资源描述
1 拆违经费项目描述 一、项目概况 主要列示项目背景、项目立项的充分性、必要性和可行性等 方面，以便评价人员能够迅速了解项目基本情况，具体内容要求如下： 1、项目背景：从 2008 年起，为鼓励街镇推进拆违工作，区 财政预算安排专项资金，专项用于街镇拆除违法建筑的资金补贴。为 规范拆违专项资金的使用，区政府又于 2013 年发了闵行区拆除违 法建筑专项资金和项目管理办法，规范了拆违项目申报审批、补贴 范围和标准、使用和监督的相关规定。规定了拆违项目年内完成后， 经年底对重点项目评估查证、一般项目审核确认后 ，区财政安排专项 资金预算，对区重点项目按相关规定给予街镇 30%补贴，一般项目每 平方米 6 元以奖代补。闵行区拆除违法建筑专项资金和项目管理办 法的实施，有效调动了各街镇拆违的主动性， 2015 年五违整治以 来，全区拆除违法建筑 1900 万平方米，为全区加快经济调整和转变 经济发展方式做出了新贡献。 2017 年的拆违工作，全区围绕“提升 环境质量、推动连片治理、促进整体转型”的工作主线，全面开展统 筹性、领域性、区域性拆违整治，条块联动，综合施策，取得了良好 实效。截至 9 月底，全区共计拆违 380 万平方米。 2、依据充 分性：根据沪建管联（ 2014） 547 号关于进一 步加强本市违法建筑治理工作的实施意见及闵委办发（ 2010） 5 号 关于加强违法建筑拆除工作的实施意见的文件精神，要求：“进 一步提高城市管理水平，全力遏制新增违法建筑，大力消除存量违法 建筑，从而促进低端产业调整，控制地区人口规模，提升城市环境形 象。” 3、项目必要性和重要性：拆除违法建筑本质上是涉及利益 的博弈，特别是集体性质违法建筑的拆除，涉及众多违法建筑建造者、 租赁者等相关利益方民事纠纷。街镇及村级经济体对这些违法建筑物 拆除、解除租赁关系作出合法经 济补偿，有利于推进拆违，消除社会 隐患。区拆违专项资金对街镇的拆违合法经济支出，给予适当的资金 补贴，起到了杠杆效应，促进了全区拆违工作。 4、项目的可行性：经过多年项目实践，拆违经验累积，已 逐步形成规范化的操作流程。管理上从街镇排摸、上报、审核、拆违 实施、结果验收、审价结算和后续监督管理，环环相扣，整个实施过 程严谨可行。 2 二、项目绩效目标设定情况 主要对项目目标值做出具体阐述，尤其注意绩效目标的科学 性、合理性、量化度，具体内容要求如下： 1、项目的总体目标 :项目总体目标是通过拆 违整治工作，有 效遏制新违法建筑 ,消除存量违法建筑 , 从而促进低端产业调整，控制 地区人口规模，提升城市环境形象。 2、项目的具体目标： 2018 年度拆违工作目标是在五违整治 集中攻坚，连片整治的基础上，进一步巩固提升， 100%落实拆违计 划，确保拆违工作有序推进。同时，结合项目管理要求，制定如下年 度绩效指标： 指标 分类 指标细化 指标名称 目标值 指标解释 产出 指标 产出数量 拆违面积（项目 数量）计划完成 率 100% 考察年度各项拆违项目 计划的完成情况。计算方式： 实际拆违面积（项目数） /计 划拆违面积（项 目数） *100%。 产出质量 验收合格率 100% 考察项目验收情况，是否 达到拆违要求的标准。计算方 式：合格项目数 /完工项目总 数 *100%。 产出时效 拆违及时性 100% 考察拆违工作完工的及 时性，是否与计划进度一致， 是否存在工程延误。 . 效益 指标 社会效益 拆违覆盖率 100% 考察拆违工作的覆盖面和推进程度。 安全隐患消除 率 100% 考察拆违项目效果，是否 消除了安全隐患，无重大伤亡 事故发生。 效果 指标 影响力 （可持续 性） 重复改造（拆 除）率 0 考察已改造（拆除）的违 章建筑是否有 复燃现象，需要 重复拆除。 违法建筑新增 率 0 考察拆违社会影响力，是 否有效抑制了违法建筑增长。 3 长效机制建设 情况 A.政策和资金 保障度良好 B.人员机构保 障度良好 C.制度和管理 措施保障度良 好 D.街镇配套工 作保障度良好 定性判断，考察支持项目 长效发展的各方资源保障情 况。 社会评价 居民满意度 80% 居民群众对项目实施效果的综合满意度。 3、阶段性工作目标： 三、项目投入情况 1、 项目总投入和构成情况： 2018 年项目预算总额为 5895572 元。包括：拆违以奖代补经费 3699272 元； 上海莘卫废旧物资回收有限公司搬迁补偿费 621300 元；拆违验收服务费 1575000 元。 （ 1） 2018 年预算明细表 支出内容 支出标准 /依据 拆违面积 /补偿 单价 /标准 金额（元） 拆违以奖代补 经费 闵府办发 【 2013】 67 号 文 一般项目 6 元 /平 方米；重点项目 30% 3699272 搬迁补偿（上海 莘卫废旧物资 回收公司） 闵府抄【 2010】 284 号抄告单 62.13 万 /年 621300 验收服务费 闵府抄【 2016】145 号抄告单 450 万平方米 0.35 元 /平方米 1575000 合计 5895572 （ 2）预算编制说明 拆违项目属于先拆后补，审价后结算。因此 2018 年度预算内容与 2018 年完成的拆违项目相对应，预算金额依据政策规定的补偿标准 4 结合项目验收审定的“补偿量”测算后得出。但由于在 2017 年预算 申报期间，部门项目审价报告尚未出具，因此该部分项目按照街镇申 报的概算或估算数进行测算，待审价报告出具 后，根据实际需支付金 额进行预算调整。 搬迁补偿费，系上海莘卫废旧物资回收公司搬迁补偿，根据闵府抄 【 2010】 284 号抄告单，每年定额补偿 62.13 万元，在本项目支出中 列支。 验收服务费，指拆违第三方验收公司服务费。预算依据闵府抄 【 2016】 145 号抄告单，按每平方米 0.35 元的标准，以实际验收面 积结算，在本项目支出中列支。 2、 经常性项目执行情况： 所属年度 年初预算额 预算调整数 年终预算总额 实际支出 执行率（ %） 2013 年 2,000.00 772.06 2,772.06 2,772.06 100% 2014 年 2,000.00 -713.83 1286.17 1286.17 100% 2015 年 2000.00 -439.29 1560.71 1560.71 100% 3、资金来源情况：项目资金全部由区级财政承担。 4、成本管理情况：（ 1）支出范围、标准 项目资金全部用于拆违补偿，补偿标准按照拆违项目类型可分为重点 项目和一般项目。重点项目是指经区政府认定的涉及违法违章建筑面 积大、拆违难度大、社会影响重大并列入年度计划的项目；一般项目 是指除区重点拆违整治项目以外的，列入 年度计划的拆违项目。其中： 重点项目：给予街镇以下三类费用 30%的补贴：违法建筑、构筑 物补偿；违法建筑物、构筑物拆除费用；清退补偿费用。 一般项目：按 6 元的标准对街镇以奖代补，用于拆违及拆违地块的 复耕、补绿。 （ 2）资金拨付方式 重点项目：以项目审价为依据，根据区政府批准下达的重点整治项目 年度计划，由各街镇、莘庄工业区将任务完成情况上报区拆违办进行 验收，并经评估机构审价后上报区政府，审核批准后由区财政直接拨 付补贴资金给街镇。 一般项目：以实效验收 , 并根据区拆违办批准下达的年度计划数量， 上报区府审 批后，由区财政拨付补贴资金给街镇。 5、设备配臵标准情况： 5 四、项目计划活动 主要列示活动内容、范围、对象、项目利益相关方的作用和 职责，具体内容要求如下： 1、项目活动内容：项目实施内容是对违法建筑实施整治。 2、实施范围和对象：违法建筑拆防控及整治的实施范围覆 盖闵行区整个辖区。 2018 年着重对存在违法经营牟利、主要道路（江 河）沿线、社会反响强烈、安全隐患突出的存量违法建筑。 3、 项目实施计划：项目由区拆违办指导和监督，各街镇、 莘庄工业区共同实施， 2018 年项目实施计 划如下： 活动名称 活动时间 活动主要内容 活动目标 (效果 ) 制定拆违 计划 2017 年 12 月至 2018 年 1 月 制定全区及各街镇 2018 年拆违工作计 划。 责任部门：区、各街镇、工业区拆违办 操作流程：制定全年工作目标、计划任 务量，以及区级重点项目。重点项目报 区府认定后予以立项。 编制 2018 年拆违 工作计划 拆违工作 实施 2018 年 1 月至 12 月 按照“止新拆旧”总体工作目标，对全 区违法建筑实施整治。 责任部门：各街镇、工业区拆违办 操作流程：根据全年工作计划，按 照“止 新拆旧”工作目标，坚决拆除新生违法 建筑，逐步消除存量违法建筑。 （ 1）拆除计划完 成率 100% （ 2）消除相应的 安全隐患，无重大 事故发生 总结验收 2018 年12 月 验收拆违成果，对街镇拆违工作实施考 核。 责任部门：区拆违办 操作流程：以年初制定的全年工作目 标，结合考核办法，对各街镇、工业区 拆违办进行年度考核 形成验收（总结） 报告 项目资金 拨付 2018 年 10 月至 12 月 对街镇拆违项目落实补贴资金。 责任部门：区拆违办 操作流程：各单位将任务完成情况报区 拆违办进行验收，以实效验收、审价为 依据，报区府 ，经认定后给予经费划拨。 资金拨付准确性 100% 五、保证项目实施的制度、措施 6 为保障本项目实施，已建立了必要的制度和管理措施，并落实到 相应的实施部门和人员。目前执行的制度文件主要有： 上海市城乡建设和管理委员会等 8 部位印发关于进一步加强本 市违法建筑治理工作的实施意见（沪建管联（ 2014） 547 号） 中共闵行区委办公室、闵行区人民政府办公室印发 的通知（闵委办发（ 2010） 5 号） 闵行区拆除违法建筑专项资金和项目管理办法的通知（闵行区 人民政府 办公室印发的闵府办发（ 2013） 67 号） 二 一七年闵行区拆除违法建筑工作考核办法（闵拆违办 （ 2017） 5 号） 关于调整闵行区拆除违法建筑工作领导小组的通知（闵委发 （ 2015） 31 号） 六、项目整改情况（未评价项目可不填） 无 七、风险因素分析 1、新违法搭建防控压力大。城市化地区，别墅和高档小区新增 违法建筑较多，处臵难度较大。特别是别墅和高档小区，由于业主经 济、社会地位和住房空间设计、开发商售房诱惑等原因，违法搭建比 较多，拆除难度也很大。 2、存量违法建筑排摸存在一定误差。 由于消除存量违法建筑涉及到 持有人的切身利益，也涉及到集体经济利益，一些基层村居干部排摸 中存在侥幸思想，没有做到应报尽报，导致存量普查可能存在误差， 将会对下步整治计划制定和项目化销项造成影响。 填报单位： 上海市闵行区城市管理行政执法局执法大队 日期： 2017 年 10 月 18 日
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