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1 闵行区财政局财政支出 绩效跟踪结果报告 项目名称： 2018 年闵行区生态专项建设工程 （莘庄立交 -老沪闵路段）项目 项目单位：上海市闵行区绿化和市容管理局 主管部门：上海市闵行区绿化和市容管理局 委托单位：上海市闵行区绿化和市容管理局 评价机构：上海立丰 税务师事务所 有限公司 二一八年九月 2 评 价机构：上海立丰税 务师 事 务 所有限公司 机构 负责 人：姚 继 荣 总经 理 联 系方式： 13901903781 项 目 负责 人：蔡梦冰 项 目 负责 人 联 系方式： 13917204989 电 子 邮 箱： 评 价 组 成 员 ：王晨熹、唐洋方、宋蕾 复 审 人： 谭 志娟 项 目 经 理 联 系方式： 15391115013 终审 人：姚 继 荣 总经 理 联 系方式： 13901903781 3 摘 要 一、 项 目要解决的主要 问题 、项 目 绩 效目 标 1.项 目要解决的主要 问题 为 整治外 环线 沿 线脏 乱差的 环 境 现 状 ,改善城市生 态环 境和自然景 观 ,提升周 边 市民生活 质 量 ,促 进闵 行区 经济 社会 环 境 协调发 展 ,建 设 一 个生 态 宜居的 闵 行。 2.项 目整体 绩 效目 标 项 目以 “动 感 创 新 ,风 采 闵 行 ”的城市 规 划理念 为 依据 ,结 合用地 现 状 ,以人 为 本 ,创 造出 时 代特色 鲜 明 ,满 足休 闲 功能要求的城市生 态绿 地 , 绿带设计 遵循可持 续发 展原 则 ,以 “社会效益、生 态 效益、 经济 效益 ”三 大效益 统 一 为 指 导 思想 ,以生 态 园林理 论为 指 导 ,以园林 规 划 为调 整手 段 ,因地制宜 ,建 设 生 态 系 统 平衡、森林特色 鲜 明、融自然、文化、知 识 、 趣味、 娱乐 于一体的生 态 林 带 。项 目 实 施后， 进 一步完善城市 绿 地 结 构，改善地区生 态环 境和自然景 观 ，完善城市 绿 地 结 构，提高居民生活 质 量。 二、 项 目 预 算安排与 实际 支出情况 闵 行区生 态专项 建 设 工程（莘庄立交 -老沪 闵 路段） 项 目 总 投 资 917849.52 万元，包含前期 费 用 894496 万元，工程建 设 及相关 费 用 23353.52 万元。前期 费 用 为 征地 备 苗等 费 用，由土地 储备 中心管理 实 施；工程建 设 及相关 费 用包含建安 费 19728.08 万元，其他 费 用 2513.37 万元，工程 预备费 1112.07 万元，由 闵 行区 绿 容局管理 实 施。本次 绩 效 跟踪 评 价的 对 象 为 工程建 设 及相关 费 用 23353.52 万元。 项 目 资 金来源： 市 级 建 设财 力安排 26100 万元，其余由 闵 行区政府承担。截止到 2018 年 8 月 31 日， 项 目 总计 支出 14684.79 万元， 预 算 总执 行率 为 62.88%； 4 2016 年 预 算安排 7000 万元， 实际 支出 3349.77 万元； 2017 年 预 算安排 5000 万元， 实际 支出 4037.08 万元； 项 目 2018 年 预 算安排 3000 万元， 实际 支出 2684.79 万元， 预 算 执 行率 为 89.49%。 三、 项 目所包含子 项 目名称和 产 出 类绩 效指 标 完成情况 2018 年 闵 行区生 态专项 建 设 工程（莘庄立交 -老沪 闵 路段） 项 目 统 一 规 划建 设 ，整个工程分 为 7 个地 块 建 设 ，对应 的 产 出指 标 ：完成 1#地 块 建 设 内容：新建 绿 地面 积 237785； 规 划市政道路及河道面 积 38663 ； 厕 所 2 幢，林 业 病虫害、野生 动 物疫病疫源防治 监测 中心 1 幢， A 型 道班房 1 幢，市民茶室 1 幢， 门卫 1 幢。完成 2#地 块 建 设 内容：新建 绿 地面 积 170761； 规 划市政道路及河道面 积 38771； 厕 所 1 幢，管理 养 护 用房 1 幢， B 型道班房 1 幢， 门卫 1 幢。完成 3#地 块 建 设 内容：新 建 绿 地面 积 75238； 规 划市政道路及河道面 积 13108； 厕 所 1 幢， A 型道班房 1 幢。完成 4#地 块 建 设 内容：新建 绿 地面 积 348343； 规 划市 政道路及河道面 积 53653； 厕 所 3 幢， A 型道班房 1 幢，市民茶室 1 幢， 门卫 2 幢。完成 5#地 块 建 设 内容：新建 绿 地面 积 40762； 规 划市政 道路及河道面 积 25305； A 型道班房 1 幢。完成 6#地 块 建 设 内容：新 建 绿 地面 积 104874； 规 划市政道路及河道面 积 50322； 厕 所 1 幢， A 型道班房 1 幢。完成 7#地 块 建 设 内容：新建 绿 地面 积 43393； 规 划 市政道路及河道面 积 74800。完成 1 座 桥 梁建造； 项 目 验 收一次性合 格；及 时 7 个地 块 建 设 内容；及 时 完成 桥 梁建造工作。 根据 评 价小 组调 研，截止 2018 年 8 月 31 日， 项 目整体建 设 内容已 接近尾声，各地 块计 划内容也在有序 进 行。其中 1#地 块计 划累 计 完成 95%，2#地 块 累 计 完成 100%，3#地 块 累 计 完成 95%，4#地 块 累 计 完成 90%，5#地 块 累 计 完成 98%，6#地 块 累 计 完成 85%，7#地 块 累 计 完成 100%；项 目将按 计 划于年底前完成全部 项 目建 设 工作。 5 四、 项 目跟踪 结 果判定 根据 项 目 实 施 计 划和 资 金使用安排，通 过 数据收集、 实 地 调 研等工 作， 评 价小 组认为 ：截至 2018 年 8 月 31 日， 2018 年 闵 行区生 态专项 建 设 工程（莘庄立交 -老沪 闵 路段） 项 目 总 的 进 度按 计 划 实 施，各地 块 建 设 内容按 计 划基本完成， 项 目各内容完成及 时 ；项 目 2018 年 预 算安排 3000 万元， 实际 支出 2684.79 万元， 预 算 执 行率 为 89.49%，项 目运行基 本正常。 根据 项 目相关 负责 人反映， 结 合 项 目 实际 情况，按照 项 目 计 划， 预 计 至 2018 年 12 月 31 日， 项 目可完成全部工程建 设 内容；按照 项 目完 成 进 度， 项 目需要 调 整 预 算， 项 目 计 划 调 增建安工程 费 用 2500 万元。 同 时 建 议项 目完成 验 收后，剩余 资 金在下一年度 预 算中予以安排。 五、 项 目存在 问题 概述 1.项 目 预 算 预 估不准确 项 目 2018 年安排 预 算 3000 万元，由于 对项 目 进 度 预 算 预 估不准 确，根据 项 目 实际 内容完成情况， 项 目 实 施 进 程基本接近尾声，按照 项 目施工合同 规 定， 项 目 应 支付相 应进 度款 项 ，需要 调 增 预 算 2500 万 元， 预 算 调 整比例 较 大。 2.项 目 绩 效目 标 不 够 完善 项 目 2018 年填写 绩 效目 标 申 报 表， 绩 效目 标 在 项 目 产 出和 项 目效 果目 标 上不 够 完善，未能充分反映 项 目内容的完成情况，以及未能充分 体 现项 目完成后 产 生的效益。 6 2018 年闵行区生态专项建设工程 （莘庄立交 -老沪闵路段）项目 绩效跟踪结果报告 为贯彻 落 实 上海市全面推 进预 算 绩 效管理工作的要求，完善部 门 预 算的管理， 强 化 预 算支出 责 任，提高 财 政 资 金的使用效益，上海立丰 税 务师 事 务 所有限公司受上海市 闵 行区 绿 化和市容管理局的委托，根 据上海市 预 算 绩 效管理 实 施 办 法（沪 财绩 201422 号）的 规 定， 对 2018 年 闵 行区生 态专项 建 设 工程（莘庄立交 -老沪 闵 路段） 项 目 实 施 绩 效跟踪。 经过绩 效目 标 梳理、数据采集、 访谈 等必要的跟踪程序，采用 绩 效分析和 统计 方法，在梳理、分析 评 价数据 资 料的基 础 上，形成本 报 告。 一、项目概况 （一） 项 目立 项 程序和依据 闵 行区生 态专项 工程是外 环线环 城 绿带 重要 组 成部分 ,工程沿 线 涉 及 华 漕 镇 、七宝 镇 、莘庄工 业 区、莘庄 镇 和梅 陇镇 ,主要分 为 北翟路 -莘 庄立交、航南路 -漕宝路、莘庄立交 -老沪 闵 路三个 项 目 ,其中莘庄立交 - 老沪 闵 路 (又称梅 陇 段 )为 本 项 目建 设 工程。 项 目定位 为 向公众开放的 , 兼具游 览 和休憩功能的生 态 防 护绿 地。本 项 目立 项 后 统 一 规 划建 设 ，整 个工程由 7 个地 块组 成 ,1#、2#、4#地 块 基本沿外 环线 道路外 侧 布置 ,全 长 4.3 公里 ,西至莘庄立交、 东 至老沪 闵 路 ,其中 1#地 块为 水伴 陇 行区 ,2# 地 块为 花 陇 相映区 ,4#地 块为陇隐 林 间 区 ;3#、5#、6#、7#地 块 沿高 压 走 廊布置 ,全 长 3.1 公里 ,南至金都路、北至 A20 环 城高速 ,以高 压 防 护 林 带 为 主。工程 总 用地面 积为 1742 公 顷 ,包括新建 绿 地面 积 102.1 公 顷 ,已建 绿 地面 积 42.6 公 顷 ,带 征 规 划市政道路、 规 划河道 (含防汛通道 )、规 划 河道 绿 化面 积 295 公 顷 。 7 梅 陇 段将按照生 态优 先、功能融合、文化挖掘的原 则 ，以一横一 纵 两条生 态绿带 及周 围 广泛存在的 绿 化用地 为绿 色生 态 基 础 ，地 块 内 规 划河道和四条水系景 观 控制 带为 水 绿连 廊，串 连 起众多生 态绿 化 节 点， 形成水 绿 相依， 绿线 串珠的景 观 生 态 格局。一条 贯 穿始 终 的景 观绿带 作 为统 一元素，在不同区域演化 为 不同形 态 复合不同功能。 闵 行区生 态专项 建 设 工程（莘庄立交 -老沪 闵 路段） 项 目于 2014 年 由 闵 行区人民政府和上海市 绿 容局 组织编 制 项 目可行性研究 报 告，然 后上 报给 上海市 发 改委关于上 报闵 行区生 态专项 建 设 工程（莘庄立交 - 老沪 闵 路）可行性研究 报 告的函（ 闵 府【 2014】35 号）， 2015 年上海市 发 改委批复立 项 上海市 发 展改革委 员 会关于 闵 行区生 态专项 建 设 工程 （莘庄立交 -老沪 闵 路段）可行性研究 报 告的批复（沪 发 改 环资 【2015】13 号）； 项 目于 2015 年由 华东 建筑 设计 研究院有限公司完成初步 设计 ，并 由上海市 绿 容局 报 批上海市住房和城 乡 建 设 管理委 员 会，上海市住房 和城 乡 建 设 管理委 员 会批复文件上海市住房和城 乡 建 设 管理委 员 会 关于批复 闵 行区生 态专项 建 设 工程（莘庄立交 -老沪 闵 路段）初步 设计 的 函（沪建 综规 【2016】42 号）； 项 目于 2016 年通 过 政府公开招投 标 程序， 确定了上海园林 绿 化建 设 有限公司作 为 第三方施工 单 位，并随后开始 项 目建 设 工作。上海市 绿 容局于 2014 年 对该 地 块设计 方案提出 审 核意 见 (沪 绿 容【 2014】323 号文 )明确 该项 目定位 为 向公众开 发 的 ,兼具游 览 和休憩功能的生 态 防 护绿 地。 该项 目立 项 依据包括：关于上 报闵 行区生 态专项 建 设 工程（莘庄 立交 -老沪 闵 路）可行性研究 报 告的函（ 闵 府【 2014】35 号） ;上海市 发 展 改革委 员 会关于 闵 行区生 态专项 建 设 工程（莘庄立交 -老沪 闵 路段）可行 性研究 报 告的批复（沪 发 改 环资 【2015】13 号）；关于批 报闵 行区生 态 专项 建 设 工程（莘庄立交 -老沪 闵 路段）初步 设计 的函（沪 绿 容【 2015】 8 283 号）；上海市住房和城 乡 建 设 管理委 员 会关于批复 闵 行区生 态专项 建 设 工程（莘庄立交 -老沪 闵 路段）初步 设计 的函（沪建 综规 【2016】42 号）。 （二） 项 目要解决的主要 问题 、项 目整体 绩 效目 标 、目 标 完成 计 划和 现 阶 段完成情况 1.项 目要解决的主要 问题 为 整治外 环线 沿 线脏 乱差的 环 境 现 状 ,改善城市生 态环 境和自然景 观 ,提升周 边 市民生活 质 量 ,促 进闵 行区 经济 社会 环 境 协调发 展 ,建 设 一 个生 态 宜居的 闵 行。 2.项 目整体 绩 效目 标 项 目以 “动 感 创 新 ,风 采 闵 行 ”的城市 规 划理念 为 依据 ,结 合用地 现 状 ,以人 为 本 ,创 造出 时 代特色 鲜 明 ,满 足休 闲 功能要求的城市生 态绿 地 , 绿带设计 遵循可持 续发 展原 则 ,以 “社会效益、生 态 效益、 经济 效益 ”三 大效益 统 一 为 指 导 思想 ,以生 态 园林理 论为 指 导 ,以园林 规 划 为调 整手 段 ,因地制宜 ,建 设 生 态 系 统 平衡、森林特色 鲜 明、融自然、文化、知 识 、 趣味、 娱乐 于一体的生 态 林 带 。项 目 实 施后， 进 一步完善城市 绿 地 结 构，改善地区生 态环 境和自然景 观 ，完善城市 绿 地 结 构，提高居民生活 质 量。 3.目 标 完成 计 划及 现阶 段完成情况 闵 行区生 态专项 建 设 工程（莘庄立交 -老沪 闵 路段） 项 目 结 合外 环线 沿 线 整体情况， 规 划成 7 个地 块实 施， 项 目整体 为 一个 设计 方案， 项 目 计 划的建 设 内容划分到各地 块 开始 实 施。具体建 设计 划如下： 2016 年 1 月 1 日 -2016 年 12 月 31 日： 1#地 块计 划完成 15%，累 计 完成 15%，2#地 块计 划完成 20%，累 计 完成 20%，3#地 块计 划完成 35%，累 计 完成 35%，4#地 块计 划完成 5%，累 计 完成 5%，5#地 块计 划 9 完成 5%，累 计 完成 5%，6#地 块计 划完成 15%，累 计 完成 15%，7#地 块 计 划完成 40%，累 计 完成 40%。 2017 年 1 月 1 日 -2017 年 12 月 31 日： 1#地 块计 划完成 45%，累 计 完成 60%，2#地 块计 划完成 60%，累 计 完成 80%，3#地 块计 划完成 40%，累 计 完成 75%，4#地 块计 划完成 55%，累 计 完成 60%，5#地 块计 划完成 65%，累 计 完成 70%，6#地 块计 划完成 55%，累 计 完成 70%，7# 地 块计 划完成 50%，累 计 完成 90%。 2018 年 1 月 1 日 -2018 年 12 月 31 日： 1#地 块计 划完成 40%，累 计 完成 100%，2#地 块计 划完成 20%，累 计 完成 100%，3#地 块计 划完成 25%，累 计 完成 100%，4#地 块计 划完成 40%，累 计 完成 100%，5#地 块 计 划完成 30%，累 计 完成 100%，6#地 块计 划完成 30%，累 计 完成 100%，7#地 块计 划完成 10%，累 计 完成 100%。 截止 2018 年 8 月 31 日， 项 目 1#地 块 累 计 完成 95%，2#地 块 累 计 完成 100%，3#地 块 累 计 完成 95%，4#地 块 累 计 完成累 计 90%，5#地 块 累 计 完成 98%，6#地 块 累 计 完成 85%，7#地 块 累 计 完成 100%。 （三） 项 目 实 施 组织 管理情况 1.项 目 组织 情况 闵 行区 绿 化和市容管理局 为项 目的主管 单 位和 项 目 单 位， 负责对 项 目 预 算的申 报 与 审 批，制定 监 督考核机制、 进 行 监 督考核工作、具体 实 施和管理，以及 对 施工 单 位和 监 理 单 位 进 行管理与 监 督； 闵 行区 财 政 局 负责项 目的 资 金 拨 付；上海园林 绿 化建 设 有限公司作 为实 施 单 位 负 责项 目的具体 实 施和 质 量保障；上海久盛建 设 咨 询 有限公司作 为项 目 监 理 单 位 监 督 项 目的 进 度和完成 质 量，以及定期向 项 目 单 位 汇报 情况。 2.项 目管理情况 在 项 目管理方面， 闵 行区 绿 容局 负责对项 目 预 算的申 报 与 审 批，制 10 定 监 督考核机制、 进 行 监 督考核工作、具体 实 施和管理，以及 对 施工 单 位和 监 理 单 位 进 行管理与 监 督； 闵 行区 财 政局 负责项 目的 资 金 拨 付；上 海园林 绿 化建 设 有限公司作 为实 施 单 位 负责项 目的具体 实 施和 质 量保 障；上海久盛建 设 咨 询 有限公司作 为项 目 监 理 单 位 监 督 项 目的 进 度和 完成 质 量，以及定期向 项 目 单 位 汇报 情况。具体流程 见图 1： 图 1：项 目 组织 管理流程 图 （四） 项 目 预 算安排与 预 算 执 行情况 1.预 算安排 闵 行区生 态专项 建 设 工程（莘庄立交 -老沪 闵 路段） 项 目 总 投 资 917849.52 万元，包含前期 费 用 894496 万元，工程建 设 及相关 费 用 23353.52 万元。前期 费 用 为 征地 备 苗等 费 用，由土地 储备 中心管理 实 施；工程建 设 及相关 费 用包含建安 费 19728.08 万元，其他 费 用 2513.37 万元，工程 预备费 1112.07 万元，由 闵 行区 绿 容局管理 实 施。本次 绩 效 跟踪 评 价的 对 象 为 工程建 设 及相关 费 用 23353.52 万元。 项 目 资 金来源： 市 级 建 设财 力安排 26100 万元，其余由 闵 行区政府承担。 项 目 2018 年 预 算 为 3000 万元， 资 金主要用于 7 个地 块 的 绿 化景 观 、土方造型、配套建筑、 桥 梁 驳 岸、景 观 小品、园路及 铺 装 场 地、 给 排 水及 电 气照明等配套 设 施施工 费 用。截止 2018 年 8 月 31 日， 项 目 2018 年度 预 算支出 2684.79 万元， 预 算 执 行率 为 89.49%。具体 项 目 预 闵行区绿容局 上海久盛建设咨询有限公司 上海园林绿化建设有限公司 质量、进度 监督 监督、管理 汇报 监督、管理 11 算情况 见 表 1： 表 1：项 目 预 算明 细 表 单 位：万元 工程建 设 及相关 费 用 项 目名 称 总 投 资 建安 费 用 其他 费 用 工程 预备 费 2018 年安 排 预 算 2018 年安 排 预 算 预 算 执 行 率 闵 行区 生 态专 项 建 设 工程（莘 庄立交 - 老沪 闵 路段） 项 目 917849.52 19728.08 2513.37 1112.07 3000 2684.79 89.49% 2.预 算 执 行情况 闵 行区生 态专项 建 设 工程（莘庄立交 -老沪 闵 路段） 项 目 预 算 总额 23353.52 万元，截止到 2018 年 8 月 31 日， 项 目 总计 支出 14684.79 万 元， 预 算 总执 行率 为 62.88%； 2016 年 预 算安排 7000 万元， 实际 支出 3349.77 万元，其中建安工 程 费 用 2521.34 万元，二 类费 用 828.43 万元； 2017 年 预 算安排 5000 万 元， 实际 支出 4037.08 万元，其中建安工程 费 用 3715.59 万元，二 类费 用 321.49 万元；截至 2018 年 8 月 31 日， 项 目 2018 年支出 2684.79 万 元， 预 算 执 行率 为 89.49%。 3.资 金 拨 付流程 项 目 资 金 拨 付流程 为 ：市 级资 金先由区 绿 容局向市 绿 容局申 请 ，市 绿 容局 审 核后 递 交市 财 政局，市 财 政局 审 核确 认 后 转 移支付到区 财 政 局， 项 目 资 金由 闵 行区 绿 化和市容管理局按照 项 目合同施工 进 度等要 求向 闵 行区 财 政局提出 资 金 拨 付申 请 ，由 闵 行区 财 政局 审 核后 拨 付至 区 绿 容局 专项账户 ，再支付 给 相关 单 位。 资 金 拨 付流程如 图 2： 12 市财政局 施工单位 区绿容局 区财政局 市绿容局 申请 预算申请 申报 审核、转移支付 审核、支付 按进度申请 审核、拨付 图 2：资 金 拨 付流程 图 （五） 项 目所包含子 项 目的内容、 预 算安排、 预 算 执 行情况、子 项 目 对应 的 产 出效果 类 指 标 、产 出 类 指 标 的完成 计 划及 现阶 段完成情况 1.子 项 目内容、 预 算安排及 执 行情况 项 目 计 划建 设 内容 为绿 化景 观 、土方造型、配套建筑、 桥 梁 驳 岸、 景 观 小品、园路及 铺 装 场 地、 给 排水及 电 气照明等配套 设 施， 项 目 设计 规 划将建 设 内容 细 化到 7 个地 块 。 （1）1#地 块 建 设 内容： 总 用地面 积 276448：新建 绿 地面 积 237785，其中 绿 化种植面 积 172288，水面面 积 39263，道路 铺 装 面 积 25457，建筑占地面 积 777.56； 规 划市政道路及河道面 积 38663。 厕 所 2 幢，林 业 病虫害、野生 动 物疫病疫源防治 监测 中心 1 幢， A 型道班房 1 幢，市民茶室 1 幢， 门卫 1 幢。 （2）2#地 块 建 设 内容： 总 用地面 积 209532：新建 绿 地面 积 170761，其中 绿 化种植面 积 158677，道路 铺 装面 积 11633，建筑 占地面 积 451.19； 规 划市政道路及河道面 积 38771。 厕 所 1 幢， 管理养 护 用房 1 幢， B 型道班房 1 幢， 门卫 1 幢。 13 （3）3#地 块 建 设 内容： 总 用地面 积 172275：已建 绿 地面 积 83929；新建 绿 地面 积 75238，其中 绿 化种植面 积 71328，道路 铺 装面 积 3664，建筑占地面 积 245.54； 规 划市政道路及河道面 积 13108。 厕 所 1 幢， A 型道班房 1 幢。 （4）4#地 块 建 设 内容： 总 用地面 积 401996：新建 绿 地面 积 348343，其中 绿 化种植面 积 312649，水面面 积 13062，道路 铺 装 面 积 21916，建筑占地面 积 715.66； 规 划市政道路及河道面 积 53653。 厕 所 3 幢， A 型道班房 1 幢，市民茶室 1 幢， 门卫 2 幢。 （5）5#地 块 建 设 内容： 总 用地面 积 188276：已建 绿 地面 积 122209；新建 绿 地面 积 40762，其中 绿 化种植面 积 38051，道路 铺 装面 积 2525，建筑占地面 积 186.08； 规 划市政道路及河道面 积 25305。 A 型道班房 1 幢。 （6）6#地 块 建 设 内容： 总 用地面 积 183375：已建 绿 地面 积 28179；新建 绿 地面 积 104874，其中 绿 化种植面 积 101384，道路 铺 装面 积 3244，建筑占地面 积 245.54； 规 划市政道路及河道面 积 50322。 厕 所 1 幢， A 型道班房 1 幢。 （7）7#地 块 建 设 内容： 总 用地面 积 310348：已建 绿 地面 积 192155；新建 绿 地面 积 43393，其中 绿 化种植面 积 42520，道路 铺 装面 积 873； 规 划市政道路及河道面 积 74800。 项 目 预 算 总额 23353.52 万元， 2018 年安排 预 算 3000 万元，截止 2018 年 8 月 31 日， 项 目共 计 支出 14684.79 万元， 预 算 总执 行率 为 62.88%，2018 年支出 2684.79 万元， 2018 年 预 算 执 行率 为 89.49%。 2.项 目 绩 效目 标 修 订 及跟踪目 标 确定 评 价小 组 根据上海市 预 算 绩 效管理 实 施 办 法（沪 财绩 201422 号）的要求 结 合 项 目 实 施 计 划等文件， 编 制了 项 目 绩 效目 标 ，在与 项 目 14 单 位沟通交流后，确定最 终 的 项 目 绩 效目 标 ，在此基 础 上， 结 合 项 目 实 际 情况， 选择 部分目 标进 行跟踪，具体如表 2： 表 2：项 目 绩 效目 标 表 内容 指 标 目 标值 是否跟踪 完成 1#地 块 建 设 内容 新建 绿 地面 积 237785； 规 划 市政道路及河道面 积 38663 ； 厕 所 2 幢，林 业 病虫害、 野生 动 物疫病疫源防治 监测 中心 1 幢， A 型道班房 1 幢， 市民茶室 1 幢， 门卫 1 幢。 是 完成 2#地 块 建 设 内容 新建 绿 地面 积 170761； 规 划 市政道路及河道面 积 38771 ； 厕 所 1 幢，管理养 护 用房 1 幢， B 型道班房 1 幢， 门卫 1 幢。 是 完成 3#地 块 建 设 内容 新建 绿 地面 积 75238； 规 划 市政道路及河道面 积 13108 ； 厕 所 1 幢， A 型道班房 1 幢。 是 完成 4#地 块 建 设 内容 新建 绿 地面 积 348343； 规 划 市政道路及河道面 积 53653 ； 厕 所 3 幢， A 型道班房 1 幢，市民茶室 1 幢， 门卫 2 幢。 是 完成 5#地 块 建 设 内容 新建 绿 地面 积 40762； 规 划 市政道路及河道面 积 25305 ； A 型道班房 1 幢。 是 完成 6#地 块 建 设 内容 新建 绿 地面 积 104874； 规 划 市政道路及河道面 积 50322 ； 厕 所 1 幢， A 型道班房 1 幢。 是 完成 7#地 块 建 设 内容 新建 绿 地面 积 43393； 规 划 市政道路及河道面 积 74800 。 是 数量目 标 完成 1 座 桥 梁建造 完成 是 质 量目 标 项 目一次性 验 收合格 一次性 验 收合格 否， 项 目尚未完成，无法跟踪 及 时 各地 块 建 设 内容 及 时 7 个地 块 建 设 内容 是 时 效目 标 及 时 完成 桥 梁建造工作 及 时 是 效果目 标 改善外 环线 沿 线环 境 现 状 改善 否， 项 目尚未完成，无法跟踪 15 提高居民的生活 质 量 提高 否， 项 目尚未完成，无法跟踪 长 效管理制度健全 健全 否， 项 目尚未完成，无法跟踪 有助于改善地区生 态环 境和 自然景 观 有助于改善 否， 项 目尚未完 成，无法跟踪 影响力目 标 有助于完善城市 绿 地 结 构 有助于完善 否， 项 目尚未完成，无法跟踪 满 意度 受益居民 满 意度 90%以上 否， 项 目尚未完成，无法跟踪 3.子 项 目 对应 的 产 出效果 类 指 标 、产 出指 标 的完成 计 划及 现阶 段 完成情况 2018 年 闵 行区生 态专项 建 设 工程（莘庄立交 -老沪 闵 路段） 项 目 对 应 的 产 出指 标 ：完成 1#地 块 建 设 内容：新建 绿 地面 积 237785； 规 划市 政道路及河道面 积 38663； 厕 所 2 幢，林 业 病虫害、野生 动 物疫病疫 源防治 监测 中心 1 幢， A 型道班房 1 幢，市民茶室 1 幢， 门卫 1 幢。完 成 2#地 块 建 设 内容：新建 绿 地面 积 170761； 规 划市政道路及河道面 积 38771； 厕 所 1 幢，管理养 护 用房 1 幢， B 型道班房 1 幢， 门卫 1 幢。完成 3#地 块 建 设 内容：新建 绿 地面 积 75238； 规 划市政道路及河 道面 积 13108； 厕 所 1 幢， A 型道班房 1 幢。完成 4#地 块 建 设 内容：新 建 绿 地面 积 348343； 规 划市政道路及河道面 积 53653； 厕 所 3 幢， A 型道班房 1 幢，市民茶室 1 幢， 门卫 2 幢。完成 5#地 块 建 设 内容：新 建 绿 地面 积 40762； 规 划市政道路及河道面 积 25305； A 型道班房 1 幢。完成 6#地 块 建 设 内容：新建 绿 地面 积 104874； 规 划市政道路及 河道面 积 50322； 厕 所 1 幢， A 型道班房 1 幢。完成 7#地 块 建 设 内容： 新建 绿 地面 积 43393； 规 划市政道路及河道面 积 74800。完成 1 座 桥 梁建造； 项 目 验 收一次性合格；及 时 7 个地 块 建 设 内容；及 时 完成 桥 梁建造工作。效果 类 指 标为 ：改善外 环线 沿 线环 境 现 状；提高居民的生 活 质 量； 长 效管理制度健全；有助于改善地区生 态环 境和自然景 观 ；有 16 助于完善城市 绿 地 结 构；受益居民 满 意度 90%以上。 根据 评 价小 组调 研，截止 2018 年 8 月 31 日， 项 目整体建 设 内容已 接近尾声，各地 块计 划内容也在有序 进 行。其中 1#地 块计 划累 计 完成 95%，2#地 块 累 计 完成 100%，3#地 块 累 计 完成 95%，4#地 块 累 计 完成 90%，5#地 块 累 计 完成 98%，6#地 块 累 计 完成 85%，7#地 块 累 计 完成 100%；项 目将按 计 划于年底前完成全部 项 目建 设 工作。 二、 项目完成情况及偏差分析 （一） 投入 类 指 标 完成情况及存在偏差 项 目根据上海市 发 展改革委 员 会关于 闵 行区生 态专项 建 设 工程 （莘庄立交 -老沪 闵 路段）可行性研究 报 告的批复（沪 发 改 环资 【2015】13 号）；上海市住房和城 乡 建 设 管理委 员 会关于批复 闵 行区生 态专项 建 设 工程（莘庄立交 -老沪 闵 路段）初步 设计 的函（沪建 综规 【2016】42 号） 等文件立 项 ，项 目完成方案 设计 与 论证 ，编 制了可行性研究 报 告，立 项 依据充分、程序 规 范。 2018 年 闵 行区生 态专项 建 设 工程（莘庄立交 -老沪 闵 路段） 项 目的 绩 效目 标设 立不 够 完善，未按照要求填写 项 目 绩 效目 标 申 报 表， 项 目 绩 效目 标 指 标 未根据 项 目建 设 内容 进 行 细 化且未通 过 清晰、可衡量的指 标值 予以体 现 。 闵 行区生 态专项 建 设 工程（莘庄立交 -老沪 闵 路段） 项 目 预 算 总额 23353.52 万元，截止到 2018 年 8 月 31 日， 项 目 总计 支出 14684.79 万 元， 预 算 总执 行率 为 62.88%。项 目 2018 年 预 算安排 3000 万元， 实际 支 出 2684.79 万元， 预 算 执 行率 为 89.49%。 由于 项 目年初 预 算 预 估不准确，需按 项 目施工 进 度情况支付相 应 进 度款，根据 项 目 实际 完成 进 度以及合同 规 定， 项 目需要 调 整 预 算， 项 目 计 划 调 增建安工程 费 用 2500 万元。 17 表 3：投入 类 指 标实 施情况及存在偏差分析表 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 四 级 指 标 实 施情况 偏差分析 A111 项 目立 项 是 否符合 规 定程序、 审 批的文件和材料 是否合 规 完整，立 项 的依据文件是否 充分 项 目根据上海市 发 展改革委 员 会关于 闵 行区生 态专项 建 设 工程（莘庄立交 -老 沪 闵 路段）可行性研究 报 告的批复（沪 发 改 环资 【2015】13 号）；上海市住房和 城 乡 建 设 管理委 员 会关于批复 闵 行区 生 态专项 建 设 工程（莘庄立交 -老沪 闵 路 段）初步 设计 的函（沪建 综规 【2016】42 号）等文件立 项 ，立 项 依据充分、程序 规 范。 无偏差 项 目 立 项 规 范 性 A11 A112 立 项 前是否 已 经过 必要的可行 性研究、 专 家 论证 、 风险评 估、集体决 策等 项 目立 项 前 经过 了方案 设计 与 论证 ，可 行性研究 报 告 编 制且通 过 批复， 项 目立 项规 范。 无偏差 A121 绩 效目 标 的 来源 /出 处 是否明 确、是否与立 项 目 的有 较强 关 联 性 2018 年 项 目的 绩 效目 标设 立不 够 完善， 未按照要求填写 项 目 绩 效目 标 申 报 表。 项 目 2018 年未 填写 绩 效目 标 申 报 表， 绩 效目 标 不明确 A122 项 目 绩 效目 标 是否 细 化分解 为 具体可考量的 绩 效 指 标 绩 效目 标 未 细 化 为 可考量的子 项 目的 产 出和效果 类 指 标 。 项 目 2018 年未 填写 绩 效目 标 申 报 表，未能 结 合 项 目 计 划 实 施内 容 对 目 标进 行量 化和 细 化 项 目 立 项 A1 绩 效 目 标 质 量 A12 A123 绩 效指 标 是 否通 过 清晰、可衡 量的指 标值 予以体 现 项 目 绩 效指 标 未根据 项 目建 设 内容 进 行化且未通 过 清晰、可衡量的指 标值 予 以体 现 。 项 目 2018 年未 填写 绩 效目 标 申 报 表， 对项 目 产 出和效果未能通 过 可衡量的指 标 予以体 现 。 投 入 A 资 金 落 实 A2 预 算 执 行 准确 率 A21 A211 预 算 执 行准 确率 预 算 执 行准确率 =（2684.79/3000） *100%=89.49%。 无偏差 （二） 过 程 类 指 标 完成情况及存在偏差 在 项 目管理方面， 项 目 单 位有健全的 项 目工作 计 划，依照 项 目文件 18 制定了 项 目 设计 方案和可研 报 告，工作 计 划分 为 了筹 备阶 段和 实 施 阶 段，各子 项 目 计 划内容和 时间节 点也 罗 列清晰，保障了 项 目 实 施。 项 目 制定了相 应 的 项 目管理制度， 项 目 总 的 进 度和各地 块实 施 进 度都符合 项 目 计 划 实 施方案。 在 财务 管理方面， 项 目 单 位 财务 管理制度建立情况好且 执 行有效， 资 金不存在截留、 挤 占、挪用、虚列支出等情况。 表 4：过 程 类 指 标实 施情况及存在偏差分析表 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 四 级 指 标 实 施情况 偏差分析 B111 是否 编 制 详细 的 工作 实 施方案、 资 金 使用 计 划； 项 目 编 制工作 实 施方案，包括 阶 段性完 成工作的 时间节 点、 阶 段性完成的工作 内容、保障措施等 无偏差 B112 是否 设 立了 绩 效 目 标 和指 标阶 段性完 成的 时间节 点； 项 目 设 置了各 实 施内容的 计 划与 时间节 点，工作 计 划分 为 了筹 备阶 段和 实 施 阶 段 无偏差 工作 计 划 完整 性 B11 B113 项 目所包含的子 项 目 罗 列是否清晰。 子 项 目的划分按照 预 算 编 制中 项 目内
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