2018年度普陀区社区卫生服务站点开办费项目绩效评价报告.pdf

项目支出绩效评价 报告 项目名称 ： 普陀区 2018 年度社区卫生服务站点开办费项目 项目单位： 上海市普陀区卫生健康委员会 主管单位： 上海市普陀区财政局 委托单位：上海市 普陀 区财政局 评价机构： 上海市新嘉华会计师事务所有限公司 二 一 九 年 九 月 1 撰稿人：吴 强 复审人：赵旭峰 终审人：江 蔚 2 目录 摘 要 . 1 一、项目概况 . 6 （一）项目立项的背景和目的 . 6 （二）立项依据 . 7 （三）项目情况说明 . 8 （四）项目预算安排情况 . 9 （五）项目绩效目标 . 12 （六）项目的相关方及其关联 . 14 （七）项目的组织及管理 . 15 二、绩效评价工作情况 . 19 （一）评价目的 . 19 （二）评价依据 . 19 （三）绩效评价的原则 . 20 （四）绩效评价方法 . 20 （五）评价指标体系及标准 . 21 （六）绩效评价实施过程 . 25 三、评价结论和绩效分析 . 26 （一）评价结论 . 26 （二）绩效分析 . 26 四、主要经验及做法、存在的问题和建议 . 40 （一）主要经验及做法 . 41 （二）存在的问题 . 41 （三）改进措施 . 42 （四）改进建议 . 43 评价报告附件 . 44 附件 1：绩效评价指标体系表 . 45 附件 2：评价指标评分底稿 . 50 附件 3：社区卫生服务站设备配置明细表 . 84 附件 4：调查问卷 . 104 附件 5：项目主管部门访谈提纲 . 105 附件 6：社区卫生服务中心负责人访谈提纲 . 107 附件 7：绩效目标梳理表 . 109 附件 8：社区卫生服务综合评价指标表 . 110 附件 9：社区卫生服务站综合评价指标表 . 111 附件 10：社区卫生服务站经营情况明细表 . 113 附件 11：卫生服务站开办费分析表 . 114 1 摘要 一、项目概况 社区卫生服务是城市卫生工作的重要组成部分，是实现人人享有 初级卫生保健目标的基础环节。近年来，我国政府高度重视和大力发 展社区卫生服 务，并将其作为城镇医疗卫生体制改革的重要内容积极 推进。 社 区 卫 生服务 中心 是政府大力发展社区卫生服务的主要载体， 是按照区域卫生规划设置的基层公益性非营利性医疗机构，为社区居 民、辖区内学校和养老机构等企事业单位提供社区基本公共卫生服务 和社区基本医疗服务。 社区卫生服务中心 以全科服务团队实施家庭健 康责任制为主要服务形式，实行 社区卫生服务中心 、社区卫生服务站 及家庭健康保健“三站式”服务。 上海市为深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，按 照国家和市委、市政府要求 ，上海市人民政府办公厅印发关于进一 步推进本市社区卫 生服务综合改革与发展的指导意见（沪府办发 20156 号），把社区卫生服务作为卫生发展的重要环节和改善民生的 优先领域，坚持公益性质，强化政府主导，整合社会资源，凸显 社区 卫生服务中心 平台功能。通过制度设计与机制改革，激发社区卫生服 务活力，充分调动社区医务人员积极性，提高服务能力、管理能力与 规范化、均等化水平。建立家庭医生制度，进一步夯实城乡基本医疗 卫生制度的基础，推动提升医疗卫生服务体系整体运行效率，满足居 民基本健康需求。 社区卫生服务站是 社区卫生服务中心 在本社区内设 置的非独立法人的卫生服务机构，是 社区卫生服 务中心 派出的全科服 务团队在责任区内提供综合卫生服务的工作场所。 普陀区结合社区发展规划，根据网格化综合管理服务中心建设的 对于卫生服务设施的配置要求，将社区卫生服务站建设与网格化综合 管理服务中心建设综合考量。为加快社区卫生服务站布局的速度，普 2 陀区卫生 健康 委员会（简称“区 卫健委 ”）根据市卫生计生委在关于 本市社区卫生服务中心基本项目财政补偿核定工作的指导意见（沪财 社【 2015】 15号）中，“对社区卫生服务中心符合规划的基本建设、设 备购置、人才培训、信息化建设等项目支出根据实际需求进行核定后 另行专项安排经费预算 ”的指导意见，申请设立本项目，专项用于社 区卫生服务站开办费用，稳步推进家庭医生制度建设，逐步形成社区 首诊、分诊有序、支付补偿等关键环节的制度与政策合力，逐步推动 家庭医生制度成为政府提供基本卫生服务的有效形式 。 二、绩效评价情况 （一）评价结论 通 过数据采集、归纳、分析，问卷调查及访谈等方法对本项目绩 效进行客观评价， 最终评分为 82.46分，绩效评级为“良”。其中，项 目决策类指标权重 20 分，实得 15分；项目管理类指标权重 24分，实 得 17.2分；产出目标类指标权重 26分，实得 24.5分；项目效益及社 会满意度类指标 权重 30分，实得 25.76分 。 （二）预算执行情况 普陀区 2018 年度社区卫生服务站点开办费项目， 项目预算 共计 330万元，项目资金来源均为区级一般公共预算，项目实际支出财政资 金 328.69万元。 （三）项目实施及绩效情况 项 目的实施内容：结合普陀区网格化综合管理服务中心的建设， 开办了 11家社区卫生服务站，其中新建的为 6家，迁建的为 2家，改 建的为 3家。 社区卫生服务站的开办 为周边居民的日常 就医 提供了便利 ，缓解 了 社区卫生服务中心 的工作压力，提高了家庭医生制度的知晓率，促 进了重点人群签约率 。 3 三、经验、问题和建议 （一）主要经验及做法 在项目实施的过程中主要有以下经验，值得学习和借鉴： 1、将社区卫生服务站的建设和网格化综合管理服务中心的建设相 结合。网格化综合管理服务中心的原则是有效整合政府、社会、市场 的资源，尽可能将多种功能集中设置，实现资源共享。社区卫生服务 站作为其中一项重要功能。通过资源共享，经营场所由街道提供房屋， 负责公共部分的基建工程，降低了社区卫生服务站的开办费用，减轻 了社区卫生服务中心的负担，从而大大加快了社区卫生服务站的整体 布局及建设。 2、充分利用社区卫生服务中心自身已有资源。社区卫生服务站开 办所 需诊疗设备和医护人员，首先在社区卫生服务中心范围内整体调 配，力求以较低的成本增长实现项目的社会效益目标。 3、通过建立家庭医生签约激励机制，提高服务的提供者“医护人 员”的积极性。各社区卫生服务中心均建立家庭医生相关分配制度， 有较完善的考核制度，并且针对考核情况与家庭医生绩效分配密切挂 钩。 （二）存在的问题 在项目实施的过程中仍然存在下列问题，值得引起重视： 1、预 算编制范围不明确 社区卫生服务站具有提供一般常见病、多发病、诊断明确的慢性 病的诊疗服务和健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务等 “六位一体” 的功能。各社区卫生服务站基于自身站点业务经营的需 要，从基本诊疗设备；其他设备、办公家具及交通工具；消毒隔离设 施设备配置、流程改造及信息化建设；全科医生团队开展健康管理工 作所需配置的相关设备；结合站点建设实际情况及中医药相关规划对 4 站点所需配置的中医药相关设备；其他符合社区卫生服务中心规划的 特色业务如康复、体检等相关设备等六个类别估计了整体所需费用， 最少的是 29.61万，最多的是 96.34万。 （费用 汇总分析见附件 11） 区卫 健委未区分其中基本需求和个性化的需求，采用每家给予 30万预算额 度，预算编制范围不明确。 2、预算编制时效性有所欠缺。 区卫计委对开办费申请时间节点与社区卫生服务站计划建设进度 间匹配度关注不够，从而出现一家社区卫生服务站 2018年领取了财政 额度，但截至 2019年 6月底，都没有使用；另一家，虽然使用财政额度， 按计划购买了所需设备，但卫生服务站计划要到 9月才能开业。两者都 影响到项目整体预算的时效性。 3、 社区卫生服务站财务核算工作不够细致 社区卫生服务站自身盈利能力有限，亟需区卫健委给予经营补贴， 区卫健委也已经制定了专项计划。但目前社区卫生服务站财务上未独 立核算，不利于分析新增社区卫生服务站对社区卫生 服务中心的运营 带来的压力，无法给后续项目决策提供可靠依据 。 4、 合同签订规范性有所欠缺 社区卫生服务中心与供应商签订的采购合同在付款时间，付款方 式等重要条款上缺乏统一规范。部分约定验收后全额付款，部分约定 先预付全款。区 卫健委 未做指导性规定，也未制定合同执行的后续追 踪管理程序，合同签订规范性有所欠缺，影响资金使用效率 。 （三）改进措施 针对上述问题，从提高绩效、改善管理的角度，项目组建议： 1、明确预算编制 范围 明确开办费的预算范围应为提供一般常见病、多发病、诊断明确 的慢性病的诊疗服务所需的基础设备。其余健 康教育、预防、保健、 5 康复、计划生育技术服务等五项功能，由各社区卫生服务站根据自身 需求情况，单独立项申请。 2、提高预算时效性 在预算编制阶段，加强对社区卫生服务站建设进度的评估。 对于 年度内 完成建设计划可能性较低的，不纳入本年度预算，提高预算编 制时效性 。 3、实施独立的社区卫生服务站财务核算体系 实施社区卫生服务站独立核算的财务体系，或者在社区卫生服务 中心财务体系内，设置部门或项目辅助核算。社区卫生服务中心和社 区卫生服务站共同成本，可按合理的比例进行分摊，归入各自的费用 中。从而准确反映新建社区卫生服务站给社区 卫生服务中心带来的压 力，为后续项目决策提供有力依据 。 （四）改进建议 1、 加强合同签订规范性 ，提升资金使用效率。 对于合同中 付款时间，付款方式等重要条款做出指导性规定，拟 定合同关键条款规范性要求 ， 制定合同执行的后续追踪管理程序， 提 高项目资金流与实际进度匹配程度，提升 资金使用效率。 6 引言 为加强预算绩效管理，强化部门预算支出责任，提高财政资金使 用绩效，根据中华人民共和国预算法、财政部关于推进预算绩效 管理的指导意见（财预 2011 416 号）和财政支出绩效评价管理 暂行办法（财预 2011 28 号），上海市人民政府办公厅转发上海市 财政局关于全面推进预算绩效管理的意见（沪府办发 2013 55 号），上海市财政局关于印发上海市预算绩效管理实施办法的通知 （沪财绩 2014 22号）， 上海新嘉华会计师事务所 有限公司受上海市 普陀区财政局 委托，对 普陀区 2018年度社区卫生服务站点开办费 项目 进行绩效评价工作。为保证评价工作顺利开展和按时完成，经认真研 究后，特制定本工作方案。 一、项目概况 （一）项目立项的背景和目的 社区卫生服务是城市卫生工作的重要组成部分，是实现人人享有 初级卫生保健目标的 基础环节。近年来，我国政府高度重视和大力发 展社区卫生服务，并将其作为城镇医疗卫生体制改革的重要内容积极 推进。 社区卫生服务中心 是政府大力发展社区卫生服务的主要载体， 是按照区域卫生规划设置的基层公益性非营利性医疗机构，为社区居 民、辖区内学校和养老机构等企事业单位提供社区基本公共卫生服务 和社区基本医疗服务。 社区卫生服务中心 以全科服务团队实施家庭健 康责任制为主要服务形式，实行 社区卫生服务中心 、社区卫生服务站 及家庭健康保健“三站式”服务。 上海市为深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神， 按 照国家和市委、市政府要 求， 上海市人民政府办公厅印发关于进一 7 步推进本市社区卫生服务综合改革与发展的指导意见（沪府办发 20156 号），把社区卫生服务作为卫生发展的重要环节和改善民生的 优先领域，坚持公益性质，强化政府主导，整合社会资源，凸显 社区 卫生服务中心 平台功能。通过制度设计与机制改革，激发社区卫生服 务活力，充分调动社区医务人员积极性，提高服务能力、管理能力与 规范化、均等化水平。建立家庭医生制度，进一步夯实城乡基本医疗 卫生制度的基础，推动提升医疗卫生服务体系整体运行效率，满足居 民基本健康需求。社区卫生服务站是 社区卫生服务中心 在本社区内设 置的非独立法人的卫生服务机构，是 社区卫生服务中心 派出的全科服 务团队在责任区内提供综合卫生服务的工作场所。 普陀区结合社区发展规划，根据网格化片区管理服务中心建设的 对于卫生服务设施的配置要求，将社区卫生服务站建设与网格化综合 管理服务中心建设综合考量， 。 为加快社区卫生服务站布局的速度， 普 陀区卫生 健康 委员会（简称“区 卫健委 ”） 根据市卫生计生委在关于 本市社区卫生服务中心基本项目财政补偿核定工作的指导意见（沪财 社【 2015】 15号）中，“对社区卫生服务中心符合规划的基本建设、设 备购置、人才培训、信息化 建设等项目支出根据实际需求进行核定后 另行专项安排经费预算”的指导意见， 申请设立本项目，专项用于社 区卫生服务站开办费用，稳步推进家庭医生制度建设，逐步形成社区 首诊、分诊有序、支付补偿等关键环节的制度与政策合力，逐步推动 家庭医生制度成为政府提供基本卫生服务的有效形式。 （二） 立项依据 1、 中共中央国务院 关于深化医药卫生体制改革意见 (中发 2009 6号 ) 2、 国务院关于建立全科医生制度的指导意见 （国发 201123 号） 8 3、关于加快发展城市社区卫生服务的意见（卫基妇发 2002186 号） 4、 关 于印发上海市 社区卫生服务中心 设置基本标准和上海 市社区卫生服务站设置基本标准的通知（沪卫基层 2006 13号） 5、 中共上海市委上海市人民政府关于贯彻中共中央国务院关于 深化医药卫生体制改革意见的实施意见 （沪委发 201110号） 6、 上 海市人民政府办公厅印发 的通知 （沪 府办发 20156号 ） 7、 本市社区卫生服务综合改革试点方案 （沪 卫计基层 2015 10号） 8、 关于进一步推进本市社区卫生服务综合改革与发展的指导意 见（沪府 办发 2015 6号） 9、 关于本市 社区卫生服务中心 基本项目财政补偿核定工作的指导 意见（沪财社（ 2015） 15号） 10、 进一步推进本区社区卫生服务综合改革与发展的实施意见 （普府办发 2015 80号） 11、 关于进一步推进普陀区社区卫生服务综合改革的工作方案 （试行）（普卫计 2017 20号） （ 三 ） 项目 情况 说明 本次绩效评价的对象 是 普陀区 2018年度社区卫生服务站点开办费 补贴 ， 评价时段为 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日。 根据上海市社区卫生服务站设置基本标准 (沪卫基层 2006 13号 )， 3-5个居委会或 1-2万人口设立 1家社区卫生服务站的标准， 再结合区网格化综合管理服务中心建设规划， 2018-2019年，普陀区将 在 18个网格化综合管理服务中心规划建设社区卫生服务站（其中新建 11个，迁建 4个，改建 3个）。区网格化综合管理服务中心建设与社区 9 卫生服务综合改革两者的结合，大大加快了社区卫生服务站点的开办 速度，使之成为满足居民基本医疗需求的主要途径，使居民常见病、 多发病和诊断明确慢性病的基本诊疗需求在社区得到有效解决，促进 医疗资源的有效分配与利用。 本项目 2018 年规划新建 11 家社区卫生服务 站点 。每个站点平均 配备工作人员 5名 ,包括 家庭医生 、 家庭医生助理 、公共卫生医师、 公 共卫生护士、药师、 挂号收费 等岗位 （详见表 1） ，部分人员是从 社区 卫生服务中心 调配 ，部分 人员 是面向社会招聘 。 表 1 站点 人员 情况 未来 岛社 区 真光 社区 兰田 路社 区 连亮 路社 区 棠浦 路社 区 象源 丽都 社区 新村 路社 区 香溢 花城 社区 枣阳 路社 区 镇坪 路社 区 合 计 站点配置人数 6 9 8 5 3 6 7 6 7 8 65 其中：家庭医生 1 4 3 2 1 3 3 2 2 3 24 家庭医生助理 1 4 2 1 1 2 1 2 1 2 17 公共卫生医师 1 1 2 1 1 - - 1 1 2 10 中医医师 1 - - - - - - - - - 1 康复 1 - 1 1 - - - - - - 3 收费 1 - - - - - - - - - 1 公共卫生护士 - - - - - 1 2 - 1 - 4 药师 - - - - - - 1 - 1 - 2 药剂收费 - - - - - - - 1 1 - 2 药房 - - - - - - - - - 1 1 社区卫生服务中心 在财务、 资产、 人员、诊疗 、行政 等各方面对 社区卫生服务站实行统一的管理和安排。 而社区卫生服务站是 社区卫 生服务中心 向社区提供医疗服务的延伸 ，为社区居民提供一般常见病、 多发病、诊断明确的慢性病的诊疗服务和健康教育、预防、保健、康 复、计划生育技术服务等“六位一体”的综合服务， 是 今后 建成家庭 医生制度的夯实基础 。 （ 四 ） 项目预算安排 情况 本项目 2018 年规划新建 11 家社区卫生服务站点（详见表 3），其 中新建 6 个，迁建 2 个，改建 3 个） 开办费用包含 基本诊疗设备；其 10 他设备、办公家具及交通工具；消毒隔离设施设备配置、流程改造及 信息化建设；全科医生团队开展健康管理工作所需配置的相关设备； 结合站点建设实际情况及中医药相关规划对站点所需配置的中医药相 关设备；其他符合社区卫生服务中心规划的特色业务如康复、体检等 相关设备 等。因与区网格化综合管理服务中心建设相结合，实现资源 共享，经营场所由街道提供，开办费中的 基建 费用由街道立项。区 卫 健委 根据各 社区卫生服务中心所申报的社区卫生服务站开办费项目预 算（明细 见 表 2），结合整体规划及年度计划申报项目预算，经 区人大 和 区财政局审批后， 项目经费统一下达为一家卫生服务站 30万元，共 计 330 万元，项目资金来源均为区级一般公共预算，项目实际支出财 政资金 298.69万元。此外，社区卫生服务站点开办费用不足部分由社 区卫生服务中心承担。 表 2 预算资金明细表 序 号 站 点 开办费用类别 费用金额（元） 财政批复预算 金 额（元） 财政资金 支出金 额（元） 1 新 村 路 社 区 卫 生 服 务 站 1.基本诊疗设备 163,410.00 139,410.00 138,060.00 2.其他设备、办公家具及交通工具 73,640.00 43,000.00 43,000.00 3.流程改造及信息化建设 26,400.00 - - 4.全科医生团队开展健康管理工作 所需配置的相关设备 16,200.00 16,200.00 16,200.00 5.结合站点建设实际情况及中医药 相关规划对站点所需配置的中医药 相关设备 24,832.00 24,832.00 24,832.00 6.其他符合社区卫生服务中心规划 的特色业务如康复、体检等相关设备 231,080.00 76,558.00 76,558.00 小计 535,562.00 300,000.00 298,650.00 2 象 源 丽 都 社 区 卫 生 服 务 站 1.基本诊疗设备 47,580.00 - 2.其他设备、办公家具及交通 工具 136,720.00 39,000.00 37,500.00 3.流程改造及信息化建设 26,400.00 - 4.全科医生团队开展健康管理工作 所需配置的相关设备 196,100.00 180,000.00 180,000.00 5.结合站点建设实际情况及中医药 相关规划对站点所需配置的中医药 相关设备 143,280.00 81,000.00 78,300.00 6.其他符合 社区卫生服务中心规划 的特色业务如康复、体检等相关设备 - - 小计 550,080.00 300,000.00 295,800.00 3 镇 1.基本诊疗设备 70,340.00 40,200.00 40,200.00 11 序 号 站 点 开办费用类别 费用金额（元） 财政批复预算 金 额（元） 财政资金 支出金 额（元） 坪 路 社 区 卫 生 服 务 站 2.其他设备、办公家具及交通工具 149,738.00 10,800.00 10,800.00 3.流程改造及信息化建设 49,200.00 30,800.00 30,800.00 4.全科医生团队开展健康管理工作 所需配置的相关设备 - - - 5.结合站点建设实际情况及中医药 相关规划对站点所需配置的中医药 相关设备 115,507.00 64,800.00 64,800.00 6.其他符合社区卫生服务中心规划 的特色业务如康复、体检等相关设备 441,870.00 153,400.00 152,250.00 小计 826,655.00 300,000.00 298,850.00 4 兰 田 路 社 区 卫 生 服 务 站 1.基本诊疗设备 51,060.00 32,800.00 32,800.00 2.其他设备、办公家具及交通工具 323,423.00 38,900.00 38,900.00 3.流程改造及信息化建设 127,400.00 5,000.00 5,000.00 4.全科医生团队开展健康管理工作 所需配置的相关设备 180,000.00 - - 5.结合站点建设实际情况及中医药 相关规划对站点所需配置的中医药 相关设备 30,000.00 30,000.00 30,000.00 6.其他符合社区卫生服务中心规划 的特色业务如康复、体检等相关设备 251,500.00 193,300.00 193,300.00 小计 963,383.00 300,000.00 300,000.00 5 连 亮 路 社 区 卫 生 服 务 站 1.基本诊疗设备 67,880.00 32,800.00 67,880.00 2.其他设备、办公家具及交通工具 44,778.00 38,900.00 44,778.00 3.流程改造及信息化建设 43,747.00 5,000.00 37,017.50 4.全科医生团队开展健康管理 工作 所需配置的相关设备 19,875.00 19,875.00 19,875.00 5.结合站点建设实际情况及中医药 相关规划对站点所需配置的中医药 相关设备 75,000.00 30,000.00 75,000.00 6.其他符合社区卫生服务中心规划 的特色业务如康复、体检等相关设备 51,500.00 177,175.50 51,500.00 小计 302,780.00 300,000.00 296,050.50 6 香 溢 花 城 社 区 卫 生 服 务 站 1.基本诊疗设备 18,695.00 14,900.00 14,900.00 2.其他设备、办公家具及交通工具 178,599.10 161,200.00 158,874.00 3.流程改造及信息化建设 134,980.00 14,980.00 14,980.00 4.全科医生团队开展健康管理工作 所需配置的相关设备 180,000.00 - - 5.结合站点建设实际情况及中医药 相关规划对站点所需配置的中医药 相关设备 77,500.00 77,500.00 77,500.00 6.其他符合社区卫生服务中心规划 的特色业务如康复、体检等相关设备 31,400.00 31,400.00 31,400.00 小计 621,174.10 300,000.00 297,654.00 7 棠 浦 路 社 区 卫 生 服 务 站 1.基本诊疗设备 1,594.00 - - 2.其他设备、办公家具及交通工具 205,016.80 109,000.00 108,999.00 3.流程改造及信息化建设 115,862.00 116,000.00 115,862.00 4.全科医生团队开展健康管理工作 所需配置的相关设备 - - - 5.结合站点建设实际情况及中医药 相关规划对站点所需配置的中医药 相关设备 - - - 6.其他符合社区卫生服务中心规划 的特色业务如康复、体检等相关设备 205,392.00 75,000.00 75,000.00 小计 527,864.80 300,000.00 299,861.00 12 序 号 站 点 开办费用类别 费用金额（元） 财政批复预算 金 额（元） 财政资金 支出金 额（元） 8 枫 桥 路 社 区 卫 生 服 务 站 1.基本诊疗设备 168,000.00 124,000.00 124,000.00 2.其他设备、办公家具及交通工具 97,000.00 80,000.00 80,000.00 3.流程改造及信息化建设 - - - 4.全科医生团队开展健康管理工作 所需配置的相关设备 - - - 5.结合站点建设实际情况及中医药 相关规划对站点所需配置的中医药 相关设备 22,000.00 22,000.00 22,000.00 6.其他符合社区卫生服务中心规划 的特色业务如康复、体检等相关设备 74,000.00 74,000.00 74,000.00 小计 361,000.00 300,000.00 300,000.00 9 枣 阳 路 社 区 卫 生 服 务 站 1.基本诊疗设备 35,010.00 180,000.00 180,000.00 2.其他设备、办公家具及交通工具 123,160.00 - 3.流程改造及信息化建设 170,780.00 120,000.00 120,000.00 4.全科医生团队开展健康管理工作 所需配置的相关设备 180,000.00 180,000.00 180,000.00 5.结合站点建设实际情况及中医药 相关规划对站点所需配置的中医药 相关设备 2,905.00 - - 6.其他符合社区卫生服务中心规划 的特色业务如康复、体检等相关设备 11,040.00 - - 小计 522,895.00 300,000.00 300,000.00 10 未 来 岛 社 区 卫 生 服 务 站 1.基本诊疗设备 72,333.00 41,410.00 41,410.00 2.其他设备、办公家具及交通工具 233,624.00 181,602.00 181,602.00 3.流程改造及信息化建设 50,000.00 50,000.00 50,000.00 4.全科医生团队开展健康管理工作 所需配置的相关设备 - - - 5.结合站点建设实际情况及中医药 相关规划对站点所需配置的中医药 相关设备 49,100.00 - - 6.其他符合社区卫生服务中心规划 的特色业务如康复、体检等相关设备 104,838.00 26,988.00 26,988.00 小计 509,895.00 300,000.00 300,000.00 11 真 光 社 区 卫 生 服 务 站 1.基本诊疗设备 194,556.00 120,000.00 120,000.00 2.其他设备、办公家具及交通工具 206,625.00 100,000.00 100,000.00 3.流程改造及信息化建设 37,550.00 - - 4.全科医生团队开展健康管理工作 所需配置的相关设备 180,000.00 - - 5.结合站点建设实际情况及中医药 相关规划对站点所需配置的中医药 相关设备 28,600.00 5,400.00 5,400.00 6.其他符合社区卫生服务中心规划 的特色业务如康复、体检等相关设备 206,066.00 74,600.00 74,600.00 小计 853,397.00 300,000.00 300,000.00 备注：实际支出金额统计时间截点为 2019 年 6 月 30 日， 除 真光社区 卫生服务站以外，其余卫生服务站 未使用的财政资金已经返还给区财 政局。 （ 五 ）项目绩效目标 通过对普陀区 卫健委 走访调研和查阅相关资料，项目单位制定的 13 普陀区 2018年度社区卫生服务站点开办费项目的项目总目标和年度目 标相对完整准确，但分解目标的细致度欠佳，而且未量化、无法考核。 项目组根据有关文件精神，对项目总目标、绩效目标和指标进行了梳 理和调整（见附件 7：），获得与提炼出绩效评价考评指标，形成绩效评 价方案。 1、项目总目标 根据印发 和 的通知（沪卫基层 200613号）的要求，“ 3-5 个居委会或 1-2万人口设立 1家社区卫生服务站”，结合区网格化综合 管理服务中心建设规划， 2018-2019 年将在 18 个网格化综合管理服务 中心规划新建社区卫生服务站（其中新设置 11 个，迁建 4 个，改建 3 个）。稳步推进家庭医生制度建设，逐步形成社区首诊、分诊有序、支 付补偿等关键环节的制度，逐步推动家庭医生制度成为政府提供基本 卫生服务的有效形式。 2、年度目标 (1) 产出目标 a) 数量目标 2018 年开办 6 家社区卫生服务站， 2019 年上半年开办 4 家， 2019年下半年开办 1家； b) 质量目标 卫生服务站竣工验收率 100% 采购的设备验收合格率 100% 社区卫生服务站选址合理 c) 时效目标 社区卫生服务站开业及时率 100% 开办费用申请时效性强 14 d) 成本目标 数量预算执行准确率 100% 单价 预算执行准确率 100% (2) 效果目标； a) 社会效益 常住居民签约覆盖率 30% 签约居民社区就诊率 60% 重点人群签约家庭医生率 60% 家庭医生签约老年人有效服务率 70% 签约居民电子健康档案建档率 60% 家庭医生签约饱和率 40%且 100% 每家社区卫生服务站覆盖 1-2万居民 /3-5个居委会 每家社区卫生服务站都能提供中医药服务 b) 长效管理机制 对社区卫生服务站点定期进行绩效评价 紧密结合家庭医生制度，更好地实行分级医疗制度 完善家庭医生签约激励机制 (3) 公众满意度 对社区卫生服务站整体服务环境满意度 85% （ 六 ）项目的相关方 及其关联 本项目的相关方主要为普陀区卫生 健康 委员会，普陀区各社区卫 生服务中心，普陀区社区管理中心等。 1、项目主管部门：普陀区卫生 健康 委员会 2、项目实施单位： （ 1）普陀区社区管理中心：作为区 卫健委 下属事业单位，通过对 区内各街道、居委会的巡访，跟踪各社区卫生服 务站的建设进度，初 15 步确定可以纳入 2018年预算的对象。 （ 2）普陀区卫生 健康 委员会：根据确定的社区卫生服务站数量， 编制并申请预算；审核各社区卫生服务站的补贴申请后，向区财政局 申请拨付资金。收集和归档各社区卫生服务中心上报的采购结果。 （ 3）普陀区各社区卫生服务中心：根据所管辖社区卫生服务站的 建设进度，执行相应采购程序，递交补贴申请，验收采购的设备，支 付货款，并将资产做好账务登记，将采购结果上报给区 卫健委 3、项目服务对象：社区卫生服务站点周边居民 （ 七 ）项目的组织及管理 区 卫健委 是本项目预算主体，承担将专项 经费下达给 社区卫生服 务中心 ，并予以监管的职责。 社区卫生服务中心 在在项目批复的额度 的使用范围内，经 卫健委 批准 后 ，完成 诊疗设备、办公设备、电子设 备 款项 的支付。 16 1、项目实施流程 社区卫生服务中心 按规范的采购流程，和供应商签订采购合同，督促供应商按时发货，完成 设备 的验收和入库， 按合同规定支付货款，做好财务核算 工作，并将采购结果上报区 卫健委 备案。 各供应商 按采购合同发货 社区卫生服务中心 /卫 生 服务站 验收 货品 、 支付货款 、 财 务 入账 、上报采购结果 社区卫生服务中心 根据建设进度、 按 政府采 购流程，签订采购合同， 并向卫计委提出拨款申请 社区管理中心 通过和街道 巡 访 、沟通， 确定本年度纳入预算的社 区 卫生服务站建设项目 区卫生和计划生育委员 会 编制 本项目 预算 区卫生和计划生育委员 会 对采购结果归档 备案 区卫生和计划生育委员 会 审核批准社区卫生服务中 心的拨款申请 17 2、资金拨付流程 区财政 局 拨付 项目整体财 政资金额度 区 卫生和计划 生育委员会 分拨项目财政资 金额度 社区 卫生 服务 中心 提交付款申请 区卫生和计划生育 委员会 /区财政局 批复付款申请 社区卫生服 务中心 支付货款 18 3、项目的核心制度 项目实施的核心业务管理制度为 关于进一步推 进普陀区社 区卫生服务综合改革的工作方案（试行） （普卫计 2017 20号）、 进一步推进本区社区卫生服务综合改革与发展的实施意见（普 府办 2015 80号） 项目实施的核心财务管理制度主要为社区卫生服务中心财 务管理制度等。 4、配套制度 区 卫健委 围绕本部门业务需求，结合普陀区网格化综合管理 服务中心建设规划，要求区社区管理中心通过巡访 社区卫生服务 中心 ，联合街道和居委会共同拟定社区卫生服务站开办计划。区 卫健委 依据社区管理中心的巡访结果，编制项目预算。 在各社区 卫生服务站的建设过程中，社区管理中心持续跟踪工 程进度，协 助社区卫生服务中心及时申请社区卫生服务站开办费补贴。区 卫 健委 审核申请资料后，向社区卫生服务中心做出批复，并向区财 政提请直接拨付资金给社区卫生服务中心。 5、项目工作计划 表 3 普陀区社区卫生服务站建设情况一览表（ 2018年） 序 号 中心 服务站名称 地址 建筑面 积（） 开业时间 开办方 式 1 曹杨街道 社区卫生服务中心 棠浦路社区卫 生服务站 棠浦路 51号、 53 号 256 2018年 6月 新建 2 长征镇街道 社区卫生服务中心 象源丽都社区 卫生服务站 真光路 798弄 21号 180 2018年 5月 新建 3 长征镇街道 社区卫生服务中心 新村路社区卫 生服务站 泾阳路 119-125号， 35-137号 180 2019年 1月 迁建 4 宜川街道 社区卫生服务中心 香溢花城社区 卫生服务站 石泉东路 68号二层 332 2018年 12月 新建 5 长风街道 社区卫生服务中心 枣阳路社区卫 生服务站 枣阳路 251弄 100号 154 2019年 4月 新建 6 石泉街道 社区卫 兰田路社区卫 中山北路 400 2019年 5月 迁建 19 序 号 中心 服务站名称 地址 建筑面 积（） 开业时间 开办方 式 生服务中心 生服务站 2605弄 4-6 号 7 桃浦镇 社区卫生服务中心 连亮路社区卫 生 服务站 祁顺路 1307号 200 2018年 12月 新建 8 曹杨街道 社区卫生服务中心 枫桥路社区卫 生服务站 曹杨路 926号 (两层楼） 210 2019年 9月 新建 9 石泉街道 社区卫生服务中心 镇坪路社区卫 生服务站 镇坪路赵家宅 30号后门 450 2018年 10月 改建 10 桃浦镇 社区卫生服务中心 未来岛社区卫 生服务站 桃浦路1945号 300 2009年 1月 改建 11 真如镇街道 社区卫生服务中心 真光社区卫生 服务站 铜川路 1899弄 35号 F室 187 2018年 5月 改建 二、 绩效评价 工作情况 （一） 评价目的 本次绩效评价是在预算部门项目立项时的绩效目标基础上进 一步深化，根据绩效评价的基本原理，通过对相关部门的调查和 访谈，依据项目特点，应用逻辑分析法，根据相关性原则、可比 性原则、重要性 原则，通过考核项目预算中诊疗设备、办公设备 及电子设备 的项目经费的使用情况，反映相关新办社区卫生服务 站总体上的产出目标、社会效益、长效管理机制、公众满意度。 （二） 评价依据 1、 绩效评价管理类 （ 1）上海市预算绩效管理实施办法 (沪财绩【 2014】 22号 )； （ 2） 普陀区人民政府办公室关于转发区财政局制定的 普陀 区预算绩效管理办法 的通知（普府办（）号） 、项目业务类 （ 1） 关于印发上海市 社区卫生服务中心 设置基本标准和 上海市社区卫生服务站设置基本标准的通知（沪卫基层 2006 13号） 20 （ 2） 中共上海市委上海市人民政府关于贯彻中共中央国务 院关于深化医药卫生体制改革意见的实施意见（沪委发 201110 号） （） 上海市人民政府办公厅印发 的通知（沪府办发 20156号） （） 关于进一步推进本市社区卫生服务综合改革与发展 的 指导意见（沪府办发 2015 6号）