2018年上海市闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心道路保洁项目描述（前评价）.pdf

2018年上海市 闵行区古美路街道 城市网格化综合管理中心 道路保洁 项目描述 一、项目概况 近年来，上海环境卫生行业围绕创新驱动、转型发展的总体要求， 提出要坚持履行社会责任，在深化改革、创新作业方面逐步提高，为 市民提供更好的公共服务。 道路保洁是市容环卫工作的重点内容，也是一项重要的常规性公 共服务，属于基础性民生类项目，旨在提高城市市容环境卫生水平， 营造“整洁、有序、美观”的生活环境。 上海市闵行区发布的国民经济和社会发展第十三个五年规划纲 要指出：“要进一步提高城市服务保障和市政公共服务水平，加强 市容环境 治理，保障城市有序运行，逐步 推动相关作业市场化机制。” 古美路街道地处闵行区东部，辖区面积约为 8平方公里，人口 15余万。辖区内的道路保洁工作自街道成立以来，均由古美路街道 城市网格化综合管理中心（原称“古美路街道城市综合管理所”，以 下简称“城市网格中心”）承担实施和管理职责 。随着城市化进程的 不断发展，街道居民对生活环境的要求日益提高，提供持续、稳定、 高质的环卫保洁常规性公共服务成为了街道城市网格中心的重要工 作内容。自 2002年开始，古美路街道城市网格中心申请专项经费， 拟通过委托的形式向市场化环卫公司购买所需的 环卫服务，经相关领 导和财政科审核批准，道路环境保洁项目列入了古美路街道城市网格 中心部门预算，作为经常性项目每年实施。 2018年古美路街道道路环境保洁项目（以下简称本项目）的主 要内容是通过政府采购确定环卫作业服务商，对街道辖区内的道路进 行日常保洁（包括人工清扫、人工冲洗和机械清扫及冲洗洒水），对 环卫设施（街道内的 750只废物箱和 6座垃圾压缩站）进行保洁管 理，同时对沿街商铺的垃圾进行定时定点上门收集。 二、项目绩效目标设定情况 总体目标： 响应政府号召，规范实施环卫作业市场化运作机制；制定健全的 管理及考核制 度并在实施过程中不断完善；完成日常监管考核，为后 续年度项目开展和款项支付提供依据；按时保质完成街道辖区内的道 路环境保洁工作；提升街道辖区内整体道路环境整洁度；保障相关环 卫设备，如公厕、废物箱和垃圾压缩站的正常运作。 具体目标： 1）完成辖区内道路人工清扫 871306 m2 2）完成辖区内道路人工冲洗 257808 m2 3）完成辖区内道路机械清扫和冲洗共计 133.94 km 4）完成 750只废物箱和 6座垃圾压缩站日常保洁管理工作 5）道路环境整洁度达到 90%（通过实地调研和社会调查考察） 6）环卫设施清洁度达 到 90%（通过实地调研和社会调查考察） 7）道路机扫率达到 70%（上海市平均水平） 8）闵行区内环卫条线相关考核获得前 3名（历年平均水平） 9）有效投诉处置率达到 100% 三、项目投入情况 2018 年项目预算总额为 2849.7947 万元，全部由区级一般财政 公共 预算承担；预算编制时，根据工作量（数量标准）及定额标准（环 卫行业单价标准）测算形成； 预算明细如下表所示： 道路保洁作业项目 2018年任务量 2015年区环卫作业养护单价（闵府办【 2016】 23号） 名称 类别 总面积 (平方米 ) 单价（元） 总价（元） - 公路 153080 22.79 3,488,693.20 道路人工清 扫面积（ m2) 一级 63514 25.64 1,628,498.96 二级 611828 22.79 13,943,560.12 三级 34884 20.51 715,470.84 绿化带保洁 8000 10.00 80,000.00 道路人工冲 洗（ m2） 一级 54608 5.09 277,954.72 二级 203200 4.53 920,496.00 道路机械清 扫 、冲洗洒水 （ km） 机扫作业里程 66.97 16,800 1,125,096.00 冲洗作业里程 66.97 13,900 930,883.00 废物箱（个） 750.00 1,230 922,500.00 垃圾压缩站 （个） - 6 122,600 735,600.00 垃圾间（个） - 6 8,030 48,180.00 沿街商铺定 时定点上门 收集 - 18吨 /天 70.00 459,900.00 招标代理费 - - 100,000 87,535.00 企业 税金 7% - - - 1,776,534.12 小计 27,140,901.96 考核奖 按环卫作业经费的 5%计算，按季度考核 1,357,045.10 合计 28， 497,947.06 4 四、项目计划活动 2018年古美路街道道路环境保洁项目的主要内容为： 1.编制预算，申请政府采购立项，获批后委托闵行区招投标中心开展 招投标工作； 2.通过政府采购确定环卫作业服务商，制作、签订合同； 3.制定工作计划和相关制度，明确作业要求和考核标准； 4.进行日常监管考核，处理居民投诉，对问题进行整改并反 馈； 5.根据合同约定的时间和金额申请拨付款项。 项目实施方案如下表所示： 工作内容 时间节点 编制预算 2017年 10月前 政府采购立项 2017年 11月前 开展招投标工作 2018年 2月前 与中标单位签订合同 2018年 4月前 日常监管考核 2018年全年 款项支付 按合同约定 项目日常监管考核由古美路街道城市网格中心承担，对项目完成情况 进行巡查考核；同时街道内的道路环境保洁工作受区级有关部门不定期不 定点的抽查，考察结果将纳入项目考核评分中予以应用；相关居民通过多 种渠道对道路保洁作业进行舆 论监管和有责投诉，投诉作为扣分项纳入考 核评分体系。 古美路街道城市网格中心根据上述三种考核结果每月汇总考核结果， 并在季末加总平均后作为考核奖励款的发放依据。 5 古美路街道城市网格化综合管理中心根据上级要求和相关文件编制项 目预算，制定项目实施方案及管理考核制度，并申请政府采购立项，获批 后向闵行区招投标中心申请开展招标工作，通过政府采购确定环卫作业服 务供应商并与其签订合同。在项目实施过程中对中标单位的作业质量进行 日常管理考核，处理居民投诉并进行反馈。 项目实施流程如下图所示： 五、保证项 目实施的制度、措施 在项目管理方面，古美路街道城市网格化综合管理所制定了 道路保洁 日常巡查制度、 环卫设施规范化管理标准 、环卫设施日常管理制度等 一系 列管理及考核制度；在财务管理方面，制定了诸如 付款审批制度、资金专 账管理制度、专款专用制度、专项资金管理制度、项目结算制度 等制度。 六、风险因素分析 制作投标书报送 评标 确定中标单位 发放中标通知书 签订合同 制定方案 管理考核 统计分数 整改问题 反馈情况 确定项目内容及采购要求 申请开展招投标 获批后报送至招投标中心 古美路街道城市网格化综合管理中心 闵行区招投标中心 各意向投标单位 中标单位 （ 2018年项目中标单位尚未确定） 6 以前年度绩效评价结果显示，环卫作业的完成情况因取数困难较难量 化考察，项目完成情况往往只能通过效果（路面及环卫设施洁净度）反映， 建议预算单位在 2018年项目实施过程中通过进一步强化考勤、巡查等管理 环节，提高产出目标所 需数据的可得性。 填报单位： 古美路街道城市网格化综合管理中心 日期： 2017.12 7 项目支出绩效目标申报表（项目总体情况） （ 2018年） 填报单位（盖章） 古美路街道城市网格 化综合管理中心 金额单位： 2849.79万元 项目名称 道路保洁 项目类别 一次性项目 经常性项目 中期预算试点项目 项目负责人： 陈琳 联系人： 陈琳 联系电话： 54939738 起始日期： 2018 年 1月 1日 结束日期： 2018年 12月 31日 项目概况 近年来，上海环境卫生行业围绕创新驱动、转型发展的总体要求，提出要坚持 履行社会责任，在深化改革、创新作业方面逐步提高，为市民提供更好的公共 服务。道路保洁是市容环卫工作的重点内容，也是一项重要的常规性公共服务， 属于基础性民生类项目，旨在提高城市市容环境卫生水平，营造“整洁、有序、 美观”的生活环境。 项目立项 情况 依 据 : 自 2002年开始，古美路街道城市网格中心申请专项经费，拟通过委 托的形式向市场化环卫公司购买所需的环卫服务，经相关领导和财政科审核批 准，道路环境保洁项目列入了古美路街道 城市网格中心部门预算，作为经常性 项目每年实施。 必要性 : 古美路街道地处闵行区东部，辖区面积约为 8平方公里，人口 15余 万。辖区内的道路保洁工作自街道成立以来，均由古美路街道城市网格化综合 管理中心（原称“古美路街道城市综合管理所”，以下简称“城市网格中心”） 承担实施和管理职责。随着城市化进程的不断发展，街道居民对生活环境的要 求日益提高，提供持续、稳定、高质的环卫保洁常规性公共服务成为了街道城 市网格中心的重要工作内容。 可行性 : 项目内容是委托第三方对辖区内的道路及环卫设施进行日常保洁， 自立项以来实施 至今已有 10余年，具有显著的可行性。 8 项目资金 一、项目总预算： 2849.79万元 二、当年预算： （一）财政拨款： 1.上级财政拨款： 2.本级财政安排： 2849.79万元 3.下级财政配套： (二 )其他资金： 项目相关资源投 入和制度建设情 况 在项目管理方面，古美路街道城市网格化综合管理所制定了道路保洁日常巡查 制度、环卫设施规范化管理标准、环卫设施日常管理制度等一系列管理及考核 制度；在财务管理方面，制定了诸如 付款审批制度、资金专账管理制度、专款 专用制度、专项资金管理制度、项目结算制度等制度。 项目总目标 响应政府号召，规范实施环卫作业市场化运作机制；制定健全的管理及考核制 度并在实施过程中不断完善；完成日常监管考核，为后续年度项目开展和款项 支付提供依据；按时保质完成街道辖区内的道路环境保洁工作；提升街道辖区 内整体道路环境整洁度；保障相关环卫设备，如公厕、废物箱和垃圾压缩站的 正常运作。 年 度 绩效目标 完成辖区内道路人工清扫 871306 m2； 完成辖区内道路人工冲洗 257808 m2； 完成辖区内道路机械清 扫和冲洗共计 133.94 km； 完成 750只废物箱和 6座垃 圾压缩站日常保洁管理工作 ； 道路环境整洁度达到 90%（通过实地调研和社会 调查考察） ； 环卫设施清洁度达到 90%（通过实地调研和社会调查考察） ； 道 路机扫率达到 70%（上海市平均水平） ； 闵行区内环卫条线相关考核获得前 3 名（历年平均水平） ； 有效投诉处置率达到 100% 需要说明的 其他问题 填报单位负责人： 陈琳 填表人： 陈琳 填报日期： 2017.12 9 项目支出绩效目标申报表（绩效目标） （ 2018年） 项目名称： 道路保洁 金额单位： 2849.79万元 项目 构成 主要活动的 内容和对象 项目分为 十五 个子项目， 主要分为公路清扫、绿化保洁等 绩效 目标 一级 目标 二级目标 三级目标 目标值 备 注 产出目标 数量目标 道路保洁完成率 100% 根据实施计划完成道路保洁 质量目标 考核达标率 100% 根据管理办法考核达标 时效目标 项目完成及时率 100% 在规定时限内及时完成 效果目标 社会效益 目标 市民投诉处置 率 100% 根据项目管理办法，解决所有市民投诉 影响力目标 满意度目 标 社会公众满意度 90% 问卷调查 项目 预算 明细 金额 单价 依据 数量 依据 备注 10 分解 构成明 细 道路 保洁 道路保洁 公路 3488693.2 22.79 2015年区 环卫作业养护 单价 闵府办【 2016】 23号 153080 测量 数据 一级 1628498.96 25.64 63514 二级 13943560.12 22.79 611828 三级 715470.84 20.51 34884 绿化带保洁 80000 10 8000 一级 277954.72 5.09 54608 二级 920496 4.53 203200 机扫作业里程 1125096 16800 66.97 冲洗作业里程 930883 13900 66.97 废物箱（个） 922500 1230 750 11 垃圾压缩站（个） 735600 122600 6 垃圾间（个） 48180 8030 6 沿街商铺定时定 点上门收集 459900 70 18吨 /天 招标代理费 87535 100000 历史成本及实 施经验 - 实施 经验 企业税金 7% 1776534.12 - - 考核奖 1357045.1 - - 金额合计 28497947 - - - - - 12 项目支出绩效目标申报表 (制度保障 ) （ 2018年） 项目名称： 道路保洁 制度保障 文件名称 具体措施 保障阶段 项目管理制度 道路保洁日常巡 查制度、环卫设 施规范化管理标 准、环卫设施日 常管理制度 通过 招标要求明确、合同签订、日常巡查、 监管考核等工作，对项目实施情况，即辖区 内的道路保洁情况进行有效管理 立项和计划阶段 实施阶段 收尾和完成阶段 预算管理制度 经费使用管理 制度 各科室是预算管理的具体责任主体和使用主 体，具体负责本科室预算管理工作，应根据 单位领导、办公室、财务室的要求履行预算 管理职责，并对科室项目预算编制的必要性、 项目金额确定的准确性、绩效目标设立的科 学性、预算执行的及时性和严肃性等负具体 责任。 立项和计划阶段 实施阶段 收尾和完成阶段 财务管理制度 古美路街道财 务管理制度 包括付款审批制度、资金专账管理制度、专 款专用制度、专项资金管理制度等 立项和计划阶段 实施阶段 收尾和完成阶段 13 预算项目支出立项评分表 (2018年度 ) 项目基本信息 项目名称 道路保洁 项目单位 古美路街道城市网格化综合管理中心 年度预算总金额 (万元 ) 2849.7947 其中 : 上级资金 0 区级资金 2849.7947 镇级资金 0 项目得分 项目决策 (50%) 50 总分 97 项目 管理 (30%) 27 项目绩效 (20%) 20 项目评价表 一级指标 二级指标 三级指标 分值 自评 项目决策 (50%) 项目立项 (A1) 立项依据充分性 (A11) 10 10 立项必要性 (A12) 10 10 项目可行性 (A13) 10 10 项目预算（ A2） 预算科学性（ A21） 5 5 预算细化度（ A22） 5 5 预算规范性（ A23） 5 5 预算编制合理性（ A24） 5 5 项目管理 (30%) 项目实施管理（ B1） 项目管理制度健全性 (B11) 5 5 项目计划科学性 (B12) 10 10 财务管理制度健全性 (B13) 5 5 项目风险或评价应 用管理（ B2） 项目风险管理（ B21） 10 7 项目绩效 (20%) 项目预期产出 （ C1） 产出数量 (C11) 4 4 产出质量 (C12) 4 4 产出时效 (C13) 4 4 项目预期效益（ C2） 经济 效益 (C21) 4 4 社会 效益 (C22) 生态 效益 (C23) 项目预期效果 （ C3） 影响力 (C31) 2 2 社会公众或服务对象满意度 (C32) 2 2 总计 100 97 14 项目支出预算绩效立项评价指标体系 一级指标 权重(%) 二级 指标 权重 三级指标 指标解释 权重 附表 打分标准 项 目 决 策 (A) 50 项目立 项 (A1) 30 立项依据 充分性 (A11) 考察项目立项的依据，项 目与部门职责的充分性 与相关性。 10 A11 考察项目设立与区委区政府的战略目标，政策文件，部门十三五 规划的依据充分性和相关性。充分性：符合国家、市、区的相 关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政 府项目的公益 性，且有相关文件依据，得 5分； 相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转 发或批复的文件等，且列示文件依据的，得 5分。 立项必要 性 (A12) 考察项目的必要性、不可 替代性、唯一性。 10 A12 列示项目解决当前现实问题必要性，必要性高，得 6分。 列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响， 不可替代性高，得 2分。 列示项目的唯一性，无重 复的同类项目，得 2分。 项目可行 性 (A13) 考察为实现项目目标的 长短期可行性分析，即项 目有前期准备情况 10 A13 项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等， 得 3分；项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，得 2 分；经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制， 若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况，从而能够 说明项目具有较长时期内的可行性的，得 5分。 项目预 算（ A2） 20 预算科学 性 （ A21） 考察项目预算编制科学 性，与绩效目标的关联 度。 5 A21 列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配 度高，得 2分； 若是经常性项目，列示近三年的预算安排和实际执行的调整情 况，与执行情况结合，得 3分； 若是一次性项目，列示与同类项目预算比较分析的，原则上与同 类地区比较，得 3分；无同类项目比较分析的，得 0分。 预算细化 度 （ A22） 考察项目预算编制精细 化程度 5 A22 列示项目及各子项目的组成情况，得 2分。 细化到预算三层 架构，配以明确的数量测算依据、单价和标准 来源的，得 3分。 15 预算规范 性 （ A23） 考察预算编制程序的规 范性 5 A23 列示项目决策程序，预算申报的及时有效，经自下而上的申报、 并经部门职责一致性审核的，得 2分。 经预算主管部门集体决策程序（如三重一大），得 3分。 预算编制 合理性 （ A24） 考察预算编制的成本控 制合理性 5 A24 按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法： 1.国家规 定标准或财政供给标准； 2.政府采购标准（有序市场竞争后的标准）； 3.专家评审论证标准； 4.行业指导标准或历史成本法； 5.市场询价的标准。 测算依据充分、准确、成本控制合理的，得 5分。 项 目 管 理 (B) 30 项目实 施管理 （ B1） 20 项目管理 制度 健全性 (B11) 考察与项目直接相关的 业务管理制度的健全性 和可操作性 5 B11 列示单位的管理责任人制度，项目管理制度等。 项目管理制度的健全性高，得 3分； 项目管理制度可操作性强，得 2分。 项目计划 科学性 (B12) 考察项目计划的科学性、 可操作性 10 B12 列示项目完整的活动计划，活动内容，管理流程。 工作计划科学性、合理性高，得 3分； 分阶段计划的明确性、可操作性强，得 2分； 项目采购方式合理性高，得 3分； 与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高，得 2分。 财务管理 制度 健全性 (B13) 考察单位的财务管理制 度的健全性和有效性 5 B13 列示单位的财务制度、资产管理制度、内部控制制度、专项资金 管理办法等管理制度。 内部 控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得 3分； 专项资金管理办法的健全性高，得 1分； 资产管理制度的健全性高，得 1分。 16 项目风 险及结 果管理 （ B2） 10 项目风险 管理 （ B21） 考察一次性或新增项目 项目风险的识别和管理 情况 10 B21 对于上年度未经立项、跟踪或后 评价的项目： 项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性高，得 4分； 项目资金管理的风险控制机制健全，得 3分； 风险控制与防范措施具体责任部门落实明确，得 3分； 注：所谓风险是指项目在立项、执行及管理中每一个环节可能出 现的风险。 项目评价 结果管理 (B22) 考察上年度绩效评价结 果对项目管理的应用、改 进情况 B22 对于上年度已经立项、跟踪或后评价的项目： 列示根据上年度评价结果（以最近一次评价结果为准，结果或前 评价），进行整改并应用的文件、制度 、措施。文件、制度应 用落实，得 5分。整改具体职能部门职责明确，得 5分 项 目 绩 效 (C) 20 项目预 期产出 （ C1） 12 产出数量 (C11) 预算年度内项目预期产 出的产品或服务数量 4 C11 至少编制量化明确的数量、质量、时效的产出指标各一个，每 个得 2分； 指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、 文件标准或是专家标准，每个得 2分。 产出质量 (C12) 预算年度内项目预期产 出的产品或服务质量 4 C12 产出时效 (C13) 预算年度内项目预期产 出的产品与服务时效性 4 C13 项目预 期效益 （ C2） 4 经济效益 (C21) 项目实施对经济发展所 带来的直接或间接影响 情况，用以反映项目产生 的经济收益。如项目产生 直接经济收益时，可用内 部收益率、减少政府支 出、产生利税等指标。 4 C21 至少要编制两个明确的效益指标（经济效益或社会效益或生态 效益），得 2分； 指标合理性，列示指标值和标杆值确立的依据，如行业标准、 历史标准、文件标准或专家标准，得 2分。 17 社会效益 (C22) 项目实施对社会发展所 带来的直接或间接影响 情况，可以用科学技 术进 步、产业结构优化、促进 社会发展、提高健康水 平、改善生活质量、增强 公共安全等指标。 C22 生态效益 (C23) 项目实施对生态环境所 带来的直接或间接影响 情况，用以反映对综合开 发利用和节约资源、保护 环境和生态建设的作用。 C23 项目预 期效果 （ C3） 4 影响力 (C31) 项目后续运行及成效发 挥的可持续影响情况 ,用 以反映影响力指标的编 制情况以及是否包括制 度保障、人力资源以及经 费的合理增长情况。 2 C31 至少编制一个明确的影响力指标，得 1分； 指标对目标任务结果直接产生 影响，包括对项目保障制度、人 力资源、经费等的长期可持续性，得 0.5分； 指标合理性，列示指标值和标杆值确立依据，如行业标准、历 史标准、文件标准或专家标准，得 0.5分。 社会公众 或服务对 象 满意度 (C32) 社会公众或服务对象对 项目实施效果的满意程 度，用以反映满意度指标 编制情况，及满意度群体 是否涉及到了管理部门、 实施部门与受益群体。 2 C32 至少编制一个明确的满意度指标，得 1分； 指标合理性，列示指标值和标杆值确立依据，如行业标准、历 史标准、文件标准或专家标准，得 1分。 总计 100 70分以下暂缓， 70-90分部分可行， 90分以上可行 100 打分标准：高得满分，中得 50%，低得 0分。 18 A1 “立项依据充分性、立项必要性、项目可行性”评价 项目立 项类指 标 权重 指标解释 评分标准 评价得分 评分依据 文件名及文号 关键字段描述 是否有附件 立项依 据充分 性 (A11) 10 考察项目 立项的充 分性与相 关性 充分性：符合国家、市、区的相 关规划、政策法规与工作任务，与 部门职责的关联度高，符合政府项 目的公益性，且有相关文件依据 的，得 5分； 5 道路保洁属经常性 民生类项目， 具有显 著、充分且天然的立 项依据 道路保洁属经常性民生类项 目，具有显著、充分且天然的 立项依据 相关性：有市级或区级针对本项 目的文件规定、会议纪要、转发或 批复的文件等，且有明确依据的， 得 5分。 5 19 项目立 项类指 标 权重 指标解释 评分标准 评价得分 评分依据 文件名及文号 关键字段描述 是否有附件 立项必 要性 (A12) 10 考察项目 的必要 性、不可 替代性、 唯一性。 列示项目解决当前现实问题必 要性，必要性高，得 6分； 6 项目由相关法律及上级文件 作为立项必要性的核心支撑， 且上海市其他区县均有类似 项目 列示项目的不可替代性，如项目 不开展，会产生哪些不利影响，不 可 替代性高，得 2分； 2 项目由相关法律及上级文件 作为立项必要性的核心支撑， 且上海市其他区县均有类似 项目 列示项目的唯一性，无重复的同 类项目，得 2分。 2 项目由相关法律及上级文件 作为立项必要性的核心支撑， 且上海市其他区县均有类似 项目 20 项目立 项类指 标 权重 指标解释 评分标准 评价得分 评分依据 文件名及文号 关键字段描述 是否有附件 项目可 行性 (A13) 10 考察为实 现项目目 标的长短 期可行性 分析 项目方案已经过必要的可行 性研究、专家论证或风险评估等， 得 3分； 3 项目自多年前立项起，作为经 常性项目实施至今，可行性较 强 项目预算规模与年度部门总 预算控 制数相适应，得 2分； 2 项目预算规模与年度部门预 算控制数适应 经常性或新增项目综合考虑 了长期管理机制或退出机制，若是 一次性项目则重点考虑了项目完 成后的相关情况，从而能够说明项 目具有较长时期内的可行性的，得 5分。 6 经常性项目已综合考虑长期管理机制 21 A2 “项目预算”评价 项目预 算类指 标 权重 指标解释 评分标准 评分得分 评价依据 预算科 学性 （ A21） 5 考察项目预 算编制科学 性，与绩效 目标的关联 度。 列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性 和匹配 度高，得 2分； 2 项目预算与项目目标具有较好的对应性和匹 配性，且在预算编制过程中参考了历年工作 经验 若是经常性项目，列示近三年的预算安排和实际执行的调整情 况，与执行情况结合的，得 3分； 若时一次性项目，列示与同类项目预算比较分析的，原则上与同 类地区比较，得 3分；无同类项目比较分析的，得 0分。 3 预算细 化度 （ A22） 5 考察项目预 算编制精细 化程度 列示项目及各子项目的组成情况，得 2分。 2 项目预算编制时按照历史成本法和市场询价 法，预算细化程度高 细化到预算三层架构，配以明确的数量测算依据、单价和标准 来源的，得 3分。 3 22 项目预 算类指 标 权重 指标解释 评分标准 评分得分 评价依据 预算规 范性 （ A23） 5 考察预算编 制程序的规 范性 预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致 性审核的，得 2分。 2 预算编制与申报流程规范，与主管部门的预 算管理制度相符 经预算主管部门集体决策程序（如三重一大），得 3分。 3 预算编 制合理 性（ A24） 5 考察预算编 制的成本控 制合理性 按照以下顺序的参考标准列示申报预算的 成本测算方法： 1.国家规定标准或财政供给标准； 2.政府采购标准（有序市场竞争后的标准）； 3.专家评审论证标准； 4.行业指导标准或历史成本法； 5.市场询价的标准。 测算依据充分、准确、成本控制合理的，得 5分。 5 预算编制过程中采用了历史成本法和市场询 价法，具备一定的合理性，并有 2013年国标 GA-T1043-2013作为依据 23 B1 “ 项目实施管理”评价 项目实施管理类指 标 权重 指标解释 评分标准 评价得分 评分依据 项目管理制度 健全性 (B11) 5 考察与项目直接相关的业务 管理制度的健全性和可操作 性 项目管理制度的健全性高，得 3分 3 项目实施计划科学合理，管理制度 健全； 能够保障项目顺利开展有序实施； （制度及实施计划详见项目描述） 项目管理制度可操作性强，得 2分。 2 项目计划科学性 (B12) 10 考察项目计划的科学性、可操 作性 工作计划科学性、合理性高，得 3分； 3 分阶段计划的明确性、可操作性强，得 2 分； 2 24 项目实施管理类指 标 权重 指标解释 评分标准 评价得分 评分依据 项目采购方式合理性高，得 3分； 3 与现有资源的整合利用度及现有机构能力 匹配度高，得 2分。 2 财务管理制度 健全性 (B13) 5 考察单位的财务管理制度的 健全性和有效性 内部控制制度（财务制度、预算管理制度） 的健全性高，得 3分； 3 项目财务管理制度健全，能够保障 财政资金使用的效率和安全性 专项资金管理办法的健全性高，得 1分； 1 资产管理制度的健全性高，得 1分。 1 25 B2 “项目风险及结果管理”评价 项目风 险及结 果管理 类指标 权 重 指标解释 评 分标准 评价得分 评分依据 项目风 险管理 （ B21） 10 对上年度未经立项、 跟踪或后评价的项 目，考察一次性或新 增项目项目风险的 识别和管理情况 （注：所谓风险是指 项目在立项、执行及 管理中的每一个环 节可能出现的风险） 项目管理风险控制机制和风险防范 措施的健全性高，得 4分； 项目资金管理的风险控制机制健全， 得 3分； 风险控制与防范措施具体责任部门 落实明确，得 3分； 对于上年度已经立 项、跟踪或后评价的 项目 ，考察上年度绩 效评价结果对项目 管理的应用、改进情 况 文件、制度应用落实，得 5分。 3 根据上年度绩效评价结果，完善了对第三方服务公司的管理考核办 法，但预算编制方面还需加强整改。 整改具体职能部门职责明确，得 5分 5 26 C1 “项目预期产出”评价 项目预期产出类指标 权重 指标解释 评分标准 评价得分 评分依据 产出数量 (C11) 2 预算年度内项目预期产 出的产品或服务数量 至少编制量化明确一个数量指标，得 1分； 1 项目产出类绩效目 标的数量与评分标 准的要求相符，标 杆的确 定采用了历 史标准 指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历 史标准、文件标准或是专家标准，得 1分。 1 产出质量 (C12) 4 预算年度内项目预期产 出的产品或服务质量 至少编制量化明确一个质量指标，得 2分； 2 指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历 史标准、文件标准或是专家标准，得 2分。 2 产出时效 (C13) 4 预算年度内项目预期产 出的产品或服务时效性 至少编制量化明确一个时效指标，得 2分； 2 指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标 准、历 史标准、文件标准或是专家标准，得 2分。 2 27 C2 “项目预期效益”评价 项目预期效益类指 标 权 重 指标解释 评分标准 评价得分 评分依据 社会效益 (C221) 6 项目实施对社会发展所带来的直接或间 接影响情况，可以用科学技术进步、产业 结构优化、促进社会发展、提高健康水平、 改善生活质量、增强公共安全等指标。 至少要编制一个明确的效益指标（经济效益 或社会效益或生态效益），得 3分； 指标合理性，列示指标值和标杆值确立的依 据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家 标准，得 3分。 6 项目效果类绩效目标的数 量与评分标准的要求相 符，标杆的确定与项目历 年实施情况相符，具备合 理性 28 C3 “项目预期效果”评价 项目预期效果 类指标 权重 指标解释 评分标准 评价得分 评分依据 影响力 (C31) 2 项目后续运行及成效发挥的 可持续影响情况 ,用以反映影 响力指标的编制情况以及是 否包括制度保障、人力资源以 及经费的合理增长情况。 至少编制一个明确的影响力指标，得 1分； 1 项目影响力与满意度类的指标结合 项目内容编制 ，数量与评分标准的 要求相符，指标标杆设置过程中参 考文件标准、行业标准及历史标准， 具备较强的合理性 指标对目标任务结果直接产生影响，包括对 项目保障制度、人力资源、经费等的长期可持 续性，得 0.5分； 0.5 指标合理性，列示指标值和标杆值确立依 据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家 标准，得 0.5分。 0.5 社会公众 或服务对象 满意度 (C32) 2 社会公众或服务对象对项目 实施效果的满意程度，用以反 映满意度指标的编制情况，以 及满意度群体是否涉及到了 管理部门、实施部门与受益群 体。 至少编制一个明确的满意度指标，得 1分； 1 指标合理性，列示指标值和标杆值确立依 据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家 标准，得 1分。 1 29