2018年度浦东新区惠南镇城镇运行管理办公室项目绩效评价报告.docx

浦东新区2018年度惠南镇城镇运行管理办公室项目绩效评价报告评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司2018年6月25日2018年度浦东新区惠南镇城镇运行管理办公室项目绩效评价报告项目实施单位（盖章）：浦东新区惠南镇城镇运行管理办公室项目主管部门：上海市浦东新区惠南镇人民政府评价委托单位：上海市浦东新区惠南镇人民政府评价中介机构（盖章）：上海立丰税务师事务所有限公司机构负责人：谭志娟目 录报告摘要1一、项目基本情况4（一）项目立项的背景和目的4（二）预算安排和实际支出、结转情况5（三）项目管理和实施情况10（四）绩效目标完成情况12二、绩效评价工作情况13（一）评价目的13（二）评价过程14三、评价结论与指标体系15（一）评价结论15（二）指标分析15四、主要业绩和经验24五、项目存在的问题25六、相关建议与措施26七、报告附件30附件1 基础表30附件2 访谈汇总分析报告41附件3 合规性检查结果47附件4 绩效评价方案50报告摘要为强化绩效预算管理，提高预算精细化、科学化管理水平，合理配置公共资源，发挥财政资金使用效益和引导作用，上海立丰税务师事务所有限公司受上海市浦东新区惠南镇人民政府委托，对2018年度浦东新区惠南镇城镇运行管理办公室项目实施绩效评价。一、项目基本情况浦东新区惠南镇城镇运行管理办公室（以下简称“城运办”）作为惠南镇党政机关内设机构的重要组成之一，承担着惠南镇全镇城市管理、市容管理、社会管理的组织领导和综合协调职责，并且对惠南镇内各类专业执法工作等进行监督。2018年度惠南镇城运办总预算资金为3808.27万元，主要用于绿化、农村公路管理、市政以及新农村长效管理4个方面。当年度通过招投标形式委托专业养护部门对镇区镇属道路、设施、桥梁、下水道管网进行日常管养，同时完成了农村公路的日常管理和养护，新农村范围内的保洁及垃圾清运，保持村容整洁。通过日常养护管理工作的开展，改善和营造了宜居惠南的城市环境，不断提高惠南人民的满意度和获得感。二、预算收支情况2018年城运办总预算3808.27万元，资金全部来源于镇级财政预算，当年度共计支出2784.35万元，预算执行率为73.11%。除去南工园区社会管理资金资金，2018年度城运办预算资金为1960.23万元，共计使用资金1637.77万元，资金使用率83.55%。三、项目评价结论评价小组依据经项目单位论证通过的评价工作方案中确定的评价指标、评价标准和评价方法，结合项目的特性，经过数据采集、访谈，对项目进行了公正、客观地独立评价。项目综合得分为81.56分，绩效状况为“良”。其基本结论如下：项目目标完成情况总体良好，基本实现预期目标，产出和效果较明显。总体组织规范，财务管理制度健全，项目产出按计划及时完成。同时，项目也存在着考核制度缺失、部分合同条款未有效执行、资金使用率偏低、绩效目标不够明确细化、量化等问题。四、主要业绩与经验（一）开展水环境治理，整治黑臭河道，保障排水通畅惠南镇第一批市考的13条河道、第二批市考的26条河道、第一批区考的17条轻污染河道、区考的54条新增河道和5条区考的骨干河道已完成施工，并通过完工验收。通过水环境治理活动的有效开展，对惠南镇内黑臭河道合理整治，保障了排水通畅，提高居民生活幸福感。（二）积极推进美化农村环境，有效落实问题整改惠南镇各村对于镇级巡查的3511个问题和区级考核的511个问题全部完成整改，整改率100%。巡查问题的及时有效整改，有效美化农村环境，推动惠南镇农村地区环境改善与提高居民生活水平的提高。五、项目存在的问题（一）项目考核机制的缺失和部分合同条款的未有效执行，不利于项目质量的长效管理城运办未针对水环境治理、日常养护等方面建立具体的考核制度，项目合同在具体执行过程中也未得到有效管理。长此以往，项目单位将难以对养护单位进行有效监督，不利于对项目质量进行长效管理。（二）招投标开展时间的延误，对项目整体资金使用率造成一定的影响造成资金使用率低的主要原因是城运办当年度招投标时间开展较晚，后期合同约定的具体养护时间为2018年2月初至2019年1月底。而在合同约定的支付条件方面，支付方式基本为每两月支付一次，因此大部分合同最后一次的资金支付时间为2018年11月，2018年度12月与2019年度1月的养护资金则在2019年1月支付，因此对2018年度整体项目资金的使用率造成一定的影响。（三）未明确量化细化的绩效目标，难以对项目实施效果和年度目标的达成起到导向作用根据预算单位提供的绩效目标申报表，绩效目标不具备明确性、可衡量性、量化性、时效性和关联性，难以对项目实施效果和年度目标的达成起到导向作用。六、相关建议与措施（一）建立完善的项目管理和考核机制，提高合同管理有效性，长效把控项目质量作为经常性项目，建议项目单位在今后年度建立健全完善的项目管理和考核机制。与此同时，项目单位应加强合同管理有效性，保证项目整体进展和项目质量的达成。（二）合理编制和安排项目预算，提高财政资金使用效率建议城运办在年度预算申请之前，结合当年度招投标的计划开展时间和合同支付条款规定，合理编制和申请项目的年度预算，同时提前做好项目实施计划和资金支付进度计划。在实际预算执行过程中，应及时申请预算调整，保证财政资金的有效合理使用。（三）对项目绩效目标进行梳理，科学、合理的对目标进行分解，提升绩效目标申报工作质量建议城运办在今后年度对项目的绩效目标进行专门归纳，明确项目实施所要达成的效果，并对实施内容和效果进行指标化，以指导项目的具体工作内容安排与开展。32018年度浦东新区惠南镇城镇运行管理办公室项目绩效评价报告随着上海市绩效评价工作的持续推进，为加强财政预算支出的管理工作，衡量财政资金使用效益，合理配置公共资源，发挥公共资金的引导和促进作用，进而促进社会经济更好更快的发展，受上海市浦东新区惠南镇人民政府委托，根据上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩201422号）、浦东新区预算绩效管理实施办法(浦府201548号)等规定，在2019年5月至6月期间上海立丰税务师事务所有限公司对2018年度浦东新区惠南镇城镇运行管理办公室项目，进行绩效评价。本着客观公正的原则，特出具此绩效评价报告。一、项目基本情况（一）项目立项的背景和目的1.立项背景浦东新区惠南镇城镇运行管理办公室（以下简称“城运办”）作为惠南镇党政机关内设机构的重要组成之一，承担着惠南镇全镇城市管理、市容管理、社会管理的组织领导和综合协调职责，并且对惠南镇内各类专业执法工作等进行监督。城市管理是指市政管理，即与城市规划、城市建设及城市运行相关联的城市基础设施、公共服务设施和社会公共事务的管理。2018年城运办主要通过市政道路设施日常管理养护、景观河道及电子屏维护、镇属道路雨水管道日常养护、农村公路大中修、新农村长效管理等项目来保证此项工作职责的履行。市容管理是依靠市容监督队伍和社会参与,依法对城市的建筑外貌、景观灯光、户外广告设置和生产运输等的整洁、规范进行的管理活动，是城市综合管理中的重要组成部分，也是衡量城市管理水平高低的重要尺度和提高城市形象的重要标志之一。2018年城运办通过镇区绿化日常养护项目的实施，按照园林植物保护技术规程等养护标准对镇区绿地面积、花草面积以及行道树的日常养护，通过对死亡和空缺的苗木、草皮及时进行补植修复，每天清理绿地内各类垃圾，及时更换损坏的绿地、花坛、花盆草花等手段确保惠南镇绿地的整洁美观，同时期望以此提高惠南镇整体市容管理的水平。社会管理是对不能划归已有经济、政治和文化部门管理的公共事务进行的专门管理。其基本任务包括协调社会关系、规范社会行为、解决社会问题、化解社会矛盾、促进社会公正、应对社会风险、维持社会和谐等方面。而在城市管理和市容管理职能的履行过程中，城运办通过有效处理各种绿化投诉和网格化单子中反映出的绿化养护问题以及第一时间处理完毕街道关于道路维修、河道养护、雨污水养护等的投诉工单，确保养护管理中无责任性投诉事件的出现。2018年度浦东新区城运办部门项目预算总资金为3808.27万元，共计支出2784.35万元，预算执行率73.11%。主要涉及绿化、农村公路管理、市政以及新农村长效管理4个方面。2.立项目的 通过项目实施，认真做好市政养护日常管理，对镇区镇属道路、设施、桥梁、下水道管网委托专业养护部门进行日常管养，同时做好农村公路的日常管理和养护，新农村范围内的保洁及垃圾清运，保持村容整洁，做好公共设施维护工作，努力改善和营造宜居惠南的城市环境，不断提高惠南人民的满意度和获得感。（二）预算安排和实际支出、结转情况1.项目历史预算及使用情况本项目2016年年初预算共计2233万元，未经过预算调整，年底共计支出1892.31万元，预算执行率为84.74%。2017年年初预算为3685.18万元，年中增加预算310.18万元，年底共计支出2430.42万元，预算执行率60.38%。具体2016和2017年的预算及使用情况见表1-1和表1-2。表1-1 2016年项目预算申请及执行情况表（单位：万元）序号项目名称年初预算调整后预算预算执行数预算执行率1 环保821.00821.00605.9073.80%镇区污水支管日常养护100.00100.0028.0028.00%“六五”世界环境日宣传活动等5.005.004.0480.80%绿色创建/复验环境监测等6.006.006.00100.00%环保三级网络培训等工作经费10.0010.003.2332.30%污水支管建设工程200.00200.00180.0090.00%小区截污纳管/雨污分流500.00500.00384.6376.93%2 绿化190.00190.00167.7388.28%绿化日常养护130.00130.00112.6086.62%绿化补种60.0060.0055.1391.89%3 路桥维修1172.001172.001080.3792.18%农村危桥翻建200.00200.00176.2288.11%积水点改造（包括福缘路临时泵站）320.00320.00316.5698.93%景观河道及电子屏日常养护费76.0076.0076.00100.00%市政道路设施日常管理养护576.00576.00511.5988.82%4 农村公路管理50.0050.0038.3068.60%人员费用46.0046.0034.3074.56%车辆费用4.004.004.00100.00%合计2233.002233.001892.3184.74%表1-2 2017年项目预算申请及执行情况表（单位：万元）序号项目名称年初预算调整后预算预算执行数预算执行率1 环保1296.001348.90719.5153.34%镇区污水支管日常养护430.00430.00305.4671.04%“六五”世界环境日宣传活动等5.005.003.5771.40%绿色社区创建、复验6.006.00-0.00%环保三级网络培训等工作经费5.005.001.1723.40%污水支管建设工程270.00270.00270.00100.00%小区截污纳管/雨污分流580.00632.90139.3122.01%2 绿化1050.001050.00273.9126.09%绿化日常养护130.00130.00127.1197.78%绿化补种60.0060.000.00%镇区花园绿化建设860.00860.00146.8017.07%3 市政652.00909.28908.8999.96%景观河道及电子屏日常养护费76.0076.0075.7799.69%市政道路设施日常管理养护456.00713.28713.28100.00%雨水管道日常养护120.00120.00119.8599.87%4 农村公路管理54.6054.6054.2099.26%人员费用50.6050.6050.60100.00%车辆费用4.004.003.6089.90%5 新农村632.58632.58473.9174.92%新农村长效管理养护资金632.58632.58473.9174.92%合计3685.183995.362430.4260.83%2.项目预算及资金来源2018年城运办年初申请预算资金1960.23万元，其中包括镇区绿化日常养护137万元、新农村长效管理养护经费632.58万元、镇区污水支管日常养护380万元、景观河道及电子屏维护76万元、市政道路设施日常管理养护456万元、镇属道路雨水管道日常养护120万元、道路大中修100万元和农村公路养护58.65万元。后增加南公园区社会管理资金项目1848.04万元，故2018年整体项目预算调增至3808.27万元。项目资金全部来源于镇级预算。3.资金使用情况截至2018年12月31日，城运办共计使用项目资金2784.35万元，其中绿化管理支出124.57万元、农村公路管理支出119.29万元、市政管理支出1969.41万元，新农村长效管理支出571.07万元，整体项目预算执行率73.11%。具体支出情况见表1-3。47表1-3 2018年项目预算执行情况表（单位：万元）序号一级项目二级项目项目预算预算支出预算执行率1绿化137.00 124.57 90.93%镇区绿化日常养护（绿化）镇区绿化日常养护（绿化）137.00 124.57 90.93%2农村公路管理158.65 119.29 75.19%道路大中修（农村公路）川治路东段道路维修工程100.00 68.00 68.00%川治路东段道路维修工程招标代理费农村公路管理（农村公路）农村公路管理站人员工资58.65 46.65 87.45%农村公路管理站电话费0.39 农村公路管理站加油费2.40 农村公路管理站2017车辆维修费用0.97 农村公路管理站2018办公用品0.89 3市政2880.04 1969.42 68.38%市政道路设施日常管理养护（市政）市政道路设施日常管理养护（市政）456.00 405.46 91.51%交通大学城市精细化管理研究课题10.00 岗亭修理0.91 2018上半年河道牌维修0.94 景观河道及电子屏维护（市政）2018年度惠南镇景观设施养护工程76.00 69.16 91.00%镇属道路雨水管道日常养护（市政）镇属道路雨水管道日常养护（市政）120.00 109.59 91.32%镇区污水支管日常养护（市政）镇区污水支管日常养护（市政）380.00 226.78 59.68%南工园区社会管理资金南工园区社会管理资金1848.04 1146.58 62.04%4新农村长效管理632.58 571.07 90.28%新农村长效管理养护经费2018年度新农村绿化养护632.58 571.07 90.28%2018年污水泵站、生活处理装置养护（2010-2014年村庄改造长效管理）2018年新农村黑色路面养护2018年污水管、窨井、化粪池养护（2010-2014年村庄改造长效管理）1637.772018年桥梁、栅栏、标识标牌养护（2010-2014年村庄改造长效管理）2018渔网簖整治2018年上半年度村庄长效管理各村费用桥北村新农村长效管理道路大中修陆路村远陆路道路修复设计费远陆路道路维修招标代理费新农村长效管理电动车移动通讯设备流量卡2018年新农村道路建设大中修工程（双店村）桥北路灯修复工程70%2018新农村长效管理优秀村奖励合计3808.27 2784.35 73.11%（三）项目管理和实施情况1.项目组织管理（1）浦东新区惠南镇人民政府：为预算主管部门，负责项目的预算审核、批准，对项目实施进行监督、检查和评估。（2）惠南镇财政所：核实惠南镇城镇运行管理办公室预算资金上报的工作情况，审核惠南镇城镇运行管理办公室申请的项目资金并及时拨付。（3）浦东新区惠南镇城镇运行管理办公室：负责惠南镇全镇城市管理、市容管理、社会管理的组织领导和综合协调职责，并且对惠南镇内各类专业执法工作等进行监督。（4）农村公路管理站：属于浦东新区惠南镇城镇运行管理办公室的下属单位，主要负责农村道路的管理工作。（5）上海浦东惠南市政设施养护有限公司：承担惠南镇全区的绿化养护，市政道路设施日常管理养护，景观河道及电子屏维护，镇属道路雨水管道日常养护，新农村绿化养护，新农村污水泵站，生活处理装置养护，新农村黑色路面养护，新农村桥梁、栅栏、标识标牌养护等工作。（6）上海宏南市政设施养护有限公司：承担惠南镇农村道路的大中修建设工作。（7）上海交通大学：负责城市精细化管理研究课题的开展工作。（8）上海亦萱广告有限公司：负责市政道路建设中的岗亭修理和河道牌维修工作。（9）上海南汇水利市政有限公司：负责惠南镇区污水支管日常养护工作。（10）上海繁兴建筑装潢工程有限公司、上海惠南建筑有限公司：桥北村、双店村的新农村长效管理道路大中修。2.项目运行管理评价组梳理了城运办项目组织及管理流程图见下图1-1：图1-1 城运办项目组织及管理流程图（1）项目业务管理项目实施：项目根据上海市市容环境卫生管理条例、上海市排水管理条例、关于印发进一步加强浦东新区中小河道管理养护实施方案的通知（浦水务201016号）、浦东新区人民政府关于印发浦东新区农村公路管理养护体制改革实施方案的通知（浦府办201094号）、浦东新区村庄改造长效管理实施办法（试行）、上海市规范公共绿地和行道树养护作业管理暂行办法（试行）（沪绿容2014207号）等文件的规定，按照文件要求开展绿化养护、市政建设、农村公路管理以及新农村长效管理等工作。（2）项目财务管理财务管理：项目财务管理制度包括行政事业单位财务管理制度、事业单位内部财务管理制度等。项目资金来源于惠南镇镇级财政，由惠南镇城运办进行年初预算申请和调整、提出预算支出费用申请等工作。（四）绩效目标完成情况1.项目总目标通过项目实施，认真做好市政养护日常管理，对镇区镇属道路、设施、桥梁、下水道管网委托专业养护部门进行日常管养，同时做好农村公路的日常管理和养护，新农村范围内的保洁及垃圾清运，保持村容整洁，做好公共设施维护工作，努力改善和营造宜居惠南的城市环境，不断提高惠南人民的满意度和获得感。2.业绩目标完成情况 （1）数量目标：绿化养护计划方面，完成日常绿地养护面积158007平方米、完成花草养护面积401平方米、完成行道树养护2764棵，完成新农村绿化养护面积达到131005平方米；道路养护、维修方面，完成市政道路养护64条道路、完成农村道路维修、完成131926平方米农村黑色路面养护、完成当年度计划新建的新农村道路工程、完成90套新农村路灯修复；河道养护方面，完成8处景观河道电子屏维护，16个行政村渔网簖整治，完成养护新农村桥梁7329平方米，完成养护栅栏85529米， 完成养护标识标牌2592块；雨污水养护方面，完成64条道路的养护、完成雨水管主管养护4850米、完成支管养护1250米、完成检查井养护178只、完成进水口养护356只；完成污水管道日常养护25646米；新农村3座污水泵站养护，8座生化处理装置养护；配套服务人员到岗率100%、配套设备到位率100%、督查考核问题整改率100%；（2）时效目标：各子项养护计划按照合同，在期限内全部完成； （3）质量目标：绿化养护、道路维修养护、景观河道养护、雨污水养护标准达标且验收且合格。3.效果目标（1）绿化养护成活率达到98%及以上；（2）居民投诉同比下降；（3）市民投诉处理率100%；（4）环境美观度提升；表1-4 绩效目标完成情况表序号绩效目标目标完成情况完成比率一业绩目标1绿化养护计划方面，完成日常绿地养护面积158007平方米、完成花草养护面积401平方米、完成行道树养护2764棵，完成新农村绿化养护面积达到131005平方米；道路养护、维修方面，完成市政道路养护64条道路、完成农村道路维修、完成131926平方米农村黑色路面养护、完成当年度计划新建的新农村道路工程、完成90套新农村路灯修复；河道养护方面，完成8处景观河道电子屏维护，16个行政村渔网簖整治，完成养护新农村桥梁7329平方米，完成养护栅栏85529米， 完成养护标识标牌2592块；雨污水养护方面，完成64条道路的养护、完成雨水管主管养护4850米、完成支管养护1250米、完成检查井养护178只、完成进水口养护356只；完成污水管道日常养护25646米；新农村3座污水泵站养护，8座生化处理装置养护；配套服务人员到岗率100%、配套设备到位率100%、督查考核问题整改率100%；全部完成100%2各子项养护计划及时完成；及时完成100%3绿化养护、道路维修养护、景观河道养护、雨污水养护标准达标；达标100%二效果目标1绿化养护成活率；98%100%2居民投诉同比下降；0%增加4件3市民投诉处理及时；100%100%4环境美观度提升提升二、绩效评价工作情况（一）评价目的通过本次绩效评价，从项目决策、项目管理、项目绩效和影响力四个方面，结合浦东新区惠南镇财政所提出的评价重点和总体要求，核实城运办全年收入和支出的真实性和合理合规性，考察城运办日常管理制度和养护考核制度的健全性及执行情况，考察城运办2018年合同管理的有效性，包括资金支出是否合规以及合同约定的条款是否得到有效执行。此外，在总结2018年城镇运行管理办后评价项目实施经验的基础上，查找其中不足，提出相关科学合理的建议，从而加强和规范惠南镇财政部门的预算管理工作，增强专项资金支出的规范性和合理性，使财政资金更好地发挥实效，进一步促进惠南镇城镇运行管理办规范项目管理和项目运作，切实让广大群众受益。（二）评价过程1.前期调研评价组从2018年5月初开始到6月中旬，在浦东新区惠南镇城镇运行管理办公室的配合与协助下，收集项目相关背景资料、项目目标、预算等资料，并组织项目绩效评价小组对项目相关文件进行研读。根据浦东新区惠南镇人民政府要求，结合项目特点和实地调研情况，形成项目评价总体思路。2.工作方案制订评价组根据浦东新区绩效评价中心绩效工作方案撰写要求，分析、梳理前期收集项目信息，理清各项目内容要素。并按照项目评价方案初稿的要求与项目评价总体思路，与项目单位进行沟通，了解项目的实施情况、资金管理情况等，且讨论了项目指标体系和方案初稿的可行性。并形成了项目指标体系和方案的初稿。3.评价原则和方法本次绩效评价采用的方法是指标评价法、社会调查法,采取数据对比与抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨等方法,对基础数据进行分析，建立模型，保证绩效评价范围全面，数据准确，程序规范。评分方式确定的一个重要原则是量化原则。为避免主观判断引起的失误，增加定性指标的准确性，尽量对定性指标进行分解，针对分解部分进行打分。4.数据信息采集对项目实施过程中的基础数据，评价组采取设计基础数据表式由项目单位填写，并在核实的基础上作为项目评价定量指标的数据来源。数据复核中对单位实际填报与核查有差异的，需进一步深入调查，以体现评价的客观性和科学性。数据的收集由相关部门共同配合。对于定性指标，我们以相关政策文件、预算申请及批复、项目管理各个环节为切入点，采用实地检查等方法,收集并检查项目实施过程中的档案资料，并以检查结果作为评价依据。通过访谈等形式掌握具体情况，对采集的数据做详细的汇总、分析和统计。三、评价结论与指标体系（一）评价结论评价小组依据经项目单位论证通过的评价工作方案中确定的评价指标、评价标准和评价方法，结合项目的特性，经过数据采集、问卷调查、访谈，对项目进行了公正、客观地独立评价。项目综合得分为81.56分，绩效状况为“良”。其基本结论如下：项目目标完成情况总体良好，基本实现预期目标，产出和效果较明显。总体组织规范，财务管理制度健全，项目产出按计划及时完成。同时，项目也存在着考核制度缺失、部分合同条款未有效执行、资金使用率偏低、绩效目标不够明确细化、量化等问题。表3-1 项目整体绩效分值指标A 项目决策B 项目管理C 项目绩效合计权重10.0035.0055.00100.00得分8.0021.3652.2081.56得分率80.00%61.02%94.91%81.56%（二）指标分析1.指标评分表 表3-2 2018年度浦东新区惠南镇城镇运行管理办公室项目指标评分表一级指标二级指标三级指标四级指标分值得分业绩值A 项目决策（10分）A1 项目立项（6分）A11立项依据充分性33充分A12项目立项规范性33规范A2 项目目标（4分）A21绩效目标合理明确性42不合理明确B 项目管理（35分）B1 投入管理（6分）B11预算执行率2073.11%B12资金使用率20.3683.55%B13预算编制合理性21.2部分合理B2 财务管理（11分）B21财务制度健全性33健全B22财务监控有效性33有效B23资金使用合规性55合规B3 项目实施管理（18分）B31项目管理制度健全性50不健全B32项目管理制度执行度33有效B33政府采购流程合规性33合规B34合同管理有效性41.6部分有效B35档案管理健全性31.2不健全C 项目绩效（55分）C1 项目产出（26分）C11绿化养护计划完成情况C111日常绿地工作完成率22100%C112新农村绿化养护面积11131005平方米C12道路养护、维修计划完成情况C121市政道路养护数量1164条道路C122农村道路维修完成率11100%C123农村黑色路面养护面积11131926平方米C124新农村道路新建完成率11100%C125新农村路灯修复数量1190套C13河道养护计划完成情况C131景观河道电子屏维护数量118处C132渔网簖整治覆盖村数量1116个行政村C133桥梁、栅栏、标识标牌养护完成率11100%C14雨污水养护计划完成情况C141雨水管道养护完成率11100%C142污水管道日常养护长度1125646米C143新农村污水泵站养护数量113座C144新农村生化处理装置养护数量118座C15养护标准达标率33100%C16配套服务人员到岗率22100%C17配套设备到位率22100%C18 督查考核问题整改率44100%C19养护完成及时性33及时C2 项目效益（21分）C21绿化养护成活率33100%C22居民投诉同比下降率54.6增加4件C23 市民投诉处理及时率55100%C24环境美观度55提升C3 能力建设与可持续影响力（8分）C31跨部门协同度44有效C32长效管理机制健全性41.6不健全合计10081.562.业绩好的指标（1）项目决策类“A11 战略目标适应性” 指标：本项目符合上海市市容环境卫生管理条例、上海市排水管理条例、关于印发进一步加强浦东新区中小河道管理养护实施方案的通知（浦水务201016号）、浦东新区人民政府关于印发浦东新区农村公路管理养护体制改革实施方案的通知（浦府办201094号）、上海市人民政府办公厅转发市建设交通委市农委关于加强本市村庄改造长效管理若干意见的通知（沪府办201131号）、浦东新区村庄改造长效管理实施办法（试行）等相关政策要求，与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合，与浦东新区发展政策和优先发展重点相符合。本项目由惠南镇城镇运行管理办公室负责实施，其部门职责为：承担着惠南镇全镇城市管理、市容管理、社会管理的组织领导和综合协调职责，并且对惠南镇内各类专业执法工作等进行监督。根据评分规则，得100%权重分，故该项指标得3分。“A12 项目立项规范性” 指标：本项目由浦东新区惠南镇城运办按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，项目立项经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。根据评分规则，得100.00%权重分，故该项指标得分为3分。（2）项目管理类“B21 财务制度健全性” 指标：项目财务管理制度包括行政事业单位财务管理制度、事业单位内部财务管理制度等，财务制度中具备预算管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务跟踪监控管理等内容。项目资金来源于惠南镇镇级财政，由惠南镇城运办进行年初预算申请和调整、提出预算支出费用申请等工作。根据评分规则，得100%权重分，故该项指标得3分。“B22 财务监控有效性” 指标：项目实施具有相应的财务监控机制，按照财务管理制度进行财务监控与管理，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，能保证项目的正常运行。根据评分规则，得100%权重分，故该项指标得3分。“B23 资金使用合规性” 指标：本项目预算资金申请使用通过绩效目标申报表细化资金使用明细，资金使用通过资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金根据根据审定价格拨付，重大开支预算申请经过评估认证。根据评分规则，得100%权重分，故该项指标得5分。“B32 项目管理制度执行度” 指标：本项目根据招投标合同进行项目实施，遵守合同管理的相关规定。项目调整手续齐全，项目实施涉及硬件设施设备，均已落实到位。根据评分规则，得100%权重分，故该项指标得分为3分。“B33 政府采购流程合规性” 指标：本项目由惠南镇人民政府进行项目招投标，按照政府招投标流程进行。招投标内容符合预算批复和项目的实际需要，招投标文本及其需求内容完整、明确。根据评分规则，得100%权重分，故该项指标得分为3分。（3）项目绩效类“C111 日常绿地工作完成率” 指标：2018年城运办完成日常绿地养护面积158007平方米、完成花草养护面积401平方米、完成行道树养护2764棵。根据评分规则，得100%的权重分，故该项指标得分为2分。“C112 新农村绿化养护面积” 指标：2018年城运办完成新农村绿化养护面积达到131005平方米，根据评分规则，得100%权重分，故该项指标得分为1分。“C121 市政道路养护数量” 指标：2018年城运办完成市政道路养护64条道路。根据评分规则，得100%的权重分，故该项指标得分为1分。“C122 农村道路维修完成率” 指标：2018年城运办100%完成农村道路维修。根据评分规则，得100%的权重分，故该项指标得分为1分。“C123 农村黑色路面养护面积” 指标：2018年城运办完成131926平方米农村黑色路面养护面积，根据评分规则，得100%的权重分，故该项指标得分为1分。“C124 新农村道路新建完成率” 指标：2018年城运办全部完成当年度计划新建的新农村道路工程，根据评分规则，得100%的权重分，故该项指标得分为1分。“C125 新农村路灯修复数量” 指标：2018年城运办完成90套新农村路灯修复，根据评分规则，得100%的权重分，故该项指标得分为1分。“C131 景观河道电子屏维护数量” 指标：2018年城运办完成8处景观河道电子屏维护，根据评分规则，得100%的权重分，故该项指标得分为1分。“C132 渔网簖整治覆盖村数量” 指标：2018年城运办共计完成16个行政村渔网簖整治覆盖，根据评分规则，得100%的权重分，故该项指标得分为1分。“C133 桥梁、栅栏、标识标牌养护完成率” 指标：2018年城运办完成养护新农村桥梁7329平方米，完成养护栅栏85529米， 完成养护标识标牌2592块。根据评分规则，得100%的权重分，故该项指标得分为1分。“C141 雨水管道养护完成率” 指标：2018年城运办完成64条道路的养护、完成雨水管主管养护4850米、完成支管养护1250米、完成检查井养护178只、完成进水口养护356只。根据评分规则，得100%的权重分，故该项指标得分为1分。“C142 污水管道日常养护长度” 指标：2018年城运办污水管道日常养护长度达到25646米。根据评分规则，得100%的权重分，故该项指标得分为1分。“C143 新农村污水泵站养护数量” 指标：2018年城运办新农村污水泵站养护数量达