1.00 50,000.00 垒球设备器材 50,000.00 1.00 50,000.00 排球设备器材 50,000.00 1.00 50,000.00 乒乓球设备器材 30,000.00 1.00 30,000.00 曲棍球设备器材 50,000.00 1.00 50,000.00 射箭设备器材 100,000.00 1.00 100,000.00 手球设备器材 20,000.00 1.00 20,000.00 体操设备器材 50,000.00 1.00 50,000.00 网球设备器材 40,000.00 1.00 40,000.00 小计 700,000.00 体教结合专项扶 持 全民健身工作扶持经费 150,000.00 1.00 150,000.00 第一部分 15 万元根据 闵体 2016 17 号文 规定用于全民 健身 扶持； 体育传统项目校的考核奖励 500,000.00 1.00 500,000.00 第二部分 50 万元用于本区 53 所体育传统项目校的考核奖励 ；根据闵行区体育传统项目学校评估标准与实施细则实施考 2018 年闵行区体育局体教结合项目绩效评价报告 13 项目 明细 单价 （元） 数量 金额 （元） 编制依据 核 “ 二、三线 ” 运动员 和 教练员的业 训补贴 3,650,000.00 1.00 3,650,000.00 第三部分 365 万元主要用于本区 53 所体育传统项目校二、三 线运动员教练员的业训补贴 小计 4,300,000.00 优秀体育教练员 人才配置经费 外聘教练员配置经费 3,700,000.00 1.00 3,700,000.00 主要参照子项目历年预算安排及执行情况进行编制。 业务培训 裁判员、教练员市级以上培训 20,000.00 1.00 20,000.00 市级以上培训按照相关通知要求组织安排涉及到的项目教练 员参加，费用以通知为准。历年预算安排均为 2 万元。 区级固定培训每年一般安排 7-8 次，聘请市级专家为教练员做 培训，标准为：高级 专家 ： 2000 元 /次，中级 专家 ： 1000 元 /次。 另还会根据年中对各训练单位的督导情况，针对训练效果不佳 或训练知识较缺乏的体育项目集中安排培训 裁判员、教练员区级培训 48,000.00 1.00 48,000.00 小计 68,000.00 合计 8,768,000.00 从 2018 年开始，将子项目“ 体育奖励专项资金 ”并入子项目“体教结合专项资金”，两个子项目统称“体教结合专项扶持” 从各子项目历年预算执行情况来看，子项目“ 优秀体育教练员人才配置经费 ”年初预算编制 偏高。 各子项目的预算 不够细化 ，编制的预算数量未能进一步细化分解，单价为测算的汇总金额。 2018 年闵行区体育局体教结合项目绩效评价报告 14 （ 3） 预算 执行 情况 2018 年 闵行区体育局体 教结合 项目安排预算资金 8,768,000.00 元，由区级财政承担， 列入 闵行区 体育 局部门预算 。 其后预算调整 为 8,323,178.00 元， 2018 年共计 支付 8,218,195.00 元 ，预算执行率 98.74%。 项目名称 子项目名称 明细内容 年初预算 （元） 调整后预算 （元） 合同金额 （元） 支付金额 （元） 预算执行率 体教结合经 费 特色项目训练设备购置 网球设备器材 40,000.00 39,962.00 39,962.00 39,962.00 100.00% 手球设备器材 20,000.00 19,914.00 19,914.00 19,914.00 100.00% 曲棍球设备器材 50,000.00 49,885.00 49,885.00 49,885.00 100.00% 足球设备器材 60,000.00 60,000.00 59,750.00 59,750.00 99.58% 排球设备器材 50,000.00 49,980.00 49,980.00 49,980.00 100.00% 垒球设备器材 50,000.00 49,965.00 49,965.00 49,965.00 100.00% 篮球设备器材 50,000.00 49,786.00 49,786.00 49,786.00 100.00% 击剑设备器材 150,000.00 149,720.00 149,720.00 149,720.00 100.00% 射箭设备器材 100,000.00 100,000.00 99,192.00 99,192.00 99.19% 体操设备器材 50,000.00 49,669.00 49,669.00 49,669.00 100.00% 乒乓球设备器材 30,000.00 29,920.00 29,920.00 29,920.00 100.00% 2018 年闵行区体育局体教结合项目绩效评价报告 15 项目名称 子项目名称 明细内容 年初预算 （元） 调整后预算 （元） 合同金额 （元） 支付金额 （元） 预算执行率 棒球设备器材 50,000.00 47,377.00 47,377.00 47,377.00 100.00% 小计 700,000.00 696,178.00 695,120.00 695,120.00 99.85% 体教结合专项资金 全民健身工作扶持经费 150,000.00 39,000.00 / 39,000.00 100.00% 体育传统项目校的考核奖励 500,000.00 500,000.00 / 500,000.00 100.00% “ 二、三线 ” 运动员 和 教练员的 业训补贴 3,650,000.00 3,650,000.00 / 3,649,710.00 99.99% 小计 4,300,000.00 4,189,000.00 / 4,188,710.00 99.99% 优秀体育教练员人才配置经费 外聘教练员配置经费 3,700,000.00 3,420,000.00 / 3,320,765.00 97.10% 业务培训 裁判员、教练员市级以上培训 20,000.00 4,000.00 / 3,600.00 90.00% 裁判员、教练员区级培训 48,000.00 14,000.00 / 10,000.00 71.43% 小计 68,000.00 18,000.00 / 13,600.00 75.56% 合计 8,768,000.00 8,323,178.00 / 8,218,195.00 98.74% 子项目“特色项目训练设备购置”，由于各体育器材的 采购金额未达 2018 年政府采购限额标准， 可以自行采购， 故体育局通 过三方比价程序分别选定了各体育器材的供应商。 由于 2018 年 闵行区实施 “ 财力结算 ” 的 政策 ， 子项目“ 体教结合专项资金 ”里的全民健身工作扶持经费， 拨付给镇级单位的 资金需通过财力结算进行操作 ， 不在项目中支出 ， 而 拨付给 各个 区级 街道的 资金 依旧在项目中支出 ， 因此 年中也对相关预算进 2018 年闵行区体育局体教结合项目绩效评价报告 16 行了调减。 2018 年闵行区体育局体教结合项目绩效评价报告 17 3、项目计划和实施情况 （ 1）项目 内容 根据市级部门关于深化本市体教结合工作的意见（沪委发【 2012】 3 号）文 中建立的“体教结合”工作体系，同时结合闵行区体教结合扶持经费使用办法（闵 体【 2016】 17 号）规定扶持标准，该项目主要工作内容由以下四部分组成： 特色项目训练设备购置： 针对那些有 重点项目、特色项目 2布局的 体育传统项目 学校的给予经费扶持，资 金用于购买添置这些特色项目的日常训练器械及耗材，购买方式由各学校根据实际 情况提出需求上报审批，由区体育局统一采购。 体教结合专项资金： 专项资金分为三部分： 其一： 区体教结合领导小组根据闵行区体育传统项目学校评估标准与实施 细则组织专家对 53 所 体育传统项目学校的体育工作进行检查评估，按照 评估结果对获得不同考核等地的体育传统项目学校进行奖励。 其二： 奖励资金中单独安排 15 万元作为全民健身工作扶持经费，根据闵 行区全民健身扶持经费办法对闵行区健身团队、闵行区社会体育指导员进 行审核发放。 其三： 根据各体育传统项目学校 “ 二、三线运动员 ” 及教练员的人数及闵 体【 2016】 17 号文规定的标准发放相应的扶持经费，资金主要用于保障各 学校训练队日常消耗性体育用品、参赛报名、人身保险、选材测试、运动服 装、伙食补贴、业务培训、外出比赛（集训）差旅等费用的支出。 优秀体育教练员人才配置经费： 发放各体育传统项目学校聘用的教练员工资，并根据闵行区体育局外聘教练员 管理办法对教练员进行监督与考核。 业务培训： 根据制定的全年教练员培训计划，开展实施培训工作，资金用于授课教师的讲课 费。 （ 2） 项目的范围 2 重点项目、特色项目 ：在各级各类比赛中 成绩优异 的项目。 2018 年闵行区体育局体教结合项目绩效评价报告 18 特色项目训练设备购置： 涉及重点项目、特色项目布局的体育传统项目学校 （详见附件 1：特色项目训练设备购置学校 需求 分布表） 体教结合专项资金： 53 所体育传统项目学校 及学校内二三线运动员级教练员 （详见附件 2： 2018 年度闵行区体育传统项目学校清单） 优秀体育教练员人才配置经费：体育传统项目学校聘用的教练 业务培训： 培训讲师 及各教练员 （ 3） 项目的 起讫 时间 2018 年 1 月 1 日 2018 年 12 月 31 日 （ 4） 项目 工作计划 及完成情况 体教结合经费项目 2018 年计划安排 子项目 工作 计划 实际 完成情况 特色项目训练设备购置 针对 12 大类重点项目、特色项目布局的学校的给予设备购置经费扶持 2018 年 4 月 -10 月 根据各学校提出的采 购需求，区体育局通过三方比价的形 式完成了 12 大类体育器材的采购及发 放工作。 体教结合专项资金 2018 年 11 月 对 53 所体育传统项目学 校的体育工作进行检查评估，根据考 核结果发放奖励。 2018 年 11 月 完成了对全区 53 所体育传 统项目学校的体育工作检查评估，并 根据考核结果发放了相应的奖励资金 2018 年 11 月 对开展全民健身活动人 员及单位进行审核并发放相应的扶 持资金 2018 年 11 月 完成了对闵行区 14 个街镇 全民健身活动的考核及资金发放。 根据各体育传统项目学校二、三线运 动员及教练员的人数 ， 发放相应的 业 训补贴经费 2018 年 5 9 月 完成了各学校三线运动 员的核定工作，以及发放了二、三线 运动员及教练员的业训补贴经费。 优秀体育教练员人才配置 经费 每月按时发放各体育传统项目学校 聘用的教练员工资，并对教练员进行 监督与考核 2018 年 1 月 12 月 ，完成年中、年末 两次教练员考核工作，并对按月及时 发放教练员工资。 2018 年闵行区体育局体教结合项目绩效评价报告 19 子项目 工作 计划 实际 完成情况 业务 培训 根据制定的教练员培训课程表，开展 实施培训工作 2018 年 3 月 10 月 ，按课程计划及相关通知，完成了市、区级培训工作 4、组织及管理 （ 1）项目组织情况 闵行区财政局 做好项目的资金的总体安排和监督工作，并组织开展项目的绩效评价工作。 区体育局 负责项目的预算编制，根据区体教 结合领导小组对各类申请经费的考核审批结 果，按照闵行区体教结合扶持经费使用办法（闵体【 2016】 17 号）规定的标准发 放扶持资金，实施相关设备采购；协调组织各体育传统项目学校的年度考核工作；做 好各体育传统项目学校二、三线运动员和教练员的人数核定工作；根据闵行区体育 局外聘教练员管理办法对聘用的教练员进行考核管理，并定期组织实施教练员的培 训工作。 区体教结合领导小组办公室： 负责统筹规划，进行体育项目布局工作，对各体育传统项目学校提出的各类申请 进行审批，对各体育传统项目学校开展的日常体育工作进行监督，参 与各学校的年度 考核工作。 各体育传统项目学校： 根据学校自身需求提出训练设备的采购申请，后续做好相关设备的使用保管工 作；按照闵行区体教结合扶持经费使用办法（闵体【 2016】 17 号）规定使用下发 的扶持资金，保障二、三线运动员教练员的日常训练比赛任务。每年对照闵行区体 育传统项目学校评估标准与实施细则进行学年总结，接受区体教结合领导小组的考 核评价。 （ 2）项目管理情况 项目 管理 制 度及执行情况 该项目的实施总体上根据区体育局、区财政局、区教育局联合印发的闵行区体 2018 年闵行区体育局体教结合项目绩效评价报告 20 教结合扶持经费使用办法（闵体【 2016】 17 号）执行，文件中明确规定了“体教结 合” 各类 扶持 经费的 申请发放 管理 流程 ，具体如下： 特色项目训练设备购置经费： 遵照重点项目重点扶持的原则，针对代表闵行区参加各级各类赛事、成绩优异的 重点项目 布局学校给予经费扶持，保证训练设施合理配置。训练单位可向体教结合领 导小组办公室提出训练设备的申请。经体教结合领导小组办公室进行审核，并批准 后，给予经费扶持，由区体育局按照政府采购流程实施统一采购。 训练设备购置流程图 有 特 色 项 目 布 局 的 体 育 传 统 项 目 学 校 区 体 教 结 合 领 导 小 组 办 公 室 提 出 购 置 训 练 设 备 的 申 请 及 相 关 资 料 经 办 公 室 审 核 批 准 ， 由 区 体 育 局 进 行 统 一 采 购 区 体 育 局 采 购 后 交 付 将 相 应 设 备 移 交 至 各 学 校 实际执行情况 ： 先 由区体育局筛选出了部分重点项目及 在此类项目上成绩较为 突出的学校（详见附件 1），然后选出的各学校根据自身需求提交了对应的器材采购 申请表，最后经审批由区体育局通过三方比价的形式完成了器材采购工作并发放至 相关学校。 体教结合专项资金 （体育奖励专项资金）： 区内各体育传统项目学校每年对照闵行区体育传统项目学校评估标准与实施 细则进行学年总结，闵行区体教结合领导小组办公室每年 11 月组织专家检查评估 打分，根据评分等地向各校发放奖励。区传统校评估总分以 100 分计，具体奖励细则 如下： 2018 年闵行区体育局体教结合项目绩效评价报告 21 评分 等地 奖励金额 90 分（含）以上 “优秀” 10000 元 /所 80 分（含） 89 分 “良好” 8000 元 /所 60 分（含） 79 分 “合格” 5000 元 /所 60 分以下 “不合格” 体育传统项目学校考核奖励工作流程图 体 育 传 统 项 目 学 校 区 体 教 结 合 领 导 小 组 办 公 室 提 交 学 校 体 育 工 作 的 相 关 考 核 资 料 领 导 小 组 组 织 专 家 打 分 评 分 结 果 汇 总 到 区 体 育 局 区 体 育 局 根 据 评 分 结 果 发 放 奖 励 实际执行情况： 参与考评的 53 所体育传统项目学校于 2018 年 11 月陆续提交闵 行区体育传统项目学校评估标准与实施细则中要求的考核资料， 区体教结合领导小 组办公室从“管理职能、工作保障、工作要求、招生政策 、资金使用 ” 五 大方面，根 据细则中具体要求实施了考核，最终体育局根据考核结果及奖励标准发放了相关 资金。 （全民健身扶持经费）： 文件中单独安排的 15 万元资金作为 全民健身工作扶持经费 ， 根据闵行区全民 健身扶持经费办法审核发放。 发放标准如下： 闵行区健身团队扶持标准： 2000 元 /个。 闵行区社会体育指导员扶持标准： 1000 元 /人 实际执行情况 ： 区体育局通过市民参与网络投票系统，评选出 扶持 的具体对象， 并按文件标准将资金拨付给各街镇。 （二、三线运动员业训补贴）： 2018 年闵行区体育局体教结合项目绩效评价报告 22 二线运动员 及教练员 人数 必须经二线测试合格 并由市级核定， 三线运动员 及教 练员 核定人数以区体教结合领导小组办公室认定为准，其后 方可享受业余训练经费； 运动员必须在上海市青少年训练管理中心或上海市足球运动管理中心正式注册；运 动员代表资