2018 年度嘉定区人民检察信息化新建及公务用车购置经费项目绩效评价报告.pdf

财 政 支 出 绩 效 评 价 报 告 项 目 名 称 ： 2018 年 度 嘉 定 区 人 民 检 察 信 息 化 新 建及 公 务 用 车 购 置 经 费 项 目项 目 单 位 ： 嘉 定 区 人 民 检 察 院主 管 部 门 ： 上 海 市 人 民 检 察 院委 托 单 位 ： 嘉 定 区 人 民 检 察 院评 价 机 构 ： 上 海 佳 亮 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司二 一 九 年 六 月 评 价 机 构 ： 上 海 佳 亮 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 评 价 负 责 人 ： 陈 敏 副 主 任 会 计 师 会 计 师 /工 程 师注 册 会 计 师 /注 册 税 务 师资 产 评 估 师 /房 地 产 估 价 师国 际 内 部 审 计 师联 系 方 式 ： 021-59912771 18621683126电 子 邮 箱 ： 撰 稿 人 ： 谢 建 锋 项 目 经 理联 系 方 式 ： 021-59910011 13916850844电 子 邮 箱 ： 复 审 人 ： 林 红 雨 合 伙 人注 册 会 计 师 /会 计 师联 系 方 式 ： 021-59910011 13301937326电 子 邮 箱 ： 终 审 人 ： 陈 敏 目 录摘 要 .1一 、 项 目 概 况 . 4(一 )项 目 立 项 背 景 和 目 的 .4(二 )项 目 内 容 . 5(三 )项 目 绩 效 目 标 . 7(四 )项 目 预 算 执 行 情 况 . 8(五 )项 目 绩 效 完 成 情 况 . 9(六 )项 目 的 组 织 及 管 理 . 9 二 、 评 价 结 论 . 16三 、 绩 效 分 析 . 17(一 )决 策 分 析 . 18(二 )管 理 分 析 . 20(三 )产 出 分 析 . 23(四 )效 益 分 析 . 25(五 )分 析 总 结 . 27四 、 评 价 意 见 . 29(一 )主 要 经 验 . 29(二 )存 在 问 题 . 29 五 、 绩 效 评 价 工 作 情 况 . 31(一 )评 价 目 的 . 31(二 )评 价 依 据 . 31(三 )评 价 方 案 制 定 过 程 . 32(三 )相 关 建 议 和 措 施 . 30(四 )绩 效 评 价 指 标 体 系 . 32(五 )绩 效 评 价 实 施 情 况 . 33附 件 1 绩 效 评 价 指 标 体 系 评 分 一 览 表 .36附 件 2 评 价 指 标 评 分 底 稿 .53附 件 3 访 谈 情 况 汇 总 分 析 报 告 .83 附 件 4 调 查 问 卷 样 张 及 调 查 结 果 汇 总 分 析 报 告 .90附 件 5 基 础 资 料 . 98 1 摘 要本 项 目 以 区 人 民 检 察 院 为 实 施 责 任 主 体 ， 其 所 属 政 治 部 和 检 务 保障 部 负 责 具 体 实 施 与 管 理 ,信 息 化 新 建 子 项 目 实 施 的 购 买 服 务 和 设备 ， 经 嘉 定 区 科 学 技 术 委 员 会 立 项 审 核 通 过 ， 公 务 用 车 购 置 经 费 子 项目 购 置 的 车 辆 上 报 市 人 民 检 察 院 并 经 市 机 管 局 和 市 财 政 局 审 核 通 过 ，项 目 进 入 具 体 实 施 ， 按 照 政 府 采 购 的 要 求 ， 采 用 适 用 的 遴 选 机 制 和 必要 的 监 管 措 施 ， 遴 选 实 施 单 位 ， 依 据 合 同 约 定 的 时 点 和 条 件 ， 为 信 息化 新 建 和 执 法 执 勤 车 辆 更 新 投 入 资 金 ， 并 通 过 区 人 民 检 察 院 既 定 验 收方 式 确 认 ， 完 成 本 期 信 息 化 设 备 的 升 级 改 造 、 检 察 工 作 网 网 络 机 房 、数 据 中 心 一 期 的 建 设 及 软 件 的 购 置 与 开 发 、 执 法 执 勤 车 辆 更 新 等 ， 以 保 障 检 务 工 作 的 正 常 运 转 和 检 察 人 员 的 安 全 ， 提 高 检 察 工 作 效 率 ， 降低 司 法 成 本 并 激 发 检 察 人 员 工 作 责 任 感 和 积 极 性 。项 目 预 算 资 金 371.75 万 元 已 全 部 到 位 ， 其 中 ： 信 息 化 新 建 子 项目 335.15 万 元 、 公 务 用 车 购 置 经 费 子 项 目 36.60 万 元 。 项 目 支 出363.05万 元 ， 项 目 结 余 8.70万 元 ， 其 中 : 年 末 市 财 政 局 收 回 因 政 府采 购 节 约 的 用 款 额 度 8.70 万 元 。一 、 主 要 绩 效本 项 目 完 成 全 部 新 购 资 产 (软 硬 件 )计 划 7项 、 旧 公 务 车 处 置 2辆 、新 购 资 产 验 收 全 部 合 格 、 后 续 维 保 达 标 、 旧 公 务 车 处 置 恰 当 、 新 购 资产 购 置 及 时 、 后 续 维 保 及 时 、 旧 公 务 车 处 置 及 时 。 软 硬 件 使 用 程 度100%、 新 购 公 务 车 利 用 率 80%、 资 源 完 全 共 享 、 系 统 安 全 、 国 产 品 牌 采 购 率 99.38%、 应 急 机 制 健 全 、 档 案 管 理 机 制 健 全 、 项 目 受 益 者 -使 用 人 员 满 意 度 91.02%。二 、 评 价 结 论评 价 组 在 前 期 充 分 调 研 和 深 入 了 解 项 目 基 本 情 况 的 基 础 上 ， 完 成了 项 目 绩 效 评 价 实 施 方 案 并 通 过 了 项 目 单 位 审 核 。 评 价 组 严 格 按 照 实 2 施 方 案 ， 通 过 调 研 、 相 关 文 件 的 解 读 、 数 据 采 集 、 问 卷 调 查 、 访 谈 、数 据 分 析 和 报 告 撰 写 等 环 节 ， 顺 利 完 成 了 绩 效 评 价 报 告 工 作 。评 价 组 对 本 项 目 进 行 了 客 观 评 价 ， 最 终 得 分 为 85.76分 ， 绩 效 评级 为 “ 良 ” 。 项 目 绩 效 得 分 情 况 表指 标 权 重 分 值 评 价 分 值 得 分 率A 项 目 决 策 10 9.00 90.00%B 项 目 管 理 25 20.00 80.00%C 项 目 绩 效 C1项 目 产 出 30 23.14 77.13%C2项 目 效 益 35 33.62 96.06%合 计 100 85.76 85.76%三 、 评 价 意 见(一 )主 要 经 验1、 借 助 信 息 化 手 段 ， 全 面 提 升 检 务 工 作 水 平 ， 加 强 队 伍 建 设 。项 目 单 位 通 过 视 频 会 议 室 大 屏 及 数 字 话 筒 和 检 务 公 开 信 息 大 屏的 升 级 改 造 ， 保 证 了 检 察 院 各 项 会 务 工 作 和 检 务 公 开 工 作 的 正 常 运转 ； 通 过 VPN技 术 ， 建 立 虚 拟 专 网 ， 实 现 高 检 院 与 市 检 院 、 分 院 、 区院 之 间 检 察 工 作 网 互 联 和 信 息 共 享 （ 与 检 察 业 务 网 物 理 隔 离 ， 与 互 联网 逻 辑 隔 离 ） ； 实 现 与 政 法 单 位 之 间 网 络 信 息 系 统 的 互 联 互 通 及 数 据 交 换 ， 进 而 推 进 检 力 下 沉 、 提 高 了 办 案 效 率 ； 通 过 检 务 云 和 检 察 大 数据 中 心 建 设 ， 研 究 基 于 检 务 大 数 据 的 智 能 化 服 务 ,打 造 数 据 驱 动 的 智能 化 检 务 知 识 服 务 体 系 ， 进 而 提 高 检 察 工 作 效 率 ,降 低 司 法 成 本 ； 通过 购 置 正 版 软 件 ， 提 高 工 作 效 率 ， 实 现 资 源 共 享 ； 依 托 现 有 检 察 人 员基 本 档 案 数 据 ， 通 过 开 发 检 察 机 关 司 改 版 政 工 智 能 助 手 ， 建 设 一 个 覆盖 本 院 检 察 队 伍 建 设 、 工 作 绩 效 考 核 、 公 共 目 标 考 核 及 教 育 培 训 的 政工 管 理 辅 助 工 具 ， 进 一 步 加 强 检 察 人 员 绩 效 奖 励 管 理 ， 利 用 信 息 化 手段 激 发 检 察 人 员 工 作 责 任 感 和 积 极 性 。 3 2、 循 序 渐 进 、 稳 步 实 施 ， 确 保 “ 智 慧 嘉 检 ” 建 设 有 序 进 行 。项 目 单 位 按 照 “ 前 瞻 性 规 划 、 系 统 化 设 计 、 项 目 化 推 进 ” 的 原 则 ，根 据 检 务 工 作 的 实 际 需 求 ， 在 前 期 信 息 化 建 设 的 基 础 上 ， 循 序 渐 进 、稳 步 实 施 电 子 检 务 工 程 建 设 ， 确 保 了 实 施 质 量 ， 加 快 了 实 施 进 度 ， 提升 了 实 施 效 果 。(二 )存 在 问 题1、 部 分 合 同 条 款 执 行 不 够 完 善 ， 不 利 于 保 障 项 目 的 实 施 。部 分 合 同 条 款 执 行 不 够 完 善 ， 实 际 付 款 时 点 与 合 同 约 定 不 完 全 相符 ， 易 于 削 弱 项 目 单 位 的 自 我 保 护 ， 具 有 一 定 的 潜 在 风 险 ， 不 利 于 保障 项 目 的 具 体 实 施 。2、 项 目 流 程 、 环 节 存 在 的 若 干 不 足 ， 未 能 给 项 目 实 施 提 供 完 整 、 可 靠 的 保 障 基 础 ， 不 利 于 项 目 的 实 施 和 管 理 。部 分 项 目 因 与 审 批 单 位 沟 通 不 畅 或 者 项 目 监 督 检 查 力 度 不 够 ， 未能 给 项 目 实 施 提 供 完 整 、 可 靠 的 保 障 基 础 ， 不 利 于 项 目 的 实 施 和 管 理 。(三 )相 关 建 议 和 措 施1、 建 议 项 目 单 位 加 强 合 同 审 核 、 完 善 合 同 细 节 ， 进 一 步 提 升 精细 化 程 度 。建 议 项 目 单 位 在 合 同 签 订 前 ， 深 入 研 究 业 务 需 求 ， 明 确 项 目 目 标和 任 务 细 节 ， 强 化 合 同 条 款 的 可 操 作 性 ， 并 加 强 合 同 的 审 核 ； 在 合 同签 订 后 ， 严 格 按 照 合 同 条 款 执 行 ， 如 遇 特 殊 情 况 及 时 签 订 补 充 合 同 ，以 进 一 步 提 升 项 目 实 施 的 精 细 化 程 度 。2、 建 议 项 目 单 位 加 强 与 项 目 审 批 单 位 沟 通 ， 加 强 项 目 监 督 检 查 力 度 ， 确 保 项 目 按 时 保 质 完 成 。建 议 项 目 单 位 加 强 与 项 目 审 批 单 位 沟 通 ， 了 解 和 熟 悉 业 务 流 程 ，确 保 项 目 审 批 及 时 完 成 ； 同 时 ， 加 强 项 目 监 督 检 查 力 度 ， 对 项 目 实 施进 行 全 过 程 的 监 督 检 查 ， 发 现 问 题 及 时 解 决 ， 确 保 项 目 按 时 保 质 完 成 。 4 2018 年 度 嘉 定 区 人 民 检 察 院 信 息 化 新 建及 公 务 用 车 购 置 经 费 项 目绩 效 评 价 报 告为 考 察 2018 年 度 嘉 定 区 人 民 检 察 院 信 息 化 新 建 及 公 务 用 车 购 置经 费 项 目 (简 称 ： 本 项 目 )实 现 绩 效 的 真 实 情 况 ， 进 一 步 完 善 本 项 目 的管 理 水 平 ， 提 高 财 政 资 金 投 入 的 效 益 ， 根 据 上 海 市 预 算 绩 效 管 理 实施 办 法 的 相 关 规 定 ， 按 照 上 海 市 财 政 局 的 相 应 计 划 ， 受 上 海 市 嘉 定区 人 民 检 察 院 (简 称 ： 区 人 民 检 察 院 )的 委 托 ， 对 其 实 施 的 2018 年 度嘉 定 区 人 民 检 察 院 信 息 化 新 建 及 公 务 用 车 购 置 经 费 项 目 进 行 绩 效 评价 。 我 公 司 根 据 经 区 人 民 检 察 院 审 议 后 修 改 完 善 的 工 作 方 案 开 展 本 次 评 价 ， 经 过 资 金 使 用 情 况 核 查 、 项 目 数 据 采 集 、 访 谈 、 社 会 调 查 等 必要 的 评 价 程 序 ， 运 用 绩 效 原 理 和 统 计 方 法 ， 在 梳 理 、 分 析 评 价 数 据 资料 的 基 础 上 ， 形 成 本 评 价 报 告 。一 、 项 目 概 况(一 )项 目 立 项 背 景 和 目 的当 今 世 界 ， 信 息 技 术 已 渗 透 到 人 类 生 活 的 各 个 领 域 ， 成 为 经 济 社会 发 展 的 强 大 推 动 力 量 。 检 察 机 关 作 为 国 家 的 法 律 监 督 机 关 ， 在 维 护国 家 法 律 的 统 一 正 确 实 施 ， 保 障 在 全 社 会 实 现 公 平 和 正 义 方 面 承 担 着 重 要 的 作 用 。 因 此 检 察 信 息 化 应 运 而 生 ， 就 是 要 通 过 信 息 化 促 进 执 法观 念 的 更 新 ， 执 法 机 制 的 创 新 ， 执 法 水 平 的 提 高 和 管 理 模 式 的 转 变 ，为 增 强 法 律 监 督 能 力 提 供 强 大 动 力 。 检 察 信 息 化 建 设 肩 负 着 推 进 经 济社 会 转 型 的 使 命 ， 是 构 建 社 会 主 义 和 谐 社 会 的 迫 切 需 要 和 必 然 选 择 。2009 年 全 国 检 察 机 关 技 术 信 息 工 作 会 议 指 出 全 国 检 察 机 关 应 积 5 极 适 应 信 息 科 技 发 展 新 趋 势 ， 加 强 检 察 信 息 化 建 设 和 运 用 。 2018 年最 高 人 民 检 察 院 制 定 印 发 全 国 检 察 机 关 智 慧 检 务 行 动 指 南(2018-2020) 明 确 提 出 ， 到 2020 年 底 ， 检 察 机 关 将 全 面 构 建 应 用 层 、支 撑 层 、 数 据 层 有 机 结 合 的 新 时 代 智 慧 检 务 生 态 ， 推 进 大 数 据 、 人 工智 能 等 前 沿 科 技 在 刑 事 、 民 事 、 行 政 、 公 益 诉 讼 等 检 察 工 作 中 的 应 用 。此 外 ， 随 着 检 察 办 案 人 员 与 业 务 量 的 不 断 增 加 ， 检 察 用 车 的 需 求也 随 之 增 长 。 区 人 民 检 察 院 此 次 申 请 更 新 的 执 法 执 勤 车 辆 已 超 过 了 正常 的 使 用 年 限 ， 车 辆 老 化 ， 存 在 一 定 的 安 全 隐 患 ， 且 维 护 费 用 逐 年 提升 ， 降 低 了 检 察 工 作 的 效 率 。 因 此 ， 为 确 保 后 勤 保 障 服 务 ， 提 升 检 察工 作 的 效 率 ， 区 人 民 检 察 院 经 申 请 批 准 更 新 执 法 执 勤 车 辆 2辆 。为 了 进 一 步 提 升 检 务 保 障 工 作 的 能 级 ， 区 人 民 检 察 院 根 据 上 海 市 人 民 检 察 院 的 统 一 部 署 ， 依 据 全 国 检 察 机 关 智 慧 检 务 行 动 指 南(2018-2020) （ 最 高 人 民 检 察 院 制 定 ） 、 人 民 检 察 院 执 法 执 勤 用车 配 备 使 用 管 理 办 法 （ 2012 年 2 月 21 日 财 行 20124 号 ） 等 文 件精 神 ， 组 织 和 实 施 本 项 目 ， 通 过 为 信 息 化 新 建 和 执 法 执 勤 车 辆 更 新 投入 资 金 ， 完 成 本 期 信 息 化 设 备 的 升 级 改 造 、 检 察 工 作 网 网 络 机 房 、 数据 中 心 一 期 的 建 设 及 软 件 的 购 置 与 开 发 、 执 法 执 勤 车 辆 更 新 等 ， 以 保障 检 务 工 作 的 正 常 运 转 和 检 察 人 员 的 安 全 ， 提 高 检 察 工 作 效 率 ， 降 低司 法 成 本 并 激 发 检 察 人 员 工 作 责 任 感 和 积 极 性 。(二 )项 目 内 容 本 次 评 价 对 象 为 区 人 民 检 察 院 检 务 保 障 部 负 责 具 体 实 施 的 2018年 度 嘉 定 区 人 民 检 察 院 信 息 化 新 建 及 公 务 用 车 购 置 经 费 项 目 ， 项 目 总预 算 资 金 为 808.51 万 元 。 因 部 分 项 目 涉 密 等 原 因 ， 区 人 民 检 察 院 决定 本 次 评 价 范 围 为 信 息 化 新 建 项 目 中 的 6 项 和 公 务 用 车 购 置 经 费 项目 ， 项 目 预 算 371.75万 元 。 项 目 期 限 与 评 价 时 段 为 2018年 1 月 1日至 2018 年 12 月 31 日 。 项 目 包 括 信 息 化 新 建 、 公 务 用 车 购 置 经 费 二 6 个 子 项 目 。（ 1） 信 息 化 新 建 子 项 目 通 过 对 视 屏 会 议 室 大 屏 及 数 字 话 筒 的 升 级 改 造 ， 确 保 检 察 院 各项 会 务 工 作 的 正 常 运 转 ； 通 过 对 原 有 检 务 公 开 信 息 大 屏 的 升 级 改 造 ， 确 保 检 察 院 检 务 公开 工 作 的 正 常 运 转 ； 通 过 VPN 技 术 ， 建 立 虚 拟 专 网 ， 实 现 高 检 院 与 市 检 院 、 分 院 、区 院 之 间 检 察 工 作 网 互 联 和 信 息 共 享 （ 与 检 察 业 务 网 物 理 隔 离 ， 与 互联 网 逻 辑 隔 离 ） ； 实 现 与 政 法 单 位 之 间 网 络 信 息 系 统 的 互 联 互 通 及 数据 交 换 ， 进 而 推 进 检 力 下 沉 、 提 高 办 案 效 率 ； 通 过 检 务 云 和 检 察 大 数 据 中 心 建 设 ， 研 究 基 于 检 务 大 数 据 的 智 能 化 服 务 ,打 造 数 据 驱 动 的 智 能 化 检 务 知 识 服 务 体 系 ， 进 而 提 高 检 察工 作 效 率 ,降 低 司 法 成 本 ； 依 托 现 有 检 察 人 员 基 本 档 案 数 据 ， 通 过 开 发 检 察 机 关 司 改 版 政工 智 能 助 手 ， 建 设 一 个 覆 盖 本 院 检 察 队 伍 建 设 、 工 作 绩 效 考 核 、 公 共目 标 考 核 及 教 育 培 训 的 政 工 管 理 辅 助 工 具 ， 进 一 步 加 强 检 察 人 员 绩 效奖 励 管 理 ， 利 用 信 息 化 手 段 激 发 检 察 人 员 工 作 责 任 感 和 积 极 性 ； 通 过 购 置 正 版 软 件 ， 提 高 工 作 效 率 ， 实 现 资 源 共 享 。（ 2） 公 务 用 车 购 置 经 费 子 项 目购 置 新 车 2 辆 ， 用 以 更 换 2 辆 已 超 过 了 正 常 的 使 用 年 限 ， 车 辆 老化 ， 存 在 一 定 的 安 全 隐 患 ， 且 维 护 费 用 逐 年 提 升 的 旧 车 。本 项 目 全 部 按 规 定 执 行 政 府 采 购 ， 项 目 具 体 情 况 详 见 表 1。 表 1 项 目 情 况 表序号 子 项 目 项 目 及 内 容 项 目 预 算 合 同 金 额 供 应 商 验 收方 式 合 同 约 定 期限1 信 息 化新 建 视 频 会 议 室 大屏 及 数 字 话 筒升 级 改 造 530,000.00 513,439.00 上 海 凯 达 安全 技 术 工 程有 限 公 司 验 收合 格 2018年 9月1日 至 10月25 日2 检 务 公 开 信 息大 屏 升 级 改 造 254,400.00 251,443.00 君 长 数 码 科技 （ 上 海 )有限 公 司 2018年 7月19日 至 8月7 日 7 表 1 项 目 情 况 表序号 子 项 目 项 目 及 内 容 项 目 预 算 合 同 金 额 供 应 商 验 收方 式 合 同 约 定 期限3 检 察 工 作 网 网络 机 房 建 设 564,100.00 556,600.00 上 海 三 零 卫士 信 息 安 全有 限 公 司 2018年 8月31 日 至 10月 29日4 检 察 工 作 网 数据 中 心 建 设 一期 930,200.00 891,000.00 上 海 三 零 卫士 信 息 安 全有 限 公 司 验 收合 格/ 第三 方测 评 2018 年 10月 22 日 至12 月 21日5 检 察 机 关 司 改版 政 工 智 能 小助 手 681,800.00 672,000.00 上 海 万 达 信息 系 统 有 限公 司 2018年 7月26 日 至 10月 23日6 软 件 正 版 化 391,000.00 390,000.00 上 海 轻 云 网络 系 统 有 限 公 司 验 收合 格 2018 年 12月 3日 至 12月 13日7 公 务 用车 购 置经 费 公 务 用 车 购 置经 费 366,000.00 355,980.00 上 海 海 博 君亿 汽 车 销 售有 限 公 司 2018年 5月8日 至 7月 8日合 计 3,717,500.00 3,630,462.00(三 )项 目 绩 效 目 标评 价 组 根 据 本 项 目 情 况 ， 对 绩 效 目 标 进 行 了 归 纳 、 调 整 、 完 善 ，完 善 后 的 绩 效 目 标 已 经 项 目 单 位 审 核 并 确 认 。1、 总 目 标区 人 民 检 察 院 通 过 实 施 本 项 目 ， 明 确 以 所 属 检 务 保 障 部 为 信 息 化 新 建 及 公 务 用 车 购 置 经 费 项 目 的 责 任 主 体 ， 依 据 政 府 采 购 的 要 求 ， 通过 工 程 施 工 、 购 买 货 物 方 式 ， 完 成 本 期 信 息 化 设 备 的 升 级 改 造 、 检 察工 作 网 网 络 机 房 、 数 据 中 心 一 期 的 建 设 及 软 件 的 购 置 与 开 发 、 执 法 执勤 车 辆 更 新 等 ， 以 保 障 检 务 工 作 的 正 常 运 转 和 检 察 人 员 的 安 全 ， 提 高检 察 工 作 效 率 ， 降 低 司 法 成 本 并 激 发 检 察 人 员 工 作 责 任 感 和 积 极 性 。2、 年 度 绩 效 目 标产 出 目 标 ： 完 成 全 部 新 购 资 产 (软 硬 件 )计 划 、 完 成 旧 公 务 车 处 置 、新 购 资 产 经 验 收 合 格 、 软 件 经 第 三 方 测 评 合 格 、 后 续 维 保 达 标 、 旧 公 8 务 车 处 置 恰 当 、 新 购 资 产 购 置 及 时 、 后 续 维 保 及 时 、 旧 公 务 车 处 置 及时 。 结 果 目 标 ： 实 现 软 硬 件 全 部 使 用 、 新 购 公 务 车 利 用 率 达 到 90%、资 源 完 全 共 享 、 系 统 安 全 、 国 产 品 牌 采 购 率 100%、 应 急 机 制 健 全 、档 案 管 理 机 制 健 全 、 使 用 人 员 满 意 的 效 果 。(四 )项 目 预 算 执 行 情 况1、 项 目 预 算 安 排 情 况区 人 民 检 察 院 负 责 具 体 实 施 的 2018 年 度 嘉 定 区 人 民 检 察 院 信 息化 新 建 及 公 务 用 车 购 置 经 费 项 目 。 项 目 预 算 依 据 区 人 民 检 察 院 的 工 作 计 划 、 前 期 预 算 执 行 情 况 等 编 制 ， 项 目 预 算 资 金 为 808.51 万 元 。 因部 分 项 目 涉 密 等 原 因 ， 区 人 民 检 察 院 决 定 本 次 评 价 范 围 为 信 息 化 新 建项 目 中 的 6项 和 公 务 用 车 购 置 经 费 ， 包 括 信 息 化 新 建 、 公 务 用 车 购 置经 费 二 个 子 项 目 。本 次 评 价 的 项 目 预 算 为 371.75万 元 ， 其 中 ： 信 息 化 新 建 子 项 目335.15 万 元 、 公 务 用 车 购 置 经 费 子 项 目 36.60 万 元 。 资 金 来 源 为 市级 公 共 财 政 预 算 全 额 安 排 。2、 项 目 资 金 到 位 情 况本 项 目 预 算 资 金 371.75万 元 已 全 部 到 位 。 2018年 度 市 财 政 局 为本 项 目 拨 付 零 余 额 账 户 用 款 额 度 371.75 万 元 。 3、 项 目 预 算 执 行 情 况本 项 目 2018 年 度 预 算 支 出 363.05 万 元 ， 项 目 结 余 8.70 万 元 ，其 中 : 年 末 市 财 政 局 收 回 因 政 府 采 购 节 约 的 用 款 额 度 8.70 万 元 。 9 表 2 项 目 资 金 情 况 表 单 位 :元项 目 评 价 分项 权 重 预 算 金 额 到 位 资 金 项 目 支 出 项 目 结 余一 、 预 算 资 金 合 计 100% 3,717,500.00 3,717,500.00 3,630,462.00 87,038.00二 、 信 息 化 新 建 子 项 目 85% 3,351,500.00 3,351,500.00 3,274,482.00 77,018.00其中 1.视 频 会 议 室 大 屏 及数 字 话 筒 升 级 改 造 15% 530,000.00 530,000.00 513,439.00 16,561.002.检 务 公 开 信 息 大 屏升 级 改 造 10% 254,400.00 254,400.00 251,443.00 2,957.003.检 察 工 作 网 网 络 机房 建 设 15% 564,100.00 564,100.00 556,600.00 7,500.004.检 察 工 作 网 数 据 中心 建 设 一 期 20% 930,200.00 930,200.00 891,000.00 39,200.00 5.检 察 机 关 司 改 版 政工 智 能 小 助 手 15% 681,800.00 681,800.00 672,000.00 9,800.006.软 件 正 版 化 10% 391,000.00 391,000.00 390,000.00 1,000.00三 、 公 务 用 车 购 置 经 费 子项 目 15% 366,000.00 366,000.00 355,980.00 10,020.00(五 )项 目 绩 效 完 成 情 况1、 产 出 目 标 完 成 情 况2018 年 度 ， 本 项 目 完 成 全 部 7 项 新 购 资 产 (软 硬 件 )计 划 、 旧 公务 车 处 置 2辆 、 新 购 资 产 经 验 收 全 部 合 格 、 后 续 维 保 达 标 、 旧 公 务 车处 置 恰 当 、 新 购 资 产 购 置 及 时 、 后 续 维 保 及 时 、 旧 公 务 车 处 置 及 时 。 但 软 件 第 三 方 测 评 未 实 施 。2、 效 果 目 标 完 成 情 况2018 年 度 ， 本 项 目 实 现 了 软 硬 件 使 用 程 度 100%、 新 购 公 务 车 利用 率 80%、 资 源 完 全 共 享 、 系 统 安 全 、 国 产 品 牌 采 购 率 99.38%、 应 急机 制 健 全 、 档 案 管 理 机 制 健 全 、 项 目 受 益 者 -使 用 人 员 满 意 度 91.02%。(六 )项 目 的 组 织 及 管 理区 人 民 检 察 院 在 辖 区 内 依 法 行 使 检 察 权 ， 接 受 市 人 民 检 察 院 的 领 10 导 ， 并 对 本 区 人 民 代 表 大 会 及 其 常 务 委 员 会 负 责 并 报 告 工 作 。 区 人 民检 察 院 负 责 本 项 目 的 实 施 。1、 项 目 组 织 结 构(1)信 息 化 新 建 子 项 目 的 组 织 结 构 本 子 项 目 的 项 目 单 位 为 区 人 民 检 察 院 ， 负 责 本 子 项 目 的 实 施 。 区 人 民 检 察 院 所 属 检 务 保 障 部 负 责 本 子 项 目 的 实 施 管 理 。 检 务 保 障 部 所 属 职 能 部 门 技 术 信 息 保 障 、 检 察 装 备 建 设 、 经 费保 障 、 资 产 管 理 等 负 责 本 子 项 目 的 具 体 实 施 。 此 外 ， 本 子 项 目 涉 及 的 相 关 方 还 包 括 ： 项 目 供 应 商 ： 上 海 凯 达 安 全 技 术 工 程 有 限 公 司 、 君 长 数 码 科 技(上 海 )有 限 公 司 、 上 海 三 零 卫 士 信 息 安 全 有 限 公 司 、 上 海 万 达 信 息 系统 有 限 公 司 、 上 海 轻 云 网 络 系 统 有 限 公 司 。 项 目 受 益 者 ： 区 人 民 检 察 院 工 作 人 员 。(2)公 务 用 车 购 置 经 费 子 项 目 的 组 织 结 构 本 子 项 目 的 项 目 单 位 为 区 人 民 检 察 院 ， 负 责 本 子 项 目 的 实 施 。 区 人 民 检 察 院 所 属 检 务 保 障 部 负 责 本 子 项 目 的 实 施 管 理 。 11 检 务 保 障 部 所 属 职 能 部 门 检 察 装 备 建 设 、 经 费 保 障 、 资 产 管 理等 负 责 本 子 项 目 的 具 体 实 施 。 此 外 ， 本 子 项 目 涉 及 的 相 关 方 还 包 括 ： 项 目 供 应 商 ： 上 海 海 博 君 亿 汽 车 销 售 有 限 公 司 。 项 目 受 益 者 ： 区 人 民 检 察 院 工 作 人 员 。2、 项 目 管 理 流 程(1)信 息 化 新 建 子 项 目 的 实 施 流 程本 子 项 目 严 格 执 行 相 关 的 申 报 、 实 施 、 检 查 、 验 收 等 制 度 的 要 求 ，具 体 如 下 ： 根 据 市 检 院 对 检 委 会 系 统 建 设 部 署 的 标 准 和 要 求 ， 同 时 依 据 市检 察 院 2018 年 信 息 化 预 算 指 导 意 见 的 相 关 要 求 ， 区 人 民 检 察 院 检 务 保 障 部 技 术 信 息 保 障 职 能 部 门 根 据 信 息 化 系 统 的 现 状 ， 对 信 息 化系 统 进 行 整 体 规 划 ， 确 定 项 目 的 建 设 目 标 和 总 体 ， 随 后 提 请 检 务 保 障部 检 察 装 备 建 设 职 能 部 门 根 据 2018 年 预 算 的 大 致 框 架 进 行 项 目 的 申 12 报 。 经 过 区 科 委 和 市 财 政 局 的 批 复 ， 项 目 开 始 启 动 。 项 目 预 算 确 定 之 后 ， 区 人 民 检 察 院 检 务 保 障 部 开 始 执 行 该 项 目的 招 投 标 工 作 。 通 过 委 托 招 标 代 理 机 构 在 政 府 采 购 网 发 布 招 标 公 告 ，明 确 本 项 目 各 明 细 项 的 建 设 标 准 及 相 应 设 备 的 技 术 要 求 。 经 过 相 应 的 开 标 评 标 ， 确 定 本 项 目 各 明 细 项 的 项 目 实 施 单 位 。开 标 后 ， 区 人 民 检 察 院 根 据 相 关 规 定 进 行 中 标 公 示 。 公 示 期 满 后 ， 区人 民 检 察 院 与 中 标 单 位 正 式 签 署 项 目 合 同 。 确 定 项 目 实 施 单 位 之 后 ， 由 区 人 民 检 察 院 检 务 保 障 部 负 责 对 项目 方 案 进 行 进 一 步 深 化 ， 明 确 项 目 实 施 过 程 中 的 诸 多 细 节 和 具 体 要求 。 项 目 实 施 单 位 负 责 项 目 的 实 施 。 项 目 实 施 单 位 项 目 实 施 完 成 后 ， 系 统 试 运 行 期 满 后 ， 由 区 人 民 检 察 院 检 务 保 障 部 负 责 对 项 目 验 收 ， 并 根 据 合 同 条 款 ， 监 督 项 目 实 施单 位 相 应 的 售 后 保 障 工 作 。 区 人 民 检 察 院 检 务 保 障 部 经 费 保 障 职 能 部 门 根 据 合 同 付 款 条件 ， 向 市 财 政 局 提 出 付 款 申 请 ， 市 财 政 局 审 核 后 采 用 直 接 支 付 和 授 权支 付 方 式 向 供 应 商 付 款 。 (2)公 务 用 车 购 置 经 费 子 项 目 的 实 施 流 程 13 本 子 项 目 严 格 执 行 相 关 的 申 报 、 实 施 、 检 查 、 验 收 等 制 度 的 要 求 ，具 体 如 下 ： 区 人 民 检 察 院 检 务 保 障 部 根 据 现 有 车 辆 的 状 况 、 使 用 情 况 以 及业 务 部 门 的 实 际 需 求 确 定 需 更 新 采 购 的 车 辆 数 量 ， 向 市 人 民 检 察 院 提交 申 请 并 编 制 预 算 。 经 过 市 机 管 局 和 市 财 政 局 的 批 复 ， 项 目 开 始 启 动 。 项 目 预 算 确 定 之 后 ， 区 人 民 检 察 院 开 始 执 行 该 项 目 的 招 投 标 工作 。 通 过 委 托 招 标 代 理 机 构 在 政 府 采 购 网 发 布 招 标 公 告 ， 明 确 本 项 目标 的 物 的 标 准 及 相 应 的 要 求 。 过 相 应 的 开 标 评 标 ， 确 定 本 项 目 各 明 细 项 的 项 目 实 施 单 位 。 开标 后 ， 区 人 民 检 察 院 根 据 相 关 规 定 进 行 了 中 标 公 示 。 公 示 期 满 后 ， 区人 民 检 察 院 与 中 标 单 位 正 式 签 署 项 目 合 同 。 确 定 项 目 实 施 单 位 之 后 ， 项 目 实 施 单 位 交 付 合 同 标 的 车 辆 ， 随后 由 检 务 保 障 部 资 产 管 理 职 能 部 门 统 一 组 织 对 采 购 的 车 辆 进 行 验 收 、入 库 。 采 购 结 算 后 ， 由 检 务 保 障 部 经 费 保 障 职 能 部 门 进 行 付 款 ， 并 获得 购 买 项 目 的 发 票 及 其 他 凭 证 进 行 归 档 保 存 。 14 3、 项 目 财 务 管 理本 项 目 必 须 严 格 执 行 国 家 财 务 管 理 相 关 制 度 规 范 、 嘉 定 区 人 民 检察 院 财 务 管 理 制 度 等 要 求 。 同 时 ， 项 目 资 金 的 支 付 必 须 严 格 遵 守 申 请 、审 核 、 审 批 、 支 付 的 流 程 ， 各 职 能 部 门 各 司 其 责 ， 严 格 履 行 审 核 、 审批 职 能 。(1)信 息 化 新 建 子 项 目 的 财 务 管 理本 子 项 目 确 定 供 应 商 签 署 合 同 并 开 始 实 施 后 ， 区 人 民 检 察 院 根 据合 同 付 款