资源描述
2018年度拆违专项经费项目支出绩效评价报告一、基本情况 （一）项目基本背景及绩效目标1、项目背景根据沪府发（2007）07关于本市进一步加强违法建筑整治工作的意见与沪府办（2006）35号上海市人民政府办公厅印发关于加强本市郊区违法搭建整治与长效管理意见的通知等文件精神，金山区于2009年6月成立了金山区整治违法建筑工作领导小组，下设拆除违法建筑办公室（金山区人民政府办公室关于成立金山区整治违法建筑工作领导小组的通知金府办发200952号,下称拆违办，机构设在绿容局），2015年3月金府办发201518号金山区人民政府办公室关于印发的通知，拆违办职能转移到上海市金山区城市管理行政执法局。2、绩效目标总目标：全区城市化地区沉量违法建筑有序拆除，严禁新增违章建筑，一些突出问题、热点难题区域得到有效治理。项目年度目标：确保各街镇（金山工业区）及时受理、处置各类违法建筑案件投诉，完成各类拆违专项整治任务。（二）预算资金规模、来源及使用情况1、资金规模2018年拆违专项经费项目年初总预算资金为216.90万元，年中调减3.30万元具体详见表一：表一 2018年度拆违专项经费项目预算资金表 单位：元项目名称二级构成明细内容2018年调整后预算数拆违专项经费2136000拆违专项拆违人工机械费520000拆违专项车辆保险6000拆违专项车辆加油40000拆违专项车辆维修39000拆违专项复印纸4000拆违专项宣传费80000拆违专项车辆租赁费156000拆违专项指导培训费50000拆违专项本市、本区内差旅补贴7000拆违专项拆违核查费180000拆违专项硒鼓、墨盒12000拆违专项无人机25000五违四必五违四必车辆租赁费120000五违四必复印纸4000五违四必区内外媒体宣传10000五违四必硒鼓、粉合8000五违四必五违四必整治第三方服务850000五违四必办公用品5000五违四必车辆加油200002、资金来源 本项目资金来源为区财政专项补助资金。3、资金使用情况2018年度拆违专项经费项目实际使用资金212.03万元，预算执行率为99.27%，具体详见表二：表二 2018年度拆违专项经费项目支出资金表项目名称二级构成明细内容2018年初预算数2018年调整后预算数2018年支出合计项目累计执行率拆违专项经费216900021360002120331.4699.27%拆违专项拆违人工机械费520000520000519974.4100.00%拆违专项车辆保险600060004223.5670.39%拆违专项车辆加油400004000040000100.00%拆违专项车辆维修39000390003889899.74%拆违专项复印纸40004000399999.98%拆违专项宣传费80000800007996699.96%拆违专项车辆租赁费156000156000156000100.00%拆违专项指导培训费50000500004347486.95%拆违专项本市、本区内差旅补贴4000070005647.580.68%拆违专项拆违核查费18000018000017600097.78%拆违专项硒鼓、墨盒12000120001197099.75%拆违专项无人机250002500025000100.00%五违四必五违四必车辆租赁费120000120000120000100.00%五违四必复印纸40004000399999.98%五违四必区内外媒体宣传100001000010000100.00%五违四必硒鼓、粉合80008000798099.75%五违四必五违四必整治第三方服务85000085000084820099.79%五违四必办公用品500050005000100.00%五违四必车辆加油200002000020000100.00%（三）项目组织实施管理情况（1）项目组织情况金山区拆违办是个非常设性机构，2015年始机构设在金山区城市管理行政执法局，由金山区城市管理行政执法局行使其职能。局办公室负责对拆违专项经费进行预算编制、经费使用、政府采购、资金拨付和资产管理，拆违办负责人为拆违专项经费管理使用的第一责任人。（2）项目管理A、资金申请。拆违办根据上年拆违经费使用情况和下年拆违计划提出资金需求，金山城管执法局办公室根据需求编制预算，经局里审核通过后上报区财政，区财政核准后下达专项补助资金额度。B、采购方式。根据区财政核定预算金额，拆违专项经费的项目根据金额大小，办公室以集市采购和政府分散采购两种方式采购；采购平台集中目录库里没有的项目，由拆违办自行采购，通过办公室上报区财政审核。采购完毕登记入库，拆违办做好记录。C、资金拨付。不同的采购方式资金拨付方式不同：20万元以上项目的政府分散采购方式由区财政直接支付；20万元以下项目集市采购方式，由区财政授权支付；拆违办自行采购的项目，通过办公室向区财政申请资金，区财政审核通过后授权支付，各镇人工机械费补贴，区财政审核后授权支付。D、保管方式。拆违办自行保管所需装备和办公用品，负责统计各镇拆违人工机械费补贴，专人负责，专款专用。（3）项目管理流程项目管理流程如下：责任部门：拆违办、城管执法局办公室主要任务：申报需求，编制项目预算。需求/预算/预算责任部门：城管执法局主要任务：通过方案上报区财政项目申报/预算资金拨付/预算责任部门：区财政、办公室主要任务：核定预算，下拨资金项目实施/预算责任部门：城管执法局办公室、拆违办违办违办主要任务：按使用管理规定实施项目。 项目管理流程图（4） 评价依据及数据采集情况1、评价依据（1）项目业务依据沪府发（2007）07号关于本市进一步加强违法建筑整治工作的意见；沪府办（2006）35号上海市人民政府办公厅印发关于加强本市郊区违法搭建整治与长效管理意见的通知；金府办发200952号金山区人民政府办公室管理成立金山区整治违法建筑工作领导小组的通知；金府办发201518号金山区人民政府办公室关于印发通知。（2）绩效评价管理文件关于印发的通知（沪财绩201422号）金山区预算绩效管理实施办法金财201555号金山区财政支出绩效评价管理暂行办法的通知（金府办发201229号）（3）其他作为评价的依据金山区2017-2018年政府采购集中采购目录2、数据采集本项目评价数据采集来自金山区城市管理行政执法局办公室和金山区拆违办。二、评价结论和绩效分析2018年拆违专项经费项目绩效自评价总体得分98分，评价结果：优。（根据上海市预算绩效管理实施办法，绩效评级分为优、良、合格、不合格。评价得分高于90分（含90分）的，绩效评级为优；得分在75（含75分）-90分的，绩效评级为良；得分在60（含60分）-75分的，绩效评级为合格；得分在60分以下的，绩效评级为不合格。）项目决策类指标权重10分，得9分，得分率90%，拆违专项经费项目符合上海市、金山区相关政策文件规定，项目立项依据基本充分，项目设立时绩效目标一本明确；项目管理类指标权重27分，得22.78分，得分率84.37%，项目管理制度基本健全、监控基本有效，预算执行率94.43%。项目绩效类指标权重63分，得59分，得分率93.65%。详情见表3-1：表3-1 考核评分表一级指标二级指标三级指标权重自评分A项目决策（10）A1 项目立项A11战略目标适应性22A12立项依据充分性22A13项目立项规范性22A2项目目标A21绩效目标的合理性22A22绩效指标明确性22B项目管理（27）B1投入管理B11预算执行率44B12资金到位率33B13到位及时率33B2 财务管理B21资金使用情况 22B22财务管理制度健全性22B23财务监控有效性33B3 项目实施B31实施管理制度的健全性54B32实施管理制度执行的有效性54C项目绩效（63）C1 项目产出C11拆违面积计划完成率77C12拆违验收合格率77C13拆违工作的及时率77C2 项目效益C21老拆违建筑下降率88C22重大活动执法保障率66C23新违章建筑搭建率88C24满意度1010C25具备长效管理机制1010总计10098三、存在问题和改进措施建议 1、管理制度需进一步细化，更具有针对性管理制度更需要有针对性。拆除违章建筑的行动，本质上是利益的博弈，是城市管理和老百姓之间利益的较量，违章建筑是城市管理的顽疾，可能会出现前脚拆后脚搭、卷土重来的反复状态。针对沉量违章建筑和新违章建筑，建议区别管理方式，从制度上建立一套行之有效的方法，让制度更细化，能使用到实际管理工作中去。2、绩效目标需更详细，项目实施有据可依拆违专项经费项目作为经常性的项目，预算绩效目标上太笼统，使项目在实施的过程中，制度的执行上有偏差。建议在年初的目标设定上，细化到每个子项，使管理工作更一步完善。10
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