2018年度上海市普陀区宜川街道整体支出绩效评价报告.pdf

项目支出绩效评价 报告 项目名称 ： 2018 年度上海市普陀区宜川街道整体支出 绩效评价 项目单位： 上海市普陀区宜川 路 街道 主管单位： 上海市普陀区宜川 路 街道 委托单位： 上海市普陀区财政局 评价机构： 上海 厚贤科技咨询 有限公司 二一九年 十一 月 目 录 摘 要 . 1 一、部门基本情况 . 8 （一）部门概况 . 8 （二）部门管理制度 . 1 （三）部门预算资金 . 5 二、部门绩效目标 . 27 （一）部门中长期规划 . 27 （二）部门职能、职责 . 27 （三）部门近三年工作计划及重点项目 . 30 （四）部门整体支出绩效目标 . 44 三、评价思路 . 47 （一）评价思路及关注点 . 47 （二）评价方法 . 49 （三）评价依据 . 50 （四）评价过程 . 51 四、指标体系 . 53 （一）评价指标的构建思路及分值分布 . 53 （二）评价等级 . 55 五、评价结论及绩效分析 . 56 （一）评价结论 . 56 （二）绩效分析 . 59 六、主要经验及做法、存在的问题和建议 . 68 （一）主要经验 . 68 （二）存在的问题 . 69 （三）建议和改进举措 . 72 附件 1 2018 年上海市普陀区宜川路街道绩效评价指标表 . 75 附件 2 满意 度问卷报告 . 82 附件 3 访谈报告 . 83 附件 4 宜川路街道 2018 年工作总结及 2019 年工作要点 . 84 附件 5 宜川路街道 2017 年工作总结和 2018 年工作计划 . 91 附件 6 通用办公设备配置明细 . 102 附件 7 工作底稿 . 116 附件 8 专家意见修改对照表 . 154 1 摘 要 部门概述 上海市普陀区宜川街道（以下简称该街道）系由原宜川新村街道和中 山北路街道于 1999 年 8 月经市政府批准；撤二建一；合并而成。该街道 办事处内设机构 8 个，即：党政办公室、社区党建办公室、社区党群办公 室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室（信访办公室）、 社区自治办公室、社区发展办公室；并按规定设置其他机构：纪工委、人 大工委、武装部、工会、团工委、妇联、司法所。下属事业单位有 4 个， 即：宜川路街道城市网格化综合管理中心、宜川路街道社区事务受理服务 中心、宜川路街道社区党建服务中心、上海市普陀区宜川路街道社区学校。 2018 年年初预算 17352.13 万元，调整后预算 21364.88 万元，实际 支出 21003.56 万元，预算执行率 98.31%。截止 2018 年 12 月 31 日， 该街道实有在职人员 400 人，其中：本部 340 人（行政编制 96 人，外聘 244 人），事业编制 60 人。资产总额 13225.70 万元，包括： 流动资产 价值 7885.65 万元，资产占比 59.62%， 固定资产价值 5339.05 万元， 资产占比 40.37%。固定资产合计 11305 件，包括房屋、通用设备、专用 设备、图书档案和家具用具四大类，其中， 2018 年新增固定资产价值 371.92 万元。 2018 年，固定资产人均占有率为 28.2625 件 /人；在用固 定资产 6729 件，闲置固定资产 4576 件，固定资产在用率 59.52%。 长期投资价值 1 万元，资产占比 0.01%。 2018 年该街道分别从社区环境品质提升、持续保障改善民生、社区 安全稳定保障、社区精神文明建设、引导公众参与自治共治五个方面，涉 及 24 项任务开展工作，部门整体绩效产出情况较好，达成了年初计划目 标。 评价结论及绩效分析 通过数据采集、问卷调查及访谈，对 2018 年度宜川街道部门预算支 2 出绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为 83.0 分，评价等级为 “良 ” ， 其中部分决策类指标得分率为 33.33%，部门管理类指标得分率为 69.58%， 部门绩效类指标得分率为 98.46%。 2018 年，按照全力打造百姓满意的 “宜居宜业新宜川 ”总体目标，围 绕公共管理、公共安全、公共服务，坚持稳中求进工作总基调，宜川街道 完成年初确定的各项任务，部门绩效产出及效果显著。但在部门决策、部 门管理方面有待进一步提升，主要表现在绩效目标合理性、绩效指标明确 性、预算执行管理、预算编制管理、预算绩效管理以及资金使用合规性、 固定资产使用率等指标上略有不足。 主要经验 1. 无违建居村创建工作成效显著。 宜川街道贯彻市、区工作要求， 坚持服务全局、攻坚克难。 2018 年，街道所辖 23 个居委全部通过区级 “无 违建 ”先 进居村的创建验收，成功创建成为市 “无违建 ”先进街道。累计拆除 整治违法建筑 3302 处、面积 37548.639 平方米。完成华阴路、宜川路等 重要路段的封门整治，累计封门 311 处。整治沿街无证经营及小餐饮 500 余家。组织协调城管宜川中队、市场监管所等部门累计出动 1400 余人次、 整治违法违规现象 600 余次，社区环境得到明显改善。 2. 网格中心工作不断提升。 2018 年，街道网格中心处置 “12345”工 单 4002 件。 “先行联系率 ”99.71%、 “按时办结率 ”100%、 “实际解决 率 ”70.95%。街道网格监督员上报网格化 案件 21907 件、区级下派第三方 发现案件 7388 件， “结案率 ”为 89%。推动 “智联普陀 ”应用平台落地，并 于 2018 年 11 月上旬正式投入使用。共安装 18 类、 25 种应用场景共计 7612 个物联传感器，开通终端处置帐号 71 个，将智能感应触角向小区 延伸。 3. 全力扶持就业创业。 街道登记失业人数控制在指标数 2106 人以内。 有效运用 “宜业 123”项目，帮助成功创业 41 人，其中青年大学生创业者 3 19 人，超额完成全年指标。 4.街道安全安全基础建设得到有效夯实。 针对宜川地区基础设施薄弱、 技防能力差的现状，实施小微精特项目补足短板。在辖区升级 500 把 C 级锁芯，在泰一、泰三、交西等老式小区新增 100 余个监控探头，在中 远 96 个楼栋安装小监控，基本实现了小区出入口及主要道路的覆盖，入 民宅盗窃率累计同比下降 50%。此外，禁放烟花爆竹已连续三年全面实 现区域 “零燃放 ”，为宜川社区居民度过欢乐祥和的春节保驾护航。 5. 全面加强驻区单位服务工作，有效提升营商环境。 宜川街道结合 大调研，走访重点企业 145 家。建立和完善 “三会一长制 ”，着力提升服务 能级，坚持 “三个对接 ”，精准化、精细化 地服务区域经济和企业。通过商 会平台做好经济服务工作，组织商会企业进行工商、税务培训。联合区法 院、区检察院、区人社局和区工商联，成功召开区民商事协调机制成员单 位服务企业深度对接会。 存在问题 1.预算调整率较大，预算编制合理性有待提高。 2018 年宜川街道，年初预算 17,392.74 万元（含 2017 年结转资金 40.61 万元），本年度内涉及预算的追加、 调减 或结构调整的资金总和为 3972.14 万元，调整后预算为 21,364.88 万元，预算调整率为 18.59%。 经常性项目共有 20 个项目调整预算除社区自治共治经费调增 308.40 万 元外， 主要原因在于人员新增及薪资水平上调， 其他项目均为调减；一次 性项目共有 12 个项目调整预算（ 11 个项目为年中追加项目， 1 个项目为 年中调增），其中 “五违 ”整治经费追加 2420.54 万元，占一次性项目调整 额的 62.37%。因此，宜川街道预算编制合理性有待提高。 2.预算绩效管理制度有待健全。 宜川街道内部目前还未制定相关的预算绩效管理制度或办法，以及相 关的配套工作流程、工作实施计划 。实际执行工作中根据普陀区预算 4 绩效管理实施办法开展相关工作， 2018 年对相关项目进行了自评工作。 3.资金使用 合规性有待提高。 通过评价组核查相关项目明细账及资金拨付流程了解到，宜川街道资 金拨付有完整的审批程序和手续，但在部分项目支出中与项目实际用途不 符： 一是社区应急经费，根据普陀区街道财力保障方案（普府办 2017 97 号文）规定，社区应急经费应用于各类突发应急事项等，但在实际支 出中出现 “空调移机费 ”、 “清运共享单车费 ”、 “垃圾清运费 ”、 “香溢片区购 对讲机 ”等非应急事项支出。 二是服务群众专项经费，出现支付 “宜四百姓客厅装修费 ”、 “宜一楼栋 门前安装休闲椅 ”、 “党建办购飞利浦空气净化器 2 台 ”等内容。根据宜川 路街道居民区党组织服务群众专项经费使用管理实施细则（修订版）规 定 “专项经费应定向用于居民党组织服务群众的各类支出，不得用于以下 用途：（ 1）财政资金已经核定的居民区办公开支、工作人员工资福利和其 他津补贴、居委会办公经费（含办公设备购量）；（ 2）居民区党建经费保 障的支出；（ 3）其他相应职能部门工作经费保障的支出 ;（ 4）固定资产添 置 ;（ 5）普发性实物慰问品购买；（ 6）小区物业单位、业委会承担的费用。 ” 支出的内容有违该规定。 三是 社区环境整治和建设经费，在二级科目 “2018 年创城固卫长效性 支出 ”、 “2018年社区 环境整治和建设 ”均出现 “拆违工作经费 ”，另外， “2018 年社区环境整治和建设 ”列支了 “交西五违四必拆违整治工程款 ”，该支出内 容应属于 “2018年 五违 整治经费 ”。 四是 2018 年“五违”整治经费 ， 经评价组抽取部分合同了解到，宜 川街道在“五违”整治经费 合同管理及合同执行上存在 合同要素不完整 、 付款方式不统一且比例过高 、 付款方式与合同要求不符 等问题，存在较大 风险。 5 4.固定资产使用率有待提高 ，部分固定资产配置超标 。 截止 2018 年 12 月 31 日，宜川街道资产总额 13225.70 万元，包括： 流动资产价值 7885.65 万元，资产占比 59.62%， 固定资产价值 5339.05 万元，资产占比 40.37%。固定资产合计 11305 件，包括房屋、 通用设备、专用设备、图书档案和家具用具四大类，其中， 2018 年新增 固定资产价值 371.92 万元。 2018 年，固定资产人均占有率为 28.2625 件 /人；在用固定资产 6729 件，闲置固定资产 4576 件，固定资产在用率 59.52%。据评价组 调研 了解到，街道存在应报废未报废的情况比较严重， 报废处理不及时。 此外， 宜川街道激光打印机及喷墨打印机配置数量达 103 台，根据 上海 市事业单位国有资产管理办法（沪财教 2016 26 号）规定“ 打 印机总数不超过单位编制内实有人数的 50%”， 2018 年底，宜川街道实 有 编制人数 156 人（ 行政编制人数 96 人 ，事业编制 60 人），故配置数量 上限应为 78 台 ；扫描仪单价 5 万元 /台、空调平均单价 2.07 万元 /台均超 出配置价格上限 。 建议和改进措施 1.建议宜川街道建立健全内部预算绩效管理制度。 预算绩效管理有利于强化预算支出责任，提高预算编制的科学化、精 细化程度和财政资金的使用效益。建议宜川街道在普陀区预算绩效管理 实施办法的基础上逐步完善街道内部的预算绩效管理机制，形成预算绩 效管理相关制度、流程、工作计划。 2.进一步提升预算编制合理性，将预算调整率及结转结余率控制在合 理范围。 建议宜川街道充分结合当年工作计划及历年支出情况合理编制预算， 降低预算调整率。同时，强化内部科室在编制预算时的责任意识，抓实立 6 项依据、预算编制依据的合理性和充分性。在必要时建议引进第三方进行 预算前评审，进一步保障预算编制 的合理性。 针对 2020 年经常项目预算（不包含 2019 新增的一次性和历年结转 的一次性项目）建议调减 3596.89 万元。具体预算建议详见下表： 2020 年度经常性项目预算建议明细表 单位：万元 序号 项目名称 2018 年调整后预算 2018 年支付金额 预算执行 率 2020 年建议预算 核减金额 备注 1 “四保 ”人员经费 37.00 33.04 89.30% 33.00 4.00 按历年支出保障 2 党建工作经费 109.61 109.04 99.48% 3 妇儿会经费 3.00 3.00 99.99% 4 工会服务工作经费 - - 0.00% 5 公共服务设施运行经费 80.00 79.92 99.90% 6 红十字会经费 7.25 7.25 100.00% 7 计划生育经费 40.00 40.00 100.00% 8 禁毒工作经费 17.00 17.00 100.00% 9 科普经费 9.00 8.87 98.61% 10 全民健身经费 10.00 10.00 100.00% 11 社会组织枢纽式管理 29.00 29.00 100.00% 12 社区安全维护经费 101.68 101.47 99.80% 13 社区发展经费 278.50 275.96 99.09% 14 社区环境整治和建设经费 638.65 637.19 99.77% 15 社区教育经费 39.60 39.55 99.88% 16 社区精神文明建设经费 152.70 149.27 97.76% 9.00 根据资金核查情况，部分支出 建议纳入公用支出 17 社区为老助残经费 88.80 88.33 99.47% 18 社区文化建设经费 22.40 22.37 99.85% 19 社区应急经费 46.00 45.92 99.83% 36.00 10.00 根据资金核查情况，扣除非本 项目支出内容 20 社区自治共治经费 3,582.89 3,511.16 98.00% - 3,582.89 调整至基本支出相关科目 21 食安工作经费 17.30 17.30 100.00% 22 市民综合帮扶资金 - - 0.00% 23 司法援助经费 14.70 14.70 100.00% 24 统战经费 4.30 4.30 100.00% 总计 5,329.38 5,244.64 98.41% 3,596.89 经评价组调研了解到 社区应急经费、维稳及信访经费在街道实际使用 过程中缺乏统一的资金管理办法，支出标准、使用范围等相对模糊，建议 7 区财政局根据实际情况制定相关管理办法，统一口径。 3.从制度建设、流程设计、人员能力建设层面进一步保证资金使用的 合规性。 建议宜川街道，一是不断完善内部财务监控制度，在制度层面明确预 算资金的使用范围和申请方式，同时通过制度设计提高资金使用违规人员 的犯错成本；二是不断规范、健全资金的申请、审批、拨付流程，并有效 执行；三是进一步提升财务人员的专业水平及业务人员对政策的理解程度， 通过培训减少错误列支科目或预算编制口径重复的情形。 4.进一步提升固定资产使用率 及固定资产配置合规性 。 建议宜川街道进一步盘点闲置资产，本着勤俭节约的原则，提高固定 资产使用率。 同时，建议宜川街道严格按照本市有关固定资产配置标准及 办法合理配置固定资产。 8 2018 年度上海市普陀区宜川街道整体支出 绩效重点评价报告 为贯彻落实上海市关于全面推进预算绩效管理工作的要求，提升部门 预算绩效管理水平，强化预算支出责任，提高预算编制的科学化、精细化 程度和财政资金的使用效益，上海厚贤科技咨询有限公司受上海市普陀区 财政局委托，对上海市普陀区宜川街道 2018 年度部门整体支出实施绩效 评价。评价组遵循独立性、公正性、专业性的执业原则，出具本次绩效评 价报告。 一、部门基本情况 （一）部门概 况 1.历史沿革 上海市普陀区宜川街道（以下简称该街道）位于普陀区东北部，辖区 面积 2.22 平方公里，所辖 23 个居委会，户籍人口 8.77 万人，实有人口 11.55 万人。宜川路街道系由原宜川新村街道和中山北路街道于 1999 年 8 月经市政府批准；撤二建一；合并而成。该街道办事处内设机构 8 个， 即：党政办公室、社区党建办公室、社区党群办公室、社区管理办公室、 社区服务办公室、社区平安办公室（信访办公室）、社区自治办公室、社 区发展办公室；并按规定设置其他机构：纪工委、人大工委、武装部、工 会、团工委、妇联、司法所。下属事业单位有 4 个，即：宜川路街道城市 网格化综合管理中心、宜川路街道社区事务受理服务中心、宜川路街道社 区党建服务中心、上海市普陀区宜川路街道社区学校。组织结构详见图 1。 9 图 1 宜川街道办事处组织结构图 2.部门人员情况 根据关于调整本区街道内设机构设置和职责的通知（普编 201710 号）及关于调整各街镇城市网格化综合管理中心机构编制事项的通知（普 编办 20173 号），截至 218 年 12 月 31 日，该街道办事处编制人数为 499 人（本部行政编制 107 人，外聘 309 人，事业编制 83 人），年末实有在 职人数具体情况如下： （ 1） 2016 年年末实有在职人数 363 人，其中：本部 303 人（行政 10 编制 86 人，外聘 217 人），事业编制 60 人。 （ 2） 2017 年年末实有在职人数 378 人，其中：本部 316 人（行政 编制 91 人，外聘 225 人），事 业编制 62 人。 （ 3） 2018 年年末实有在职人数 400 人，其中：本部 340 人（行政 编制 96 人，外聘 244 人），事业编制 60 人。 2016-2018 年该街道办事处在职人员情况详见表 1。 表 1： 2016-2018 年该街道办事处在职人员情况 单位：人 部门分类 编制数 在职数 2016 2017 2018 2016 2017 2018 本部 418 418 416 303 316 340 机关 111 111 107 86 91 96 社工 274 274 276 207 211 220 聘用 33 33 33 10 14 24 事业单位 83 83 83 60 62 60 合计 501 501 499 363 378 400 3.部门资产情况 （ 1） 2018 年部门资产情况 截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额 13225.70 万元，包括： 流动 资产价值 7885.65 万元，资产占比 59.62%， 固定资产价值 5339.05 万 元，资产占比 40.37%。固定资产合计 11305 件，包括房屋、通用设备、 专用设备、图书档案和家具用具四大类，其中， 2018 年新增固定资产价 值 371.92 万元。 2018 年，固定资产人均占有率为 28.2625 件 /人；在用 固定资产 6729 件，闲置固定资产 4576 件，固定资产在用率 59.52%。 长期投资价值 1 万元，资产占比 0.01%。 部门资产情况详见表 2，部门固定资产情况详见表 3。 11 表 2：部门资产情况 类型 价值（万元） 年初数 年末数 一、流动资产 2,983.29 7,893.89 二、固定资产 房屋 2,666.45 2,666.45 车辆 34.66 34.66 单价 50 万元（含）以上的通用设备 - - 其他固定资产 2,289.61 2,659.46 小计 4,990.73 5,360.57 三、长期投资 1.00 1.00 四、其他资产 - - 合计 7,975.01 13,255.46 表 3-1：部门固定资产情况 部门 闲置固定资产 数量 (件 ) 闲置资产 在用固定资产 数量（件） 在用资产价值（万元） 数量小计 （件） 价值小计 固定资产 使用率 价值（万元 ） （万元） 本部 2,841 3,296.88 3,583 1,500.25 6,424 4,797.13 55.78% 党建中心 1,377 103.31 2,219 232.78 3,596 336.09 61.71% 受理中心 179 35.14 839 133.59 1,018 168.72 82.42% 网格中心 166 31.36 13 5.74 179 37.10 7.26% 社区学校 13 3.53 75 17.99 88 21.52 85.23% 合计 4,576 3,470.22 6,729 1,890.36 11,305 5,360.57 59.52% 1 表 3-2 通用办公设备配置情况 1 资产名称 资产数量 （台） 资产 价值 （元） 平均价格 （元） 配置数量标准 2 价格上限标准（元 /台） 备注 台式机 177 959,114.00 5,418.72 1 台 /人（涉密，外网电脑经批准另行配备），总数不超过单位编制内实有人数的 150%。 6,000.00 笔记本电脑 21 182,004.00 8,666.86 总数不超过单位编制内实有人数的 50%；外勤单 位可增加笔记本电脑数量，同时减少相应数量台 式电脑。 10,000.00 激光打印机 72 142,681.00 1,981.68 按需要配备，打印机总数不超过单位编制内实有 人数的 50%。 5,000.00 截至 2018 底，行政编人数 96 人，事 业编制 60 人，故打印机配置上限为 156*50%=78 台，数量超出标准。 喷墨打印机 31 34,383.00 1,109.13 2,500.00 针式打印机 22 76,619.00 3,482.68 按需要配备。 3,000.00 复印机 6 95,356.00 15,892.67 1 台 /处 25,000.00 扫描仪 1 50,000.00 50,000.00 按需要配备， 1 个处室不超过 1 台。 2,000.00 单价超出上限标准 传真机 12 26,925.00 2,243.75 1 台 /处，总数不超过单位编制内实有人数的 20%。 2,500.00 碎纸机 32 39,636.00 1,238.63 1 台 /处 2,000.00 投影仪 2 12,629.00 6,314.50 按需要配备，不超过单位编制内实有人数的 5%。 10,000.00 普通照相机 59 215,794.00 3,657.53 按需要配备，不超过单位编制内实有人数的 10%。 4,000.00 摄像机 27 156,570.00 5,798.89 按需要配备， 1 个单位不超过 1 台。 8,000.00 空调 85 1,760,661.20 20,713.66 按需配备。 12,000.00 单价超出上限标准 总计 547 3,752,372.20 1 明细详见附件 6； 2 根据事业单位国有资产管理暂行办法（财政部令第 36 号）、上海市事业单位国有资产管理办法关于通用办公设备配置的标准。 1 （ 2） 2018 年国有资产收益征缴情况 2018 年，该街道办事处国有资产收益合计 3563 元，为固定资产处 置收入，其中，行政单位资产固定处置收入 2813 元，占处置收入比例 78.95%事业单位固定资产处置收入 750 元，占处置收入比例 21.05%； 已缴收益 3563 元，收益缴纳率 100%，其中，已缴国库 750 元，占已缴 收益比例 21.05%，已缴财政专户 2813 元，占已缴收益比例 78.95%。 2016-2018 年国有资产收益征缴情况详见表 7。 表 4： 2016-2018 年国有资产收益征缴情况表 单位：万元 时间 收入类型 单位类型 收益情况 上缴情况 已缴国库 已缴财政专户 应缴未缴 2016 年 资产有偿使用收入 行政单位 309.24 256.74 - 52.49 事业单位 - - - - 资产处置收入 行政单位 0.07 0.07 - - 事业单位 - - - - 小计 309.30 256.81 - 52.49 2017 年 资产有偿使用收入 行政单位 305.28 301.95 - 3.34 事业单位 - - - - 资产处置收入 行政单位 0.05 0.05 - - 事业单位 - - - - 小计 305.34 302.00 - 3.34 2018 年 资产有偿使用收入 行政单位 299.76 283.97 - 15.79 事业单位 - - - - 资产处置收入 行政单位 - - - - 事业单位 - - - - 小计 299.76 283.97 - 15.79 （二）部门管理制度 1.保障机制 （ 1）组织保障 办事处强化在党组织领导下，社区单位、社会组织、社区居民共同参 与的社区治理结构，理顺居民区党组织、居委会、业委会等社会各类组织 的关系，及时总结经验，细化操作方式，落实工作责任。强化街道办事处 2 组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、指导自治组织的功能。落 实居委会民主选举、民主管理、民主监督各项措施。切实减轻居委会负担， 提高管理社区公共事务的能力。 （ 2）人才保障 建立分级培训机制和 “两手抓 ”的能力建设机制，提高在职干部政治思 想素质和专业管理能力；加大后备干部的培养力度，建立动态管理机制和 多渠道培养机制，培育一 批心理素质稳定、工作认真负责的年轻干部；加 大干部交流轮岗力度，增强队伍活力，努力建立和谐健康的机关文化，形 成一套体现科学发展观要求的人员管理机制。 （ 3）资金保障 基本保持稳步有升的经济发展水平，加大公共财政对社区发展的投入 力度，增加公共服务、社会保障、公共设施建设等民生方面的支出，确保 财力与事权相匹配。鼓励和倡导企事业单位及社会有关方面、个人以各种 形式支持社区为民实事项目建设。规范资金使用程序，有效节约资源，确 保资金的使用率。 2.部门内控 （ 1）内部决策机制 建立了宜川路街道党工委关于贯彻落实 “三重一大 ”制度的实施细 则，凡属 “三重一大 ”事项，由党工委会议、主任办公会议决策。宜川路 街道党工委负责对会议作出的决定，按照集体领导和个人分工负责相结合 的制度，各司其职 ，各负其责，形成工作合力，根据工作的标准、进度和 完成时限抓好落实，并将执行情况列入个人年度总结、述职述廉的重要内 容； 负责执行党工委会议关于 “三重一大 ”事项的决定； 负责向领导班 子报告执行决策的落实情况及存在问题； 负责在执行过程中发现 “三重 一大 ”决策的客观条件发生变化导致决策目标全部或部分不能实现的，及 时向领导班子提出停止执行、暂缓执行或修正决策的建议。 3 经会议集体决定的事项，由单位领导班子成员按照分工组织实施；党 政办负责协调、催办；承办部门或分管领导及时向领导班子汇报落实情况。 街道党工委根据职责权限对决 策执行情况监督检查。 （ 2）内部监督方面 党工委对单位 “三重一大 ”事项决策、经济活动监督。党政办对下属单 位收支情况履行监督职能。 （ 3）资金管理 内部控制关键岗位主要包括预决算编制和绩效评价、资金管理、票 据管理、印章管理、物资和固定资产的采购和管理、建设项目管理、经济 合同管理，以及内部监督等。遵循不相容岗位分离原则，对关键岗位不相 容职务分离情况如（预算编制与审批、预算执行与监控、支出申请与内部 审批、付款执行与付款审批、采购经办与采购验收）。 固定资产采购与验收、建设项目立项申请和立项审批、立项申请和招 标审批 、工程建设与工程验收、现场安全、进度的监控与签证申请、合同 审批与合同执行等），明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、 制约和监督。 3.部门工作制度 表 5：宜川街道制度汇编 序号 文件名称 文件编号 1 宜川路街道机关、事业编制工作人员病（事）假管理办法 普宜委 2012 21 号 2 宜川社区（街道）党工委工作规则 普宜委 2012 26 号 3 宜川社区（街道）党工委关于落实 “重大决策、重要干部 任免奖罚、重大项目安排和大额资金使用 ”制度的实施细 则 普宜委 2012 27 号 4 宜川街道贯彻落实中央、市委、区委关于改进工作作风、密切联系群众有关规定的实施细则 普宜委 2013 16 号 5 宜川路街道信访工作制度 普宜委 2013 30 号 6 关于进一步加强对街道重点工作督办的意见 普宜委 2014 22 号 7 宜川社区（街道）进一步加强新闻信息工作的实施意见 普宜委 2014 34 号 8 中共宜川社区（街道）关于落实党的廉政建设主体责任的 实施办法 普宜委 2014 42 号 4 序号 文件名称 文件编号 9 宜川路街道关于进一步加强居民区后备干部选拔培养的实施意见 普宜委 2014 48 号 10 宜川路街道办事处关于财政性资金使用申报生和审批的有关规定 普宜委 2008 18 号 11 宜川路街道关于票据使用管理制度 普宜委 2008 29 号 12 宜川路街道办事处关于居委会经费收支管理的规定 普宜委 2012 4 号 13 宜川路街道办事处关于办事处行政工作议事规则 普宜委 2012 13 号 14 宜川路街道突发公共卫生事件应急处置工作预案 普宜委 2013 20 号 15 宜川路街道突发公共事件医疗救援应急预案 普宜委 2013 21 号 16 宜川路街道会议制度 17 宜川社区（街道）干部谈话制度 18 宜川路街道干部外出报告的制度 19 宜川路街道联络员工作制度 20 宜川路街道关于进一步加强聘用人员管理实施意见 21 宜川路街道关于媒体采访接待工作有关规定 22 宜川路街道办事处固定资产管理规范 23 宜川路街道关于进一步规范工程管理的实施意见 24 宜川路街道办事处值班制度 25 宜川路街道防汛、防台应急预案 26 宜川路街道安全综合监管工作制度 27 宜川路街道社区安全监管制度 28 宜川路街道重大安全事故应急处理预案 29 宜川路街道安全办事故报告制度 30 宜川路街道重大安全事故处理制度 4.其他工作制度 表 6：宜川街道其他工作制度汇编 序号 制度 1 宜川路司法所岗位责任制 2 宜川路司法所政务公开 3 宜川路司法所勤政廉政制度 4 宜川路司法所会议制度 5 宜川路司法所请示汇报制度 6 宜川路司法所政治业务学习制度 7 宜川路司法所矛盾纠纷排摸制度 5 序号 制度 8 宜川路司法所档案工作管理制度 9 宜川路司法所报表统计上报制度 10 宜川路司法所印章使用管理制度 11 宜川路司法所考评奖惩制度 12 宜川路街道安全办公室副主任工作职责 13 宜川路街道安全办协管员工作职责 14 宜川路街道安全宣传教育和培训制度 15 宜川路街道安全管理隐患整改制度 16 宜川路街道安全办重点单位监督管理制度 17 宜川路街道安全办档案管理制度 18 宜川路街道安全办会议制度 19 宜川路街道安全办考勤制度 20 宜川路街道安全办工作廉洁制度 21 宜川路街道安全办信息报送制度 22 宜川路街道综治中心工作制度 23 宜川路街道社区行业协会安全工作制度 24 宜川路街道道路交通安全工作制度 25 宜川路街道社区交通安全宣传教育和设施管理制度 26 档案管理制度 27 宜川路街道社区事务受理服务中心制度 28 宜川路街道助老服务社制度 29 宜川路街道社区服务中心文明窗口服务规范 30 宜川路街道社区事务受理服务中心行凤建设责任制 31 宜川路街道社区事务受理服务中心绩效评估与考核管理规范 32 宜川路街道社区事务受理服务中心人员管理规范 33 宜川路街道社区事务受理服务中心业务受理规范 34 宜川路街道爱卫办工作职责 35 宜川社区文化活动中心各岗位工作职责（文化中心主任、副主任、管理人员、 水电工、图书管理员、音响师、科普创新屋等工作职责） 36 宜川社区全民健身活动中心服务人员工作标准及服务礼仪要求 37 宜川社区全民健身活动中心服务流程和服务质量的检查、巡查制度 38 宜川社区学校（文化活动中心）消防安全管理制度 39 宜川社区学校（文化活动中心）灭火、应急疏散预案 40 宜川社区文化活动中心工作制度 （三）部门预算资金 1.历年支出预算及决算情况 （ 1） 2016 年：年初预算数 9,457.32 万元，调整预算数 10533.04 万元，决算数 9484.40 万元，年末结转和结余 1042.882018 元；其中， 财政拨款支出年初预算数 8974.92 万元，调整预算数 10035.91 万元，决 6 算数 8993.30 万元，年末结转和结余 1042.88 万元。 （ 2） 2017 年：年初预算数 11,008.05 万元，调整预算数 13,523.43 万元，决算数 13,437.143 万元，年末结转和结余 57.28 万元；其 2017 年项目支出预算较 2016 年增幅较大，基本支出增幅 29.87%，项目支出 增幅 62.65%。具体如下： 表 7： 2016-2017 决算支出对比情况（单位：万元） 支出类型 2017 年 2016 年 比上年增减 增减 基本支出 7,880.50 6,068.22 1,812.28 29.87% （ 1）人员经费 6,036.12 4,461.40 1,574.72 35.30% （ 2）日常公用经费 1,844.39 1,606.82 237.56 14.78% 项目支出 5,556.64 3,416.22 2,140.42 62.65% （ 1）基本建设类项目 893.48 550.69 342.78 62.25% （ 2）行政事业类项目 4,663.16 2,865.52 1,797.64 62.73% 本年支出合计 13,437.14 9,484.44 3,952.70 41.68% 2017 年度决算数大于年初预算数的主要原因：五违四必整治工作、 创城工作全面开展，预算追加。其中： 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项） 2382.78 万元。主要用于：综合整治管理、拆违、双创一巩固建设工作等 方面。年初预算为 123.1 万元，支出决算为 2382.78 万元，完成年初预 算的 1935.65%。决算数大于预算数的主要原因：追加五违四必整治经费 预算。 公共安全支出（类）司法（款）其他公共安全支出（项） 190.65 万元。主要用于食品药品安全、 禁毒、信访、平安维稳工作方面的支出。 年初预算 96.7 万元，支出决算 190.65 万元，完成年初预算的 197.16%。 决算数大于预算数的主要原因：十九大维稳支出增加。 社区志愿者服务中心建设追加预算 30 万元。 物业达标一体化工作经费预算追加预算 183.04 万元。 7 表 8： 2016-2017 年支出预算及决算对比情况 （单位：万元） 类型 2016 年 2017 年 年初预算数 调整预算数 决算数 年初预算数 调整预算数 决算数 支出决算总表 人员经费 3,661.34 4,461.40 4,461.40 5,496.04 6,040.04 6,036.12 日常公用经费 1,438.79 1,612.31 1,606.82 1,875.06 1,851.75 1,844.39 基本支出小计 5,100.13 6,073.70 6,068.22 7,371.10 7,891.80 7,880.50 基本建设类项目 553.23 1,165.26 550.69 1,283.06 941.62 893.48 行政事业类项目 3,803.96 3,294.08 2,865.52 2,353.89 4,690.02 4,663.16 项目支出小计计 4,357.19 4,459.34 3,416.22 3,636.95 5,631.64 5,556.64 基本支出结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出结转和结余 0.00 0.00 1,042.88 0.00 0.00 57.28 年末结转和结余合计 0.00 0.00 1,042.88 0.00 0.00 57.28 财政拨款支出决算总表 人员经费 3,661.34 4,461.40 4,461.40 5,496.04 6,040.04 6,036.12 日常公用经费 1,