资源描述
财政项目支出绩效自评价报告项目名称：社区事务管理站专项项目单位：东平镇财政所(代编)主管部门：上海市崇明区东平镇人民政府2019年08月目录一、项目概述2（一）项目概况2（二）立项依据2（三）项目设立的必要性3（四）保证项目实施的制度、措施3（五）项目总目标3（六）年度绩效目标4（七）需要说明的其他问题4二、资金安排使用情况表5三、自评价评分表5四、综合结论20（一）指标完成情况20（二）主要绩效20（三）主要问题21（四）整改建议21（五）整改情况21（六）建议下年度资金安排21（七）其他2222一、项目概述（一）项目概况为美化、洁化市容环境，巩固好环境整治成果，以及加强居民区安防能力，为群众创造一个安全、整洁、舒适的居住环境，提高人民的生活水平和质量，东平镇人民政府设立社区事务管理站专项项目。该项目预算资金913.69万元，主要用于社区事务管理站的一批在职环卫工人及在职社保队员的人员工资、社保、公积金及公用经费。这些人员主要承担东平地区道路保洁保绿等环境卫生绿化、居民区治安巡逻等日常工作。（二）立项依据1.国务院关于加强和改进社区服务工作的意见； 2.国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）； 3.民政部、财政部关于加快推进社区社会工作服务意见（民发2013178号）； 4.中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定； 5.国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发201396号）； 6.民政部、财政部关于政府购买社会工作服务的指导意见（民发2012196号）。（三）项目设立的必要性1.必要性：一是鼓励用人单位录用本地劳动力，创造就业岗位，推动本地区劳动力就业；二是完善居民区配套服务，补充小区物业安保方面人员、设施的缺失，加强人力、物力配备，技防、人防相结合，满足居民安全感需求。 2.可行性：一是有财政资金保障，东平镇财政所落实社区事务管理站人员的工资发放；二是政策上可行，根据民政部、财政部关于政府购买社会工作服务的指导意见（民发【2012】196号），将社区社会工作服务纳入政府购买服务范围，逐步加大财政投入力度，确保社区社会工作服务开展有场地、有人员、有资金。（四）保证项目实施的制度、措施社区事务管理站根据东平镇实际情况，制定年度工作计划和方案，落实责任、细化任务，组织开展区域环境卫生管护与小区安保工作；加强对责任区域工作落实情况的监督，并定期组织检查，加大管理责任制的落实力度，按照时间节点保质保量完成各项任务。同时，发动社区做好配合工作，将责任明确到位，定期督查，广泛宣传，以提高居民的责任意识，共同营造和谐、整洁的市容环境。（五）项目总目标按照“政府扶持、社会承接、专业支撑、项目运作”的思路，探索建立以社区为平台、社会组织为载体、社会工作专业人才为支撑的新型社区服务管理机制。建立健全社区社会工作服务政策制度，建立完善的社区社会工作服务标准体系，形成协调有力的社区社会工作服务体制；加快培养一支高素质的社区社会工作专业人才队伍，发展一批数量充足、服务专业的社区社会工作服务组织，科学设置社区社会工作专业岗位；争取到社区专职人员、社区服务人员能够普遍掌握应用社会工作专业理念、知识与方法参与社区管理与服务，有力推动社会工作事业发展，有效满足人民群众服务需求，促进社会主义和谐社会建设。努力为构建功能完善、充满活力、作用明显、群众满意的社区党建和社会管理新格局，构筑富裕、民主、和谐、美满的社区新家园，为促进科学发展、构建和谐社会提供有力的基础保障。以创建上海市文明镇为目标，把东平镇建设成“区域环境优美、经济布局合理、生活设施完善、文明和谐安定”的居民和谐家园。（六）年度绩效目标计划发放东平镇社区事务管理站2018年人员工资及公用费用合计913.69万元。发放人数：64人。保障社会工作人员利益，提高其工作积极性，从而推动社会工作事业发展，满足大众服务需求。（七）需要说明的其他问题该项目绩效目标申报表中“年度绩效目标”中，人员工资、社保、公积金及公用经费等发放明细、发放标准、发放时间阶段等相关业务人员未提供详细情况说明。二、资金安排使用情况表二级构成预算情况（元）实际支出情况（元）预算执行率（本级财政资金）预算数其中：本级财政资金其中：市级资金其中：中央资金实际支出数其中：本级财政资金其中：市级资金其中：中央资金合计91369009136900009136900913690000100.00%社区事务管理站支出专项9136900913690091369009136900100.00%三、自评价评分表一级目标二级目标指标权重目标值业绩值得分评分标准数据来源及支持材料（附件）投入和管理目标35投入管理6预算执行率2100%100%2.0评分标准：预算执行率=实际支出数/预算数。预算执行率99%与101%之间，得2分；每偏离1%，扣权重分2.5%；60%以下，不得分。 评分情况：该项目年初预算为913.69万元，实际支出为913.69万元，故预算执行率100%。故根据评分标准，该指标总共得分2分。专款专用率2100%100%2.0评分标准：专款专用得满分，不符合专款专用不得分。 评分情况：经项目组查阅相关财务资料得知，该项目资金全部用于本项目的各项支出。该指标满分2分，得分2分。预算编制合理性2合理合理2.0评分标准：预算编制有单价和数量的说明，且测算依据明确、合理，得满分；有测算依据但未编制预算明细，得权重分50%；无测算依据，不得分。 评分情况：该项目为经常性项目，根据项目历年的预算执行情况并结合人员工资、社保发放标准以及发放人员数测算2018年预算金额，有单价和数量的说明，且测算依据基本合理。故根据评分标准，该指标得分2分。财务管理7资金使用合规性2合规合规2.0评分标准：开支内容是否符合基本建设财务管理规定；检查各项费用支付手续是否符合规定以及建设成本的真实性和合法性；符合项目预算批复或合同规定的用途：管理费控制在批准的概算额度内或财政规定的比例内；资金专款专用，无滞留、转移、侵占、挪用建设资金的问题。符合以上4个条件，得满分；每不满足一个条件扣25%权重分，扣完为止。 评分情况：经项目组通过合规性检查得知，该项目所有开支内容符合规定以及各项计费标准，资金专款专用，无滞留、转移、侵占、挪用建设资金等问题，资金使用合规。故根据评分标准，该指标得分2分。财务管理制度健全性2健全健全2.0评分标准：单位内部已制定或具备财务管理办法；财务管理办法符合相关财务会计制度规定。以上条件都符合得满分，其他情况不得分。 评分情况：镇财政所已具备单位内部财务管理办法，如预算控制及管理办法办法，均符合相关财务会计制度的规定。故根据评分标准，该指标得分2分。财务管理制度执行有效性3有效有效3.0评分标准：财务管理制度全部执行有力，计满分；财务管理办法部分执行到位，计2分；管理办法未执行，计1分；没有制定财务管理办法，不得分。 评分情况：在本项目实施过程中，各项财务管理制度全部执行到位。故根据评分标准，该指标得分3分。项目管理10档案管理规范性2规范规范2.0评分标准：单位内部已制定或具备档案管理制度且及时归档整理，得满分；已制定但未执行，扣除权重分50%；未制定但有归档，得权重分50%；项目未制定或不具备档案管理制度且未归档，不得分。 评分情况：项目单位已具有档案管理制度，且与项目相关的资料已按照档案管理制度及时归档整理。故根据评分标准，该指标得分2分。工作计划完整性3完整完整3.0评分标准：工作计划完整包括：项目目标内容明确；项目的开展情况；项目各阶段工作的完成设置了明确的时间节点。符合所有条件得满分，缺失1项扣除1/3权重分，扣完为止。 评分情况：本项目计划内容基本完整，预算资金付拨内容、拨付时间节点设置明确；资金拨付按计划时间节点拨付及时、准确。故根据评分标准，该指标得分3分。项目管理制度健全性2健全健全2.0评分标准：项目管理制度建立健全得满分；反之则不得分。 评分情况：镇社区事务管理站已建立社区社会工作服务政策制度、人员岗位责任制、人员培训制度以及考核机制，项目管理制度建立健全。故根据评分标准，该指标得2分。项目管理制度执行有效性3有效有效3.0评分标准：是否遵守相关法律法规和业务管理规定；已制定或具备相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：镇社区事务管理站按照管理制度加强对责任区域工作落实情况的监督，并定期组织检查，加大管理责任制的落实力度，按照时间节点保质保量完成各项任务。故根据评分标准，该指标满分3分，得分3分。资产管理0项目立项4立项依据充分性2充分充分2.0评分标准：项目有充分的依据，有相应的上级部门文件或者本级部门文件做依据；是否与项目主管部门职责密切相关。以上2项全部符合得满分；符合其中一项，得权重分50%；全部不符合的，则不得分。 评分情况：该项目为经常性项目，已于2018年之前立项，项目立项依据充分且与项目实施部门的职责密切相关。故根据评分标准，该指标得分2分。项目立项规范性2规范规范2.0评分标准：项目按照规定程序申请设立，设立过程中提交的文件和材料符合相关要求；项目立项前经过必要的可行性研究或集体决策等；以上二项各占1/2权重分，符合则得分，否则不得分。 评分情况：项目按照规定程序申请设立，立项资料符合要求，且立项前经领导班子会议讨论集体决策通过。故根据评分标准，该指标得分2分。项目目标8绩效目标合理性4合理合理4.0评价标准：项目是否为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；绩效目标是否与预算有相应的关联性；绩效目标申报表的填写是否规范。以上四项全部符合得满分，每有1项不符合扣1分，扣完为止。 评分情况：该项目的实施推动了社会工作事业得发展；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算相关联；已按照上海市预算绩效管理实施办法的相关要求填报绩效目标。故根据评分标准，该指标得分4分。绩效指标明确性4明确明确4.0评价标准：项目绩效目标申报表中的绩效指标：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与项目年度任务数或计划数相对应；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上4项全部符合得满分；每有一项不符合扣1分，扣完为止。 评分情况：由第三方机构填报且经预算单位确认的绩效目标申报表，已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与指标与项目年度任务数、项目资金量对应、匹配。故根据评分标准，该指标得分4分。产出目标30数量10工资发放人数1064人64人10.0评分标准：实际完成率=（实际完成数量/计划完成数量）*100%。实际完成率100%，得满分；每降低1%，扣除权重分5%；80%以下不得分。 评分情况：计划发放社区事务管理站人员工资、社保、公积金人数64人，实际发放人数64人，实际完成率100%。故根据评分标准，该指标得分10分。质量10工资发放准确率10100%100%10.0评分标准：发放准确率=（准确发放人数/计划发放人数）*100%。发放准确率100%得满分；每降低1%，扣除权重分12.5%，扣完为止。 评分情况：经查阅发放明细资料得知，人员工资发放准确，未出现误发、错发等现象，故根据评分标准，该指标得分10分。时效10工资发放及时率10100%100%10.0评分标准：完成及时率=（计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量）*100%。人员工资、社保、公积金每月及时拨付，完成及时率100%，得满分；及时率100%的，每降低1%，扣除权重分5%；及时率80%（包括80%）以下不得分。 评分情况：经查阅经费拨付凭证了解，镇财政所每月及时拨付社区事务站人员工资、社保、公积金，完成及时率100%。故根据评分标准，该指标得分10分。成本0效果目标25经济效益0社会效益21社会工作者利益保障情况7有效保障有效保障7.0评分标准：项目实施完成后，社会工作者利益得到有效保障得满分；反之则不得分。 评分情况：经项目组实地调研，项目实施完成后，社会工作者利益得到有效保障，故根据评分标准，该指标得分7分。社区治安改善情况7明显改善明显改善7.0评分标准：项目实施完成后，社区治安情况有明显改善得满分；反之则不得分。 评分情况：经项目组实地调研，项目实施完成后，社区治安情况有明显改善，故根据评分标准，该指标得分7分。居民生活环境改善情况7明显改善明显改善7.0评分标准：项目实施完成后，居民生活环境得到明显改善得满分；反之则不得分。 评分情况：经项目组实地调研，项目实施完成后，居民生活环境得到明显改善，故根据评分标准，该指标得分7分。环境效益4受益人员满意度485%89.46%4.0评分标准：满意度85%，得满分；满意度每下降1%，扣除权重分2%；60%（包括60%）以下不得分。 评分情况：经项目组通过问卷调查并对调查数据进行分析得出结果，受益人员满意度为89.46%。故根据评分标准，该指标得分4分。满意度0影响力目标10长效管理0人力资源0部门协助0配套设施3人员配置合理性3合理合理3.0评分标准：配备的人员人数满足服务需求；人员资质符合服务需求。符合所有条件得满分，缺失一项扣1.5分，扣完为止。 评分情况：项目单位根据东平镇实际情况配备人员人数，人员上岗资质符合工作要求。故根据评分标准，该指标满分3分，得分3分。信息共享3信息公开规范性3规范规范3.0评分标准：项目预算信息向社会公开；项目绩效信息向社会公开；项目执行情况向社会公开。以上3项各占权重分1/3。符合即得分，不符合不得分。 评分情况：该项目预算信息、项目绩效信息均已网上公示，项目执行情况在政府信息公开上随时更新情况。该指标满分3分，得分3分。其它4长效管理机制健全性4健全健全4.0评分标准：建立长效管理机制； 长效管理资金落实渠道有保障。 以上两项各占50%权重分，有则得分，否则扣除相应权重分。 评分情况：项目长效管理机制建立健全；项目长效管理资金由镇财政予以安排，资金落实有保障。故根据评分标准，该指标得分4分。总计100100评价等级优秀四、综合结论（一）指标完成情况综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：社区事务管理站专项项目绩效自评价结果为:总得分100.00分，属于优秀。1. 完成正常的指标预算执行率；专款专用率；预算编制合理性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；财务管理制度执行有效性；档案管理规范性；工作计划完整性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；立项依据充分性；项目立项规范性；绩效目标合理性；绩效指标明确性；工资发放人数；工资发放准确率；工资发放及时率；社会工作者利益保障情况；社区治安改善情况；居民生活环境改善情况；受益人员满意度；人员配置合理性；信息公开规范性；长效管理机制健全性；2. 没有完成绩效目标的指标（二）主要绩效1.按照计划目标及时完成社区事务管理站人员工资、社保、公积金补贴发放64人。发放准确，未出现误发、错发等现象。2.本项目的实施，保障了社会工作人员利益，提高其工作积极性，从而推动社会工作事业发展，满足大众服务需求。（三）主要问题无（四）整改建议无（五）整改情况无（六）建议下年度资金安排该项目为经常性项目，2019年项目预算767.09万元。（七）其他23
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