2018年法律援助业务经费绩效跟踪报告.pdf

2018 年度 法律援助业务经费 财政支出 绩效跟踪评价报告 预算单位：闵行区法律援助中心 主管单位 ：闵行区 司法局 委托 单位：闵行区 法律援助中心 评价单位 ： 上海浩丞管理咨询有限公司 二零一八 年十 月 1 目 录 摘要 . 2 正文 . 4 一、 项目概况 . 4 （一）项目立项程序和依据 . 4 （二）项目要解决的主要问题、整体绩效目标、指标完成计划和现阶段完成情况 . 5 1、项目要解决的主要问题 . 5 2、整体绩效目标 . 5 3、绩效指标完成计划和现阶段完成情况 . 5 （三）项目实施组织管理情况 . 6 （四）项目预算安排和预算执行情况 . 10 1、经费来源及拨付方式 . 10 2、 2018 年项目预算安排及执行情况 . 10 3、近三年项目预算及执行情况 . 11 （五）项目实施计划及完成情况 . 11 二、项目完成情况及偏差分析 . 12 （一）投入类指标完成情况及偏差分析 . 12 （二）过程类指标完成情况及偏差分析 . 13 （三）产出类指标完成情况、偏差分析及全年预测 . 14 三、跟踪结果判定 . 15 四、主要问题及对产出类指标完成情况的预测 . 15 （一）主要问题 . 15 （二）产出类指标完成情况预测 . 15 五、建议和改进措施 . 15 2018 年度 法律援助业务经费 财政支出绩效跟踪评价 报告 摘要 一 、项目要解决的主要问题 自 2001 年起 ， 闵行区 法律援助中 心设立“法律援助业务经费”， 在全区设立 服务窗口，安排 专业 律师日常驻点值班， 化解各类专业 性 、行业 性领域的 民事纠 纷 矛盾。有效 缓解司法压力，为社会公众提供更加 便捷、公平、高效的利益诉求 表达、矛盾受理化解渠道和法律援助途径。项目资金 主要 用于值班律师服务补贴， 相当于购买服务。 二、项目资金安排和执行情况 项目经费全部来源于区级财政资金，采用授权拨付，用于 支付 值班律师劳务 补贴和餐费补贴。区法律援助中心每季度按律师实际到岗次数，核算补贴金额， 将补贴下发至律所，由律所 拨付至律师。大厅值班律师的餐费补贴由区法律援助 中心按实下拨至食堂。 2018 年度 预算总额为 80.25 万元 ， 1-8 月 实际支出 49.44 万元， 用于支付第 一季度 （ 2017年 11月 25日 -2018年 3月 25日 )和第二季度（ 2018年 3月 26日 -2018 年 6 月 25 日 )的 律师劳务费补贴 和第一季度大厅值班律师的餐费补贴 ，跟踪期 预 算执行率为 61.60%。 根据补贴支出计划，结合补贴标准 、值班律师排班情况 ，预 计 全年 预算执行率 约 98%。 三、项目产出类绩效指标完成情况 1-8 月 ，项目计划执行和产出目标完成情况较好： （ 1）律师咨 询服务 执行情况 ： 1-8 月 律师按照区法律援助中心的排班要求 ， 到岗提供咨询服务 ，大厅排岗 164 天，实际到岗 164 天， 接待来访咨询共计 4732 人次 ；法院排岗 168 天，实际到岗 168 天， 咨询量 4466 人次；检察院排岗 90 天， 实际到岗 90 天，咨询量 832 人次；看守所排岗 168 天，实际到岗 168 天， 咨询量 3 172 人次 。 （ 2）律师 补贴发放 情况 ：跟踪期间区法律援助中心按照各点服务律师实际到 岗情况，参考 相关 补贴标准计算补贴金额，按时发放第一季度、第二季度的律师 咨询劳务费补贴 ，第一季度的大厅值班律师的餐费补贴 ， 发放完成 率、及时 性和 准确性良好。 四、项目跟踪结果判定 经独立评价， 项目跟踪判定结果为运行 基本 正常。 五、项目存在问题概述 项目管理制度待进一步完善。一是 区级层面尚未建立统一的专项管理制度 ， 本 项目 涉及多 个 管理和实施单位，如区法律援助中心、区司法局律公科、区公共 法律服务中心等， 但现有制度比较散落，且部分管理措施未落实到文件，同时， 缺少区级层面专项管理制度，不便于明确各实施方责任和统 一 管理 ；二是餐费补 贴标准、结算方式需进一步明确，并落实到文件。 4 正文 为进一步加强财政支出预算绩效管理，提高财政资金使用效率和效益，闵行 区 法律援助中心（以下简称“区援助中心”） 会 根据上海市财政局上海市预算绩 效管理实施办法（沪财绩 201422 号）和闵行区财政局关于开展 2018 年度财 政预算项目支出绩效跟踪评价工作的通知（闵财评 201821 号）的要求，对 2018 年 法律援助业务经费 项目进行绩效跟踪评价，评价时间节点为 2018 年 8 月 31 日。 一、 项目概况 （一） 项目立项程序和依据 闵行区地属城乡结合区域，人口导入量大，外来人口比例高，市政重大工程 建设任务重，受经济形势和产业结构调整等因素影响，全区呈现矛盾纠纷多发期， 特别是房地物业、交通 事故、劳动、消费、涉老等具有群体性、复杂性、专业性 特点的矛 盾纠纷总量居高不下， 弱势 群体的法律 援助需求亦日益增大， 亟需 建立 一支高素质、专业化、职业化的人员 队伍 ，以提供法律 援助 服务， 应对 集中性 矛 盾纠纷领域 ，维护社会稳定 。 2001 年，闵行区机构编制委员会下达关于同意建立上海市闵行区法律援助 中心全民事业单位的通知 （闵编 （ 2001） 17 号） ，要求区法律援助中心 “管理、 协调、 指导 本区范围内的法律援助工作” 的 同时 ， “承办有一定影响的法律援助事 项，对援助案件的进度和办案质量加以监督和检查”。 2016 年，闵行区财政局 印 发 关于下达 的通知（沪财行 （ 2016） 66 号） ， 提 出 通过对需要司法援助的群众提供支持和帮助，来缓解社会矛盾纠纷问题，文件 亦 对本市法律援助办案补贴标准予以明确，规定 给予 法律咨询服务人员每小时 50-150 元 的 补贴，对提高律师工作积极性、扩大受援群众范围 等 起到有利作用。 自 2001 年 起 ， 区法律援助中 心设立“法律援助业务经费”项目，建立值班团、 办案团、专业团律师团队为 需要司法援助的公民获得 更加便捷、公平、高效 的法 律帮助，维护司法公正和社会稳定， 本次跟踪评价 资金对应 律师值班团工作展开， 实施内容为 区法律援助中心每年 设立 大厅、法院、检察院和看守所 共 4 个 服务 窗 5 口， 安排 专业 律师日常值班， 为寻求法律咨询 服务 的群众提供司法援助，并且 设 立专项资金用于 补贴值班律师 。 本项目为经常性项目 ， 2017 年 6 月进行 了 2018 年 度预算编制和立项审核， 由 区司法局 作为主管部门， 闵行区 法律援助中心 负责具体的项目实施。经财政立项 审核程序，取得 2018 年预算批复后执行。 本项目的立项依据文件主要有 ： （ 1）关于办理法律援助事项费用支付办法的通知 （沪闵司字 （ 2000） 15 号） （ 2） 关于同意建立上海市闵行区法律援助中心全 民事业单位的通知（闵编 （ 2001） 17 号） （ 3） 关于下达 的通知（沪财行 （ 2016） 66 号） （二）项目要解决的主要问题、整体绩效目标、指标完成计划和现阶段完成情况 1、项目要解决的主要问题 通过 在全区设立服务窗口，安排 专业性 律师日常驻点值班， 有效化解各类专 业 、行业领域的民事纠纷 等实际矛盾 ，缓解司法压力，为社会公众提供更加便捷、 公平、 高效的利益诉求表达 、 矛盾受理化解渠道 和法律援助途径 ； 给予值班律师 服务补贴，加快法律援助专业队伍建设，提高实施法援工作积极性。 2、整体 绩效目 标 全区各服务窗口值班律师 按班 及时到岗， 积极开展 法律援助 咨询服务 ，同时 有效落实对提供法援服务律师的补贴发放工作， 努力实现年度目标工作量，确保 政策兑现度、补贴发放及时性 100%， 实现受援 对象满意度 90%。 3、绩效指标完成计划和现阶段完成情况 本项目主要由闵行区法律援助中心、 闵行区司法局律师公证管理科 （以下简 称“律公科”） 和闵行区公共法律服务中心共同实施管理 ， 2018 年项目整体计划按 照筛选、排岗、值班、发放补贴的流程规范执行， 具体为： （ 1）律公科 将 全区律所 在岗律师作为筛选基础，以专业领域、年龄结构为依 据，选 定并纳入值班律师团成员，计划 2018 年初完成。 （ 2）区法律援助中心每月安排值班时间、值班人员，并将值班信息及时通知 6 服务 律师。 （ 3）服务律师按班到岗，在值班窗口提供咨询 服务，并将受 理件数按月反馈 予区法律援助中心。 （ 4）区法律援助中心 统计律师值班到岗情况，按实 拨付补贴资金至律所，由 律所划款至律师 。 另外本项目绩效目标经过梳理，同实际完成情况如下 表 1.绩效目标表 ： 指标分类 绩效内容 绩效指标名称 年度目标值 目标值依据 采集数据 来源 跟踪选 择 跟踪期目 标值 跟踪期完 成值 投入目标 资金投入 资金到位率 100% 计划目标 财务记录 100% 100% 管理目标 资金管理 预算执行率 100% 计划目标 财务记录 61.60% 61.60% 资金使用合规性 合规 计划目标 财务记录 合规 合规 产出目标 律师服务 律师到岗次数达标率 100% 计划目标 业务数据 100% 100% 值班律师及时到岗率 及时 计划目标 业务数据 及时 及时 值班律师考核达标率 100% 计划目标 业务数据 尚未到考 核时期 尚未到考 核时期 劳务费补 贴 政策兑现率 100% 上海市法律援助办案补贴标准 业务数据 100% 100% 补贴发放及时性 及时 上海市法律援助 办案补贴标准 业务数据 及时 及时 补贴计算准确率 100% 上海市法律援助 办案补贴标准 业务数据 100% 100% 效果目标 社会效益 法援咨询总量占全区 总量比重 （贡献率） 市平均值 计划目标 业务数据 不跟踪 有责投诉 无 计划目标 业务数据 不跟踪 服务对象满意度 90% 计划目标 问卷 不跟踪 受补律师满意度 90% 计划目标 问卷 不跟踪 可持续性 长效管理机制健全性 健全 计划目标 管理制度 不跟踪 （ 根据 闵行区绩效管理相关规定 ， 跟踪评价不对效果指标进行跟踪 。 ） （三）项目实施组织管理情况 2018 年度项目 资金 对应值班团律师的补贴发放， 项目 实施 范围、 组织 分工、 管理流程 、 制度措施 如下 : 1、实施范围 区法律援助中 心设立大厅、法 院、检察院和看守所共 4 个服务窗口， 面 向 区 内 所有群众开放，同时安排专业律师日常值班，为寻求法律咨询服务的群众提供 7 司法援助，其中大厅下设窗口服务由所有律所轮流值班，具体驻点律师由律所指 派 。其余 法院 、检察院、看守所的服务律师均从值班团 成员 选取，具体值班人员、 频次要求，详见下 表 2.各咨询点值班要求表 ： 咨询 点 要求值班频次 要求值班时间 要求值班人员 大厅 每日 1 天（ 8 小时） 2 名 法院 每日 1 天（ 8 小时） 1 名 检察院 每周二、每周四 半天（ 4 小时） 1 名 看守所 每日 1 天（ 8 小时） 2 名 2、 组织分工 项目预算单位和实施单位均为闵行区法律援助中心，即闵行区司法局下的二 级预算单位，具体 由 区法律援助中心、 区司法局律公科 和区公共法律服务中心 共 同 管理与执行。包括 项目规划、立项审批、 预算管理、补贴审批、监督管理、指 导协调等。 纳入 区内 值班团的律师，根据业务要求及时到岗，提供法律援助咨询服务， 区法律援助中心按实提出财政补贴申请，并对财政补贴下拨资金单独设立科目进 行核算。本项目为经常性项目，各部门职责分工明确，项目开展有序，具体组织 分工和部门职责详见 如下 : 区法律援助中心：预算单位和实施单位，每月安排值班人员，下达值班通 知，对律师的坐班服务进行检查监督，整理律师咨询业务数量，负责按实 申报和下发补贴资金。 律公科：负责筛选区内律所在职律师，确定律师值班团成员，同时具有考 核管理的职责。 值班团 律师： 项目服务方，亦是受益方，按班到岗，完成日常驻点值班， 负责对有法律援助需求的群众提供咨询服务，提供矛盾受理化解渠道，同 时接受服务补贴。 社会公众： 项目受益对象，接受 律师提供的法律援助，解决矛盾纠纷 。 3、 实施 流程 本项目多年来已形成了规范的补助流程，基本以预算审批、人员筛选、值班 8 安排、坐班咨询、受理反馈、到岗统计、补贴申请、补贴发放环节规范执行，具 体 按以下流程实施 ： （ 1）区法律援助中心 每年度根据实际情况以及年度计划目标，并结合上年度 资金使用情况，通过合理估算值班律师数量和补贴单价，科学编制项目预算。预 算经审核通过后批复执行。 （ 2）律公科将全区律所在岗律师作为筛选基础，以专业领域、年龄结构为依 据，甄选确定值班律师团成员。 （ 3）大厅下设窗口值班工作由律所打包，轮流安排所内律师驻点值班。法院、 检察院、看守所的服务律师均从值班团成员选取，区法律援助中心每月安排值班 时间、值班人员，并将值班信息及时通知服务律师。 （ 4）服务律师按班到岗，在值班窗口提供咨询解答服务，区法律援助中心进 行不定期检查， 律师结束服务后将受理件数反馈予区法律援助中心。 （ 5）区法律援助中心统计律师值班到岗情况 ，统计补贴资金 。 （ 6） 区法律援助中心按实 将补贴资金拨付至 律所，由律所下发至 服务律师。 4、 制度建设 （ 1）项目实施主要依据如下制度： 9 关于下达 的通知（沪财行 （ 2016） 66 号） 值班律师团律师考核标准 法律援助条例 上海市法律援助若干规定 闵行区法律援助实施办法 （ 2） 咨询费 补贴标准 ： 该标准执行关于下达 的通知（沪财行 （ 2016） 66 号 ） ，由上海市财政局和上海市司法局共同发文下 达，具体补贴标准明细如下表，区法律援助中心参考“法律咨询”基本标准，设 定服务律师 补贴为 70 元 /每小时 ，详见下 表 3.法律援助服务补贴基本标准表 法律援助服务内容 补贴基本标准（元 /每件） 侦查阶段刑事案件 1200-1880 元 /每件 审查起诉阶段案件 1500-2050 元 /每件 审判阶段刑事案件 2300-3570 元 /每件 市高级人民法院审理的死刑复核案件 2300-3570 元 /每件 民事、行政和仲裁法援案件 2500-3570 元 /每件 申诉法律援助案件 2000-4000 元 /每件 代写法律文书 500-1000 元 /每件 调查取证 300-600 元 /每件 法律咨询 50-150 元 /小时 （ 3） 餐费补贴标准：按照司法局在编在岗职工就餐标准 ，即 10 元 /人次 执行， 按实下拨资金 （含税） 至司法局食堂。 5、 管理措施 区法律援助中心 对 值班 律师 主要 体现在 日常 管理 和 实施 考核评估 ， 相关管理 措施机制如下： 日常管理 加强值班律师团队伍职业化、专业化、法制化建设，定期组织工作例会和业 务培训，积极开展检查和督导工作，提高值班律师团整体业务素质，确保每岗到 位，完成年度计划目标 。 考核管理 10 对 律师 值班 情况以及服务要求落实情况进行评估 ， 运用脸部识别和指纹模式 监管律师签到情况，评估 标准依据值班律师团律师考核标准落实，考核通过 百分制打分进行评估， 以考量各律师服务质量。 考评工作 于 2018 年 底 之前 完成 ， 考核 结果 与下年是否继续获得 服务资格挂钩。考核 结果为不 合格的，将丧失 下一 年度 参加法律援助志愿团 的 资格 。 （四）项目预算安排和预算执行情况 1、 经费来源 及拨付方式 本项目经费 全部来源于区级财政资金， 采用授权拨付，预算资金 用于 提供咨询 服务的值班律师劳务补贴和餐费补贴 。区法律援助中心每季度按律 师实际到岗次 数，核算补贴金额， 将补贴下发至律所，由律所拨付至律师 。 大厅值班律师的餐 费补贴由区法律援助中心根据律师申报金额，直接下拨至食堂。 2、 2018 年项目预算安排及执行情况 2018 年度 预算总额为 80.25 万元 ， 资金对应服务律师全年共 4 季度的咨询劳 务费补贴 和餐费补贴 。 截止 2018 年 8 月 31 日， 实际支出 49.44 万元， 用于支付 第一季度 （ 2017 年 11 月 25 日 -2018 年 3 月 25 日 )、 第二季度（ 2018 年 3 月 26 日 -2018 年 6 月 25 日 )的 律师劳务费补贴以及大厅值班律师的第一季度餐费补贴， 跟 踪期 预算执行率为 61.60%。 截止跟踪期 ，实际支出 49.44 万元，分别为咨询劳务费补贴 49.02 万元，餐 费补贴 0.41 万元，详见如下： （ 1）第一季度 （ 2017 年 11 月 25 日 -2018 年 3 月 25 日 )、 第二季度（ 2018 年 3 月 26 日 -2018 年 6 月 25 日 )的律师劳务费补贴的具体 支出 明细详见下 表 4.各咨 询点值班费用明细表 ：（单位： 万 元） 大厅 法院 检察院 看守所 总计 第一季度 （ 2017.11.25-2018.3.25) 147,565 32,760 8,910 91,000 280,235 11 大厅 法院 检察院 看守所 总计 第二季度 (2018.3.26-2018.6.25) 87,080 40,040 12,600 70,280 210,000 总计 234,645 72,800 21,510 161,280 490,235 （ 2）大厅值班律师 的第一季度餐费补贴金额共计 4,129.63 元 ，第二季度补 贴工作尚待确定。 3、近三年项目预算及执行情况 2015-2017 年度 ， 法律援助业务经费 项目 预算及执行情况如下 表 5.近三年项 目预算及执行表 ： 序号 年度 年初预算金额 （万元） 预算调整 年末预算金额 （万元） 实际支出 （万元） 预算执行率 1 2015 32.29 3.04 35.33 35.33 100.00% 2 2016 48.18 0 48.18 48.18 100.00% 3 2017 86.42 0 86.42 86.42 100.00% 相比 2015、 2016 年度， 法律援助业务 经费有所增加，系 调整了律师补贴标准 。 （五）项目实施计划及完成情况 截止 2018 年 8 月 31 日， 已根据年度计划开展了各项工作，完成进度与计划 基本一致。 详见下 表 6.项目实施计划及完成情况表 序号 活动内容 实施计划 责任部门 截止 2018.8.31 完成 进度 1 律师筛选 年初：律公科将全区律所在岗律师作为筛 选基础，以专业领域、年龄结构为依据， 甄选确定值班律师团成员。 律公科 完成，已确定值班团律师成员 2 值班安排 提前一月排次月班：区法律援助中心每月 安排值班时间、值班人员，并将值班信息 及时通知服务律师。 区法律援助 中心 完成 2018 年 1 月 -7 月的排班，并及时 下达 排岗 通知 。 3 坐班咨询、 受理反馈 每月：服务律师按班到岗，在值班窗口提 供咨询解答服务，律师结束服务后将受理 件数反馈予区法律援助中心。 律师 完成 1-8 月值班工作，并将受理咨询件 数反馈予区 法律援助中心。法律援助值班 到岗率符合计划要求，未发生投诉情况。 4 到岗统计、 补贴申报 区法律援助中心统计律师值班到岗情况 ，计算补贴金额。 区法律援助 中心 完成第一季度、第二季度的补贴统计 工作 12 序号 活动内容 实施计划 责任部门 截止 2018.8.31 完成 进度 5 发放补贴 每季度：将补贴资金拨付至律所，由律所 下发至服务律师。 区法律援助 中心 完成第一季度（ 2017 年 11 月 25 日 -2018 年 3 月 25 日 )和第二季度（ 2018 年 3 月 26 日 -2018 年 6 月 25 日 )的律师 劳务费补贴发放 和第一季度的餐费补贴 发放 工作 。 （ 1） 律师咨询服务： 1-8 月 律师按照区法律援助中心的排班要求 ， 到岗提供 咨询服务 ，大厅排岗 164 天，实际到岗 164 天， 接待来访咨询共计 4732 人次 ；法 院排岗 168 天，实际到岗 168 天， 咨询量 4466 人次；检察院排岗 90 天，实际到 岗 90 天，咨询量 832 人次；看守所排岗 168 天，实际到岗 168 天， 咨询量 172 人 次 。 （ 2） 劳务费补贴发放： 跟踪期间区法律援助中心按照各点服务律师实际到岗 情况，参考 70 元 /小时的补贴标准计算补贴金额，按时发放第一季度、第二季度 的律师咨询劳务费补贴 及第一季度的大厅值班律师餐费补贴 ，共计 49.44 万元。 二、项目完成情况及偏差分析 （一）投入类指标 完成情况及偏差分析 投入类指标共设置了 2 项 ，各指标完成情况如下： 指标类型 指标名称 指标细化 完成情况 好 较好 一般 差 A 投入 A1 项目立项 A11 项目立项规范性 A12 绩效目标质量 A2 资金落实 A21 预算执行率 分析说明： 1、项目立项方面 本项目立项规范性好，体现在（ 1）立项依据充分， 本项目属于落实市级政策， 项目实施根据关于下达 的通知（沪财行 （ 2016） 66 号） 文件要求执行， 且与项目内容相适应；（ 2） 2018 年 度 立项审批程序完整， 符合闵行区财政预算管理流程，并取得了相应的预算批复。 项目绩效目标质量好。 项目 预算申请时已进行目标编制，本次评价过程中结 合项目特点，又做了补充和完善， 绩效目标 内容比较完整。 （详见正文 一 /（二） 项目绩效目标设立情况） 13 2、资金落实方面 资金执行与项目执行进度相符。 2018 年度 预算总额为 80.25 万元 ，资金对应 服务律师全年共 4 季度的咨询劳务费补贴。由于本项目拨付方式具有每季度按实 申请、每季度按实拨付的特点，因此截止 2018 年 8 月 31 日， 实际支出 49.44 万 元， 用于支付第一季度 （ 2017 年 11 月 25 日 -2018 年 3 月 25 日 )和第二季度（ 2018 年 3 月 26 日 -2018 年 6 月 25 日 )的 律师劳务费补贴 和第一季度大厅值班律师的餐 费补贴 ，跟踪期 预算执行率为 99.64%。 根据补贴支出计划，结合补贴标准（ 70 元 /小时），预计全年支出总额 80.25 万元，预算执行率可达 98%以上 。 （二）过程类指标完成情况及偏差分析 过程类指标共设置了 2 个 项 ，各指标完成情况如下： 指标类型 指标名称 指标细化 完成情况 好 较好 一般 差 B 过程 B1 业务管理 B11 工作计划完整 性 B12 工作计划执行准 确性 B13 项目管理制度建立与执行 B2 财务管理 B21 财务管理制度建立与执行 分析说明： 1、业务管理方面 工作计划制定与执行情况 较 好 。 年初区法律援助中心 即对当年项目开展进行 明确规划 ， 制定了比较详细的年度工作计划 以便于操作，包括预算审批、人员筛 选、值班安排、坐班咨询、受理反馈、到岗统计、补贴申请、补贴发放、管理考 核。 律师到岗及发放补贴工作均能按时完成，年度工作计划执行准确。 但是在餐 费补贴发放方面，年度工作计划内容较宽泛，应做进一步规范和细化。 2、项目管理制度建设 和执行方面 项目管理制度建立和执行情况 较 好 。 基于律师服务目标要求，律公科在 2018 年 4 月牵头，制定值班律师团律师考核标准，对律师的基本要求、服务质量要 求予以明确，采用一百分打分制，通过制定量化的考核指标体系，对服务律师进 行全面评估， 考核结果 与律师下年是否继续获得服务资格相 挂钩 ，如若 不 合格 ， 将丧失下一年度参加法律援助志愿团的资格。 不足之处是 专项管理制度不够完善， 14 由于本项目涉及律公科、区法律援助中心 、区公共法律服务中心 多方实施 管理 ， 且为经常性项目，因此建议建立健全管理制度文件， 进一步落实各方实施 主体责 任 ，明 确划分职责，为项目今后顺利实施提供制度保障 。 3、财务管理制度建设和执行 财务管理制度建立和执行情况较好 ， 由于 法律援助业务 经费 项目资金对应律 师咨询劳务费 补贴 和餐费补贴 ， 补贴申请和发放方式采用按实拨付 的方法 ，即由 区法律援助中心每季度按律师实际到岗次数，核算补贴金额， 按实下发补贴至律 所 。 在 评价过程中发现，缺少专项财务管理制度保障，建议 建立 健全相关制度， 明确资金开支范围和拨付流程 ， 保障项目资金按时申报，及时 下发 。 （三）产出类指标完成情况、偏差分析及全年预测 产出类项目共设置了 3 个绩效指标，各指标完成情况和绩效值 如下： 指标类型 指标名称 指标细化 年度目标 值 实际产出数 （ 1-8 月） 阶段目标值 （ 1-8 月） 阶段目标完成情况 目标全部完 成可能性 C1 产出 C11 律师 咨询 服 务 C111 律师到岗次数 达标率 100% 100% 100% 完成 能够完成 C112 值班律师及时 到岗率 及时 及时 及时 完成 能够完成 C113 值班律师考核 达标率 100% - 未到考核期 - 能够完成 C12 律师 补贴 发 放 C121 政策兑现率 100% 100% 100% 完成 能够完成 C122 补贴发放及时 性 及时 及时 及时 完成 能够完成 C123 补贴计算准确 率 100% 100% 100% 完成 能够完成 分析说明： 1、 律师咨询服务 1-8 月 律师按照区法律援助中心的排班要求 ， 到岗提供咨询服务 ， 大厅排岗 164 天，实际到岗 164 天；法院排岗 168 天，实际到岗 168 天；检察院排岗 90 天， 实际到岗 90 天；看守所排岗 168 天，实际到岗 168 天，跟踪期内未发现脱岗情况。 总体执行良好 ，亦 未发生有责投诉情况 ， 预计全年目标可实现。 考核工作计划于 2018 年底开展，因未到考核期，故无法跟踪。 2、 律师 补贴 发放 1-8 月已按 计划完成发放第一季度 （ 2017 年 11 月 25 日 -2018 年 3 月 25 日 ) 15 和第二季度（ 2018 年 3 月 26 日 -2018 年 6 月 25 日 )的 律师劳务费补贴 和第一季度 的大厅值班律师的餐费补贴 ，完成 率、及时性和准确性良好。（拨付明细见一 /（四 ） 2018 年项目预算安排及执行情况 ） 三、跟踪结果判定 经独立评价 ，项目跟踪判定结果为 运行 基本 正常。 四、主要问题及对产出类指标完成情况的预测 （一）主要问题 1、 区级层面尚未建立统一的 专项管理制度 本项目涉及多个管理和实施单位，如区法律援助中心、区司法局律公科、区 公共法律服务中心等，但 现有制度比较散落，且部分管理措施未落实到文件，同 时，缺少区级层面专项管理制度，不便于明确各实施方责任和统一管理 2 餐费发放规范化有待完善 餐费补贴的依据文件不够充分，结算方式、补贴标准待 进一步 明确， 同时补 贴发放的时点、 计划 应 进一步 细化和 规范。 （二）产出类指标完成情况预测 结合跟踪期间项目执行进度和年度计划安排，预计全年 法律援助业务工作 基 本可完成。 律师提供咨询服务 实现 100%按班到岗、 100%及时到岗，不发生有责投 诉。律师 补贴发放 准确 及时 ， 政策兑现率 100%。 项目总体预算 执行率 可达 95%以 上 。 五、建议和 改进措施 1、 进一步完善项目管理，建立区级层面专项制度，明确 各 实施 主体 相关 责 任 ，为项目 统一 管理提供制度保障 。 资金方面应 明确开支范围和拨付流程 ，保障 项目资金按实 申报 和发放 。 2、 进一步明确或制定本区聘用律师的 餐费补贴 标准 、 发放流程 、 结算方式 。 实施过程中 规范 补贴发放的时点计划，便于执行。 16 附表 1.绩效管理项目基本情况表 附表 2.项目绩效目标及指标完成计划表 附表 3.项目实施工作计划完成情况及制度保障 附表 4.项目绩效目标跟踪完成情况评定及偏差分析 附表 5.项目绩效跟踪评价结论反馈表 附表 6.专家评审意见修 改对照表 附表 7.跟踪评价报告预算单位意见征询表 附表 8.跟踪评价 指标体系及主要工作底稿列示 上海浩丞管理咨询有限公司 二零一 八 年 十 月