2018年普陀区学校设备专项绩效跟踪报告.pdf

绩效跟踪结果报告 项目名称： 2018年 度学校设备专项 项目 项目单位： 普陀区现代教育技术中心、普陀区教育资产管理中心 主管部门： 上海市普陀区教育局 委托单位： 上海市普陀 区 财政局 评价机构：上海立丰 税务师事务所 有限公司 二一八年十 一 月 1 摘要 一、项目基本情况 依据普陀区中长期教育改革和发展规划纲要 (2010-2020 年 )、 普陀区教育事业发展 “十三五 ”规划 等文件的规定，为满足普陀区 各 公办 学校及其他教育单位更新和添置设备的需求，不断改善区内各 学校的教学硬件设施，满足学校教育和 学生学习的需要， 完善学校信 息化的建设， 确保良好的教学环境， 不断提高 学校的教学质量 。普陀 教育局 设立了 2018 年 “学校设备专项 ”项目。 该项目由普陀区教育局实施。项目具体由普陀区现代教育技术中 心、普陀区教育资产管理中心及各学校实施。 项目主要包含两个 方面 ， 一是学校一般设备采购（ 26 个子项）， 如采购 家具、 太阳能集热器 等。 二是学校信息化设备采购（ 年初为 72 个子项 ，年中 4 个项目取消 ）， 如采购 台式 电脑 、 弱电基础系统 硬件 等。 设备采购 通过公开招投标 及 学校自行采购的方式 选择第三方实施单位开展 ，其中通过公开招投标 的共有 75 个，学 校采用三方询价、单一来源的方式采购的 共有 19 个 。 该项目年初总预算 为 10064.9972 万元， 年中 4 个子项因未实施调 整，调整后的项目预算为 9773.9972 万元， 中标金额为 9033.7362 万元， 截至 2018 年 10 月 31 日， 实际 支出 2709.7362 万元， 项目 预算执行率 为 30%，该项目资金全部来源于区级财政。 二、跟踪思路、方法及目的 为更好的了解 2018 年度学校设备配置与学校设备的存量关系，提 高普陀区教育局预算编制的合理性；为考核学校设备采购、验收等项 目实施过程是否合规，提出相应的整改措施；为预计项目到年 底的完 成情况，提出预算调整建议，并分析下一年度预算安排情况；为了解 2 项目实施情况和反映项目实施过程中所取得的效益成果，对 2018 年度 学校设备专项项目实施绩效跟踪并形成跟踪结果报告。 三、跟踪结论 （一）项目管理与绩效目标完成情况 项目组严格按照 跟踪 确定的 内容 ，通过调研、相关文件的解读、 数据采集、访谈、数据分析等方式，对 2018 年度学校设备专项项目 进 行了绩效跟踪。 在项目管理方面， 项目单位 编制了整体实施计划及单个的项目实 施计划，项目管理制度健全且执行有效，项目监管基本有效，政府采 购流程规范、方式合理。 个别 子项（ 由学校 负责实施的子项）在项目 实施过程中的 监管 力度 有待 加强 。 在项目 产出方面， 截至 2018 年 10 月 31 日， 项目按照计划进行开 展，完成学校信息设备、学校一般设备采购、安装、验收 85%的工作 量。 （二）项目预期目标可实现情况及跟踪结果判定 截至 2018 年 10 月 31 日， 2018 年度学校设备专项项目中，除了已 经调整的个别子项，其他子项均按照项目年初设置的计划实施，按时 完成项目招标、签订合同、实施及验收工作 等 85%以上 的工作量 ，根 据目前该项目实施进度， 2018 年度内可完成。 截至 2018 年 10 月 31 日， 2018 年度学校 设备专项项目支出 2709.7362 万元， 2018 年预算安排 9773.9972 万元，中标金额为 9033.7362 万元，项目预算执行率为 30%，由于项目计划于 10 月份 、 11 月份 完成验收工作，截至 2018 年 11 月 28 日，项目支出 6601.2281 万 元，预算执行率为 73.07%。 该项目 不需要 调整 预算。 3 四、问题、纠偏措施和建议 （一）主要问题 个别学校开展子项 ，监管力度有待加强 该项目中有 19 个子项目 由于 预算 金额较小 （单个项目低于 20 万 元） ， 属于常规类设备 或特种设备（如 幼儿园大修的 杂物电梯等） ， 经普陀教育局核批后 由学校自行开展。在项目实施 过程 中， 项目单位 对项目预算、实施方案制定 、供应商比价要 求、项目完成后验收备案 环节进行监管。沟通中了解到部分学校在 设施 的 项目 中 ， 项目单位 委 派 专业 监理公司在全程跟踪， 个别 项目是进行电话沟通了解 ， 项目验 收后于项目 实施 第二年采取抽样检验的方式进行检验 ， 项目单位对其 具体实施 监管力度 有待加强 。 （二）改进措施和建议 完善项目管理流程和环节 对于 由 学校开展的项目， 建议 在项目实施过程中增加 当年 抽 检 的 环节 或者根据实施 开展的 关键 时间 节点，增加学校 上报 制度 。以提高 学校项目管理规范性，整体把握项目实施进度 ，提高项目管理水平。 4 2018 年度学校 设备 专项项目 绩效跟踪结 果报告 为了解 2018 年度学校设备专项项目 实施情况和反映项目实施过程 中所取得的效益成果，上海立丰税务师事务所有限公司受 普陀 区财政 局委托，根据关于印发上海市预算绩效管理实施办法的通知 （沪财绩 2014 22 号）的规定，对 2018 年度学校设备专项项目 实施 绩效跟踪并形成跟踪结果报告。 一、项目基本情况 （一）项目背景及目的 1.项目背景 教育是促进人的全面发展的根本途径， 是经济社会发展的基础性 的工程。优先发展教育事业，对于普陀经济社会 创新 驱 动 、转型发展， 增强核心竞争力具有重要意义。 普陀是上海的教育大区。 伴随着国家及上海的发展，特别改革开 放以来，普陀教育水平和办学质量持续进步， 居 民受教育程度逐步提 高，教育事业发展始终保持良好态势。素质教育不断加强，一批学校 形成办学特色。办学条件显著改善，教育信息化水平显著提升，教育 资源布局不断优化调整，基本满足了人民群众对优质教育资源的需求， 为提升市民素质、促进经济社会发展发挥了重要作用。 普陀教育保持着良好的发展态势，但也存在着制约和影响教育发 展的 问题瓶颈，主要表现在：优质教育资源发展尚不能满足 人民群众 的需 求，区域之间 、学校之间的教育质量存在一定的差距； 部分学校 软件、硬件 不能满足学校教育教学要求； 教育国际化、信息化需要进 一步深入；学前教育资源不能完全满足 人口增长较快、人口导入较多 的街道（镇）的需求。 5 为不断推进普陀区教育事业的发展。 普陀区教育局依据 普陀区 中长期教育改革和发展规划纲要 (2010-2020 年 ) 、 普陀区教育事业 发展 “十三五 ”规划 等文件的规定， 提出普陀区中小学学校设施设备 配置达到市颁标准。普陀区教育局 自 2013 年开始 设立了 “学校设备专 项 ”项目 。 2016 年该项目预算为 7342.55 万 元 ，实际支出 为 6286.55 万 元 ， 2017 年 学校设备专项 预算 12805.53 万 元， 实际支出 12805.53 万元， 通过近几年对学校设备的投入 ， 普陀区教育布局更趋合理，办学条件 明显改善，教育公共服务功能更加完备。 2018 年普陀教育局根据规划， 为 满足普陀区各公立学校及其他教 育单位更新和添置设备的需求，不断改善区内各学校的教学硬件设施 。 完善 普陀区中小学学校 教育信息化综合服务体系，优化信息技术应用 环境，提升“校校通”网络带宽能级。实施校园无线网络全区统一认 证接入项目，打造绿色、安全的校园无线网络环境，为学生提供信息 化教育提供基 础 ， 设立了 2018 年普陀区学校设备专项 。 项目由普陀教 育局实施， 具体 工作 由普陀区现代教育技术中心、普陀区教育资产管 理 中心及各学校负责开展，其中这两个中心是普陀区 教育局下属财政 全额拨付事业单位 。 项目内容主要分为两个部分，一是学校信息设备 采购（ 72 个子项），二是学校一般设备采购（ 26 个子项），共 98 个 子项 。该 年初项目总预算为 10064.9972 万元，全部来源于区级财政资 金 。 2.项目目的 通过 项目的实施 ， 不断改善区内各学校的教学硬件设施， 满足学 校及其他教育单位更新和添置设备的需求 ， 完善学校信息化的建设， 改善学校办 学条件 ， 推进普陀区教育事业的科学发展。 6 （二）项目起止日期和绩效跟 踪期限 1.项目起止日期 项目期限： 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。 2.绩效跟踪期限 跟踪时段 ： 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 10 月 31 日。 （三）项目资金情况 1.预算明细及资金来源 2018 年度学校设备专项项目 年初 总 预算为 10064.9972 万 元， 在实 施中个别项目调整，调整后的项目预算为 9773.9972 万元。 资金主要来 源 于上海市普陀区财政局 。具体预算组成情况明细见表 1： 表 1： 项目预算 明细表 单位：元 项目名 称 设备名称 单价 数量 年初 预算 预算编制依 据 备注 基层学 校教学 基础设 备 教师台式计算机 5000 120 600000 上海市公 建配套幼儿 园、中小学校 开办经费预 算标准（试 行） 、 上 海市普通中 小学校教学 仪器配备标 准 、 第三方 设计公司 预 算情况；根据 上海市教 育委员会等 9 家单位关于 印发 的 通知沪教委 发 2015 139 号、普陀区 教育事业发 展“十三五” 规划 （ 2016-2020 年）、普 陀区中小学 学生台式计算 机 4800 388 1862400 笔记本电脑 6800 233 1584400 多媒体设备 (含电脑、投 影、电子白板、展台 ) 20000 17 340000 多媒体计算机 5300 12 63600 短焦投影机 9000 33 297000 电子白板 4000 3 12000 视频展台 1700 62 105400 普通投影机 5000 40 200000 55 寸液晶电视及平板 电 脑 10000 45 450000 75 寸触摸式液晶电视 电 脑一体机 23000 229 5267000 专业摄像机 40000 3 120000 非线性编辑系统工作站 40000 3 120000 LED 电子显示屏 150000 4 600000 闭路电视系统设备更新 100000 1 100000 广播系统设备更新 100000 2 200000 电话系统设备更新（含 电话交换机） 100000 3 300000 室内视频监控系统设备 更新（含 监控主机和摄 像头） 60000 5 300000 体育场馆 音响灯光系统 设备（含投影） 300000 2 600000 会议室音响系统设备 80000 2 160000 演播室系统设备 60000 1 60000 录播教室 200000 7 1400000 7 项目名 称 设备名称 单价 数量 年初 预算 预算编制依 据 备注 幼儿园大活动室音响系 统设备（含投影） 100000 8 800000 校园信息化 建设标准提 出的目标及 要求，参照 普陀 区教 育系统信息 设备报废年 限设定的标 准，以及学校 信息技术设 备使用的现 状 电子阅览室布线（不含 电脑和静电地板） 35000 1 35000 田园学堂 190000 1 190000 曹杨二中室外 led 大屏 项目 700000 1 700000 合计 16466800 新建大 修基础 弱电 绿洲幼儿园（长风西北 块分部）弱电基础系统 300000 1 300000 棉纺新村幼儿园弱电基 础系统 300000 1 300000 满天星幼儿园弱电基础 系统 157243 1 157243 恒力锦沧幼儿园弱电基 础系统 170000 1 170000 长风二幼（总园）弱电 基础系统 164787 1 164787 博士娃幼儿园（古浪） 弱电基础系统 200000 1 200000 甘泉新村幼儿园（分园） 弱电基础系统 294073 1 294073 托马斯学校计算机、一 体机等设备预留费用 1160000 1 1160000 项目取消， 于 2018 年 9 月调整 弱电系统预留费用 1000000 1 1000000 项目取消， 于 2018 年 9 月调整 晋元中学操场大修弱电 基础系统 150000 1 150000 华师大附属外国语学校 顺义路分部弱电基础系 统及设备 962158 1 962158 合计 4858261 区域常 规性项 目 Internet 上网费用 3000000 1 3000000 裸光纤城域网年租及新 增学校接入费 2600000 1 2600000 城域网数据中心机房信 息安全服务 200000 1 200000 城域网数据中心机房设 备维修预留费用 250000 1 250000 项目取消， 于 2018 年 9 月调整 城域网数据中心及汇聚 点机房空调租用 140000 1 140000 全区计算机操作系统及 office 软件使用费 800000 1 800000 学校电子围栏及视频监 控更新 18500000 1 18500000 曹杨小学电子书包实验 600000 1 600000 城域网数据中心机房场 地租用费 2200000 1 2200000 城域网数据中心机房建 设及机房回搬 3500000 1 3500000 四所加强初中学生平板 电脑 917500 1 917500 8 项目名 称 设备名称 单价 数量 年初 预算 预算编制依 据 备注 人事管理平台二期开发 294000 1 294000 合计 33001500 其它费 用 ） 信息系统设计咨询费 500000 1 500000 项目取消， 于 2018 年 9 月 调整 信息技术项目监理费 600000 1 600000 合计 1100000 2017 年 跨年度 支付资 金 同济二附中弱电 1308061 1 1308061 同济二附中剧场 390375 1 390375 兰田中学光新学校弱电 936891.88 1 936891.88 真北中学弱电 892661 1 892661 华外实验弱电 928900 1 928900 晋元附校弱电 1225000 1 1225000 普陀教育城域网网络运 行维护服务 项目 277900 1 277900 录播教室项目（包件一 ） 575750 1 575750 录播教室项目（包件二） 457436 1 457436 信息监理服务项目（二） 199146 1 199146 普陀区教育局学前教育 移动互联应用项目 90000 1 90000 实践中心田园学堂一期 平台建设 200000 1 200000 真如文英中心小学会议 场馆系统 377000 1 377000 普陀大学堂客场开设赛 事组织微信运营等服务 项目 1868700 1 1868700 合计 9727820.88 2018 年 大修加 固学校 及幼儿 园设备 添置 普陀区教育局 2018 年度 监督管理服务项目 1000000 1 1000000 普陀区教育局下属 4 所 大修幼儿园太阳能项目 1400000 1 1400000 普陀区教育局 2018 年部 分学校教学专用室配套 设备采购项目 4600000 1 4600000 普陀区教育局 2018 年新 建大修幼儿园教学配套 设备采购项目 1000000 1 1000000 2018 年普陀区城乡一体 化 21 所学校安全体验教 室专用设备采购 8680000 1 8680000 2018 年大修四个幼儿园 户外大型玩具联合体设 备采购项目 600000 1 600000 2018 年大修新建幼儿园 厨房设备包一甘泉新村 幼儿园等 4 家单位 740000 1 740000 2018 年大修 2 所幼儿园 厨房设备采购项目 普陀区教育局下属部分 学校空调设备项目 2000000 1 2000000 上海市晋元高级中学大 修室外体育器材招标项 目 730000 1 730000 9 项目名 称 设备名称 单价 数量 年初 预算 预算编制依 据 备注 2018 年大修三 所幼儿园 幼儿教学 教具等配套设 备采购包一 :满天星和恒 力锦沧 700000 1 700000 包二 :泰山新村幼儿园 暑期 5 所幼儿园大修杂 物电梯采购 305997 1 305997 合计 21755997 2017 年 跨年支 付目 2017 年普陀区教育局监 督管理服务项目 594000 1 594000 2017 年大修学校配套项 目空调设备项目 1028039 1 1028039 2017 年普陀区教育局下 属 4 所大修加固学校太 阳能系统集成项目 1100844 1 1100844 2017 年普陀区教育局下 属 4 所大修加固学校专 用室 配套教学设备 5985000 1 5985000 晋元附校 (总部 )大修配 套教学设备 1033550 1 1033550 2017 年普陀区教育局下 属部分大修加固学校厨 房设备采购项目 684600 1 684600 2017 年普陀区教育局下 属部分大修加固学校体 育器材采购项目 335412 1 335412 同济二附中电梯大修改 造项目 654500 1 654500 华东外国语附属实验学 校 (顺义路校区 )大修加 固专用室教学设备 2323648 1 2323648 合计 13739593 总计 100649972 调整后项目金额为 97739972 备注 ： 在每年区下达预算前， 学校核查 内部设施设备情况， 编写学校新增（更换） 设备 的申请，依据 普陀区教育系统信息设备报废年限设定 确定需申请的学校设备的数量， 上 报普陀区现代教育技术中心与普陀区教育资产管理中心。普陀区现代教育技术中心与普陀区 教育资产管理中心依照申报情况， 开展实地调研 ， 审核 学校 设备的情况，确定学校设备的支 持情况 ，以保证 新增设 备与存 量设备无冲突，杜绝闲置设备的存在。 2.项目跟踪期间资金使用 情况 截至 2018 年 10 月 31 日， 2018 年度学校设备专项项目 支出 2709.7362 万元， 2018 年预算安排 9773.9972 万元， 中标金额为 9033.7362 万 元， 预算执行率为 30%， 截止到 2018 年 11 月 30 日， 项 10 目支出 6601.2281万 元，该项目预算执行率为 73.07%（具体见基础表 1） 。 该项目 按照 合同约定及实施 进度拨付， 截止 2018 年 10 月 31 日 2018 年度学校设备专项项目 财政资金使用情况表详见表 2： 表 2： 2018 年度学校设备专 项项目 财政资金使用情况表 单位：元 项目名称 序号 设备名称 预算 金额 中标金额 支出金额 比例 支付要 求 基层学校 教学基础 设备（ 27 个） 1 学生台式计算机 1862400 1766400 529000 29.95% 合同签 订支付 30%，验 收完成 后 70% 2 笔记本电脑 1584400 1549450 464835 30% 3 教师台式计算机 600000 669780 200934 30% 4 多媒体计算机 153700 5 多媒体设备 (投影、电子白板、展台 ) 249900 683400 205020 30% 6 短焦投影机 297000 7 电子白板 12000 8 视频展台 105400 9 普通投影机 200000 10 55 寸液晶电视及平 板电脑 450000 394310 118293 30% 11 75 寸触摸式液晶电视电脑一体机 5267000 5108990 1532697 30% 12 专业摄像机 120000 292260 0 0% 13 非线性编辑系统工 作站 120000 14 LED 电子显示屏 600000 591508 177452 30% 15 闭路电视系统设备 更新 100000 100000 100000 100% 16 广播系统设备更新 200000 200000 200000 100% 17 电话系统设备更新（含电话交换机） 300000 300000 300000 100% 18 室内视频监控系统 设备更新（含监控主 机和摄像头） 300000 300000 300000 100% 19 体育场馆音响灯光系统设备（含投影） 600000 291687 87506.1 30% 20 会议室音响系统设 备 160000 160000 160000 100% 21 演播室系统设备 60000 60000 60000 100% 22 录播教室 1400000 753400 226020 30% 23 564900 169470 30% 24 幼儿园大活动室音 响系统设备（含投 影） 800000 797033 239109 30% 25 电子阅览室布线（不 含电脑和静电地板） 35000 35000 35000 100% 26 田园学堂 190000 190000 190000 100% 27 曹杨二中室外 led 大屏项目 700000 668000 668000 100% 新建大修 基础弱电 28 满天星幼儿园弱电 基础系统 157243 292260 157958 54.05 % 合同签 订支付 11 项目名称 序号 设备名称 预算 金额 中标金额 支出金额 比例 支付要 求 （ 13 个） 29 恒力锦沧幼儿园弱 电基础系统 170000 30%，验 收完成 后 70% 30 甘泉新村幼儿园（分 园）弱电基础系统 294073 31 长风二幼（总园）弱 电基础系统 164787 317070 0 0% 32 博士娃幼儿园（古浪）弱电基础系 统 200000 0 0% 33 托马斯学校计算机、 一体机等设备预留 费用 1160000 0 0 - 项目调 整 34 弱电系统预留费用 1000000 0 0 - 项目调 整 35 晋元中学操场大修 弱电基础系统 150000 587000 175170 29.84 % 合同签 订支付 30%，验 收完成 后 70% 36 华师大附属外国语 学校顺义路分部弱 电基础系统及设备 962158 37 519850 87506 16.83 % 38 绿洲幼儿园（长风西 北块分部）弱电基础 系统 300000 39 415842 95121 22.87% 40 棉纺新村幼儿园弱 电基础系统 300000 区域常规 性项目 （ 15 个） 41 Internet 上网费用 3000000 2950000 2950000 100% 验收后 一次性 支付 42 裸光纤城域网年租及新增学校接入费 2600000 2473200 2473200 100% 验收后 一次性 支付 43 城域网数据中心机 房信息安全服务 200000 149900 0 0% 验收后 一次性 支付 44 城域网数据中 心机 房设备维修预留费 用 250000 0 0 - 项目调 整 45 城域网数据中心及 汇聚点机房空调租 用 140000 139740 0 0% 验收后 一次性 支付 46 全区计算机操作系 统及 office 软件使用 费 800000 780000 0 0% 验收后 一次性 支付 47 学校电子围栏及视 频监控更新 18500000 5011129 1503338 30% 合同签 订支付 30%，验 收完成 后 70% 48 5118606 1535581 30% 49 4846292 1453887 30% 50 413580 124074 30% 51 曹杨小学电子书包 实验 600000 600000 600000 100% 52 城域网数据中心机 房场地租用费 2200000 1842000 1105200 60% 签定后 的 2 周 内付合 同价的 60%，总 验收合 格之日 起 30 日 内支付 12 项目名称 序号 设备名称 预算 金额 中标金额 支出金额 比例 支付要 求 合同总 价的剩 余部分 53 城域网数据中心机房建设及机房回搬 3500000 2198950 539685 24.54% 一次性 支付 54 四所加强初中学生 平板电脑 917500 913285 0 0% 2018 年 10 月完 成招 标，还 未签订 合同 55 人事管理平台二期 开发 294000 292000 0 0% 2018 年 10 月完 成招 标，还 未签订 合同 其它费用 （ 3 个） 56 信息系统设计咨询 费 500000 0 0 - 项目调 整 57 信息技术项目监理 费 600000 87901 0 0% 服务期 满一次 性支付 58 299520 0 0% 服务期 满一次 性支付 2017 年跨 年度支付 资金（ 14 个） 59 同济二附中弱电 1308061 1308061 0 0% 合同签 订支付 30%，验 收完成 后 70% 60 同济二附中剧场 390375 390375 0 0% 61 兰田中学光新学校 弱电 936891.88 936891.88 0 0% 62 真北中学弱电 892661 892661 0 0% 63 华外实验弱电 928900 928900 0 0% 64 晋元附校弱电 1225000 1225000 0 0% 65 普陀教育城域网网 络运行维护服务项 目 277900 238200 0 0% 66 录 播 教室项目（包件 一） 575750 575750 0 0% 67 录播教室项目（包件 二） 457436 457436 0 0% 68 信息监理服务项目 （二） 199146 199146 0 0% 服务期 满一次 性支付 69 普陀区教育局学前 教育移动互联应用 项目 90000 90000 90000 100% 70 实践中心田园学堂 一期平台建设 200000 200000 0 0% 合同签 订支付 30%，验 收完成 后 70% 71 真如文英中心小学 会议场馆系统 377000 377000 377000 100% 72 普陀大学堂客场开 设赛事组织微信运 营 等服务项目 1868700 1868700 560610 30% 2018 年大 修加固学 校及幼儿 园设备添 置（ 17 个） 73 普陀区教育局 2018 年度监督管理服务 项目 1000000 989500 494750 50% 项目监 管项 目，每 半年支 付 50% 13 项目名称 序号 设备名称 预算 金额 中标金额 支出金额 比例 支付要 求 74 普陀区教育局下属 4 所大修幼儿园太阳 能项目 1400000 1368535.46 410560 30% 合同签 订支付 30%，验 收完成 后 70% 75 普陀区教育局 2018 年部分学校教学 专 用室配套设备 采购 项目 4600000 4589000 1376700 30% 76 普陀区教育局 2018 年新建大修幼儿园 教学配套设备采购 项目 1000000 954970 286491 30% 77 2018 年普陀区城乡 一体化 21 所学校安 全体验教室专用设 备采购 8680000 8483800 2545140 30% 合同签 定后支 付 30%，完 成相应 设备调 试和操 作培 训，支 付合同 总价的 55%。在 总验收 后 15% 78 2018 年大修四个幼 儿园户外大型玩具 联合体设备采购项 目 600000 578898 173669 30% 合同签 订支付 30%，验 收完成 后 70% 79 2018 年大修新建幼 儿园厨房设备包一 甘泉新村幼儿园等 4 家单位 740000 508800 152640 30% 80 2018 年大修 2 所幼 儿园厨房设备采购 项目 92243 0 0% 81 普陀区教育局下属 部分学校空调设备 项目 2000000 1988655 596596 30% 82 上海市晋元高级中 学大修室外体育器 材招标项目 730000 698000 209400 30% 83 2018 年大修三所幼 儿园幼 儿教学教具 等配套设 备采购包 一 :满天星和恒力锦 沧 700000 372444 111732 30% 84 包二 :泰山新村幼儿 园 295060 88518 30% 85 长风二幼（总园）大 修杂物电梯采购 305997 52000 52000 100% 拨付到 校， 10 月全部 完成 86 满天星幼儿园大修 杂物电梯采购 54000 54000 100% 87 恒力锦沧幼儿园大 修杂物电梯采购 56000 56000 100% 88 甘泉新村幼儿园（分 49500 49500 100% 14 项目名称 序号 设备名称 预算 金额 中标金额 支出金额 比例 支付要 求 园）大修杂物电梯采 购 89 古浪博士蛙幼儿园大修杂物电梯采购 54000 54000 100% 2017 年跨 年支付项 目（ 9 个） 90 2017 年普陀区教育 局监督管理服务项 目 594000 594000 594000 100% 合同签 订后支 付 40%，完 成后支 付 60% 91 2017 年大修学校配 套项目空调设备项 目 1028039 1028039 0 0% 92 2017 年普陀区教育 局下属 4 所大修加 固学校太阳能系统 集成项目 1100844 1100844 0 0% 93 2017 年普陀区 教育 局下 属 4 所大修加 固学校专用室配套 教学设备 5985000 5985000 0 0% 94 晋元附校 (总部 )大修配套教学设备 1033550 1033550 0 0% 95 2017 年普陀区教育 局下属部分大修加 固学校厨房设备采 购项目 684600 684600 0 0% 96 2017 年普陀区教育 局下属部分大修加 固学校体育器材采 购项目 335412 335412 0 0% 97 同济二附中电梯大 修改造项目 654500 654500 0 0% 98 华东外国语附属实 验学校 (顺 义 路校区 ) 大修加固专用室教 学设备 2323648 2323648 0 0% 合计 100649971.9 90337362.34 27097362.1 30.00% 备注：资金支出明细见基础表 1。 3.资金拨付流程 由 普陀区教育资产管理中心实施项目资金 拨付流程 （各项目具 体拨付方式见基础表 1） 项目 具体 实施单位依照合同要求 开具发票到 普陀区教育资产管理 中心 ， 普陀区教育资产管理中心审核后 ， 提交 资金申请表 给 普陀区教 育局 ，普陀教育局审核后， 提交资金申请表给普陀区财政局， 由普陀 15 教育局支付给项目实施单位 。 资金拨 付流程 图详见图 1： 图 1-1：资金拨付流程图 （国库直拨） 学 校实施项目资金拨付流程 （各项目具体拨付方式见基础表 1） 普陀区教育局将授权支付资金拨付给学校， 各项目实施单位依照 合同要求向学校提交发票，学校 依照合同要求 审核后将资金拨付给各 项目实施单位。 资金拨付流程图详见图 1： 16 图 1-2：资金拨付流程图 （四）项目主要内容、进度安排及完成情况 1.项目主要内容 2018 年度学校设备专项项目 主要包含两个 方面 ，一是 学校一般设 备采购，包含家具、厨房设施、玩具等。二是 学校信息化设备采购， 主要有包含台式笔记本、弱电 基础系统等设施设备。 项目都是通过公 开招投标 及学校自行采购 的方式 选择 第三方实施单位开展。该项目 主 要内容 、中标供应商、采购方式、项目内容 具体 见下表 ： 表 3-1 学校一般设备项目实施内容汇总表 序 号 项目名称 中标供应商 采购方 式 招标编号 项目实施内容 1 普陀区教育局 2018 年度监督管理服务项目 上海大通工 程监理有限 公司 公开招 投标 SHXM-00-201 80224-1515 完成大修新建学校的空调、电梯、太阳 能热水器、厨房设备、智能建筑系统的 安装实施全过程施工协调和监理工作。 2 普陀区教育局下属 4 所大修 幼儿园太阳能项目 上海华靓新 能源技术有 限公司 公开招 投标 SHXM-00-201 80427-5569 为甘泉新村幼儿园、太山新村幼儿园、 长风二幼、满天星幼儿园采购太阳能集 热器、矩形水箱、避雷针、膨胀罐等设 备具体内容见附件 3-1。 3 普陀区教育局 2018 年部 分学校教学专用室配套 设备采购项目 12 上海胜 栓科教设备 有限公司 公开招 投标 SHXM-08-201 80524-5286 为上海理工大学附属实验学校、上海外 国语大学尚阳外国语学校、同济二附 中、桃浦中学采购梯形桌、多功能六孔 插座、地面上设备连接电线穿线管等 设 施设备。具体内容见附件 3-2。 4 普陀区教育局 2018 年新 建 大修幼儿园教学配套 设备采购项目 上海宝山育 才教具有限 公司 公开招 投标 SHXM-08-201 80524-5251 为上海市普陀区绿洲幼儿园长风分园、 上海市普陀区绿洲幼儿园长风分园、上 海市普陀区宜川新村幼儿园、上海市普 陀区长风二村幼儿园（上河湾）采购家 17 序 号 项目名称 中标供应商 采购方 式 招标编号 项目实施内容 具等设施时设备具体见附件 3-16。 5 2018 年普陀区城乡一体 化 21 所学校安全体验教 室专用设备采购 上海市教育 技术装备服 务中心 公开招 投标 SHXM-00-201 80509-1721 为长征中 学、真北 中学、子长学校、铜 川学校、金沙江小、曹杨六小、真如三 小、真 光小学、长征中心小、上理工、 恒德小学、桃浦小学、甘泉外国语、洵 阳中学、新杨中学、沙田学校、同济二 附中、晋元附校、华外实验采购多媒体 互动系统、安全体验管理系统、仿真灭 火体验设备、实物模拟情景教具等设施 设备具体见附件 3-12。 6 2018 年大修四个幼儿园 户外大型玩具联合体设 备采购项目 上海钻恒实 业有限公司 公开招 投标 SHXM-00-201 80608-1574 为上海市普陀区恒力锦沧幼儿园上海 市普陀区恒力锦沧幼儿园、上海市普陀 区甘泉新村幼儿园 、上海市普陀区太山 新村幼儿园、上海市普陀区绿洲新村幼 儿园采购玩具具 体见附件 3-14。 7 2018 年大修新建幼儿园 厨房设备包一甘泉新村 幼儿园等 4 家单位 上海谷井不 锈钢制品有 限公司 公开招 投标 SHXM-08-201 80607-1460 为甘泉新村幼儿园采购单向移门调理 台等厨房设备具体内容见附件 3-3。 8 2018 年大修 2 所幼儿园厨房设备采购项目 上海景宏不 锈钢厨房设 备有限公司 公开招 投标 SHXM-00-201 80719-3872 为恒力锦沧幼儿园、泰山幼儿园采购四 层栅板货架等厨房设备具体见附件 3-9。 9 普陀区教育局下属部分 学校空调设备项目 上海普经建 设工程有 限 公司 公开招 投标 SHXM-08-201 80615-3292 晋元高级中学附属学校多功能厅空调 采购、上海市晋元高级中学附属学校分 体式空调、同济大学第二附属中学（国 际部）多联机空调采购、同济大学第二 附属中学（图书馆及电脑房）分体式空 调、华东师范大学附属外国语实验学校 （顺义路校区）、上海市真北中学分体 式空调、满天星幼儿园、甘泉新村幼儿 园分园、长风二村幼儿园、恒力锦沧幼 儿园分体机具体见附件 3-17。 10 上海市晋元高级中学大 修室外体育器材招标 项 目 上海市教育 技术装备服 务中心 公开招 投标 SHXM-00-201 80630-5845 为晋元高级中学采购篮球架等室外体 育器材具体见附件 13。 11 2018 年大修三所幼儿园 幼儿教学教具等配套设 备采购包一 :满天星和恒 力锦沧 上海明洲