2018年闵行区智能交通维护项目支出绩效评价报告.pdf

0 财 政 项 目 支 出 绩 效 评 价 报 告项 目 名 称 ： 智 能 交 通 维 护 项 目项 目 单 位 ： 上 海 市 公 安 局 闵 行 分 局 主 管 部 门 ： 上 海 市 公 安 局 闵 行 分 局评 价 机 构 ： 上 海 港 融 投 资 管 理 有 限 公 司二 一 九 年 七 月 1 目 录摘 要 .2正 文 .7一 、 项 目 基 本 情 况 .7（ 一 ） 概 况 .7（ 二 ） 项 目 绩 效 目 标 .27二 、 绩 效 评 价 工 作 情 况 .31（ 一 ） 绩 效 评 价 目 的 .31（ 二 ） 绩 效 评 价 方 案 制 定 过 程 .32（ 三 ） 绩 效 评 价 原 则 、 评 价 方 法 及 指 标 体 系 .33（ 四 ） 数 据 采 集 方 法 及 过 程 .37 （ 五 ） 绩 效 评 价 实 施 过 程 .39三 、 评 价 结 论 和 绩 效 分 析 .41（ 一 ） 评 价 结 论 .41（ 二 ） 具 体 绩 效 分 析 .43四 、 主 要 经 验 和 做 法 、 存 在 的 问 题 和 建 议 . 52（ 一 ） 主 要 经 验 和 做 法 .52（ 二 ） 存 在 的 问 题 .53（ 三 ） 建 议 和 改 进 措 施 .54 2 摘 要一 、 概 述近 年 来 ， 随 着 社 会 车 辆 的 规 模 性 普 及 与 常 态 化 增 长 ， 道 路 交 通 管 理 形 势日 趋 严 峻 ， 辖 区 内 的 交 通 拥 堵 问 题 也 是 逐 步 成 为 了 市 民 关 注 的 焦 点 之 一 。 为了 满 足 城 市 发 展 的 要 求 ， 如 何 及 时 确 立 新 的 管 理 理 念 ， 利 用 科 学 性 的 方 法 缓解 道 路 拥 堵 现 象 ， 目 前 已 提 上 了 政 府 部 门 的 议 事 日 程 。闵 行 区 位 于 上 海 市 地 域 腹 部 ， 因 地 理 位 置 具 有 特 殊 性 ， 流 通 领 域 较 大 ，若 干 条 “ 逢 节 必 堵 ” 、 “ 逢 雨 必 堵 ” 的 交 通 要 道 ， 高 峰 时 段 交 通 量 已 饱 和 ， 拥堵 情 况 更 甚 于 列 入 市 拥 堵 点 的 “ 沪 闵 高 架 入 城 段 ” ； 即 交 通 拥 堵 现 象 即 将 成为 未 来 闵 行 城 市 现 代 化 发 展 中 的 一 块 “ 短 板 ” 。上 述 情 况 引 起 了 闵 行 区 委 、 区 政 府 的 高 度 重 视 ， 为 改 善 辖 区 道 路 交 通 拥 堵 状 况 ， 满 足 交 通 发 展 需 求 ，基 于 上 述 背 景 ， 2011 年 9月 ， 闵 行 分 局 向 区 政 府 上 报 关 于 申 请 闵 行 区道 路 交 通 信 息 化 一 期 工 程 运 维 费 用 的 请 示 ， 同 年 11月 ， 区 政 府 下 发 闵 府 抄2011345号 文 ， 同 意 安 排 闵 行 区 道 路 交 通 信 息 化 工 程 运 维 费 用 。 至 此 ， 分局 设 立 “ 智 能 交 通 维 护 经 费 ” 项 目 ， 将 其 纳 入 部 门 预 算 ， 作 为 经 常 性 项 目 每年 实 施 ， 由 公 安 局 闵 行 分 局 交 警 支 队 （ 以 下 简 称 “ 交 警 支 队 ” ） 作 为 预 算 主管 部 门 ， 负 责 其 实 施 过 程 中 招 标 、 监 管 、 考 核 等 方 面 的 全 过 程 管 理 。2018 年 ， “ 闵 行 区 智 能 交 通 维 护 经 费 ” 项 目 沿 用 以 前 年 度 已 制 定 的 管 理模 式 ， 继 续 安 排 了 该 年 度 的 预 算 。 项 目 实 施 过 程 中 ， 交 警 支 队 通 过 政 府 采 购的 方 式 ， 确 定 服 务 商 对 已 建 成 的 道 路 交 通 信 息 化 工 程 的 软 硬 件 系 统 进 行 日 常运 行 维 护 和 抢 修 ， 截 止 至 2018 年 12月 31日 ， 项 目 实 施 方 面 ： 共 计 完 成 软 件 设 施 巡 检 维 护 354项 ， 抢 修 83次 ； 硬 件 设 备 巡 检 维 护 5464 项 ， 抢 修 522次 ； 可 变 信 号 标 志 及 全 彩 屏 设 施 巡 检 维 护 301 项 ， 抢 修 5次 ； SCATS区 控 机房 及 内 场 设 施 巡 检 维 护 635 项 ， 抢 修 19 次 ； 预 算 执 行 方 面 ： 区 镇 两 级 预 算 3 共 计 1000 万 元 ， 由 于 项 目 为 跨 年 度 项 目 1， 预 算 执 行 过 程 中 ， 根 据 合 同 约 定 ，当 年 度 执 行 金 额 为 479.69万 元 （ 合 同 价 50%） ， 剩 余 款 项 待 审 价 完 成 后 予 以支 付 （ 所 涉 资 金 为 上 缴 的 镇 级 资 金 ， 留 存 于 分 局 专 户 ； 当 年 度 预 算 不 包 含 上年 度 尾 款 ） ， 故 区 财 政 预 算 执 行 率 为 100%（ 区 财 政 预 算 执 行 率 =区 级 预 算 执 行金 额 /区 级 调 整 后 预 算 金 额 *100%） ， 项 目 预 算 执 行 率 为 47.97%（ 项 目 预 算 执行 率 =项 目 实 际 执 行 金 额 /项 目 调 整 后 预 算 金 额 *100%） 。二 、 评 价 结 论 和 绩 效 分 析本 次 绩 效 评 价 是 对 “ 2018 年 闵 行 区 智 能 交 通 维 护 项 目 ” 项 目 自 2018 年1月 1 日 始 至 2018年 12月 31日 止 做 一 次 全 面 的 总 结 和 客 观 评 价 。 评 价 工 作于 2019年 3月 正 式 启 动 ， 评 价 组 按 照 闵 行 区 绩 效 评 价 工 作 的 统 一 要 求 ， 采用 经 与 委 托 方 讨 论 后 的 绩 效 评 价 指 标 体 系 完 成 了 绩 效 评 价 工 作 。 该 项 目 的 绩 效 评 分 结 果 为 89.58分 ， 评 价 结 论 为 “ 良 ” 。评 价 结 论 显 示 ， 本 项 目 的 立 项 流 程 规 范 ， 立 项 依 据 充 分 ， 项 目 实 施 以 后 ，闵 行 分 局 通 过 购 买 服 务 的 形 式 ， 对 辖 区 内 智 能 交 通 信 号 灯 予 以 维 护 ， 降 低 了交 通 事 故 的 发 生 次 数 ， 对 闵 行 区 内 道 路 拥 堵 情 况 改 善 起 到 了 重 大 的 意 义 。 但该 项 目 在 预 算 编 制 合 理 性 、 合 同 签 订 及 执 行 有 效 性 方 面 仍 存 在 进 一 步 完 善 和提 高 的 空 间 。三 、 主 要 经 验 和 建 议（ 一 ） 主 要 经 验 和 做 法1. 实 时 监 控 与 季 度 调 研 结 合 ， 有 效 提 升 辖 区 交 通 运 行 效 率闵 行 分 局 实 时 监 控 辖 区 内 早 晚 高 峰 时 段 实 时 路 况 ， 远 程 对 发 生 突 发 事 件或 拥 堵 路 段 实 时 调 整 路 口 信 号 灯 相 位 2、 绿 信 比 3， 疏 导 车 流 ， 避 免 大 范 围 拥1 评 价 年 度 （ 2 0 1 8 年 ） ， 运 维 （ 监 理 、 审 价 ） 合 同 服 务 周 期 为 2 0 1 8 年 7 月 1 日 -2 0 1 9 年 6 月 3 0 日2 相 位 ： 道 路 交 叉 口 各 进 口 车 道 不 同 方 向 所 显 示 的 不 同 灯 色 的 组 合 ， 一 个 相 位 可 看 作 是 一 个 交 叉 口 的 各 种 交 通 运 动 中 分配 相 同 时 间 的 交 通 运 动 的 整 体 。3 绿 信 比 ： 是 一 个 信 号 相 位 的 有 效 绿 灯 时 长 与 周 期 时 长 之 比 。 由 于 信 号 在 相 位 变 换 时 不 可 避 免 地 会 造 成 时 间 的 损 失 （ 如绿 灯 亮 时 驾 驶 人 的 反 应 延 迟 ， 绿 灯 将 要 结 束 时 驾 驶 人 放 缓 车 速 停 车 等 待 ） ， 也 即 在 这 个 时 间 内 任 何 车 辆 都 不 能 通 行 ， 因此 ， 称 这 个 时 间 为 损 失 时 间 。 显 然 ， 在 实 际 显 示 的 绿 灯 时 间 内 必 然 有 一 段 损 失 时 间 ， 而 实 际 用 于 车 辆 通 行 的 那 段 时 间才 是 有 效 绿 灯 时 间 。 4 堵 情 况 的 发 生 ； 每 季 度 选 择 一 条 主 干 道 进 行 信 号 配 时 调 研 ， 根 据 调 研 结 果 确定 当 前 实 施 的 交 通 信 号 配 情 况 ， 对 易 发 生 拥 堵 及 不 合 理 的 信 号 配 时 进 行 论 证并 予 以 调 整 ； 加 强 日 常 运 维 巡 检 力 度 ， 发 现 设 备 隐 患 时 ， 安 排 合 理 时 段 对 其进 行 维 护 更 换 等 作 业 ， 尽 可 能 减 少 设 备 突 发 故 障 发 生 在 早 晚 高 峰 时 段 ， 减 少对 交 通 路 况 的 潜 在 影 响 。2.政 府 采 购 管 理 流 程 规 范 ， 制 度 管 理 健 全 有 效该 项 目 实 施 过 程 中 ， 所 涉 服 务 供 应 商 按 照 金 额 大 小 划 分 采 购 方 式 ， 通 过公 开 招 投 标 的 方 式 确 定 了 智 能 交 通 信 号 灯 运 维 公 司 、 通 过 区 定 点 名 单 采 购 的方 式 确 定 了 工 程 监 理 公 司 及 财 务 监 理 公 司 ， 采 购 过 程 中 所 必 须 的 手 续 和 文 件齐 全 完 备 ， 政 府 采 购 管 理 流 程 规 范 ； 与 此 同 时 ， 闵 行 分 局 与 相 邻 区 县 交 流 工作 经 验 ， 结 合 闵 行 区 内 实 际 情 况 ， 制 定 了 较 为 健 全 的 管 理 制 度 ， 在 项 目 管 理 方 面 包 括 ： 闵 行 交 警 支 队 路 政 监 管 管 理 办 法 （ 试 行 ） （ 2009 沪 公 闵 交 勤 28号 ） 、 闵 行 区 智 能 交 通 维 护 管 理 细 则 、 SCATS系 统 巡 检 、 交 通 诱 导 系 统巡 检 、 安 全 管 理 制 度 、 劳 动 纪 律 制 度 ， 由 项 目 服 务 供 应 商 日 常 执 行 ；针 对 服 务 供 应 商 建 立 的 管 理 制 度 包 括 ： 服 务 质 量 考 核 机 制 、 巡 查 抽 检 制度 、 应 急 保 障 预 案 及 工 作 例 会 机 制 等 ， 制 度 管 理 健 全 有 效 ， 保 障 了项 目 的 有 序 实 施 。（ 二 ） 存 在 的 问 题1.预 算 编 制 合 理 性 有 所 不 足2018 年 智 能 交 通 维 护 项 目 ， 闵 行 分 局 制 定 了 细 化 度 较 高 的 预 算 编 制 明 细表 ， 且 预 算 编 制 根 据 设 备 年 限 年 份 系 数 所 得 ， 依 据 充 分 ， 但 由 于 所 涉 合 同（ 运 维 、 监 理 等 ） 均 为 跨 年 度 合 同 ， 以 2017年 项 目 为 例 ： 运 维 （ 工 程 监 理 、 财 务 监 理 ） 合 同 服 务 周 期 为 2017 年 7 月 1日 -2017年 6月 30日 ； 实 际 在 资金 拨 付 过 程 中 ， 根 据 合 同 约 定 ， 当 年 度 执 行 金 额 仅 为 项 目 合 同 价 50%， 剩 余50%待 后 一 年 度 审 价 完 成 后 支 付 ， 而 预 算 编 制 内 容 实 为 自 然 年 度 预 算 ， 该 项目 预 算 编 制 情 况 未 能 与 项 目 计 划 完 成 进 度 相 匹 配 ， 故 项 目 预 算 编 制 合 理 性 有 5 所 不 足 。2.合 同 签 订 规 范 性 及 合 同 执 行 有 效 性 有 所 不 足 合 同 签 订 方 面 ， 闵 行 分 局 与 所 涉 服 务 供 应 商 签 订 了 相 关 服 务 合 同 ， 但与 运 维 公 司 所 签 订 的 合 同 中 ， 缺 少 部 分 必 要 条 款 ： 分 局 制 定 了 相 应 的 服 务 质量 管 理 考 核 要 求 ， 但 与 运 维 合 同 条 款 中 ， 未 将 考 核 结 果 与 对 应 的 奖 惩 制 度 相挂 钩 ， 仅 按 照 审 价 结 果 进 行 尾 款 结 算 ， 合 同 签 订 规 范 性 有 所 不 足 ； 合 同 执 行 方 面 ， 资 金 拨 付 与 合 同 约 定 稍 有 偏 差 ， 主 要 包 括 以 下 两 点 ：1） 支 付 时 间 偏 晚 ， 合 同 约 定 首 付 款 及 中 期 款 付 款 时 间 分 别 为 签 订 合 同（ 2018/6/30） 后 一 周 内 及 执 行 合 同 三 个 月 后 ， 实 际 支 付 首 付 款 及 中 期 款 时 间均 为 2018/11/30， 支 付 时 间 晚 于 合 同 约 定 时 间 ； 2） 支 付 金 额 与 合 同 约 定 有 所偏 差 ， 工 程 监 理 费 合 同 金 额 为 22.27 万 元 ， 合 同 约 定 首 付 款 及 中 期 款 付 款 金 额 均 为 5.57 万 元 ， 执 行 过 程 中 ， 实 际 首 付 款 为 5.59 万 元 （ 高 于 合 同 比 例 ） ，实 际 中 期 款 为 5.55 万 元 （ 低 于 合 同 比 例 ） ， 合 同 执 行 有 效 性 有 待 进 一 步 提 高 。综 上 所 述 ， 合 同 签 订 规 范 性 及 合 同 执 行 有 效 性 有 所 不 足 。（ 三 ） 建 议 和 改 进 措 施1.进 一 步 提 高 财 政 预 算 精 细 化 管 理 水 平建 议 公 安 局 闵 行 分 局 调 整 “ 智 能 交 通 维 护 ” 项 目 的 预 算 编 制 方 式 ， 按 照项 目 计 划 完 成 进 度 ， 安 排 项 目 当 年 度 预 算 资 金 ， 可 划 分 为 上 年 度 尾 款 及 当 年度 首 付 款 两 部 分 ， 加 强 预 算 编 制 合 理 性 ， 提 高 财 政 资 金 的 使 用 效 率 。 经 了 解 ，通 过 2019 年 项 目 绩 效 前 评 价 工 作 的 介 入 ， 该 年 度 项 目 预 算 闵 行 分 局 已 按 照上 年 度 尾 款 及 年 度 首 付 款 的 方 式 予 以 整 改 。2.加 强 合 同 签 订 规 范 性 及 执 行 有 效 性 建 议 公 安 局 闵 行 分 局 ， 在 合 同 签 订 方 面 ， 对 应 已 制 定 的 服 务 质 量 管 理 考核 要 求 ， 将 考 核 结 果 与 对 应 的 奖 惩 制 度 相 挂 钩 ， 在 合 同 条 款 中 予 以 补 充 ， 对资 金 支 付 可 以 预 留 部 分 资 金 为 项 目 考 核 款 ， 在 支 付 时 与 考 核 结 果 相 挂 钩 ， 切实 强 化 预 算 单 位 管 理 的 有 效 性 ， 提 高 服 务 供 应 商 工 作 积 极 性 ； 在 合 同 执 行 方 6 面 ， 严 格 按 照 既 定 的 合 同 条 款 执 行 各 项 工 作 ， 保 障 合 同 执 行 的 有 效 性 。 7 正 文一 、 项 目 基 本 情 况（ 一 ） 概 况1.立 项 的 背 景 和 目 的（ 1） 项 目 背 景智 能 交 通 管 理 系 统 是 计 算 机 技 术 、 通 讯 技 术 、 信 息 技 术 、 传 感 技 术 与 控制 技 术 的 继 承 应 用 ， 通 过 建 立 涵 盖 交 通 信 号 灯 自 适 应 控 制 、 交 通 信 息 发 布 、视 频 监 控 、 指 挥 调 度 等 功 能 的 交 通 管 理 系 统 （ SCATS系 统 ） ， 为 现 代 化 城 市 道路 交 通 管 理 提 供 便 捷 服 务 。近 年 来 ， 随 着 社 会 车 辆 的 规 模 性 普 及 与 常 态 化 增 长 ， 道 路 交 通 管 理 形 势日 趋 严 峻 ， 辖 区 内 的 交 通 拥 堵 问 题 也 是 逐 步 成 为 了 市 民 关 注 的 焦 点 之 一 。 为 了 满 足 城 市 发 展 的 要 求 ， 如 何 及 时 确 立 新 的 管 理 理 念 ， 利 用 科 学 性 的 方 法 缓解 道 路 拥 堵 现 象 ， 目 前 已 提 上 了 政 府 部 门 的 议 事 日 程 。上 海 市 “ 十 二 五 ” 规 划 中 提 出 ： “ 坚 持 提 升 综 合 交 通 体 系 协 调 管 理 水 平 ，进 一 步 完 善 健 全 交 通 综 合 信 息 平 台 ， 加 快 建 成 交 通 综 合 决 策 分 析 系 统 。 完 善交 通 信 息 数 据 质 量 监 控 体 系 ， 开 展 交 通 环 境 影 响 分 析 ” 的 工 作 要 求 。闵 行 区 位 于 上 海 市 地 域 腹 部 ， 辖 区 面 积 约 371.68 平 方 公 里 ， 具 备 优 越的 地 理 位 置 及 便 捷 的 交 通 设 施 ， 因 地 理 位 置 具 有 特 殊 性 ， 与 七 个 行 政 区 相 邻 ，另 有 虹 桥 国 际 机 场 、 高 铁 站 等 交 通 转 换 站 ， 使 得 该 区 成 为 了 上 海 主 要 的 交 通枢 纽 地 块 ， 也 是 部 分 郊 区 通 往 市 区 的 必 经 之 地 ， 由 于 流 通 领 域 较 大 ， 人 流 和资 金 流 、 以 及 信 息 流 的 交 汇 ， 若 干 条 “ 逢 节 必 堵 ” 、 “ 逢 雨 必 堵 ” 的 交 通 要 道（ 如 沪 闵 路 、 莘 松 路 、 浦 星 公 路 等 ） ， 高 峰 时 段 交 通 量 已 饱 和 ， 拥 堵 情 况 更 甚 于 列 入 市 拥 堵 点 的 “ 沪 闵 高 架 入 城 段 ” ； 即 交 通 拥 堵 现 象 即 将 成 为 未 来 闵行 城 市 现 代 化 发 展 中 的 一 块 “ 短 板 ” 。上 述 情 况 引 起 了 区 委 、 区 政 府 的 高 度 重 视 ， 为 改 善 闵 行 区 目 前 道 路 交 通拥 堵 状 况 ， 满 足 交 通 发 展 需 求 ， 上 海 市 公 安 局 闵 行 分 局 （ 以 下 简 称 “ 闵 行 分 8 局 ” ） 通 过 充 分 的 调 研 与 分 析 ， 在 结 合 辖 区 实 际 情 况 的 基 础 上 ， 推 进 道 路 交通 信 息 化 建 设 工 作 ， 经 区 政 府 批 复 ， 设 立 “ 道 路 交 通 信 息 化 建 设 ” 项 目 ， 并将 其 纳 入 闵 行 区 “ 十 二 五 ” 规 划 期 间 重 点 建 设 项 目 ， 以 期 通 过 科 技 化 手 段 ，使 传 统 的 交 通 模 式 变 得 更 加 智 能 、 安 全 、 高 效 。2010 年 4 月 ， 闵 行 分 局 成 立 了 交 通 信 息 化 建 设 工 作 项 目 组 ， 编 制 闵 行区 道 路 交 通 信 息 化 建 设 项 目 可 行 性 研 究 报 告 及 实 施 方 案 ， 经 专 家 评 审 通 过 ，且 得 到 上 海 市 公 安 局 交 通 警 察 总 队 及 区 政 府 批 复 后 ， 分 四 期 工 程 在 闵 行 区 内共 计 387处 路 口 更 换 智 能 交 通 信 号 灯 ， 所 涉 路 段 ： 南 北 向 主 干 道 包 括 沪 闵 路 、七 莘 路 、 中 春 路 、 新 镇 路 、 都 市 路 等 ； 东 西 向 主 干 道 包 括 漕 宝 路 、 顾 戴 路 、吴 中 路 等 。 一 期 工 程 建 成 97处 智 能 信 号 灯 ， 于 2011年 9月 进 入 验 收 阶 段 ；二 期 工 程 建 成 63处 智 能 信 号 灯 ， 于 2016 年 2 月 进 入 验 收 阶 段 ， 截 止 至 2018 年 12月 31日 ， 共 计 建 成 160处 信 号 灯 ； 另 外 ， 三 期 工 程 尚 处 于 建 设 阶 段 ，四 期 工 程 尚 未 开 展 。基 于 上 述 背 景 ， 2011 年 9月 ， 闵 行 分 局 向 区 政 府 上 报 关 于 申 请 闵 行 区道 路 交 通 信 息 化 一 期 工 程 运 维 费 用 的 请 示 ， 同 年 11月 ， 区 政 府 下 发 闵 府 抄2011345号 文 ， 同 意 安 排 闵 行 区 道 路 交 通 信 息 化 一 期 工 程 运 维 费 用 。 至 此 ，分 局 设 立 “ 智 能 交 通 维 护 经 费 ” 项 目 （ 主 要 负 责 “ 道 路 交 通 信 息 化 建 设 ” 项目 建 成 后 的 系 统 维 护 工 作 ） ， 将 其 纳 入 部 门 预 算 ， 作 为 经 常 性 项 目 每 年 实 施 ，由 公 安 局 闵 行 分 局 交 警 支 队 （ 以 下 简 称 “ 交 警 支 队 ” ） 作 为 预 算 主 管 部 门 ，负 责 其 实 施 过 程 中 招 标 、 监 管 、 考 核 等 方 面 的 全 过 程 管 理 。为 了 确 保 已 完 工 的 道 路 交 通 智 能 信 息 化 项 目 建 成 后 系 统 及 内 外 场 软 硬件 设 施 的 正 常 运 行 ， 闵 行 分 局 应 根 据 辖 区 实 际 情 况 建 立 运 行 维 护 管 理 体 系 ， 历 经 多 年 的 实 施 ， 分 局 积 累 了 一 定 的 工 作 经 验 ， 并 根 据 项 目 情 况 制 定 了 闵行 区 智 能 交 通 维 护 管 理 细 则 、 交 通 诱 导 系 统 巡 检 等 相 关 管 理 制 度 ， 明 确了 抢 修 类 别 、 抢 修 流 程 、 管 理 考 核 等 各 环 节 工 作 ， 以 制 度 建 设 保 障 项 目 开 展后 的 良 好 运 营 。 9 2018 年 ， “ 闵 行 区 智 能 交 通 维 护 经 费 ” 项 目 沿 用 以 前 年 度 已 制 定 的 管 理模 式 ， 继 续 安 排 了 该 年 度 的 预 算 。 项 目 实 施 过 程 中 ， 交 警 支 队 通 过 政 府 采 购的 方 式 ， 聘 请 专 业 的 服 务 商 对 已 建 成 的 道 路 交 通 信 息 化 工 程 的 软 硬 件 系 统（ 包 括 ： SCATS信 号 控 制 、 交 通 诱 导 、 信 息 采 集 等 系 统 ； 通 信 光 缆 、 通信 传 输 设 施 、 通 信 交 换 机 、 地 磁 线 圈 、 车 检 器 等 硬 件 设 备 ； 6 块 可 变 信 息标 志 及 1 块 LED全 彩 屏 及 配 套 设 备 ； SCATS区 控 机 房 及 交 通 信 息 管 理 中 心内 场 设 施 ） 进 行 日 常 运 行 维 护 和 抢 修 ， 所 涉 服 务 供 应 商 包 括 ： 运 维 单 位 、 监理 单 位 及 审 价 单 位 ； 由 于 信 息 化 工 程 竣 工 时 段 所 致 ， 后 续 维 护 所 涉 合 同 为 跨年 度 合 同 ， 以 评 价 年 度 为 例 ， 合 同 服 务 周 期 为 2018 年 7 月 1 日 -2019 年 6月 30日 ， 项 目 实 际 执 行 过 程 中 ， 当 年 度 预 算 对 应 的 实 际 工 作 内 容 为 2018 年7月 1 日 -12月 31日 工 作 量 （ 2018 年 1月 -6月 工 作 量 所 对 应 的 预 算 为 2017 年 预 算 ， 留 存 于 分 局 专 户 ， 详 见 预 算 来 源 中 注 1 说 明 ） 。（ 2） 项 目 立 项 目 的闵 行 区 道 路 交 通 信 息 化 建 设 项 目 的 设 立 有 上 级 文 件 的 有 效 支 撑 ， 符 合 ：“ 坚 持 提 升 综 合 交 通 体 系 协 调 管 理 水 平 ， 进 一 步 完 善 健 全 交 通 综 合 信 息 平 台 ，加 快 建 成 交 通 综 合 决 策 分 析 系 统 。 完 善 交 通 信 息 数 据 质 量 监 控 体 系 ， 开 展 交通 环 境 影 响 分 析 ” 的 方 针 要 求 ， 而 “ 智 能 交 通 维 护 ” 项 目 作 为 信 息 化 建 设 项目 的 长 效 运 维 配 套 项 目 ， 设 立 的 目 的 就 是 为 了 能 够 及 时 对 损 坏 的 交 通 信 息 化设 施 进 行 抢 修 、 维 护 ， 保 障 已 建 成 的 道 路 交 通 信 息 化 系 统 及 内 外 场 软 硬 件 设施 能 够 正 常 运 行 。（ 3） 项 目 立 项 依 据1） 上 海 市 “ 十 二 五 ” 规 划 “ 持 续 提 升 综 合 交 通 体 系 协 调 管 理 水 平 ， 进 一 步 完 善 健 全 交 通 综 合 信息 平 台 ， 加 快 建 成 交 通 综 合 决 策 分 析 系 统 。 完 善 交 通 信 息 数 据 质 量 监 控 体系 ， 开 展 交 通 环 境 影 响 分 析 。 ”2） 闵 行 区 “ 十 二 五 ” 规 划 10 “ 建 设 城 市 智 能 交 通 综 合 信 息 平 台 。 依 托 空 间 地 理 基 础 数 据 库 ， 引 入 全球 定 位 、 图 像 监 控 等 多 种 资 源 、 手 段 ， 促 进 区 域 交 通 资 源 合 理 配 臵 ， 提 升 城市 道 路 交 通 智 能 化 管 理 水 平 。 ”3） 道 路 交 通 技 术 监 控 设 备 运 行 维 护 规 范 （ 国 标 GT/T1043-2013） “国 标 GT/T1043-2013的 相 关 规 定 ， 交 通 信 号 控 制 设 备 的 使 用 年 限 为 7 年（ 根 据 实 际 情 况 可 提 前 1至 2年 ） 。 ”4） 上 海 市 道 路 交 通 管 理 设 施 运 行 维 护 技 术 标 准 （ 试 行 ） “ 交 通 信 号 控 制 设 备 中 ， 信 号 灯 组 的 使 用 年 限 为 5年 、 信 号 灯 杆 件 及 基础 的 使 用 年 限 为 15年 。 ”5） 关 于 申 请 闵 行 区 道 路 交 通 信 息 化 一 期 工 程 运 维 费 用 的 请 示 及 闵 府抄 2011345 号 文 2011 年 9 月 ， 闵 行 分 局 向 闵 行 区 政 府 上 报 申 请 闵 行 区 道 路 交 通 信 息 化一 期 工 程 运 维 费 用 。 同 年 11 月 ， 闵 行 区 区 政 府 下 发 批 复 ， 同 意 安 排 闵 行 区道 路 交 通 信 息 化 一 期 工 程 运 维 费 用 。 11 2.预 算 资 金 来 源 及 使 用 情 况（ 1） 预 算 来 源2018 年 闵 行 分 局 “ 智 能 交 通 维 护 ” 项 目 申 报 财 政 预 算 共 计 1000 万 元 ，包 括 区 级 资 金 366.25万 元 ， 镇 级 资 金 633.75万 元 ； 项 目 近 三 年 预 算 安 排 及执 行 情 况 如 下 表 所 示 ：表 1.1 项 目 近 三 年 预 算 及 执 行 情 况 表 （ 单 位 ： 万 元 ）预 算 年 度 预 算 金 额 当 年 度 执 行 金 额 当 年 度 预算 执 行 率 项 目 执 行 金 额 项 目 预 算执 行 率2016年 692.5 299.57 43.26% 614.14 88.69 2017年 950 454.93 47.89% 929.86 97.88%2018年 1000 479.69 47.97% 479.69（ 截 止 至2019年 6月 底 ） 47.97%注 1： 如 上 表 所 示 ， 该 项 目 预 算 执 行 率 分 为 当 年 度 预 算 执 行 率 及 项 目 预算 执 行 率 ， 经 了 解 ， 项 目 所 涉 合 同 均 为 跨 年 度 合 同 ， 以 2017 年 项 目 为 例 ：运 维 （ 监 理 、 审 价 ） 合 同 服 务 周 期 为 2017年 7月 1 日 -2018年 6 月 30日 ；实 际 在 资 金 拨 付 过 程 中 ， 根 据 合 同 约 定 ， 当 年 度 执 行 金 额 仅 为 项 目 合 同 价 50%，剩 余 50%待 后 一 年 度 审 价 完 成 后 支 付 （ 所 涉 资 金 为 上 缴 的 镇 级 资 金 ， 留 存 于分 局 专 户 ； 当 年 度 预 算 不 包 含 上 年 度 尾 款 ） ， 综 上 ， 预 算 编 制 情 况 未 能 与 项目 计 划 完 成 进 度 相 匹 配 ， 导 致 当 年 度 预 算 执 行 率 偏 低 ； 注 2： 2016年 ， 该 项 目 经 费 涉 及 一 期 工 程 建 成 的 97处 智 能 信 号 灯 维 护 ，2017年 -2018年 ， 项 目 经 费 涉 及 一 期 和 二 期 工 程 共 计 160处 信 号 灯 维 护 ， 故2017年 起 预 算 金 额 较 之 前 有 大 幅 上 涨 ； 所 涉 服 务 供 应 商 均 通 过 政 府 采 购 的 方式 确 定 ， 2017年 ， 所 涉 合 同 金 额 为 929.86万 元 ， 即 2017年 预 算 执 行 率 未 达100%系 由 于 正 常 的 政 府 采 购 结 余 ； 截 止 至 2018 年 12 月 31 日 ， 该 项 目 根 据合 同 约 定 条 款 支 付 金 额 为 479.69万 元 ， 剩 余 款 项 待 审 价 完 成 后 执 行 。 12 （ 2） 预 算 编 制2018 年 “ 闵 行 区 智 能 交 通 维 护 ” 项 目 预 算 编 制 明 细 表 如 下 所 示 ：表 1.2 项 目 预 算 编 制 明 细 表 （ 单 位 ： 万 元 ）项 目名 称 项 目内 容 项 目明 细 单 价 依 据 数量 依 据 建 成年 份 明 细金 额 小 计智 能交 通 维 护经 费 抢 修维 护运 维费 用 交 通信 息化 一期 5455.2 按 照 信 息 化 建 设项 目 审 定 价 取 数 11% 2013年 道 路 交 通 技 术 监 控 设备 运 行 维 护 规 范 按 建 设 费 用 比 例 确 定 养 护 维 护费 用 ， 按 年 份 递 增第 一 年 ： 6-10%第 二 年 ： 8-10%第 三 年 ： 8-12%第 四 年 ： 10-13%第 五 年 ： 10-14%其 中 交 通 信 息 化 工 程 ： 一 期 竣 工于 2011年 ， 按 建 设 费 用 11%比 例计 、 二 期 于 2016年 竣 工 ， 按 8%比 例 计 ； 2011 600.07 950（ 按 比 例 系 数 相 乘 所得 金 额 为 948.27万元 ， 取 整 为 950万 元 ）交 通信 息化 二期 4352.54 8% 2016 348.2二 类费 用 工 程监 理费 41.22 按 抢 修 运 维 费 用950万 元 为 基 数乘 以 文 件 核 算 公式 所 得 1 国 发 改 委 、 建 设 部 发 改 价 格（ 2007） 670号 文 ； 上 海 市 市 府72号 令 - 41.22 50财 务监 理费 8.78 1 沪 建 计 联 2005834号 ；沪 价 费 2005056号 - 8.78合 计 ： 1000 万 元 13 2018 年 该 项 目 申 报 财 政 预 算 共 计 1000 万 元 ， 包 括 区 级 资 金 366.25 万 元 ， 镇 级 资 金 633.75 万 元 ， 区 、 镇 两 级资 金 分 摊 明 细 如 下 表 所 示 ： 表 1.3 区 、 镇 两 级 资 金 分 摊 明 细 表 （ 单 位 ： 万 元 ）所 属 地 区 一 期 工 程 （ 个 ） 二 期 工 程 （ 个 ） 智 能 信 号 灯 总数 （ 个 ） 所 占 比 例 预 算 金 额 区 级 资 金 镇 级 资 金七 宝 镇 13 28 41 25.63% 256.25 89.69 166.56莘 庄 镇 59 1 60 37.50% 375 131.25 243.75莘 庄 工 业 区 7 16 23 14.38% 143.75 50.31 93.44 颛 桥 镇 15 15 30 18.75% 187.5 65.63 121.88江 川 路 街 道 3 1 4 2.50% 25 25.00 0.00吴 泾 镇 - 1 1 0.63% 6.25 2.19 4.06虹 桥 镇 - 1 1 0.63% 6.25 2.19 4.06合 计 97 63 160 100.00% 1000 366.25 633.75 14 注 1： 该 项 目 预 算 资 金 由 区 、 镇 两 级 财 政 共 同 承 担 ， 所 涉 经 费 按 关 于 增 加 2013年 城 市 养 护 费 （ 交 通 设 施 管 理与 维 护 ） 费 用 的 批 复 （ 闵 府 抄 2012273号 ） 要 求 ： 按 区 、 镇 ： 35%、 65%的 比 例 分 摊 ；注 2： 如 上 表 所 示 ， 目 前 闵 行 区 内 共 计 7 个 街 镇 涉 及 智 能 信 号 灯 建 设 （ 信 息 化 建 设 工 作 分 局 正 处 于 逐 年 推 进 阶段 ， 其 余 街 镇 建 设 工 作 于 后 续 年 度 开 展 ） ， 镇 级 资 金 按 所 涉 街 镇 建 设 信 号 灯 数 量 占 比 乘 以 分 摊 系 数 所 得 ；注 3： 随 着 街 道 财 政 管 理 模 式 调 整 ， 街 道 作 为 政 府 派 出 机 构 纳 入 了 区 级 部 门 预 算 管 理 ， 上 表 中 江 川 路 街 道 所 涉25万 元 全 额 由 区 级 资 金 承 担 ；注 4： 招 标 代 理 费 用 未 列 入 该 项 目 预 算 ， 经 访 谈 了 解 ， 所 涉 费 用 由 运 维 单 位 中 标 公 司 予 以 支 付 。 15 （ 3） 预 算 执 行 ： 表 1.4 预 算 执 行 明 细 表 （ 单 位 ： 万 元 ）项 目内 容 项 目明 细 预 算金 额 合 同金 额 应 付 金 额（ 截 止 2018年 12 月 31 日 ） 实 付 金 额（ 截 止 2018年 12 月 31日 ）金 额 时 间 小 计 金 额 时 间 小 计抢 修 维护 运 维费 用 交 通 信 息 化一 期 及 二 期 950 937.11 281.13 2018/6/30后 一周 内 468.55 281.13 2018/11/30 468.55187.42 2018/9/30后 187.42 2018/11/30 二 类 费用 工 程 监 理 费 41.22 22.27 5.57 2018/7/6后 7天内 11.14 5.59 2018/10/22 11.145.57 2018/10/30日 后7天 内 5.55 2018/1