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1 （原） 上海市 民族和宗教事务 委员会 2018年 清真食品管理 专项经费 绩效 评价报告 一、基本情况 （一）项目背景及绩效目标 市民宗委主要工作是贯彻执行有关民族、宗教工作的法律、 法规、规章和方针、政策；结合本市实际依法保障少数民族各项 权利，协调民族关系；配合做好少数民族干部的培养、选拔和使 用工作；联系少数民族代表人士，指导民族群众团体工作。 依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所 的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教 群众正常的宗教活动；依法管理外国人在沪宗教活动。帮助宗教 团体在宪法、法律的范围内，坚持独立自主自办原则，按照各教 特点，做好自传、自治、自养工作，走独立自主、自办教会道路； 推动民族、宗教界人士进行爱国主义、社会主义及拥护祖国统一 和民族团结的自我教育，巩固和发展社会主义的民族关系，团结 和动员广大民族、宗教界的群众自觉维护社会安定团结；研究分 析国内外民族、宗教情况及宗教理论；指导宗教团体开展对外和 对港、澳 、台地区的友好交往活动，配合有关部门抵制境外敌对 势力的渗透活动，揭露和打击利用民族、宗教进行破坏和犯罪活 动；参与综合治理封建迷信活动；防止和制止不法分子利用宗教 进行非法、违法活动。 2 （二）预算资金规模、来源及使用情况 2018全年预算资金为 80万元，来源为财政补助收入， 2018 全年决算资金为 80万元，执行率 100%。 同时， 由于 民族宗教 工作 具有长期性、群众性、复杂性、国 际性等特点 ，决 定市民宗委的专项经费主要以培训、调研、慰问、 补贴等方式下拨至区民族联 、民族团体 和有关单位 。 （三）项目组织实施 绩效评审 情况 子项目名称 金额 (元 ) 责任部 门 责任人 主要活动 清真 食品 管理 经费 项目 800， 000 民族二 处 钱小弟 清真食品安全管理 （四）评价依据及数据采集情况 设立绩效目标指标，依据指标评价。 一级目标 二级目标 三级目标 目标值 数据采集情况 产出目标 民族发展 和谐 满意度 =100 完成 时效 按时完成率 =100% 完成 成本 成本目标 =100% 完成 效果目标 社会效益 满意度 =100% 完成 民族政策 执行率 =100% 完成 影响力目标 长效管理 长效管理制度 建设 完善 完成 民族政策 政策知晓度 =100% 完成 民族 届 人士 满意度 =100% 完成 少数民族 群众评价 好 =100% 完成 3 二 、评价结论 和 绩效分析 （一）评价结果（包括分值、等级、具体评分表） 市民宗委 项目支出绩效 评价结果 主管部门 上海市民族宗 教事务委员会 （本级） 预算 单位 上海市民族宗教 事务委员会 （本 级） 具体实施 处（科室） 办公室和相关业务处 当年预算 金额 (元 ) 800,000 元 上年 预算 金额 (元 ) 800,000 元 是否为经常 性项目 是 自评时间 2018.12.31 自评 结果 自评分： 81 分 绩效等级： 良 主要绩效 （ 贯彻执行有关 民族、宗教工作的法律、 法规、规章和方针、政策； 结合本市实际依法保障少 数民族各项权利，协调民 族关系；依法保护公民宗 教信仰自由，保护宗教团 体和宗教活动场所的合法 权利，保护宗教教职人员 履行正常的教 务活动，保 护信教群众正常的宗教活 动；依法管理外国人在沪 宗教活动。 ） 主要问题 （ 一是由于民 族宗教工作特性，项目专 项经费执行不能细化和 标准化，二是专项经费下 拨 监管不力 ） 改进措施 （提高资金使用的效率和 进度，进一步完善项目的管理制度， 并使指标进一步完善。） 项目年度总目标（ 全面 贯彻执行有关民族、宗教工作的法律、法规、规章和方针、政策；结 合本市实际依法保障少数民族各项权利，协调民族关系；依法保护公民宗教信仰自由，保护 宗教团体和宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教 务活动，保护信教群 众正常的宗教活动；依法管理外国人在沪宗教活动 。） 主要评价指标 （对照经审核过的项目绩效目标） 指标 名称 指标解释 权重 评分规则 自评分 备注 4 一、 项目 设立 的规 范性 项目的申请、设 立过程是否符合 相关要求，用以 反映和考核项目 立项的规范情 况。 5 项目是否与本部门（单 位）职责密切相关；（ 1 分） 项目是否符合部门（单 位）年度目标和年度计划； (2 分） 项目是否经过本部门 （单位）预算评审；（ 2 分） 5 二、 绩效 目标 合理 性 项目所设定的绩 效目标是否依据 充分，是否符合 客观实际，绩效 目标与预算是否 匹配。 8 是否随同项目预算同时 设置和报送绩效目标 ;（ 1 分） 绩效目标是否与项目预 算相匹配 ;（ 2 分） 是否将项目绩效目标细 化分解为具体的绩效指标 和指标值 ;（ 1 分） 项目预算编制是否细化 和量化（主要体现为依据 充分、流程合规、数量合 适、单价合理）（ 4 分） 其中：科学细化量化 的得 4 分，基本细化量化 的得 2 分，未细化量化的 不得分。 6 项目的细化程度有 待更加完善 三、 预算 执行 率和 资金 使用 的合 规性 反映项目预算执 行的进度。 8 预算执行率在 75%及以上 的按公式计算：预算执行 率得分 =实际预算执行率 /100% 8；完成率在 75% 以下的不得分。 8 反映项目资金使 用是否符合相关 法律法规、制度 和规定，项目资 金使用是否规范 和安全。 6 资金使用是否符合国家 财经法规、财政管理改革 要求、财务管理制度，以 及有关专项资金管理办法 的规定；（包括公务卡、“三 公”经费、政府采购等） （ 3 分） 资金的拨付是否有完整 的审批程序和手续；（ 1 分） 是否符合项目预算批复 或合同规定的用途；（ 1 分） 资金使用是否执行预算 管理改革的相关要求（ 1 分） 6 5 四、 财务 （资 产） 管理 制度 的健 全性 和执 行的 有效 性 项目的财务 制度是否健全、 完善、有效，用 以反映和考核财 务管理制度对资 金规范、安全运 行的保障情况， 以及反映和考核 项目实施单位对 资金运行的控制 情况。 5 是否已制定或具有相应 的项目资金（资产）管理 办法； (1 分） 项目资金管理办法是否 符合相关财务会计制度的 规定；（ 1 分） 是否已制定或具有相应 的监控机制；（ 1 分） 是否采取了相应的财务 检查等必要的监控措施或 手段；（ 1 分） 是否按项目进行成本核 算，开展必要的项目成本 控制。（ 1 分） 4 项目的成本控制要 完善 五、 项目 管理 制度 的健 全性 和执 行的 有效 性 与项目直接 相关的业务管理 制度是否健全、 完善和有效，项 目实施是否符合 相关业务管理规 定，是否为达到 项目质量要求而 采取了必需的措 施。 4 是否已制定或具有科学 合理的业务管理制度；（ 1 分） 项目调整及支出调整手 续是否完备；（ 1 分） 项目合同书、验收报告、 技术鉴定等资料是否齐 全 ;（ 1 分） 是否采取了有效的项目 推进、质量检查、验收等 必需的控制措施或手段。 （ 1 分） 3 质量检查和验收的 手段要细化 六、 实际 完成 率 （产 出数 量） 项目实施的实际 产出数量与计划 产出数量的比 率，用以反映和 考核项目产出数 量目标的实现程 度。（对照项目具 体绩效目标和指 标） 12 实际完成率在 60%及以上 的按公式计算：实际完成 率得分 =实际完率 /100% 12；完成率在 60%以下的 不得分。 12 七、 完成 及时 率 （产 出时 效） 项目实际完成时 限与项目计划完 成时限的比例， 用以反映项目完 成的及时程度。 （对照项目具体 绩效目标和指 标） 10 完成及时率在 60%及以上 的按公式计算：完成及时 率得分 =实际完成及时率 /100% 10；及时率在 60% 以下的不得分。 8 完成及时率仍要进 一步加强 6 八、 质量 达标 率 （产 出质 量） 项目完成的质量 达标产出数与实 际产出数的比 率，用以反映和 考核项目产出的 质量状况（对照 项目具体绩效目 标和指标） 12 质量达标率在 60%及以上 的按公式计算：达标率得 分 =实际达标率 /100% 12；达标率在 60%以下的 不得分。 8 九、 效果 达标 率 项目实施是否解 决了项目设立时 要解决的问题和 要达到的效果 （含社会效益、 生态效益、经济 效益，各 10 分）， 如无生态效益和 经济效益要求 的，则社会效益 分值为 30 分） （对照项目具体 绩效目标和指 标）；属于政府购 买服务项目的 , 应结合实际收集 社会公众满意度 信息。 30 达标率在 60%及以上的按 公式计算：达标率得分 = 实际达标率 /100% 30； 达标率在 60%以下的不得 分。 22 100 82 注：绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为 100 分，绩效评级分优、良、合格、 不合格。评价得分在 90 分及以上的，绩效评级为优；得分在 75（含 75 分） 90 分的，绩 效评级为良；得分在 60（含 60 分） 75 分的，绩效评级为合格；得分在 60 分以下的，绩 效评级为不合格。 （二）主要绩效及分析：说明项目绩效目标的完成情况 一级目标 二级目标 三级目标 目标值 数据采集情况 产出目标 民族发展和谐 满意度 =100 完成 时效 按时完成率 =100% 完成 7 成本 成本目标 =100% 完成 效果目标 社会效益 满意度 =100% 完成 民族政策 执行率 =100% 完成 影响力目标 长效管理 长效管理制度 建设 完善 完成 民族政策 政策知晓度 =100% 完成 民族 届 人士 满意度 =100% 完成 少数民族 群众 评价 好 =100% 完成 三、存在 问题和 改进措施建议 （ 一 ）存在的问题 市民族宗教的工作主要是贯彻执行有关民族、宗教工作的法律、 法规、规章和方针、政策等特性， 项目的数据、资料等基本齐全， 所 有 项目的项目决策、项目管理和项目绩效达到良好的水平，但 由于市 民宗委工作性质决定 项目专项经费执行不能细化和标准化， 项目的管 理制度仍存在一定缺陷，需进一步完善。此外，项目的绩效目标与实 际完成情况存在一定差异，绩绩效目标的指标值应进一步合理化。 （二）改进措施和建议 市民宗委 将严格依照 关于 2017 年预算绩效管理工作考核 有关要求的通知 （沪财绩【 2017】 19号）及相关文件要求，对 我 委项目经费进行制度化、规范化、科学化管理，提高项目经费 使用效率 。
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