2018年度上海世界城市日宣传推广项目绩效评价报告.pdf

上海丛鑫建设咨询有限公司 目 录 摘要. 1 一、概述. 1 二、评价结论和绩效分析. 1 三、经验教训和建议. 2 （一）主要经验及做法. 2 （二）存在问题. 4 （三）建议和改进措施. 4 前言. 6 一、项目基本情况. 7 （一）概况. 7 1、立项背景及目的. 7 2、预算资金的来源及使用情况. 9 3、实施情况. 11 4、组织及管理. 19 （二） 绩效目标. 26 1、 总目标. 26 2、 阶段性目标. 26 二、绩效评价工作情况. 28 （一）绩效评价目的. 28 （二）绩效评价工作方案制定过程. 28 （三） 绩效评价原则、评价方法. 29 1、绩效评价原则. 29 2、评价方法. 30 （四） 数据采集方法及过程. 30上海丛鑫建设咨询有限公司 三、绩效评价结论. 33 （一）评价结论. 33 1、评价结论. 33 2、主要绩效. 34 （二）具体绩效分析. 36 1、 项目决策. 36 2、 项目管理. 39 3、 项目绩效. 43 四、主要经验及做法、存在的问题和建议. 48 （一）主要经验及做法. 48 （二）存在问题. 49 （三）建议和改进措施. 49上海丛鑫建设咨询有限公司 第1 页 摘 要 一、概述 为了提高财政预算资金的使用效益， 根据财政部预算支出绩效考评的有关规 定，上海市住房与城乡建设管理委员会对使用2018年度财政资金的部分项目开 展绩效评价工作。本次绩效考评项目为2018年城市日宣传推广项目（以下简称 “本项目”），拟通过刊登公益广告、播放公益宣传片、设置高架道旗和工地围 挡广告、开通地铁文化专列、组织城市日城市公益定向赛活动等一系统活动，吸 引、鼓励市民群众积极参与“世界城市日”活动，以扩大宣传范围，营造宣传氛 围。本次评价主要根据上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩201422 号）的相关要求，结合本次绩效评价的目标和基本内容，设计评价工作方案，包 括评价指标体系、评价方法等，并根据工作方案开展评价工作。根据本项目在评 价时段内项目管理和制度保障项目进行、经费支出、质量验收等，对财政资金使 用的合规性、项目管理状况、宣传效果作出分析，总结项目取得的成果及存在的 问题，提高财政资金的使用质量与效率。 二、评价结论和绩效分析 绩效目标完成情况总体较好，2018年“世界城市日”宣传推广工作继续保 持既有的宣传力度，通过广告、道旗、电视等传统平台扩大宣传范围，策划并实 施了世界城市日的社会推广活动，如青少年公益活动、城市日主题（优秀案例） 国内巡展、工地围挡宣传等活动，提高“世界城市日”社会知晓度。同时，通过 微博、微信等各项新媒体平台运营，对城市日事务协调中心各项工作进行线上推 广，有效提高了“世界城市日”的国内外影响力，基本实现了预定目标。 本项目管理制度健全，针对政府采购管理有上海世界城市日事务协调中心上海丛鑫建设咨询有限公司 第2 页 政府采购管理制度，针对项目管理有上海世界城市日事务协调中心项目管理 制度、上海世界城市日事务协调中心合同管理制度，针对财务管理有上 海世界城市日事务协调中心财务管理制度、上海世界城市日事务协调中心 财务支出审批制度，有关事务协调中心内部管理有上海世界城市日事务协调 中心廉政风险防控手册等。 上海世界城市日事务协调中心在项目实施过程中严格按照 上海世界城市日 事务协调中心财务管理制度及上海世界城市日事务协调中心财务支出审批制 度。2018年度预算资金为322.4万元，实际支出321.1206万元，预算执行率 为99.6%。 本项目立项指标满分10分，得分率82%；项目管理指标满分30分，得分率 83.33%；项目绩效指标满分60分，得分率96.67%。经全面深入分析与评价，本 项目绩效最终评分为90.2分，绩效评级为“优”。 三、经验教训和建议 （一）主要经验及做法 1、统筹协调、多方参与，共助宣传推广工作顺利进行 2018 年世界城市日中国主场活动在徐州举行，徐州也是今年联合国人居奖 的获得城市。此次中国主场活动由住建部、江苏省人民政府和联合国人居署共同 主办，由徐州市负责承办。在住建部领导下多次举办筹备会议，明确分工，部署 相关工作，促成部分中央媒体、上海主流媒体和江苏省以及徐州市主流媒体参与 报道此次活动，形成规模性效应。上海丛鑫建设咨询有限公司 第3 页 2、建立宣传推广工作审查制度，避免工作失误 为达到预期宣传效果和避免重大失误，城市日中心成立了由住建委领导监 督、城市日中心主任负责、宣传推广部落实的宣传工作三级审查制度，对各个方 面的宣传推广工作进行监督审查。 3、为宣传推广工作做好了基础性保障工作 上海世界城市日事务协调中心分别制定世界城市日国内外主场活动宣传方 案，并及时跟进住建部等领导单位最终确定的宣传工作口径和内容，按会前、会 中、会后三个时间节点细化宣传方案，确保活动宣传顺利进行。与此同时，在推 进宣传工作中，协调各方制定好配套活动的宣传方案和宣传通稿，及时协调各个 媒体渠道播发新闻。制作世界城市日的公益宣传片和文字资料，并全部上传至公 共云盘，便于媒体查阅，保障了宣传工作的有效开展。城市日中心及时对接和保 障各种媒体的宣传报道，从提供宣传资料、安排采访对象、宣传文稿把关等一一 有序进行，宣传活动达到了预期效果。 4、宣传推广工作接地气、深入基层，真正做到了群众参与、群众共享 以拍摄世界城市日“V+V=W”系列摄影作品为例，城市日中心邀请到了来自 身边的家人、同事、邻里，还有涉及日常出行的校车司机和小朋友、地铁工作人 员和乘客等，选取城市中的工地、社区以及办公场所等，使不同年龄、不同社会 角色、不同性别的人都可以参与到这项活动中。“V+V=W”系列摄影作品，是对 今年世界城市日主题最接地气的宣传贯彻， 也向传达了每个人都可以尽自己的一 份力量去共建美好城市的理念，一起共享美好城市。上海丛鑫建设咨询有限公司 第4 页 （二）存在问题 1、绩效申请表中个别指标归类有误，绩效申报表指导性不强 本项目总目标为“通过2018年世界城市日一系列宣传推广工作，提高世界 城市日的社会知晓度，提高其国内外影响力”，年度绩效目标设定内容详细但缺 乏数据指标，仅有服务对象满意度达到30%这一数据指标；产出目标中未包含完 整此次世界城市日宣传推广活动需要完成的数量目标；影响力目标中“项目立项 规范性”及“人员到位率”应放入管理目标中。 2、项目验收管理制度执行不严格，验收标准有待明确 根据上海世界城市日事务协调中心提供的项目验收记录， 其中有部分项目验 收单中验收标准不够详尽，另有部分验收单验收时间未明确，比如“世界城市日 宣传品制作”验收记录、“优秀案例巡展”验收记录等。 （三）建议和改进措施 1、加强绩效目标管理，细化财政项目支出绩效目标 项目单位应根据沪财201414号文上海市预算绩效管理实施办法的 有关规定，在编制项目绩效目标时，编制财政项目支出绩效目标申报表（项目 总体情况），并依据项目的特点及单位管理的实际情况编制财政项目支出绩 效目标申报表（绩效目标）、财政项目支出绩效目标申报表（工作程序和制 度保障）。在细分“投入和管理目标”、“产出目标”、“效果目标”、“影 响力目标” 时， 正确细分目标类别， 指标目标值与项目完成目标相匹配， 例如 “产 出”目标中将当年所有子项目的完成数量、完成质量及完成时间是否符合合同规 定；影响力目标中加入相关社会效益及经济效益指标等。 2、严格项目验收管理制度，完整反映项目完成情况 首先建议在合同中必须明确数量、规格、质量等重要的验收要素，例如宣传 品制作所使用物料，工艺；宣传视频制作合同中，规定视频中需要体现主题、规上海丛鑫建设咨询有限公司 第5 页 范字符等。其次建议在验收单中，所有验收项目写明验收时间及验收质量是否符 合合同规定，便于绩效评价工作进行。上海丛鑫建设咨询有限公司 第6 页 2018年上海世界城市日宣传推广项目 绩效评价报告 （正文） 前言 为了提高财政预算资金的使用效益， 根据财政部预算支出绩效考评的有关规 定，上海市住房与城乡建设管理委员会对使用 2018 年度财政资金的部分项目开 展绩效评价工作。本次绩效考评项目为 2018 年城市日宣传推广项目（以下简称 “本项目”），拟通过刊登公益广告、播放公益宣传片、设置高架道旗和工地围 挡广告、开通地铁文化专列、组织城市日城市公益定向赛活动等一系统活动，吸 引、鼓励市民群众积极参与“世界城市日”活动，以扩大宣传范围，营造宣传氛 围。 本次评价主要根据上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩201422 号）的相关要求，结合本次绩效评价的目标和基本内容，设计评价工作方案，包 括评价指标体系、评价方法等，并根据工作方案开展评价工作。根据本项目在评 价时段内项目管理和制度保障、经费支出、质量验收等，对财政资金使用的合规 性、项目管理状况和宣传效果作出分析，总结项目取得的成果及存在的问题，提 高财政资金的使用质量与效率。上海丛鑫建设咨询有限公司 第7 页 一、项目基本情况 （一）概况 1、立项背景及目的 “世界城市日” 作为上海世博会的精神传承， 是联合国设立的首个以 “城市” 为主题的国际日，也是我国在联合国推动设立的唯一国际日。城市日的核心工作 之一就是宣传推广“城市日”。 世界城市日，出自 2010 年 10 月 31 日上海世博会高峰论坛上发布的上海 宣言 中的倡议。 倡议表示， 将10月31日上海世博会闭幕之日定为世界城市日， 让上海世博会的理念与实践得以永续， 激励人类为城市创新与和谐发展而不懈追 求和奋斗。12月6日，第68届联合国大会第二委员会通过有关人类住区问题的 决议，决定自 2014 年起将每年的 10 月 31 日设为“世界城市日”。这是中国首 次在联合国推动设立的国际日，获得了联合国全体会员国的支持。 上海世界城市日事务协调中心（以下简称：城市日协调中心）根据上海市机 构编制委员会“关于印发上海世界城市日事务协调中心主要职责内设机构和人 员编制规定的通知”，承担了世界城市日宣传推广工作。其主要职责为承担世 界城市日有关活动的协调、联络、组织，以及城市管理和可持续发展的研究、培 训、宣传等事务性工作。对内方面，每年制订世界城市日的工作计划，征询有关 部门意见，形成年度工作方案后上报市政府及住建部；对外方面，主要负责与联 合国人居署就世界城市日工作的具体安排进行协商。 本项目是一个经常性项目，自 2014 年举办首届“世界城市日”以来，在住 房城乡建设部、上海市委、市政府的指导下，在市建设交通工作党委、市住建委 的领导下，在市委外宣办、市政府新闻办的大力支持下，在新闻媒体和各相关部 门的协同配合下，通过在国际和国内开展丰富多彩的主题宣传活动，大力传播城上海丛鑫建设咨询有限公司 第8 页 市宜居方式，积极倡导人与城市和谐发展理念。 本项目的实施是将城市日打造成一个在全球城市可持续发展领域发挥重要 影响力的交流与合作平台，通过积极参与该平台建设，学习国际先进经验，促进 我国新型城镇化工作，与此同时提高中国在全球城市化进程中的话语权，推动国 家外交与地方公共外交的多层次协调发展。 2016年世界城市日宣传推广工作以多角度方式全方位密集展开，主要包括： 组织国内外主流纸质媒体重点报道和宣传；发挥本地电台、电视台作用，组织实 施集体采访、专家访谈和公益性广告播放等活动，安排节奏做好视听宣传工作； 发行宣传海报；制作与播放主题宣传片、宣传音频；充分挖掘普通百姓能接触到 的各种媒介加以渗透，如利用户外绿化、道旗平台、开通“世界城市日”地铁文 化专列等。一是宣传层次高。联合国官方网站登载了国际国内主场活动和各项主 题活动的相关信息。宣传活动得到中央媒体的大力支持，中央电视台新闻联播节 目进行了专题报道；二是传播范围广，在强化传统媒体宣传力度的基础上，充分 发挥新媒体的功效，通过网站、微信、在线直播等方式加大宣传力度；三是国际 影响深，联合国秘书长潘基文先生发来视频致辞，充分肯定设立“世界城市日” 对推进城市发展的积极意义。 2017年10月份期间，上海举办了一系列的社会推广活动，其中包括城市定 向挑战赛、商场主题装置展、街头涂鸦墙创作、公益骑行等丰富多元的活动，同 时还将通过 2017INNERSECT 全球潮流文化体验展、2017 英伦精选展等一系列国 际活动，来体现世界各国城市生活的最佳实践案例，以呼应“世界城市日”的主 题。2017 年也恰逢自行车诞生 200 周年，为鼓励广大公众关注和参与 2017“世 界城市日”，践行低碳环保的出行理念和生活方式，号召市民关爱自己所居住的 城市，2017 年的“世界城市日”期间联合了思麦公益、摩拜单车、凯德集团和上海丛鑫建设咨询有限公司 第9 页 外滩之窗等社会力量，共同发起“点亮城市”主题骑行活动。自 2015 年全球首 个智能共享单车在上海诞生以来，这一创新的出行方式为城市居民提供了更智 能、更便捷的骑行体验，致力于促进“世界城市日”所倡导的城市可持续发展理 念，同时也是城市治理的开放性和创新性的体现。 2018 年“世界城市日”纪念活动于 10 月 31 日举行。经与联合国人居署、 住建部磋商，2018 年的年度主题为“生态城市，绿色发展”，全球主场城市确 定为英国利物浦，中国的主场城市确定为江苏省徐州市。10月至11期间，上海 也将举办“2018 全球城市论坛”、“2018 世界城市日-上海论坛”和“2018 上 海国际城市与建筑博览会”等主题活动，为不断提升“世界城市日”在国内外的 知晓度和影响力，设立城市日宣传推广项目，拟通过刊登公益广告、播放公益宣 传片、设置高架道旗和工地围挡广告、开通地铁文化专列、组织城市日城市公益 定向赛活动等一系统活动，吸引、鼓励市民群众积极参与“世界城市日”活动， 以扩大宣传范围，营造宣传氛围。2018年制作地铁公交车身广告及附属设计物、 报纸广告及宣传折页、工地围挡广告、灯箱广告、高架道旗、陆家嘴地铁施工车 间顶棚以及出租车电子屏 15 秒静止画面、纪念品类地铁票、公家卡及徽章等、 楼宇大屏平面动画设计等宣传品设计；地铁灯箱3块、公益LED屏5块、定制U 盘 200 个、布质定制手提袋 500 个、纸质定制手提袋 1200 个、世界城市日宣传 折页4000册、社区文明用语灯箱200个、城市日手册2000册、世界城市日海报 48份及楼宇大屏视频等宣传品制作。 2、预算资金的来源及使用情况 宣传推广费项目 2016 年年初预算经费 301.5 万元，预算调增地铁文化专列 宣传制作费项目3.69万元，2016年调整后预算经费305.196万元，项目资金来 源均为市级财政资金。截止2016年12月31日，实际执行金额为294.094万元上海丛鑫建设咨询有限公司 第 10 页 预算执行率为96.36%。 2017年城市日宣传推广项目年初预算经费324.7641万元，预算调增城市日 主题推广策划实施活动 30 万元，2017 年调整后预算经费 354.7641 万元。截止 2017年12月31日，实际执行金额为352.7932万元，预算执行率为99.44%。 本项目2018年申请预算资金322.40万元。本项目预算包括6个子项目，包 括宣传品设计、制作费，微博、微信等新媒体平台运营费，世界城市日主题推广 策划实施活动，公益道旗制作安装广告费，报纸、地铁、广播电视等宣传广告费， 城市研究信息数据收集整理费。资金来源为市级财政资金。2018 年预算批复数 为322.40万元， 与2017年调整前预算相比减少预算2.36万元， 变动主要是： 1） 世界城市日主题推广策划实施活动-城市日公益宣传活动减少6.2万元；2）宣传 品设计、制作费增加3.84万元，增加的费用主要要用制作城市日宣传推广用品。 表1-1 2018年城市日宣传推广预算执行明细表 金额单位：万元 序号 子项目 实施内容 预算金额 执行金额 执行率 1 宣传品设计、制作费 宣传品设计 15.00 15.00 100% 宣传品制作印刷 19.00 18.9938 99.97% 2 微博、微信等新媒体 平台运营费 新媒体平台运营信息服务费 60.00 58.7664 97.94% 3 世界城市日主题推广 策划实施活动 策展咨询服务费 10.00 10.00 100% 城市日公益宣传活动费 19.80 19.80 100% 工地围挡宣传活动费 18.00 17.9604 99.78% 优秀案例巡展活动费 48.00 48.00 100% 4 公益道旗安装广告 道旗安装广告费 30.00 30.00 100% 5 报纸、地铁、广播电 报刊广告费 20.00 20.00 100上海丛鑫建设咨询有限公司 第 11 页 视等宣传广告费 地铁文化专列广告制作费 19.00 19.00 100% 车辆广告制作发布费 19.60 19.60 100% 广播电视网络广告费 20.00 20.00 100% 6 研究信息收集费 信息数据整理 24.00 24.00 100% 合计 322.4 321.1206 99.60% 2018 年预算编制根据预算评审制度，对年度财政部门预算中安排经费的专 项项目的必要性和可行性、项目支出安排的合理性等进行评审论证。市住房城乡 建设管理委按照市财政预算管理要求，梳理预算项目实际情况，按行业或项目内 容进行分类打包，制定年度预算项目评审计划；按照公开、公平、公正和竞争的 原则，通过政府采购招标程序，建立市住房城乡建设管理委评审机构短名单。在 短名单范围内委派第三方评审机构，根据委下达“预算项目支出专项评审通知” 中的具体评审对象制定评审方案。项目单位填报部门预算项目支出评审申报文 本，评审机构对项目单位填报的申报文本及其依据等附报资料进行审查核实， 组织专家对项目进行评估论证，形成初步评审意见；评审机构将初审意见反馈项 目单位，项目单位根据专家意见，进一步优化项目方案、明确绩效目标、细化项 目预算，并将调整后的相关资料报送评审机构；依据评审意见和项目单位反馈意 见及调整情况，评审机构出具正式的预算项目支出评审报告。评审报告客观、 真实、全面反映被评审项目的全貌，主要包括项目概况、评审依据、评审内容、 评审程序，绩效目标、评审结论、管理建议及其他重要事项说明等内容。 3、实施情况 （1）宣传品设计、制作 宣传品设计工作由源创建企业形象策划（上海）有限公司进行，合同金额 15万元，主要实施内容有：上海丛鑫建设咨询有限公司 第 12 页 1）主形象设计：体现2018年世界城市日主题内涵的主形象设计工作； 2）交通工具类：地铁、公交车身广告及车门贴、车壁贴、拉手等附属设计 物的设计工作； 3）平面媒体类：报纸广告、宣传折页设计工作； 4）户外广告类：工地围挡广告、灯箱广告、高架道旗、陆家嘴地铁施工车 间顶棚以及出租车电子屏15秒静止画面； 6）楼宇大屏平面动画设计，长度为15秒； 7）为 2018 年 10 月上海举办的推广与纪念活动的背景板、导视系统设计提 供审核意见； 8）为一条世界城市日的宣传音频提供脚本创意（制作除外），长度为 15 秒。 宣传品制作工作共签署6份合同，合同总金额为18.9938万元，主要实施内 容有： 1）与上海地铁公共文化发展中心签订世界城市日宣传品（地铁灯箱、视频） 制作发布合同，合同金额 4 万元，合同主要内容为制作灯箱 3 块，发布期限为 2018年10月21日至2018年11月30日；公益LED5块，发布期限为2018年10 月31日起至2018年11月30日，验收一次性通过； 2）与上海汇网多媒体设计制作有限公司签订世界城市日宣传品制作合同， 合同金额为3.0488万元，合同主要内容为定制U盘（16G）200个、定制手提袋 （布）500个以及定制手提袋（纸）1200个，验收一次性通过； 3） 与上海笔克联动市场策划咨询有限公司签订世界城市日宣传品印刷合同， 合同金额1.55万元，合同主要内容为制作世界城市日宣传折页4000页，验收一 次通过； 4）与上海天月两德文化传播有限公司签订2018世界城市日宣传品（社区灯上海丛鑫建设咨询有限公司 第 13 页 箱广告）制作发布合同，合同金额6万元，合同主要内容为制作200个尺寸为1 米1.5米的社区灯箱200个，验收一次通过； 5）与上海同昆数码图文有限公司签订图文制作合同，合同金额2.895万元， 合同主要内容为制作尺寸为 100*216 毫米胶装世界城市日手册 2000 册、尺寸为 50*70厘米世界城市日海报48份以及光盘两张，验收一次通过； 6）与上海灵狐广告有限公司签订世界城市日宣传品（楼宇大屏视频）制作 合同，合同金额1.5万元，合同主要内容为楼宇大屏视频制作，验收一次通过。 （2）微博、微信等新媒体平台运营 通过微博、微信等新媒体宣传，扩大世界城市日影响力，上海世界城市日事 务协调中心与上海屹狮广告有限公司签订上海世界城市日事务协调中心新媒体 平台运营项目合同，实施主要内容为： 2018 年 8 月起至今运营“上海世界城市日事务协调中心”新媒体，工作内 容及结果 如下（见表）， 另完成微信二维码设计更新、顶部 banner设计更新、 微博封面及背景设计更新、知乎机构号、推特注册申请及运营等。 1）常规运维-新媒体工作量概览 微信 微博 知乎 推特 文章发布总数（篇） （2018.8.1-2019.6.18） 171（+） 104 39 131（+） 合同约定数量（篇） （2018.8.1-2019.7.31） 144 144 / 120上海丛鑫建设咨询有限公司 第 14 页 2）线上媒介推广 推广日期 KOL自媒体推广（次） 传统媒体推广（次） 2018/10/27 3 0 上海今日关注、上海城市 快报、乡村与城镇建设 2018/11/1 4 23 今日热点集、头条热议、 今日热点、财经头条资讯 原发3次（人民网、新民 晚 报、新华社） 转载20次 2019/3/14 4 0 上海城市快报、上海每日 资讯、上海大视野、头条 新闻 3）线下活动联合推广 2018年 10月 27日，参与 2018世界城市日主题活动-全球城市论坛，进行 新闻撰写及活动发布； 2018年 10月 31日，配合世界城市日前往徐州参与国内主场活动，进行新 闻撰写、活动报道、自媒体及传统媒体发布； 2018 年 10 月 31 日，参与 2018 年世界城市日三大主题活动之一“上海论 坛”，进行活动发布； 2019 年 3 月 19 日，分别组织 AECOM 及深蓝科技与城市日中心会面，推动 第三方合作； 2019 年 4 月 29 日，配合世界城市日参与陪同联合国秘书长一行访沪调研上海丛鑫建设咨询有限公司 第 15 页 工作，进行新闻撰写、活动报导及摄影服务 预算金额60万元，实际支出58.7664万元。 （3）世界城市日主题推广策划实施活动 1）策展咨询服务：与上海笔克联动市场策划咨询有限公司及上海现代国际 展览有限公司共签订2个合同，合同总金额为10万元，实际支出10万元，合同 主要内容为对展览活动整体流程的策划，并提供相应的策划方案书、时间进度和 分工安排表等书面材料； 负责整体创意制作以及展品中文版脚本定稿的英文翻译 和校对；以场地实际大小为依据对展览现场以及展览开幕式布置的构思，并提供 相应的平面设计稿、三维效果图、物料清单等。策划设计作品的用途及使用范围 为“2018 年实际城市日巡展（成都站/北京站/徐州站/上海站）”，包括 2018 成都国际城市可持续发展博览会城市日主题展区、2018北京住博会城市日展台、 2018徐州中国城市发展成就展、2018上海国际城市与博览会城市日展台。 2）城市日公益宣传活动项目：与智令慧动体育文化发展（北京）有限公司 签订“2018 穿越城市世界巡回赛上海站合作协议”，上海世界城市日事务协 调中心为项目主办单位，乙方为项目主承办方。双方合作办理“2018 穿越城市 世界巡回赛上海站”活动，作为“世界城市日系列活动”，比赛时间为 2018 年10月27日，比赛地点为上海市。合同费用主要用于活动策划、文案编写、工 作人员 50 名、活动道具纪念品以及背包等制作、志愿者培训费用、活动宣传单 页制作、开幕场地背景板含舞台搭建音响、活动综合执行费用、其他项目以及场 外道旗、宣传音频制作以及H5页面制作等费用。合同金额为19.8万元。 3）工地围挡宣传；与贞道广告传媒（上海）中心签订世界城市日公益围挡 宣传活动合同，合同金额为17.9604万元，主要工作内容为在大世界地铁站、西 藏中路 109 地块、南京西路 1225 号（锦沧文化楼宇）以及上海火车站北广场 D上海丛鑫建设咨询有限公司 第 16 页 地块项目灯箱布及方管的方式进行城市日宣传工作。 4）优秀案例巡展：与上海笔克联动市场策划咨询有限公司签订“上海世界 城市日事务协调中心优秀案例巡展活动项目合同”，合同金额 48 万元，项目主 要实施内容为中国城市发展成就展 （徐州） 以及上海城博会世界城市日展台工作， 合同费用主要用于场地费、物料制作、运输费、搭建安装及周边宣传等。 展台规划展区占地面积为400平方米，将分为接待区、多媒体展示区、中国 城市发展成就案例展示区、互动区和世界城市日及上海手册展示区。根据展 台和通道的位置，设计半开放式展位，最大程度平衡满足参观者进出便捷与展览 内容的全面。展示内容有：各地在城市与区域空间协调发展、应对新型城镇化城 镇格局动态变化等方面的新战略和新举措； 各地在城市规划信息化与城市空间数 据模型建立等领域的相关成果；各地在提升城市生态文明建设、提高城市文明对 生态功能演变响应能力的新理念和新方法；各地在完善城市管理体系，发展不同 空间尺度、不同运作形式的城市治理体制中涌现的优秀案例；各地在运用网格化 智慧城市管理体系促进城市管理实现精细化和综合管理效能提升等反面的典型 案例；各地在城市管理行政执法制度、运行模式、管理方法、执法机制等方面的 创新案例；各地在“公众参与”为导向的主体多元城市管理机制的创新实践；各 地在城市更新和城市历史文化遗产保护等方面的杰出案例。 预算金额95.8万元，实际支出95.7604万元。 （4）公益道旗安装广告 与上海电力广告公司签订城市日道旗制作安装合同，合同金额为 30 万元， 合同主要内容为制作灯杆广告旗，规格尺寸为 100250cm 共 760 面，发布时间 为2018年10月27日至2019年10月31日。 （5）报纸、地铁、广播电视等宣传广告上海丛鑫建设咨询有限公司 第1 7 页 1）报纸发布服务：与上海屹狮广告有限公司签订“世界城市日媒体管理及 报纸广告发布服务合同”，合同金额为 8 万元，主要内容为在各家报纸媒体投放 广告，主要有解放日报、文汇报、新民晚报、上海人民广播电视 台市民与社会、上海电视台、新华网上海、中新网上海、CCTV 驻 英国、新华社驻英国、媒体沟通会以及新民晚报一对一专访。与人民日报传 媒广告有限公司签订“人民日报广告合同”，合同金额12万元，合同内容为10 月31日人民日报广告半版彩色共1次。 2）地铁文化专列广告制作服务：与上海地铁公共文化发展中心签订“世界 城市日地铁文化列车广告制作服务合同”，合同金额为 19 万元，主要内容为发 布世界城市日主题文化列车广告，布展方式为 4 号线文化列车（内+外）包车一 列，发布期限为2018年10月21日起至2018年11月30日。经验收报告记录， 已按照合同规定完成世界城市日地铁文化列车广告制作及发布。 3）公交车及出租车身广告制作：与德高广告（北京）有限公司上海分公司 签订申通德高媒体租赁合同，合同金额为 4.5 万元，合同内容为在上海 15 辆公 交车三侧进行广告制作。与上海强生广告有限公司签订广告销售合同，合同金额 为 15.1 万元，合同内容为出租车后窗静态轮播投影彩色画面（车投广告），广 告发布日期为2018年10月25日起至2018年10月31日止共7天， 每天播放时 间为18点至第二天3点，广告发布数量为4000只流动屏，广告时长10秒/轮， 广告发布规格为1200720（h）px。 4）公益广告制作和播出：与上海文化广播影视集团有限公司签订2018年公 益广告制作和播出协议，合同金额为 20 万元，合同内容为制作并发布以“生态 城市、绿色发展”为主题，创意制作公益广告做样品1件并在相应的媒体平台播 出，时长为 30 秒，15 秒版本，2018 年 11 月 9 日组织验收，已在上海广播电视上海丛鑫建设咨询有限公司 第 18 页 台各个频道播放1437次，并按照合同规定在验收过后继续按照合同规定播放。 （6）城市研究信息数据收集整理 与上海图书馆（上海科学技术情报研究所）签订“上海世界城市日事务协调 中心城市研究信息收集整理项目的合同”，合同金额 24 万元，合同主要内容为 对 40 种左右的城市研究核心期刊进行目次推送；全年共提供各类文献题录不少 于 5000 篇；对挑选出的最多 400 篇文摘进行翻译；用户可以挑选最多 500 篇期 刊论文提供全文。题录信息完整准确，包括题名、摘要、出处、日期、作者等属 性内容；文摘翻译译文通顺流畅，没有明显语法错误，综合错误率不超过 5%。 时效指标为目次推送每半个月更新一次，专题文献每个月更新一次。验收项目已 按照计划完成。 表1-2 合同汇总表 序号 合同名称 供应商 合同金额（万元） 1 宣传品设计 源创建企业形象策划有限公司 15 2 宣传品制作 上海地铁公共文化发展中心 4 3 上海汇网多媒体设计制作有限公司 3.0488 4 上海笔克联动市场策划咨询有限公司 1.55 5 上海天月两德文化传播有限公司 6 6 上海同昆数码图文有限公司 2.895 7 上海灵狐广告有限公司 1.5 8 新媒体宣传 上海屹狮广告有限公司 58.7664 9 策展咨询服务 上海笔克联动市场策划咨询有限公司 10 10 上海现代国际展览有限公司 11 城市日公益宣传活 智令慧动体育文化发展（北京）有限公 19.8上海丛鑫建设咨询有限公司 第 19 页 动项目 司 12 工地围挡宣传 贞道广告传媒（上海）中心 17.9604 13 优秀案例巡展 上海笔克联动市场策划咨询有限公司 48 14 公益道旗安装 上海电力广告公司 30 15 报纸发布服务 上海屹狮广告有限公司 8 16 地铁文化专列广告 制作服务 上海地铁公共文化发展中心 19 11 公交车及出租车身 广告制作 德高广告（北京）有限公司上海分公司 4.5 12 公益广告制作和播 出 上海文化广播影视集团有限公司 20 13 城市研究信息数据 收集整理 上海图书馆（上海科学技术情报研究 所） 24 合计 321.1206 4、组织及管理 （1）项目组织情况 1）相关政府部门、单位及其管理职责 资金拨款单位：上海市财政局 主要职责： 接受预算申请部门提出的款项拨付申请， 财政专管员、 科室领导、 分管领导审核资金申请，提出审核意见，按程序拨付资金。 项目主管部门：上海市住房和城乡建设管理委员会 主要职责：指导上海城市日事务协调中心各项工作，实施项目全面监督与检 查，审核并上报项目的预算编制。上海丛鑫建设咨询有限公司 第2 0 页 项目实施部门：上海世界城市日事务协调中心 主要职责： 编制项目预算、 按程序完成预算申报、 依据编办文件组织承担 “世 界城市日”运作的日常工作；负责“世界城市日”有关的庆典、论坛、展览等有 关活动的策划、协调、联络、宣传和组织工作；负责组织与“世界城市日”相关 的理论研究及培训工作， 开展加强城市管理和促进可持续发展方面的知识分享和 传播活动。 其它相关指导、监管单位：市文明办、市政府新闻办、市建设交通工作党委宣 传处等。 （2）项目管理情况 1）项目组织构架 根据上海市人民政府、住房和城乡建设部、外交部和中国国际贸易促进委员 会四部委联合发文（沪府（2014）36 号文（秘）提出：为切实加强对“世界 城市日”各项工作的支出，在各部门之间形成合力，建议成立由住房和城乡建设 部牵头的司局级工作协调机制。协调机制主要负责指导“世界城市日”涉及我国 有关活动和工作、与国际机构就重大事项进行协商协调等。具体事务工作由上海 市政府相关部门承担，上海在相关部门设立“世界城市日”事务协调机构，承担 “世界城市日”运作的日常工作。 根据上海市机构编制委员会 关于同意建立上海世界城市日事务协调中心的 批复（沪编2014347号），设立上海世界城市日事务协调中心，负责组织管 理各项工作实施。项目组织结构图如下：上海丛鑫建设咨询有限公司 第 21 页 图1-1 项目组织结构图 （2）项目业务管理 采购管理：本项目涉及的新媒体平台运营信息服务费、道旗广告安装费、优 秀案例巡展活动费、研究信息收集整理费采用公开招标方式实施。项目单位成立 招标工作小组，负责协调、指导、监督采购工作，分析项目的需求，确定具体招 标项目的服务内容、范围、方式及服务期限，提出项目质量等招标要求，委托上 海中世建设咨询有限公司会同有关科室、部门按政府采购规定开展项目招标活 动，采购工作通过上海市政府采购平台进行。除道旗广告安装项目因仅一家单位 报名经公示后转为单一来源采购，其余项目均采用公开招投标方式选取实施单 位。 新媒体平台运营信息服务采购流程： 上海世界城市日事务协调中心于2018年6月25日与上海中世建设咨询有限 住建部 外交部 中国贸促会 上海市政府 市住建委（全面监督） 由住建部牵头的司局级工作协调 机制； 主要负责指导 “世界城市日” 涉及有关活动和工作、与国际机构 就重大事项进行协商协调等 上海世界城市日事务 协调中心（日常工作） 财务部门 业务部门 第三方服务单位 市财政局 预算核定、 资金拨付、 财政监督 部门预算编制、资金 支付、财务核算、落 实项目经费等 落实各项世界城市 日原则的工作，负责 组织政府采购等 依据合同执行各项服 务内容，接受项目委 托方的各项检查等上海丛鑫建设咨询有限公司 第 22 页 公司签订上海市政府采购委托协议书，委托上海中世建设咨询有限公司针对 “新媒体平台运营信息服务”项目进行招标代理工作，于2018年6月27日发出 招标公告，本项目共有三家单位参与投标，分别是上海屹狮广告有限公司、上海 咏蓝文化传播有限公司、上海瑞风广告传播有限公司，均通过资格性和符合性审 查。经专家评阅投标文件及听取招标单位对项目情况介绍，三家公司对招标文件 均响应，无偏离。上海屹狮广告有限公司提供的服务方案最优，类似业绩较多， 人员配置最多，经验丰富，分工合理，特色增值服务和指标考核制度相对最优， 报价最低。经综合打分，上海屹狮广告有限公司得分最高，为最终中标单位。 广告道旗制作发布安装项目采购流程： 上海世界城市日事务协调中心于2018年6月14日与上海中世建设咨询有限 公司签订上海市政府采购委托协议书，委托上海中世建设咨询有限公司针对 “道旗安装广告费”项目进行招标代理工作，发布招标公告后共有上海枷冠工程 管理有限公司和上海电力广告有限公司进行投标，由于投标供应商不足3家，招 标代理公司上海中世建设咨询有限公司于 2018 年 7 月 6 日发布招标终止公告， 并且召集专家进行单一论证，本项目经网上公示，仅2家企业参与，经审核采购 需求， 并无排他性、 歧视性条件， 并且本项目的供应商具备广告宣传场地独有性， 符合资源单一性原则，满足政府采购单一来源的要求，同意采用单一来源采购方 式进行采购，经过初步评审，单一来源采购人员审阅了供应商响应文件，对采购 中要求提供的响应书、授权书、报价文件、资格证明文件响应有效期进行了逐一 检查，供应商均能满足要求；针对商务评议的内容及采购文件的要求，单一来源 采购人员认真审阅了响应文件，认为供应商能响应采购文件的商务要求，认为是 合格的供应商；单一来源采购人员对供应商的技术标书进行评审后认为：供应商 在技术要求上能满足采购文件要求，根据上述评审意见及报价情况，单一来源采上海丛鑫建设咨询有限公司 第 23 页 购人员按照采购文件中成交结果确定原则的有关规定将上海电力广告有限公司 推荐