2018年古美路街道道路保洁项目财政支出绩效评价报告.pdf

2018 年 古美路街道道路保洁 项目 财政支出绩效评价报告 项目名称： 2018 年 古美路街道道路保洁 项 目 委托单位： 上海市闵行区古美路街道办事处 项目单位： 古美路街道城市网格化综合管理中心 辅导 机构：上海港融投资管理有限公司 二零一九年七月 目 录 摘要 . 3 一、概述 . 3 二、评价结论和绩效分析 . 3 三、主要经验和做法、存在的问题和建议 . 4 （一）主要经验和 做法 . 4 （二）存在的问题 . 4 （三）建议和改进措施 . 5 一、项目基本情况 . 6 （一）概况 . 6 （二）项目绩效目标 . 22 二、绩效评价工作情况 . 25 （一）评价目的和依据 . 25 （二）绩效评价方案制定过程 . 26 （三）绩效评价原则和方法 . 27 （四）数据来源及取数方式 . 31 （五）社会调查方案 . 31 （六）绩效评价实施过程 . 32 三、评价结论和绩效分析 . 33 （一）主要评价结论 . 33 （二）具体绩效分析 . 35 四、主要经验和做法、存在的问题和建议 . 46 （一）主要经验和做法 . 46 （二）存在的问题 . 46 （三）建议和改进措施 . 47 五、其他需要说明的问题 . 48 附件一：评价指标评分表 . 49 附件二：工作底稿 . 56 附件三：调查问卷 . 91 摘要 一、 概述 道路保洁是市容环卫工作的重点内容，也是一项重要的常规性公共服 务，旨在提高城市市容环境卫生水平，保障下去道路保洁工作质量和效能， 营造“整洁、有序、美 观”的生活环境。 古美路街道地处闵行区东部，辖区面积约为 6.5 平方公里。辖区内的道 路保洁工作自街道成立以来，均由古美路街道城市网格化综合 管理中心（原 称“古美路街道城市综合管理所”，以下简称“ 网格 化 中心”）承担实施和管 理职责。 2018 年古美路街道道路保洁项目的主要内容是通过 公开招投标 确定 道 路保洁 作业服务商， 由其 对 街道辖区内的道路进行日常保洁（包括人工清扫、 人工冲洗和机械清扫、 冲洗洒水 、 750 只废物箱 ， 6 座垃圾箱房， 6 座垃圾压 缩站进行保洁管理 ），除此之外，以新泾港 为界，划分东西两个片区， 对主 次干道（包括古美路 、莲花路、合川路等）进行 叠加 巡回保洁，进一步保障 辖区内零星白色垃圾捡拾及清除工作，加强道路环境日常管理和固守。 2018 年古美路街道道路保洁项目年初预算安排 2711.37 万元，调整后预 算为 2869.37 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，实际执行 2869.37 万元，预 算执行率为 100%。 二、评价结论和绩效分析 本次绩效评价是对 2018年 古美路街道道路保洁 项目自 2018年 1月 1日 至 2018 年 12 月 31 日做的一次自评价 。评价工作于 2019 年 4 月启动， 网格 中心 按照 上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩 201422 号）要求， 通 过资料收集、案头整理和分析工作，采用了数据采集、社会调查、数据分析 等具体程序，并按照上海市绩效评价工作的统一要求，编制了项目绩效综合 评价指标体系和评价报告，运用指标评价体系与指标评分标准，依据填报的 基础数据、社会调查的信息，经综合评价，该项目的绩 效评分结果为 88.54 分，评价等级为“ 良 ”。 从决策来看，该项目立项科学明确、依据充分。从 管理层面看，该项目管理制度较为健全，管理方式与工作内容较为契合。从 绩效 来看， 产出情况良好，各项保洁工作均照年度计划落实，全面覆盖辖区 各路段，提升环境质量，保障区域 内道路和环卫设施保洁服务质量水平 。然 而 网格化 中心 在评价过程中发现了 预算编制合理性及合同管理方面有所 不 足 。 三 、主要经验和做法、存在的问题和建议 （一）主要经验和做法 1.考核制度健全，执行有效 项目的考核制度健全，明确列示了参与方、频次、内容、标准、考核不 达标扣款方式等主要因素，执行过程中严格按照制度进行考核，各项台账齐 全完备。综合网格化中心检查、上级部门检查、市民有责投诉结果，在合同 总价内扣除相应考核款项，加强对服务商的监督管理，促使服务商的作业情 况达到标准。 2.年度各项工作全面完成，反复投诉情况较去年 大幅减少 2018 年 古美路街道道路保洁工作全面完成，进一步提升了辖区内道路和 环卫设施保洁服务质量水平，努力打造整洁、优美、和谐的城市环境，加强 日常巡回保洁工作，使辖区公共区域环境卫生“零死角”。及时发现问题并 上报解决，降低了辖区投诉率，减少反复投诉现象，投诉处理率、投诉反馈 率达到 100%。 （二）存在的问题 1.预算编制合理性有所不足 日常道路保洁作业子项目所涉预算按照自然年度所需金额进行编制（包 括全年作业款 +考核款）， 但预算编 制明细 较 实际工作内容有所偏差，主要在 以下两个方面体现： 为了加强对服务供应商的监 督管理，该项目 2017 年 度 12 月份作业款及第四季度考核款于 2018 年度预算中执行，但预算编制时 未将 其考虑其中；所涉预算编制明细包括全年作业款 +考核款，而实际执 行过程中按照合同约定仅需拨付全年作业款 +一至三季度考核款（第四季度 考核款待 12 月工作完成后于第二年执行），综上 ， 预算编制合理性有待加强。 2.合同 约定明确性 及合同执行有效性有所不足 合同约定方面： 东、西片主次干道巡回叠加保洁两个合同均只明确合同 总价，并未在合同中具体工作内容及工作量加以约定， 并且所涉合同均未在 合同监管条约中明确约定考核分数与相应付款条 件相挂钩。 合同执行方面： 日常道路保洁 子项目中， 合同约 定付款条款为作 业服务 费用按季进行结算，而实际执行过程中 ， 2018 年 6 月支付第三季度作业服务 款， 第三季度作业款存在提前支付情况；主次干道 巡回叠加保洁子项目中， 东、西片区均存在延后支付的情况： 第一季度作业款支付时间为 2018 年 5 月 （应付时间为 4 月） ，第一 、 第二 季度 考核款支付时间为 2018 年 11 月 （应 付时间为 4 月及 7 月）。 综上所述，合同约定规范性及合同执行有效性有待进一步加强 。 （三）建议和改进措施 1.进一步提高财政预算精细化管理水平 建议古美路街道网 格化中心在后续年度编制预算过程中，明确当年度工 作计划及内容，严格按照所涉工作内容 及工作进度 编制项目预算，例如：在 自然年度所需金额 的基础上，补充上年度尾款所涉金额，并且将 项目实施当 年 无需支付的相关款项（第四季度考核款）剔除， 进一步提高财政预算精细 化管理水平 。 2.加强合同 约定明确性 及执行有效性 建议古美路街道网格化中心在合同约定方面：明确服务供应商具体工作 内容及工作量，并且在合同监管条约中明确约定考核分数与之对应付款金 额，加强合同约定的明确性；合同执行方面：严格按照合同既定条款拨付相 应的作业款及考核款，避免提 前或延后拨付的情况发生。 古美路街道道路保洁项目 绩效评价报告 一、 项目基本情况 （一）概况 1.项目立项背景和目的 近年来，上海环境卫生行业围绕创新驱动、转型发展的总体要求，提出 要坚持履行社会责任，在深化改革、创新作业方面逐步提高，为市民提供更 好的公共服务。 随着城市化进程的不断发展，街道居民对生活环境的要求日益提高，提 供持续、稳定、高质的环卫保洁常规性公共服务成为了街道 日常工作中 的重 要 组成部分 。由于街道设立时未配置独立的环卫所，道路保洁工作历来由街 道城市网格中心承担实施和管理职责。 2002 年， 古美路街道 城市网格化综合管理中心 （以下简称“ 网格化 中心”） 申请专项经费，拟通过委托的形式向市场化公司购买所需的环卫服务，经相 关领导和财政科审核批准，道路环境保洁项目列入了古美路街道城市网格中 心部门预算，作为经常性项目每年实施。 2015 年起，项目通过公开招投标确 定环卫作业供应商。 2018 年， 古美路街道道路保洁项目包括 日常道路保洁作业主次干道巡回 叠加保洁作业 两个子项目，均由网格化中心 通过公开招标的形式确定 当年度 服务 供应商， 由其 负责古美街道辖区内的道路保洁工作，具体包括人工清扫、 人工冲洗和机械清扫、冲洗洒水、 750 只废物 箱， 6 座垃圾箱房， 6 座垃圾压 缩站进行保洁管理， 并 以新泾港 为界，划分东西两个片区， 对主次干道（包 括古美路、莲花路、合川路等）进行巡回保洁，进一步保障辖区内零星白色 垃圾捡拾及清除工作，加强道路环境日常管理和固守。 2.项目资金来源及使用情况 （ 1）近三年预算安排及 资金来源 2018 年古美路街道道路保洁项目年初预算安排 2711.37 万元，调整后预 算为 2869.37 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，实际执行 2869.37 万元，预 算执行率为 100%。 近三年项目预算安排和执行情况如下表所示： 表 1.1 近三年预 算安排及执行情况表（单位： 万 元） 年份 年初预算 调整后预算 实际执行 预算执行率 2016 1927.00 1917.57 1917.57 100% 2017 2321.40 2369.53 2369.53 100% 2018 2711.37 2869.37 2869.37 100% 注 1： 2017 年项目预算较 2016 年增加较大的原因为人员成本增长， 区环卫养护单价调整。 注 2： 2018 年项目预算较 2017 年增长较大的原因为人员成本增长 项目内容增加叠加巡回保洁工作。 （ 2） 预算编制 预算编制 明细情况如下表所示： 表 1.1 预算编制明细表 （单位：元） 名称 内容 明细 数量 数量依据 区级测算金额 年初预算 调整预算 单价 单价依据 总价 单价 单价依据 总价 1 金额 日 常 道 路 保 洁 作 业 道路清扫保 洁 人工道路清 扫保洁 一级 63514 工作 计划 25.64 2015 年区 环卫 作业 养护 单价 （闵 府办 【 20 16】 23 号） 1628498.96 21.79 根据 辖区 内实 际情 况对 文件 单价 进行 适当 下浮 1384224.12 23165577.8 公路 153080 22.79 3488693.2 19.37 2965389.22 二级 611828 22.79 13943560.12 19.37 11852026.1 三级 34884 20.51 715470.84 17.43 608150.21 绿化带保洁 8000 10 80000 8.5 68000 道路机械清 扫、冲洗洒 水（ km） 清扫作业 66.97 16800 1125096 16800 1125096 冲洗作业 66.97 13900 930883 13900 930883 人行道冲洗 保洁（ m2） 一级 54608 5.09 277954.72 4.33 236261.51 二级 203200 4.53 920496 3.85 782421.6 1由于计算原因（四舍五入）导致年初预算总价与单价 *数量的数额略有差异 名称 内容 明细 数量 数量依据 区级测算金额 年初预算 调整预算 单价 单价依据 总价 单价 单价依据 总价 1 金额 废物箱管理 保洁（只） - 750 1230 922500 1045.5 784125 垃圾厢房管 理保洁 垃圾厢房 （座） - 6 8030 48180 6825.5 40953 生活垃圾小 型压缩站作 业管理 生活垃圾小 型压缩站 （个） - 6 122600 735600 104210 625260 沿街商铺定 时定点上门 收集 - - 18/天 70 459900 70 459900 考核款 - - - - - - 1174337.02 - - 1174337.02 招标代理费 - - - - - - 87535 - - 87535 企业税金 7% - - - - - - 1536515.73 - - 1536515.73 小计 - - - - 28075220.59 - - 23486740.5 23165579.8 主 次 干 东片区主次 干道巡回叠 东片区主次干道巡回叠加 保洁作业款 30 人 工作 计划 62000 根据 市场 1674000 - - 1674000 1755518.9 名称 内容 明细 数量 数量依据 区级测算金额 年初预算 调整预算 单价 单价依据 总价 单价 单价依据 总价 1 金额 道 巡 回 叠 加 保 洁 作 业 加保洁 东片区主次干道巡回叠加 保洁考核款 价及 工作 量进 行测 算 186000 - - 134193.25 西片区主次 干道巡回叠 加保洁 西片区主次干道巡回叠加 保洁作业款 30 人 工作计划 62000 1674000 - - 1674000 1773210 西片区主次干道巡回叠加 保洁考核款 186000 - - 134193.25 小计 3720000 - - 3616386.5 3528728.9 合计 31795220.59 27103127 26694308.7 预 算 调 整 增 加 内 容 2017 年道路保洁 12 月份作业款 - - - - - - - - 1884426 2017 年道路保洁第四季度考核款 - - - - - - - - 115000 小计 - - - - 1999426 合计 31795220.59 - - 27103127 28693734.7 注 1：网格化中心编制日常道路保洁作业子项目预算时，数量：根据区 绿容局下达任务量面积予以测算；单价：参照闵行区环卫作业养护定价标准， 结合街道实际情况及往年工作经验，单价适当下浮，测算总价为 2466 万元， 在此基础上再下浮 约 5%，故该子项目预算为 2348.67 万元。 注 2：日常道路保洁作业子项目所涉预算按照自然年度所需金额进行编 制（包括全年作业款 +考核款），但实际执行过程中存在以下两个问题：为 了加强对服务供应商的监督管理，该项目 2017 年度 12 月份作业款及第四季 度考核款于 2018 年度预算中执行，但预算编制时未将 其考 虑其中；所涉 预算编制明细包括全年作业款 +考核款，而实际执行过程中按照合同约定仅 需拨付全年作业款 +一至三季度考核款（第四季度考核款待 12 月工作完成后 于第二年执行），预算编制明细及实际工作内容有所偏差，综上，预算编制 合理性有待加强。 注 3：该项目年初预算为 2711.37 万元，调整后预算为 2869.37 万元， 所涉预算调整原因：日常道路保洁作业子项目预算编制时未将 2017 年度 12 月份作业款及第四季度考核款纳入其中，故根据 2017 年合同约定及考核 结果追加预算；该项目所涉服务供应商均通过公开招投标确定，根据中标 金 额，调减政府采购结余，另外，日常道路保洁作业子项目中第四季度考核 款应于第二年执行，故将其调减。 注 4：为激励供应商，增强监管抓手，设置了考核款，考核款非奖励性 质，根据考核结果如不达标则在合同总价内扣除相应款项，其中：日常道理 保洁作业子项目考核款计取合同价 5%，主次干道巡回叠加保洁作业子项目考 核款及其合同价 10%。 次干道巡回叠加保洁作业子项目考核款 参考历史考核 情况对考核款预算金额进行适当下浮。 （ 3） 预算执行情况 名称 采购方式 供应商明 细 合同金额 内容 应付金额 实际支付金 额 调整后预算金额 支付时间 日常 道路 保洁 作业 作业款 公开 招标 上海古梅环 卫综合有限 公司 22306325.85 第一季度 5576502 5576502 22306007 2018.2 第二季度 5576502 5576502 2018.5 第三季度 5576502 5576502 2018.6 第四季度 5576501 5576501 2018.11 考核款 1174017.15 第一季度 289394.24 289394.24 859572.8 2018.8 第二季 度 286624.26 286624.26 2018.8 第三季度 283554.3 283554.3 2018.11 小计 23480343 - 23165577.8 23165579.8 23165579.8 - 主次 干道 巡回 叠加 保洁 作业 东片区 主次干 道巡回 叠加保 洁 作业款 公开 招标 上海皎珑保 洁有限公司 1634223.6 第一季度 408555.9 81711.8 1634223.6 2018.5 第二季度 408555.9 第三季度 408555.9 408555.9 2018.6 第四季度 408555.9 408555.9 2018.11 考核款 181580.4 第一季度 121295.3 121295.3 121295.3 2018.11 第二季度 第三季度 小计 1815804 - 1755518.9 1020118.9 1755518.9 - 名称 采购方式 供应商明 细 合同金额 内容 应付金额 实际支付金 额 调整后预算金额 支付时间 西片区 主次干 道巡回 叠加保 洁 作业款 公开 招标 上海古梅环 卫综合有限 公司 1651320 第一季度 412830 825660 1651320 2018.5 第二季度 412830 第三季度 412830 412830 2018.6 第四季度 412830 412830 2018.11 考核款 183480 第一季度 121890 121890 121890 2018.11 第二季度 第三季度 小计 1834800 - 1773210 1773210 1773210 - 预算 调整 增加 内容 2017 年道路保洁 作 业款 公开 招标 上海古梅环 卫综合有限 公司 1884426 12 月份 1884426 1884426 1884426 2018.2 2017 年道路保洁 考核款 1125000 第四季度 115000 115000 115000 2018.2 小计 3009426 - 1999426 1999426 1999426 - 总计 30140373 - 28693734.7 28693734.7 28693734.7 - 注： 合同执行方面： 日常道路保洁 子项目中， 合同约 定付款条款为作业服务费用按季进行结算， 而实际执行过 程中， 2018 年 6 月支付第三季度作业服务款， 第三季度作业款存在提前支付情况；主次干道巡回叠加保洁子项目中， 东、西片区均存在延后支付的情况：第一季度作业款支付时间为 2018 年 5 月（应付时间为 4 月），第一、第二季度 考核款支付时间为 2018 年 11 月（应付时间为 4 月及 7 月）。 3.实施情况（项目完成情况） （ 1）项目实施范围及内容 项目范围： 2018 年古美路街道道路保洁项目共涉及街道内的 31 条路段， 共计 863306 平方米（其中公路级道路 153080 平方米，市政一级道路 63514 平方米，市政二级道路 611828 平方米，街道三级道路 34884 平方米）；绿化 带 8000 平方米；相关设施包括废物箱 750 个，压缩站 6 座，垃圾箱房 6 座。 项目内容： 为保障 2018 年古美路街道道路保洁 项目 顺利实施，古美路 街道城市网格中心 通过公开招投标 的方式确定第三方 服务 公司 并 与其签订 合同，并由其负责辖区内 道路保洁 工作 及巡回保洁工作 。 道路保洁工作服务要求根据合同具体如下： 道路清扫保洁方面：保证道路及周边环境整洁、无堆放垃圾等废弃物、 呈现路面本色；清扫人行道、路面、沟底的垃圾后倒入指定地点，禁止将垃 圾扫入窨井、河道等； 环卫设施日常保 洁方面：做好垃圾箱房六定工作（即定编码、定清运 单位、定保洁频率、定保洁责任单位、定市容环卫专业管理监督单位、定投 诉电话）；小型压缩站根据压缩品种和分类需要，配置压缩箱、各类垃圾收 集容器 。 巡回 叠加 道路保洁方面：在日常道路保洁基础上对道路叠加巡回保洁 工作。 （ 2） 项目计划实施内容及完成情况 该 项目 具体的项目计划及完成情况如下表所示： 表 1.4 项目 计划及完成情况 表 工作内容 计划完成时间 实际 完成情况 制定项目工作计划、编制项目预算 2017 年 10 月 2017 年 10 月已完成 开展公开招投标工作 并与 中标单位签订合同 2017 年 11-12 月 2017 年 12 月已完成 日常监管考核 2018 年 1-12 月 已 完成 全年考核工作 款项支付 按合同约定 已完成本年度资金拨付 由于道路环境保洁的工作量完成率无法通过实地排查或其他直观方式 量化计算， 故 通过环卫公司考勤表、 城市网格中心 考核结果等方面评价其工 作量完成情况。截至 2018 年 12 月 31 日， 道路环境保洁完成的工作量 如下 表所示： 表 1.5 项目完成情况表 工作内容 计划完成量 实际完成量 完成率 人工道路清扫 863306（平方米） 863306（平方米） 100% 人行道冲洗保洁 257808（平方米） 257808（平方米） 100% 机械道路清扫 66.97（千米） 66.97（千米） 100% 机械道路冲洗 66.97（千米） 66.97（千米） 100% 废物箱保洁 750（个） 750（个） 100% 垃圾箱房保洁 6（座） 6（座） 100% 垃圾压缩站 日常管理 6（座） 6（座） 100% 主次干道巡回叠加 保洁作业 东西片区道路保洁 均能按时按量完成 100% 合计 100% （ 3）项目考核 情况 项目的 日常监管考核由三方综 合评判得分：古美路街道城市网格中心 负责对街道内道路环境保护工作情况进行巡查考核；接受区级相关部门的 不定期抽查，并将考察结果纳入项目考核评分中予以应用；居民也可通过 拨打 12345 热线等多种渠道对道路保洁工作进行有责投诉，投诉作为扣分项 纳入考核评分体系。 主要考核内容包括：道路保洁（ 40 分）： 做到路面清、人行道清、沟 底清、墙脚清 、树根清、隔离障清；无小堆垃圾、无废弃砖石、无积存污水、 无漏扫； 主要道路两侧无积存暴露垃圾。 废物箱（ 20 分）：清 废物箱垃圾 清除及 时，关闭箱门，保持箱体清洁干净，保持废物箱周边干 净，无垃圾堆 积 ； 垃圾箱房（ 20 分）： 垃圾桶周边环境卫生整洁干净、完好无残缺， 箱 房房门定期关 闭，垃圾桶入箱房并摆放整齐，无污垢，无明显臭味，周边无 散落垃圾 ； 垃圾压缩站（ 20 分）： 压缩站内环境卫生干净整洁，拉臂箱完 好无残缺、污水排放顺畅， 压缩站房门定期关闭；无明显臭味、周边无散落 垃圾。 古美路街道城市网格中心根据上述三种考核方式每月汇总考核结果，并 在季末加总平均后作为考核奖励款的发放依据。季度考核结果总分为 100分， 每扣 1 分，从考核奖励款中扣除 1000 元考核金额。 2018 年度考核结果如下表所示： 表 1.6 2018 年古美路街道环卫作业考核情况表 子项目 月份 考核得分 平均得分 扣除金额（元） 考核款（元） 日常道路保洁 1 月 96.49 95.81 （ 100-95.81） 1000=4190 289394.24 2 月 94.95 3 月 95.99 4 月 93.77 93.04 （ 100-93.04） 1000=6960 286624.26 5 月 95.30 6 月 90.05 7 月 87.39 89.97 （ 100-89.97） 1000=10030 283554.3 8 月 90.96 9 月 91.56 10 月 94.58 93.84 （ 100-93.84） 1000=6160 287424.26 11 月 95.39 12 月 91.56 小计 93.17 27340 1146997.06 主次干道 叠加巡回 保洁 东片区主次 干道叠加巡 回保洁 1 月 97.54 96.11 （ 100-96.11） 1000=3890 41505.1 2 月 96.64 3 月 94.16 4 月 96.64 95.45 （ 100-95.45） 1000=4550 40845.1 5 月 93.64 6 月 96.08 7 月 96.22 94.76 （ 100-94.76） 1000=5240 40155.1 8 月 94.16 9 月 93.9 10 月 96.88 96.19 （ 100-96.19） 1000=3810 41585.1 11 月 96.64 12 月 95.06 小计 95.63 17490 164090.4 西片区 主次 干道叠加巡 回保洁 1 月 94.04 94.51 （ 100-94.51） 1000=5490 40380 2 月 94.4 3 月 95.1 4 月 96.64 95.27 （ 100-95.27） 1000=4730 41140 5 月 93.64 6 月 95.54 子项目 月份 考核得分 平均得分 扣除金额（元） 考核款（元） 7 月 96.22 94.5 （ 100-94.5）1000=5500 40370 8 月 94.44 9 月 92.84 10 月 97.54 95.11 （ 100-95.11） 1000=4890 40980 11 月 94.16 12 月 93.64 小计 94.85 20610 162870 合计 65440 道路保洁工作总体情况良好，主要扣分内容集中在 ：废物箱：垃圾清 除不及时，箱体周边清洁不到位；垃圾压缩站：设施管理不够规范，压缩 站内卫生、污水排放有待加强。 4.组织及管理（项目组织及管理流程及实际执行情况） （ 1）项目相关方及主要职责 古美路街道城市网格化综合管理中心（项目的主管及实施部门） 根据街道下达文件，完成项目立项 、项目预算的编制和申报；制定项目 的实施方案和管理考核制度；通过政府采购确定第三方 环卫 公司，并签订合 同；积极组织会议，按照既定的方案和相关制度对项目进行全过程管理和考 核；根据合同要求和考核结果，向社区保障办申请资金拨付。 古美路 街道办事处社区保障办公室（项目的资金拨付部门） 对项目的预算申报进行审核，通过后向区财政上报预算；对 城市网格中 心的请款申请进行审核，通过后直接向第三方环卫 公司拨付款项。 上海古梅环卫综合服务有限公司（环卫公司） 通过政府采购中标的服务单位，负责街道内整年度的道路环境保洁工 作，完成合 同内规定的相关内容和网格中心布置的任务要求。 （ 2）项目管理实施流程 古美路街道城市网格化综合管理中心根据上级要求和相关文件编制项 目预算，制定项目实施方案及管理考核制度，并申请政府采购立项，获批后 向闵行区招投标中心申请开展招标工作，通过政府采购确定环卫作业服务供 应商并与其签订合同。在项目实施过程中对中标单位的作业质量进行日常管 理考核，处理居民投诉并进行反馈。 政府采购 流程如下图所示： 图 1.1 政府采购实施 流程图 制作投标书报送 评标 确定中标单位 发放中标通知书 签订合同 制定方案 管理考核 统计分数 整改问题 反馈情况 确定项目内容及采购 申请开 展招投标 获批后报送至招投标中心 古美路街道城市网格化综合管理中心 闵行区招投标中心 各意向投标单位 中标单位 （上海古梅环卫综合服务有限公司） 居民可通过拨打绿化市容公众热线、 12345 市长热线等方式进行 投诉， 城市网格中心通过上海绿化市容服务热线管理应用系统平台受理居民投诉 后，移交第三方环卫公司。环卫公司需要在 30 分钟内安排作业人员到现场 处置，在整改时限内完成整改，并将整改结果及照片反馈给城市网格中心。 投诉处理流程如下图所示： 图 1.2 投诉处理 流程图 电话回访 居民 古美路街道城市网格化 综合管理中心 上海古梅环卫综合服务 有限公司 居民来电投诉 通过系统平台受理 后移交第三方环卫 公司 30 分钟内到现场处理 整改完成后向城市网格中心反 馈 （ 3）资金拨付情况 项目所涉 服务 供应商 根据 合同约定开具发票，网格化中心 收到 有效发票 后，填写请款申请单（后附发票、合同等凭证），报送至部门相关领导审核 会签后向 街道保障办 申请资金拨付，申请获批后，由 保障办直 接拨款至 服务 公司 。具体流程如下图所示： 图 1.3 资金拨付 流程图 上海 古梅环卫综合服务有限公司 古美路街道城市网格化 中心 古美路街道社区保障办公室 申请款项 附合同、发票等项目资 料 审查核准后交由部门领导会签 附季度考核得分汇总表等资料 审查核准后交由相关领导会签 直接付款至项目中标单位 资 金 流 向 （二）项目绩效目标 1.总体绩效目标 响应政府号召，规范实施环卫作业市场化运作机制；制定健全的管理及 考核制度并在实施过程中不断完善；完成日常监管考核，为后续年度项目开 展和款项支付提供依据；按时保质完成街道辖区内的道路环境保洁工作；提 升街道辖区内整体道路环境整洁度；保障相关环卫设备，如公厕、废物箱和 垃圾压缩站的正常运作。 2.年度绩效目标 完成本年度辖区内道路保洁工作，保证辖区内道路及周边环境整洁、无 堆放垃圾等废弃物 ，做到路面、人行道、沟底、墙角、树根、隔离障清洁无 垃圾，无废弃砖石、积存污水，道路两侧无积存垃圾，呈现路面本色；完成 本年度各项环卫设施日常保洁工作，确保各项设施干净整洁、完好无损；在 闵行区的街镇考核评比中保持前三名。 3.具体绩效目标 表 1.7 项目具体绩效目标 目标类型 具体目标 目标值 目标说明 产出数量 完成道路保洁 道路人工清扫 871306m 人行道冲洗清扫 257808m 道路机械清扫 66.97m 道路机械冲洗 66.97m 工作计划全年需要完成 道路人工清扫 871306m、 人行道冲 洗清扫 257808m、 道路机械清扫 66.97m、 道路机械冲洗 66.97m，并且对主次干道进行巡回保洁 。 完成 环卫设施保洁 废物箱 750 个 垃圾压缩站 6 个 垃圾间 6 个 工作计划全年 对 废物箱 750 个 、垃圾压缩站 6 个 、 垃圾间 6 个 进行环卫设施保洁 。 产出时效 项目开展时效性 及时完成 按照工作计划及时开展各项 道路保洁工作 。 产出质量 道路保洁质量考核 达标 100% 通过综合网格化中心检查、上级部门检查、市民有责投诉 结果 等多种方式对道路保洁质量进行考核，以期道路保洁 质量考核结果为 100 分。 环卫设施质量考 核 达标 100% 通过综合网格化中心检查、上级部门检查、市民有责投诉 结果等多种方式对道路保洁质量进行考核，以期 环卫设施 质量考核结果为 100 分。 东片区主次干道叠加巡 回保洁考核情况 100% 通过综合网格化中心检查、上级部门检查、市民有责投诉 结果等多种方式对道路保洁质量进行考核，以期 东片区主 次干道叠加巡回 保洁质量考核结果为 100 分。 目标类型 具体目标 目标值 目标说明 西片区主次干道叠加巡 回保洁考核情况 100% 通过综合网格化中心检查、上级部门检查、市民有责投诉 结果等多种方式对道路保洁质量进行考核，以期 西片区主 次干道叠加巡回 保洁质量考 核结果为 100 分。 社会效益 道路环境整洁度 90% 通过实地调研和社会调查考察 道路环境整洁度情况 ，需在90%以上 。 环卫设施整洁度 90% 通过实地调研和社会调查考察 环卫设施整洁度情况 ，需在90%以上 。 环卫条线考核排名 保持 考核排名 内环卫条线相关考核获得前 3 名（历年平均水平） 。 有效投诉情况 对投诉情况及时进行整治 根据相应工作细则，对辖区内相应投诉均能及时整治，整改效果好 。 满意度 第三方 满意度 90% 考 项目的中标单位对项目的满意度，包括街道配合度、政府采购流程流畅度、项目考核标准 客观公正性 。 居民 满意度 90% 考察消费者对项目 实施效果 的满意度 。 影响力 长效运维机制建设 长效运维机制健全 主管部门为项目的长期运作发展制定健全的长效管理机制 。 二、绩效评价工作情况 （一）评价目的和依据 1.评价目的及关注点 本次评价的主要目的是反映“ 2018 年 古美路街道道路保洁项目”财政资 金执行情况， 项目实施中预算单位的计划管理、执行监督、考核整改情况。 评价关注重点是：（ 1）资金的执行效率，预算编制是否合理科学，资金使用 是否规范；（ 2）项目管理的规范性， 城市网格中心 是否建立了必要的实施流 程和考核机制，执行是否规范有效，是否制定详尽的工作计划，有效落实相 关工作；（ 3）项目效果体现情况， 道路环境及环卫设施整洁度，环卫条线考 核排名，有效投诉收集及处置情况， 项目社会评价如何（从社会公众角度出 发，对辖区内 道路及环卫设施保洁的 满意度）；（ 4）结合长效发展，就项目 可持续发展方面进行评价。 2.评价依据 （ 1） 上海市市容环境卫生管理条例 ； （ 2）上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法 ； （ 3） 道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服务要求 ； （ 4） 关于深化环卫作业养护市场化改革的若干意见 ； （ 5） 闵行区市容环境卫生管理中心 2017 年市容环境质量监测实效检 查评价办法 ； （ 6） 闵行区道路和公共场所清扫保洁服务检查考核内容及标准（试 行） ； （ 7） 小型压缩式生活垃圾收集站设置标准 ； （ 8） 公共厕所保洁质量和服务要求 （ DB31/T525-2011） ； （ 9） 上海市城镇环境卫生设施设置规定 ； （ 10） 高层建筑中生活垃圾收集设施设置标准 ； （ 11）上海市闵行区人民政府办公室关于转发闵行区环卫作业养护经 费管理试行办法的通知（闵府办发 201220 号） ； （ 12） 闵行区财政预 算项目支出绩效 (后 )评价实施细则 （ 闵财行 【 2011】 68 号 ）； （ 13） 上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩【 2014】 22 号） 。 （二）绩效评价方案制定过程 1.评价对象和范围 本次绩效评价的对象为 “ 2018 年 古美路街道道路保洁项目” 中的财政支 出预算资金。 评价范围是项目决策、项目管理、项目绩效。项目决策主要对战略目标、 项目立项依据、项目绩效目标进行评价。 项目管理主要是对预算编制、财务 管理制度、项目相关实施管理流程进行评价。项目绩效主要是对项目产出（各 子项目活动完成情况）及项目绩效（消费教育活动参与 度、相关受益人群满 意度等）进行评价 。 2.评价时段的确定 本次评价时段为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。 3.评价方案制定过程 2019 年 4 月，我中心 根据闵行区财政局的要求，对 2018 年 古美路街道 道路保洁项目 实施财政支出绩效评价，通过研读相关政策问价，对项目的各 相关方安排专访，在第三方辅导机构的指导下，对项目的实施背景、预算情 况、实施管理等方面进行梳理，经和第三方辅导机构多次研讨后，初步拟定 了工作方案； 2019 年 5 月，我委将形成的评价方案与第三方辅导机构进行沟 通确认， 具体包括项目基本情况介绍、评 价过程中重点关注、绩效指标框架 设计思路等。经方案讨论，根据第三方辅导机构的修改意见，对方案中预算 编制、绩效指标设计等方面进行修改并完善 。 （三）绩效评价原则和方法 1.绩效评价原则 本次绩效评价依据“决策投入管理产出效果”的逻辑发展顺序， 遵循指向明确、具体细化、合理可行的原则设置评价指标，以对项目情况进 行客观、量化评价。 指向明确是指：指标评价的内容明确，层次清晰，角度精确，有充足的 设置依据和权威的评价依据； 具体细化是指：评价指标的解释与评分标准具体，对能够量化考察的内 容进行量化分析，评判考查内容 的完成情况，对不能够直接量化的内容（如 “项目决策类”和“项目管理类”中的部分指标）进行逐层细化，直至梳理 出关键点后，进行分级定档，实现间接量化评判； 合理可行是指：绩效评价指标和项