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2015-2017年上海市金山区残疾人劳动服务所残疾人困难补贴项目绩效评价报告上海市财政支出绩效评价报告项目名称：2018年上海市残疾人困难补贴项目项目单位：上海市金山区残疾人劳动服务所主管部门：上海市金山区残疾人联合会2019年6月摘 要一、概述为切实加强残疾人福利保障工作，进一步提高残疾人的生命质量，根据关于印发的通知（沪民福发20161号）文件开展2018年上海市金山区残疾人劳动服务所残疾人困难补贴项目。项目主管单位为上海市金山区残疾人联合会，该项目的具体实施工作由金山区残疾人劳动服务所负责，项目的实施周期为2018年1月1日到2018年12月31日。项目总预算金额为1734.00万元，实际支出1665.56万元，项目的预算执行率为96.05%。二、评价结论和绩效分析为强化预算绩效管理，提高预算精细化、科学化管理水平，合理配置公共资源，发挥财政资金使用效益和引导作用，依据关于印发上海市预算绩效管理实施办法的通知沪财绩(2014)22号等相关文件精神，通过各种文件资料核查、访谈、现场调研等方式，结合定量、定性评价方法对2018年上海市金山区残疾人劳动服务所残疾人困难补贴项目进行自评价，最终得分为96.79分，绩效优。项目能根据绩效目标按时按量完成，同时也改善了残疾人的生活质量，提升了残疾人的生活水平，残疾人的满意度较高。三、经验教训和建议（一）主要经验及做法上海市金山区残疾人劳动服务所残疾人困难补贴项目主要为对本区符合条件的持证残疾人发放生活补贴，包括对纳入最低生活保障范围的本市重残无业人员，补贴每人每月330元；对低保家庭中的残疾人，补贴每人每月300元；对低收入家庭中的残疾人，补贴每人每月200元。2018年度项目共为51679人次的残疾人发放了1665.56万元的困难补贴。项目的总体完成情况良好，提高了残疾人的收入，改善了残疾人生活质量。（二）存在的问题困难残疾人补贴主要是为本区符合条件的持证残疾人发放生活补贴，由区残疾人劳动服务所将补贴资金拨付至各街镇（工业区）残联后，各街镇（工业区）残联于每月10日前将补贴发放至残疾人账户，在遇到节假日或双休日，补贴发放具体时间各镇会有所不同，造成手补贴对象收到补贴时间不同。此外，该项补贴受理审核流程较多，审核时间较长。（三）建议和改进措施根据2018年上海市金山区残疾人劳动服务所残疾人困难补贴项目的实施情况，建议对各街镇（工业区）残联实际发放该补贴的具体时间统一明确，对申请材料在时间节点内加快审核速度。2018年上海市金山区残疾人劳动服务所残疾人困难补贴项目绩效评价报告为了贯彻落实上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知（沪府办发201355号）、上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩201422号）等文件的要求，加强财政支出绩效评价工作管理，上海市各级财政部门、预算主管部门和预算单位的相关领导高度重视绩效评价工作。从深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实际需要出发，通过项目绩效目标管理、项目绩效跟踪监控、项目完成后的绩效评价和评价结果的应用等环节，建立健全预算绩效管理机制。为了进一步加强财政支出绩效管理，上海市金山区残疾人劳动服务所对2018年上海市金山区残疾人劳动服务所残疾人困难补贴项目开展了绩效评价工作。本次评价工作主要采用因素分析法，采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以资料研究等方法进行开展绩效评价工作。一、项目基本情况（一）概况1.立项背景及目的为切实加强残疾人福利保障工作，提高残疾人收入水平，进一步提高残疾人的生命质量，2015年2月4日由上海市民政局、上海市财政局、上海市残疾人联合会联合发布了关于印发的通知（沪民福发20161号）文件，对我市符合条件的持证残疾人发放生活补贴，包括对纳入最低生活保障范围的本市重残无业人员，补贴每人每月330元；对低保家庭中的残疾人，补贴每人每月300元；对低收入家庭中的残疾人，补贴每人每月200元。 2.预算资金来源及使用情况2018年上海市金山区残疾人劳动服务所残疾人困难补贴项目年预算金额为1734.00万元，实际支出1665.56万元，项目的预算执行率为96.05%。项目资金为区财政一般公共预算资金。 3.实施情况 2018年上海市金山区残疾人劳动服务所残疾人困难补贴项目的实施主要通过发放补贴的形式，由区残联将资金拨入各街镇（工业区）残联账户，由各街镇（工业区）分别拨入受补贴对象银行账户。4.组织及管理上海市金山区残疾人联合会作为本次项目的区级主管部门，负责指导和监督全区区域内残疾人困难补贴项目的开展。金山区残疾人劳动服务所为本次项目实施单位，负责区域内残疾人困难补贴的审核和发放工作。（二）绩效目标1.总目标通过实施本项目，提高残疾人收入水平和生活质量。2.阶段性目标（1）质量目标：对补贴申请及时审核并审核无误，对符合条件残疾人适用的补贴类型审核无误；（2）数量目标：完成2018年度全区所有符合条件对象的补贴发放工作；（3）时间目标：按时发放残疾人困难补贴。2.效果目标通过发放残疾人困难补贴提高我区残疾人收入水平和生活质量，减轻其生活负担，残疾人满意度较高，项目投诉率、信访率为0。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的1.通过对项目设立的背景、意义，项目内容、项目现状的深入调研和分析，了解2018年上海市金山区残疾人劳动服务所残疾人困难补贴项目的实施情况，为全面、客观、公正对项目作出绩效评价提供依据；2.通过评价，揭示2018年上海市金山区残疾人劳动服务所残疾人困难补贴项目产出和效果情况，反映整体绩效情况； 3.通过对项目管理、资金使用情况、执行情况和取得的成效进行评价，总结经验，发现问题并提出合理的改进意见和建议，以提升政府财政资金的使用效益。（二）绩效评价原则、评价方法1.绩效评价的原则（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开。（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。2.绩效评价的要求（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查等各类形式，以保证各项指标的真实性。（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。3.评价方法本次主要采用因素分析法，采取数据对比和资料研究等方法。三、绩效分析和评价结论（一）评价结论1.评价结果通过数据采集分析，对2018年上海市金山区残疾人劳动服务所残疾人困难补贴项目绩效进行客观评价，最终评分结果：96.79分，绩效评级为“优”。各指标的得分情况如下表1所示。表1：项目各指标综合评分结果汇总表一级指标权重二级指标三级指标分值得分A项目决策10A1项目立项（6）A11战略目标适应性33A12立项依据充分性33A2项目目标（4）A21绩效目标明确性21A22绩效目标合理性21=10B项目管理35B1投入管理（8）B11资金预算合理性33B12预算执行率54B2财务管理（7）B21资金使用情况33B22财务管理制度健全性及执行情况44B3项目实施（20）B31项目管理制度的健全性55B32项目管理制度执行的有效性54B33合同管理情况55B34残疾人个人信息建档率55=43C项目绩效55C1项目产出（35）C11残疾人困难补贴发放率2020C13困难补贴申请审核率1515C2项目效益（20）C21残疾人生活质量改善度108.87C22残疾人满意度109.92=53.79=96.792.主要绩效项目能根据绩效目标按时按量完成，同时也改善了残疾人的生活质量，残疾人的满意度较高。四、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验及做法上海市金山区残疾人劳动服务所残疾人困难补贴项目主要为对本区符合条件的持证残疾人发放生活补贴，包括对纳入最低生活保障范围的本市重残无业人员，补贴每人每月330元；对低保家庭中的残疾人，补贴每人每月300元；对低收入家庭中的残疾人，补贴每人每月200元。2018年度项目共为51679人次的残疾人发放了1665.56万元的困难补贴。项目的总体完成情况良好，提高了残疾人的收入，改善了残疾人生活质量。（二）存在的问题 困难残疾人补贴主要是为本区符合条件的持证残疾人发放生活补贴，由区残疾人劳动服务所将补贴资金拨付至各街镇（工业区）残联后，各街镇（工业区）残联于每月10日前将补贴发放至残疾人账户，在遇到节假日或双休日，补贴发放具体时间各镇会有所不同，造成手补贴对象收到补贴时间不同。此外，该项补贴受理审核流程较多，审核时间较长。（三）建议和改进措施根据2018年上海市金山区残疾人劳动服务所残疾人困难补贴项目的实施情况，建议对各街镇（工业区）残联实际发放该补贴的具体时间统一明确，对申请材料在时间节点内加快审核速度。8
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