2018年泥城镇社保民生项目绩效评价报告.docx

浦东新区2018年泥城镇社保民生项目绩效评价工作报告评价机构:上海立丰税务师事务所有限公司2019年6月21日浦东新区2018年泥城镇社保民生项目绩效评价工作报告项目实施单位（盖章）：上海市浦东新区泥城镇社区事务受理服务中心项目主管部门：上海市浦东新区泥城镇人民政府评价委托单位：上海市浦东新区泥城镇人民政府评价中介机构（盖章）：上海立丰税务师事务所有限公司机构负责人（签字）：目 录摘 要1一、评价项目概况5（一）项目实施的背景、依据和目的5（二）项目实施范围和主要内容7（三）预算资金安排来源及使用情况分析8（四）项目的组织和管理10（五）项目实施情况10（六）项目绩效目标12二、绩效评价工作情况13（一）绩效评价的目的13（二）绩效评价原则、依据14（三）评价方法和实施过程15三、绩效评价结论和绩效分析17（一）评价结论17（二）绩效分析18四、主要业绩和经验26五、存在的主要问题27六、建议和改进措施28七、附件29附件1：指标体系表29附件2：绩效目标申报表35附件3：基础表38附件4：问卷调查汇总分析报告39附件5：访谈汇总分析报告41附件6： 评价工作方案42摘 要建设社区事务受理服务中心是市政府重要实事项目，是加强社区建设的重要基础。通过社区事务受理服务中心的标准化建设，将市、区（县）政府有关职能部门依规定在各街道、镇（乡）设立的各类政务类事项由原来部门分离，归并到社区事务受理服务中心一门式受理。街道办事处、镇（乡）人民政府作为社区事务受理服务中心建设的责任主体。泥城镇社区事务受理服务中心主要职能是做好本镇的劳力和外劳力的管理、就业指导、中介，一级农村养老保险，承接政府部门为社区群众提供的各类政务服务。在镇党委、政府的正确领导和区级11个业务部门的有力指导下，泥城镇社区事务受理服务中心坚持“便捷、透明、亲和”的服务理念，围绕“加强管理，提升素质，优质服务，整体过硬”的工作目标，团结一致，齐心协力，各项工作有序开展。基于上述职责和目标，上海市浦东新区泥城镇社区事务受理服务中心2018年共申请农保补贴、创业与招聘、一门式服务窗口达标建设、社会救助、特定项目、万人项目及合作医疗7个项目，致力于做好本地区社会救助工作等。2018年浦东新区泥城镇社区事务受理服务中心社保民生项目年初预算5491.1万元，其中农保补贴项目1392.1万元、创业与招聘项目320万元、一门式服务窗口达标建设项目87万元、社会救助项目299万元、工作经费27.5万元、特定项目30万元、万千人项目3150万元、合作医疗项目185.5万元。年度调减预算1021.37万元，调整后预算4469.73万元。年末实际支出数共计4069.86万元，预算执行率91.05%。该项目为经常性项目，资金全部来源于镇级财政。为积极贯彻党的十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，深入推进本区2019年预算绩效管理工作，加强预算支出的管理工作，衡量财政资金使用效益，合理配置公共资源，发挥公共资金的引导和促进作用，进而促进社会经济更好更快的发展。根据浦东新区预算绩效管理实施管理办法（浦财督绩201548号）和关于开展浦东新区2018年预算绩效管理工作的通知（浦财督【2018】40号）关于贯彻落实中共中央国务院关于的通知（财预2018167号）文件，受上海市浦东新区泥城镇人民政府的委托，上海立丰税务师事务所对上海市浦东新区泥城镇社区事务受理服务中心负责的2018年浦东新区泥城镇社区事务受理服务中心社保民生项目实施绩效评价。此次评价综合得分是87分，绩效评级为“良”。主要绩效为：2018年社区事务受理服务中心社保民生项目立项符合战略目标，项目是为促进失业发展所必需；组织管理制度和财务管理制度执行有效；综合业绩较好。项目决策类指标、项目管理类指标以及项目绩效中的项目产出类指标得到较好的表现。但项目的目标与预算的关联性不够紧密；预算资金的编制依据不够充分、合理；个别项目的预算调整较大，预算执行率偏低。一、主要业绩和经验（一）实行三级联动，提升服务效能泥城镇事务受理服务中心在彭庙村开设受理事务事项服务点，下延窗口到村，中心定期派人到服务点办理业务；配合家门口服务体系建设，实行三级联动，联合就促临港分中心在云帆居委建立泥城镇就业援助服务指导站。真正实现“市民少跑腿、数据多跑路”，为本区域百姓提供更快捷、更便利的服务，提升服务效能。（二）立足民生服务，多项业务获区先进泥城镇事务受理服务中心加大推进就业服务力度，多渠道开发就业岗位，控制失业人数，就业形势持续稳定，2018年被区人社局评为“浦东新区就业援助工作示范单位”；搭建工作平台，形成多部门联动，及时研究方案，及时调处案件，确保社会稳定，继续保持2018年度全区调解超百件仲裁立案较少的街镇之一；社会保障工作做到实处，全镇无账户人数调查率100%，预折算信息确认指标完成率97%，超区指标率17%。二、存在的主要问题（一）年初预算不够合理，影响个别项目的预算执行评价小组通过对社区事务受理服务中心提供的年初预算、年中调整及年度支出明细发现，调减金额较大的子项目有合作医疗项目，条件比例达98.1%、创业与招聘子项目，调减比例达62.5%、农保补贴子项目调减比例达40%；预算执行率低于80%的项目有一门式服务窗口达标建设项目为77.16%、农保补贴项目为68.15%、创业与招聘项目为48.13%、特定项目为40%、工作经费4%；超过预算的项目有合作医疗为181.7%。（二）计划指标不够清晰，目标与预算缺乏关联性评价小组在实地调研时发现，项目单位虽有年度计划目标，但依据不够充分，目标的设定与相应的预算缺乏关联性。项目单位2018年在创业与招聘项目中，扶持创业50家、失业人数控制在580人内、举办用工招聘活动5次，职业培训401次等，但该项目经调整后的预算执行率仅为48%，财权与事权不够匹配；依据目标设定的指标不够清晰，与年度任务数或计划数无法对应。三、建议和改进措施（一）准确排摸，调研充分，尽量编制精准预算对于创业与招聘，建议做好劳动用工情况信息采集工作，做到常排摸、准采集、情况清、底数明；对于社会保障人员，开展无账户、停止缴费人员和贫困人员的普查排摸，充分了解需求，建立档案，按政策实施补贴。依据大调研数据，尽可能编制符合本镇实际的预算。（二）目标明确，指标清晰，强化对年度执行的考核建议项目单位按照前期调研排摸的数据，详实安排本年度的工作计划，明确年度工作的具体目标，并设置清晰的指标对目标的实现程度进行考核，以便对年度计划工作的完成情况进行考核。年度工作计划是编制预算的依据，因此，详实的工作计划也可为预算的编制提供基础，做到预算合理，充分发挥财政资金的使用效益。4浦东新区2018年泥城镇社保民生项目绩效评价工作报告为了积极贯彻党的十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，深入推进本区2018年预算绩效管理工作，根据上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩【2014】22号）、浦东新区预算绩效管理实施管理办法（浦财督绩201548号）和关于开展浦东新区2018年预算绩效管理工作的通知（浦财督【2018】40号），上海立丰税务师事务所受泥城镇人民政府的委托，对泥城镇社区事务受理服务中心负责的“浦东新区2018年度泥城镇社区事务受理服务中心社保民生项目”实施绩效评价，并形成绩效评价报告。一、评价项目概况（一）项目实施的背景、依据和目的1.项目实施背景浦东新区泥城镇位于浦东新区东南部，东南与临港新城主城区和洋山保税港区（物流园区）接壤，西南毗邻临港重装备产业区。社区事务受理服务中心主要职能是做好本镇的劳力和外劳力的管理、就业指导、中介，一级农村养老保险，承接政府部门为社区群众提供的各类政务服务。在镇党委、政府的正确领导和区级11个业务部门的有力指导下，泥城镇社区事务受理服务中心坚持“便捷、透明、亲和”的服务理念，围绕“加强管理，提升素质，优质服务，整体过硬”的工作目标，团结一致，齐心协力，各项工作有序开展。基于上述职责和目标，上海市浦东新区泥城镇社区事务受理服务中心2018年共申请农保补贴、创业与招聘、一门式服务窗口达标建设、社会救助、特定项目、万人项目及合作医疗7个项目，致力于做好本地区社会救助工作等。2.立项依据（1）关于贯彻上海市人民政府办公厅转发市劳动和社会保障局关于对本市离退休人员养老金实行社会化发放试行意见的通知若干问题处理意见的通知（沪劳保业发（1999）23号）（2）关于浦东新区实施上海市城乡居民基本养老保险办法若干问题处理意见的通知（浦人社2014114号）（3）关于2018年调整本市城乡居民养老保险领取养老金人员养老金的通知沪人社规201818号（4）关于调整完善本市城乡居保基本养老保险市与区县财政负担机制的通知(浦财20167号)（5）关于调整泥城镇镇管退休干部干龄补贴的实施意见（泥府（2011）37号）（6）关于调整征地完全丧劳人员生活补贴费的通知（浦人社201310号）（7）2018年度浦东新区社区事务受理服务中心绩效评价评估表（8）泥城镇关于“三重一大”事项集体决策制度的实施办法（9）泥城镇关于进一步规范重大问题决策的若干规定（试行）（10）泥城镇机关、事业单位固定资产管理办法（试行）3.立项目的按照2018年度浦东新区社区事务受理服务中心绩效评价评估表，结合工作实际，推进社区事务受理服务中心标准化建设；立足民生，加大推进就业服务力度，努力构建和谐劳动关系；切实做好社会保障工作，落实社会救助政策。（二）项目实施范围和主要内容1.项目实施内容2018年度泥城镇社区事务受理服务中心项目实施内容主要分为四个方面，服务窗口标准化建设方面：筹建社区事务受理服务中心彭镇分中心。申请下放服务点，梳理下沉事项。实行“全市通办”与“一网通办”。调整服务时间，启动电子证照应用试点。开设受理事项服务点。按照新地标要求，推进标准化建设。推进服务就业方面：继续深化就业服务平台，将“二个一”工程实行规范化、制度化、长效化；集市掌握企业的用工需求，匹配推荐失业人员；实现重点服务群体100%的服务率；扶持创业50家，城镇登记失业人数稳控在580人内，就业形势持续稳定。社会保障工作方面：积极完成区下达各项指标任务，城乡居民缴费率达到90%以上；权力做好城乡居保集中收缴工作，继续对全镇60岁以上农籍参保对象实施全额缴费补贴，做好综合减负、互助帮困等工作，切实减轻因病致贫人员负担。落实社会救助政策方面：坚持“广覆盖、保基本、少重复、不遗漏”原则，做到发放手续规范，账目清明；严格执行社会救助政策，依法依规受理，程序公开透明，杜绝“人情救助”、“关系救助”；做好低收入家庭的认定工作，对低收入家庭实行“1+X”的认定标准，确保对低收入家庭的医疗救助、教育救助等更加公平、公正、及时、有效。2.项目实施范围浦东新区泥城镇社区事务受理服务中心项目服务范围包括全镇11个村、10个居委和1个祥旺社区服务中心的户籍及非户籍居民。（三）预算资金安排来源及使用情况分析1.2018年年初预算资金安排泥城镇社区事务受理服务中心社保民生项目2018年年初预算5491.1万元，其中农保补贴项目1392.1万元、创业与招聘项目320万元、一门式服务窗口达标建设项目87万元、社会救助项目299万元、工作经费27.5万元、特定项目30万元、万千人项目3150万元、合作医疗项目185.5万元。项目资金全来源于镇级财政资金。具体明细见下表： 表1：2018年社区事务受理服务中心社保民生项目预算明细表单位：万元序号一级项目名称二级项目名称三级项目名称年初预算金额1社区事务受理服务中心社保民生项目标准化建设项目一门式服务窗口达标建设872工作经费27.53促进就业项目创业与招聘3204落实社会救助政策项目社会救助2995社会保障工作项目农保补贴项目1392.1合作医疗项目185.5万千人项目3150特定项目经费306合计5491.12.预算资金使用情况2018年，泥城镇社区事务受理服务中心社保民生项目年中调减预算1021.37万元，调整后预算4469.73万元。年末实际支出数共计4069.86万元，预算执行率91.05%。本具体明细见下表： 表2：2018年泥城镇社区事务受理服务中心社保民生项目调整预算及执行情况表单位：万元序号三级项目名称年初预算金额预算调整金额调整后预算金额累计支出金额预算执行率1一门式服务窗口达标建设项目8708767.1377.16%2工作经费27.527.51.14.00%3创业与招聘320-20012057.7548.13%4社会救助29929929197.32%5农保补贴项目1392.1-550842.1573.8968.15%合作医疗项目185.5-1823.56.36181.71%万千人项目3150-89.373060.633060.63100.00%特定项目经费30301240.00%6合计5491.1-1021.44469.734069.8691.05%3.资金拨付流程2018年度上海市浦东新区泥城镇社区事务受理服务中心社保民生项目支付方式分为两种：直接支付和授权支付。其中万千人项目由镇财政直接支付至收益人，其余项目均由服务中心提出申请，然后授权支付至收益人。图1：资金拨付流程图（四）项目的组织和管理1.项目组织和管理情况泥城镇人民政府：负责社区管理、劳动就业、社会保障、合作医疗、社会救助等具体工作任务的下达，及项目工作经费的预算安排。并对项目单位的资金使用情况进行监督检查。泥城镇社区事务受理服务中心：项目单位，做好本镇的劳力和外劳力的管理、就业指导、中介，以及农村社会养老保险，承接政府部门为社区群众提供的各类政务服务。负责日常政策的落实及项目的实施。 2.项目管理流程图图2：项目管理流程图（五）项目实施情况根据泥城镇社区事务受理服务中心提供资料及数据，评价组梳理2018年项目完成情况如下：1.服务窗口标准化建设方面：筹建社区事务受理服务中心彭镇分中心。申请下放服务点，梳理下沉事项。实行“全市通办”与“一网通办”。目前中心受理216项业务，其中“全市通办”168项，“一网通办”169项，一网通办分为原件预审和受理中心介入全程网办，真正事项“市民少跑腿、数据多跑路”。调整服务时间，启动电子证照应用试点。自2018年3月1日起，中心实现365天全年无休，10月份开始启动电子证照应用试点。开设受理事项服务点。在彭庙村开设了受理事项服务点，下延窗口到村，中心定期派人到服务点办理业务，服务点可现场受理54项业务，当场办结24项业务，咨询194项业务。按照新地标要求，推进标准化建设。自2018年11月1日开始，社区事务受理服务中心建设和服务规范实行新的地方标准，中心按照新的地标要求，在“三一两全”、视觉识别系统、设施设备、人员管理、信息安全、窗口服务、评价与分析等方面持续改进。2.推进服务就业方面：扶持创业50家，城镇登记失业人数稳控在580人内，就业形势持续稳定。一是多渠道开发就业岗位，举办用工招聘活动5次，受理委托招聘单位68家，推出岗位2244个，意向录用310人，实行针对性岗位推荐，推荐长期失业青年成功就业36人（区指标35人，超指标完成），个别就业推荐396人，（成功就业93人，成功率23.5%），推荐次数803次，职业培训401人次。二是落实就业补贴政策，受理市、区各类就业补贴申请718件，市级就业困难认定313人，区级就业困难认定35人。三是对重点就业困难人群实行全覆盖，服务重点征地人员63人，重点离土农民31人，重点启航人员103人。四是推进家门口服务工作，实行三级联动，联合就促临港分中心在云帆苑居委建立泥城镇就业援助服务指导站。五是顺利完成公益性劳动组织转制工作，涉及338人，辅助社工涉及144人。3.社会保障工作方面：一是城乡居保缴费人数达2802人，缴费率高达91.8%，全镇无账户人数调查率100%。预折算信息确认指标完成率97%。超区指标率17%。全镇143名贫困人员参保率81%。二是城乡居民医保参保总人数为7370人，并对全镇60岁以上农业人员予以参保缴费全额补贴。三是完成征地项目3个，涉及农用地面积273691.7平方米，落实就业和社会保障94人，配合完成上级部门对20个征地及土地换保障项目的审计工作。4.落实社会救助政策方面：一是严格执行社会救助政策，全镇共救助困难群体36862人次，发放各类救助资金1691.43万元。二是开展社会救助服务管理大调研，对1609户困难家庭进行了上门调查走访和收集微心愿。三是实施镇级救助项目“综合帮困”和“特困家庭慈善救助”，两个项目共救助116人，救助金额24.99万元。四是为1200户困难家庭投保家庭财产险。（六）项目绩效目标1.项目总目标围绕“加强管理，提升素质，优质服务，整体过硬”的工作目标，团结一致，齐心协力，各项工作有序开展。提升服务，加大推进中心标准化建设力度；立足民生，加大推进就业服务力度，构建和谐劳动关系；切实做好社会保障工作，减轻因病致贫人员负担；严格执行社会救助政策，做到公开、公正、有效。2.阶段性目标根据上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩201422号）的规定，结合项目相关信息，评价小组对项目年度绩效目标进行了进一步的完善，并与项目单位沟通确定后，设置了年度绩效目标如下：（1）产出目标1）数量目标：扶持创业50家、城镇登记失业人数控制在580人内；举办用工招聘活动5次，推出岗位不少于2200个；城乡居保缴费率达90%以上；完成需要救助群体的救助资金发放工作；2）质量目标：服务窗口标准化建设达标；岗位推荐适宜，失业控制达标；城乡居保缴费率达标。3）时效目标：各项工作开展及时（2）效果目标劳动关系和谐；就业形势稳定；政策公开；准确救助。（3）影响力目标：政策知晓率高；受助群众满意度90%以上；受补贴群众满意度90%以上。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价的目的为全面了解2018年泥城镇社区事务受理服务中心社保民生项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。（二）绩效评价原则、依据1.评价原则依据上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩（2014）22号）、浦东新区预算绩效管理实施管理办法（浦财督绩201548号）、关于开展浦东新区2018年预算绩效管理工作的通知（浦财督201840号）、关于贯彻落实的通知（财预2018167号）、上海市政府采购暂行管理办法、上海市浦东新区泥城镇人民政府财政支出项目绩效目标申报表相关要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合2018年浦东新区泥城镇社区事务受理服务中心项目实际开展情况，经费使用情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。2.评价依据上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩【2014】22号）；浦东新区绩效管理实施办法（浦财督【2015】48号）；关于贯彻落实中共中央国务院关于的通知（财预2018167号）；泥城镇社区事务受理服务中心2018年工作总结和2019工作思路；项目财务明细账、记账凭证及各类原始凭证；访谈和问卷调查结果；基础表数据及其他相关资料（三）评价方法和实施过程1.绩效评价工作方案制定过程（1）文件研读项目组从2019年5月，在上海市浦东新区泥城镇人民政府的协助下，收集项目相关背景资料、项目目标、预算等资料，并组织项目绩效评价小组对项目相关文件进行研读。根据上海市财政局的要求，结合项目的特点，形成项目评价的总体思路，并形成了项目指标体系和方案的初稿。(2)前期调研根据项目评价方案初稿的要求，与项目的实施单位的相关管理人员进行了沟通和访谈，进一步了解了项目的实施情况，资金的管理情况等，并且讨论了项目指标体系和方案初稿的可行性。(3)确定评价思路和方法“2018年浦东新区泥城镇社区事务受理服务中心社保民生项目”财政支出绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等方面，客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径；内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由本项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成。（4）绩效评价指标体系及绩效评价方案设计根据项目的资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系和方案初稿进行了调整和完善，并且与上海市浦东新区泥城镇人民政府就方案的可行性合理性进行了沟通，最终形成了项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。（5）评价方法本次绩效评价采用的方法是指标评价法、社会调查法。2018年社区事务受理服务中心社保民生项目财政支出绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由本项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成，并经本项目工作方案评审会专家论证完善后最后确定。2.数据采集方法及过程本项目主要采用查阅相关文件政策、会计凭证等资料，发放数据统计表格，以填报的方式采集项目资金支出情况、项目完成情况及项目成本构成等数据资料；并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。（具体内容见附件2）3.绩效评价报告形成过程（1）资金使用情况检查方法及过程进行实地调研，就项目资金使用情况进行检查，包括是否存在截留、挪用财政专项资金的情况；资金支付审批情况是否合规；资金支付所需材料是否齐备；是否存在擅自改变、扩大支出范围的情况；是否存在擅自提高支出标准、虚列项目支出等情况。根据调查结果显示，项目不存在资金截留、挪用的情况；资金用于规定的使用范围，资金使用合规。（2）问卷调查方法及过程本项目根据工作方案，调研对象规模较大（周边居民较多）相关管理人员及项目建设周边社会公众，采用分层抽样、随机抽样的方法，调查问卷共200份。（3）访谈方式及过程6月18日、19日，绩效评价项目组工作人员对上海市浦东新区泥城镇人民政府的相关管理人员进行访谈。（见附件3：访谈汇总分析报告）（4）撰写报告情况项目评价组根据绩效评价的原理和定稿的方案，对收集的数据汇总和分析，撰写绩效评价报告，并在规定时间内上报上海市浦东新区泥城镇人民政府。三、绩效评价结论和绩效分析（一）评价结论运用由项目组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对2018年社区事务受理服务中心社保民生项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为87分，绩效评级为“良”。各部分权重和绩效分值如下表所示：表3：2018年社区事务受理服务中心社保民生项目得分表指标1.项目决策类2.项目管理类3.项目绩效类合计分值权重104545100分值837.341.787得分率80%82.9%92.3%87%（二）绩效分析1.项目决策项目决策类指标由3个二级指标构成，权重分10分，实际得分8分。各指标业绩值和绩效分值如表4-1所示：表3-1 项目决策指标及分值二级指标三级指标/四级指标权重业绩值分值A1 战略目标适应性3适应3A2 目标合理性3不够合理2A3 指标明确性4不够清晰3合计108满分指标：（1）A1战略目标的适应性：用以反映项目与部门整体战略目标的适应性。镇社区事务受理服务中心严格落实上级部门有关指示要求，不断健全机构、完善队伍、规范制度、整合力量、拓展服务，市容环境综合治理成效明显，符合浦东新区需求，支持部门目标的实现。该项指标满分3分，根据评分标准得3分。扣分指标：（1）A2目标合理性：考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。2018年泥城镇社区事务受理服务中心社保民生项目总体为促进失业发展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。但项目的目标与预算的关联性不够紧密。该项指标满分3分，根据评分标准得2分。（2）A3指标明确性：考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。该项目绩效指标的设置总体上符合相关要求，进行了细化分解，且指标清晰、细化、可衡量，但与年度计划不够对应。该项指标满分4分，根据评分标准得3分。2.项目管理项目管理类指标由3个二级指标和11个三级指标构成，权重分45分，实际得分37.3分。各指标业绩值和绩效分值如表4-2所示：表3-2项目管理类指标分析二级指标三级指标/四级指标权重业绩值分值B1 预算管理1811.3B11预算执行率8预算执行率低于80%的项目资金占33.8%5.3B12 预算资金合理性8不够合理4B13资金拨付及时性2及时2B2 财务管理55B21财务管理制度健全和监控有效性2有效2B22资金使用合规性3合规3B3项目管理2221B31项目管理制度的健全性3健全3B32项目管理制度执行的有效性4有效4B33监督考核机制的有效性5不够有效4B34 补贴标准执行准确性3准确3B35动态管理规范性4规范4B36档案建立执行情况3一人一档3合计4537.3满分指标：（1）B13资金拨付及时性：考察项目实施过程中，上海市浦东新区泥城镇人民政府是否按合同规定进行资金拨付，是否符合本项目预算。2018年浦东新区泥城镇社区事务受理服务中心社保民生项目应拨付资金拨付及时，未发现因资金拨付不及时导致的项目延缓或拖后的现象发生。该项指标满分2分，根据评分标准得2分。（2）B21财务管理制度健全和监控有效性：考察项目的财务制度是否健全、完善、有效，是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金规范、安全运行的保障情况，对资金运行的控制情况。上海市浦东新区泥城镇社区事务受理服务中心根据本部门相关财务管理制度进行核算，并制定了项目相关的财务管理制度，财务管理制度健全。该项指标满分2分，根据评分标准得2分。（3）B22资金使用合规性：考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。经调查访问，资金用途符合预算批复，一些重大开支经过评估认证，不存在合同规定的资金用途混用的问题， 该项指标满分3分，根据评分标准得3分。（4）B31项目管理制度健全性：主要考察项目实施单位是否建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施。用以反映和考核项目顺利实施的保障情况。上海市浦东新区泥城镇社区事务受理服务中心相关项目的实施均按照相关文件。 该项指标满分3分，根据评分标准得3分。（5）B32项目管理制度执行有效性：主要考察项目实施单位评价在项目开展过程中，项目单位是否针对项目开展进度、质量和实施风险控制措施，以及措施是否有效。上海市浦东新区泥城镇社区事务受理服务中心对项目按照相关文件依据执行。该项指标满分4分，根据评分标准得4分。（6）B34补贴标准执行准确性：考察项目单位在社会保障和社会救助项目中对政策的执行情况，是否按照既定的标准发放补助，是否按时发放。通过调研及对明细账的检查，没有发现项目单位不按照标准发放补贴补助资金现象。该项指标满分3分，根据评分标准得3分。（7）B35动态管理规范性：考察项目单位在社会保障和社会救助项目中对受助对象是否实行了动态管理，是否有相应的制度文件并执行。调研中发现，制定有相应的文件且执行。该项指标满分4分，根据评分标准得4分。（8）B36档案建立执行情况：考察项目单位在社会保障和社会救助项目中是否对受助人员建立一人一档，便于监督和管理，建立有完整的档案，且记录完整。该项指标满分3分，根据评分标准得3分。扣分指标：（1）B11预算执行率：用以反映项目预算执行情况。2018年浦东新区泥城镇社区事务受理服务中心社保民生项目经调整后的预算总金额4469.73万元，实际支出金额4069.86万元，预算执行率为91.05%。其中预算执行率在80%以下的项目有5个，占资金总量的33.8%。该项指标满分8分，根据评分标准得5.3分。（2）B12预算资金合理性：用以反映项目预算编制依据是否充分、标准是否合理。该项目的预算资金及年中调整金额缺乏充分且合理的依据。 该项指标满分8分，根据评分标准得4分。（3）B34监督考核机制的有效性：项目实施过程是否得到有效的监督，是否对项目实施的风险进行有效的控制。经调研，各个项目都建立了相应的监督机制，但在监督考核的实际操作中，各部门的沟通对接不够及时，造成考核不严格，对于考核机制的落实不够到位，进而对项目的及时性和有效性造成一定的影响。该项指标满分5分，根据评分标准得4分。3.项目绩效项目绩效指标由3个二级指标，16个三级指标构成，权重分45分，实际得分41.7分。各指标业绩值和绩效分值如表4-3所示：表3-3项目绩效类指标分析二级指标三级指标/四级指标权重业绩值分值C1 项目产出2319.7数量目标C111窗口人员情况4统一管理、持证上岗4C112窗口设施情况2未完全按照要求设置1C113有效就业数量3达标3C114应补尽补率4预算调减金额占比较大，与事权不匹配2C115应救尽救率4100%4质量目标C121服务窗口标准化建设达标2达标2C122失业人数控制达标2达标2时效目标C13工作完成及时性2个别项目不够及时1.7C2 项目效果1414C21劳动关系和谐3和谐3C22就业形势稳定3稳定3C23政策公开2良好2C24救助政策执行准确3准确3C25 区级测评结果32项优良3C3 社会影响力88C31 政策知晓率2知晓面广2C32受补贴群众满意度390%以上3C33受救助人员满意度390%以上3合计4541.7满分指标：（1）C111窗口人员配置情况：考察项目单位是否按照2018年度浦东新区社区事务受理服务中心绩效评价评估表的要求进行窗口设置。实地调研发现，项目单位对根据要求配备工作人员，并配备专职咨询引导人员，对人员实行统一考核、统一管理、统一服装，且持证上岗。该项指标满分4分，根据评分标准得4分。（2）C113有效就业数量：考察社区事务受理服务中心是否完成了年初的工作计划。根据社区事务受理服务中心提供的数据显示，实行针对性岗位推荐，推荐长期失业青年成功就业36人（区指标35人，超指标完成），个别就业推荐396人，（成功就业93人，成功率23.5%），推荐次数803次，职业培训401人次。落实就业补贴政策，受理市、区各类就业补贴申请718件，市级就业困难认定313人，区级就业困难认定35人。对重点就业困难人群实行全覆盖，服务重点征地人员63人，重点离土农民31人，重点启航人员103人。推进家门口服务工作，实行三级联动，联合就促临港分中心在云帆苑居委建立泥城镇就业援助服务指导站。顺利完成公益性劳动组织转制工作，涉及338人，辅助社工涉及144人。我镇被区人社局评为“浦东新区就业援助工作示范单位”。该项指标满分3分，根据评分标准得3分。（3）C115 应救尽救率：考察社区事务受理服务中心是否完成了年度计划。严格执行社会救助政策，全镇共救助困难群体36862人次，发放各类救助资金1691.43万元。开展社会救助服务管理大调研，对1609户困难家庭进行了上门调查走访和收集微心愿。实施镇级救助项目“综合帮困”和“特困家庭慈善救助”，两个项目共救助116人，救助金额24.99万元。为1200户困难家庭投保家庭财产险。该项指标满分4分，根据评分标准得4分。（4）C121服务窗口标准化建设达标：考察泥城镇社区事务