2018年度农业生态与农产品安全项目绩效评价报告.pdf

上海市 2018年度农业生态与农产品安全 项目 支出 绩效评价报告 项目名称： 上海市 2018年度农业生态与农产品安全项目 主管部门 ： 上海市农业农村委员会 项目单位 ： 上海市农业农村委员会 委托单位： 上海市财政局监督检查局 评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司 2019年 6月 30日 目 录 摘 要 . 1 一、项目基本情况 . 5 （一）立项背景及目的 . 5 （二）项目完成情况 . 6 （三）预算资金来源及使用情况 . 13 （四）项目相关方及其关联 . 14 （五）组织及管理情况 . 14 （六）绩效目标 . 17 二、绩效评价工作情况 . 22 （一）绩效评价关注重点和思路 . 22 （二）绩效评价工作方案制定过程 . 22 （三）绩效评价实施过程 . 23 （四）绩效评价的局限性 . 25 三、评价结果及绩效分析 . 26 （一）评分结论 . 26 （二）具体绩效分析 . 26 四、 主要经验及做法、存在的问题和建议 . 53 （一）主要经验及做法 . 53 （二）存在的问题 . 53 （三）建议和改进措施 . 54 （四）财政管理建议 . 55 五、 其他需要说明的情况 . 57 1 摘 要 一、项目概况 为贯彻落实中央关于加大农业生态环境建设和农业资源保护力度、 提升农产品安全水平的要求，农业部、上海市相继出台了一系列有关 农业生态和农产品安全的政策文件。 按照中央和市委、市政府的部署， 上海市从 2014年起探索推进市级涉农专项整合工作，将 48个专项归 并 整合 为农业生态与农产品安全等 6个大专项 ，并于 2015年制定了 上 海市农业生态和农产品安全专项资金管理办法（沪农委 2015 252 号 ， 2017 年 1 月 1 日施行）， 旨在 提升本市农产品品质和质量安全水 平，加强农业面源污染防治和资源循环利用，减少农业污染和改善农 业环境。 2018 年该专项共组织实施 10 个子项目， 由上海市农业农村 委员会（以下简称“市农委”）负责组织实施并 安排 部门 预算 16870.74 万元，调整后预算 12844.72万元，截止评价日（存在部分跨年度执行 子项目），实际支出 12156.26万元，预算执行率 94.64%。 2018 年该专项的 10 个子项目中，农产品质量安全监管、农产品 质量安全风险评估、农产品质量安全 应急管理、上海市农产品质量安 全区建设、动物标识及疫病可追溯体系建设专项、第七轮农业环保三 年行动计划统计监测等 6个子项目为政府采购 类 项目，系市农委根据 部门 职责和农业部及上海市的要求开展的经常性或阶段性工作，涉及 农产品质量例行安全检测、风险评估、应急研究及演练、农产品质量 安全区建设、三年行动计划评估及检测等委托业务服务和动物识读器 等商品的购买，市农委根据政府采购的相关规定编报预算、公开招标 确定服务和商品的供应商，并根据项目实施进度申请拨款。 重大动物疫病防治专项、设施菜田土壤保育与改良、园艺场废弃 物综合利用、耕 地质量保护与提升补贴为补贴类项目， 市农委发布年 2 度工作计划，并 根据各自 项目的 管理办法和流程实施。 二、评价工作开展情况 评价组自 2019年 2月承接本项目后，通过前期调研、评价思路定 位、方案评审等关键环节，形成本次评价关注重点：一是 对 政府采购 类项目重点关注设立的必要性和采购流程的规范性；二是对于管理链 条长的政策补贴类项目，通过资金合规性检查， 核实补贴对象的合规 性和审核管理的有效性 。 三是 对于跨年度实施 尚未完成的 项目，重点 关注过程管理的合规性 、实施进度和 阶段性产出成果。 评价组结合评价关注重点，以实施效果为导向设 计本项目评价指 标体系，通过调研、访谈、问卷、查阅资料，运用文献法、成本效益 分析法、社会调查法、综合评分法等方法，对本项目开展绩效评价。 期间，对上海市农委各业务处室负责人、各区农委（选点）及光明集 团、上实集团、地产农投等市直属单位相关管理人员进行了访谈、数 据采集、问卷调查等工作，充分听取相关意见和建议。在此基础上， 按照指标体系对相关数据信息进行汇总分析，形成本次绩效评价 报告 。 三、绩效分析 通过本项目的实施，采取政府购买服务方式，委托专业第三方机 构组织开展农产品质量安全监管、评估等工作， 农产品质量安全水平 得到有效提升 ， 2018年农产品质量安全总体评价 满意度 达 81%； 推广 生物菌肥和蚯蚓养殖土壤改良技术的设施菜田 4万亩，有效改善土壤 退化，实现土壤质量提升； 多维度、深层次开展农业生态保护工作， 实施基地化学肥料减量指标达 15%以上，提升土壤有机肥使用率，实 现节本增效达 10%以上，本市农业生态环境实现较大改善。 但 部分项目的 管理机制不够完善， 动物标识发放使用不足 ， 部分 政府采购类项目启动不及时，部分政策补贴类项目实施进度滞后，影 3 响了项目的实施效果，受补贴对象的总体 满意度为 83.31%，项目成效 尚有进一 步提升空间。 四、经验与问题 （一）主要经验及做法 1.形成成熟的农产品安全监测服务政府采购模式 ， 制定有关制度， 强化服务提供商管理和监测结果运用，满足日常监管需求。 2.建立覆盖全市的设施菜田的监测网络， 实现项目的远程可视化 监管和动态跟踪监测。 3.完成生物菌肥和蚯蚓养殖土壤改良技术的设施菜田试点推广， 具有示范效应。 （二）存在的问题 1.预算编制 不合理 ,资金拨付未按项目进度执行 农产品质量安全监管、农产品质量安全风险评估、农产品质量安 全应急管理、上海市农产品质量安全区建设等项目，未对项目预算构 成进行 分解 细化 ； 设施菜田土壤保育与改良项目列入部门预算， 在项 目启动前，资金直接拨至 各实施基地，不能有效发挥各区农委的过程 管理职能，与项目管理要求不匹配。 2.政策文件下发不及时 设施菜田土壤保育与改良项目由于前期方案 反复 修改完善，政策 文件下发时间较晚，给各区农业部门预留时间不 足 ，存在细化实施方 案及项目申报书报备时间滞后的情况。 3.合同管理不规范 农产品质量安全监管等政府采购类子项目存在质量要求和验收条 款等合同内容不明确的情况 ，不利于项目及时验收收尾，影响 农产品 质量安全监管 效果 。 4 五、评价结论 市农委 设立的 2018年 农业生态和农产品安全 项目，符合本市 加大 农业生态环境建设和农业资源保护力度、提升农产品安全水平的要求 ， 与 我市农业生产和菜篮子供应安全 密切相关 ，直接关系到广大农户和 市民的利益 。项目的实施，为 农业生态和农业生产可持续发展奠定坚 实基础 ， 实施 成效获得行业专家、主管部门 的 认可。 但仍存在预算编 制、资金拨付、项目进度、合同管理等多方问题，影响项目实施效果。 运用评价组设计并经专家组论证的绩效评价指标体系及评分标准， 该项目绩效评分结果为 85.26分，绩效评级为“良”。其中：决策类指 标得分率 80%，项目管理类指标得分率 78.6%，项目绩效类指标得分率 87%。建议在进一步加强项目管理基础上继续实施本项目。 六、 继续实施项目的建议 1.科学编制预算，合理拨付资金 结合各子项目特点，按照因素法做好下一年度预算资金安排、分 配等管理工作， 进一步细化充实项目构成； 设施菜田土壤保育与改良 和耕地质量保护与提升补贴项目，通过“大专项 +任务清单”管理方式， 做好各区的专项转移支付工作 ，根据项目实施情况拨款，把控进度， 防范风险 。 2.进一步加强过程监管，确保项目顺利推进 对于政府采购类项目， 市农委 应 加强合同管理，进一步规范合同 内容及合同时间管理，按阶段对项 目实施进度定期验收，并形成相关 验收记录；对于政策补贴类项目， 市农委 应 进一步加强过程质量监管， 建立明确、统一的考核验收标准。各区农委、市直属单位按照市级相 关文件要求，组织落实项目申报、评审、审批、实施、监督检查、验 收等工作，确保项目保质保量完成。 5 前 言 为贯彻落实中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意 见（中发 2018 34 号）、财政部关于贯彻落实 的通知（财预 2018 167 号） 精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，深入 推进本市 2019年预算绩效管理工作，根据上海市预算绩效管理实施 办法沪财绩 2014 22号要求，上海立丰税务师事务所有限公司受 上海市财政监督检查局委托，对上海市 2018年度农业生态与农产品安 全项目的财政资金使用及其效果实施绩效评价，并形成以下报告。 一、项 目基本情况 （一） 立项背景及目的 1.立项背景 近年来，为贯彻落实党的十九大 和中央农村工作会议 精神，按照 中央 1号文件和政府工作报告关于加大农业生态环境建设和农业 资源保护力度、提升农产品品质和质量安全水平的部署要求，农业部、 上海市相继出台了一系列农业生态和农产品安全方面的政策文件（具 体详见项目立项依据部分）。 由于涉农专项种类 、 数量繁多， 按照党中央、国务院的要求和市 委、市政府的部署， 上海市 从 2014年起探索推进市级涉农专项整合工 作。在 市农业农村委 部门内 ， 将 市农业农村委 管理的 48个专项归并为 农业综合补贴、科技兴农、农业生 态与农产品安全、都市现代农业发 展、农村改革与发展、农村村庄改造共 6个 大 专项。 为了进一步加强和规范本市市级农业生态和农产品安全专项资金 的使用和管理，加快推进本市生态农业建设，保护和修复本市农业生 产资源和环境。根据国家相关文件规定， 2015年上海市农业 委员会 会 6 同市财政局制定了 上海市农业生态和农产品安全专项资金管理办法 （沪 农委 2015 252号） 1，该管理办法自 2017年 1月 1日起施行。 根据文件规定，本市农业生态 专项资金主要 用于支持以下方面： 一 是保护农 业生产资源和改善农业生态环境；二是农业面源污染防治 和资源循环利用；三是提升农业生态安全水平和农产品质量安全水平； 四是对其他有利于减少农业污染、改善农业环境的其他工作措施和项 目建设给予支持。 2017年 上海 市农业农村委 共 开展实施 了 农产品质量安全等 15个 子项目， 在农业生态改善和农产品安全提升方面 取得了一定成效，具 体项目构成及预算安排 详见附件 1： 基础表 1。 但 项目实施过程存在 各 子项目之间关联性不强、 未实现专项资金有效整合等问题。 为进一步做好相关保障工作， 根据 上海市农业生态和农产品安 全专项资金管理办法（沪 农委 2015 252号 ）的要求， 2018年继续 实施农业生态和农产品安全项目。 2.立项目的 通过 继续 实施 农业生态专项 ，加快推进本市生态农业建设，保护 和修复本市农业生产资源和环境 ， 减少农业污染 和 改善农业环境 ，加 强 农业面源污染防治和资源循环利用 ，提升本市农产品品质和质量安 全水平。 （二） 项目 完成情况 上海市 2018 年农业生态和农产品安全 专项资金支持对象是在本 市范围内从事农业生产，并符合相关条件的农户、家庭农场、农民合 1根据上海市人 民政府印发 的通知（沪 府发 2018 26 号） 要求 ,2018 年上海市农业农村委员会、上海市财政局修订了上海市农业生态和农产品 安全专项资金管理办法（沪农委规 2018 6 号） ，该 办法自 2019 年 1 月 1 日起施行，有效期五年。 7 作社、农业企业及其他农业生产经营 、 管理和服务组织。 在提升农业生态安全水平和农产品质量安全水平方面，共涉及 6 个子项目；在农业面源污染防治和资源循环利用方面，主要包括 2个 子项目；在改善农业生态环境、减少农业污染方面，主要涉及 2个子 项目。 2018 年农业生态和农产品安全专项 共 由 10 个 子项目构成 ， 具 体各子项目类别及构成情况详见下表 1。 表 1： 2018年 农业生态和农产品安全 项目 构成情况表 项目类别 项目名称 预算金额 项目性质 项目实施周期 责任处室 一、 提升农业 生态安全水 平和农产品 质量安全水 平 1.农产品质量安全 监管 1482.97 经常性、 政府采购 2018.6-2019.5 农产品质 量 安全 监 督管理处 2.农产品质量安全 风险评估 240 经常性、 政府采购 2018.6-2019.5 3.农产品质量安全 应急管理 50 经常性、 政府采购 2018.1-2018.12 4.上海市农产品质 量安全区建设 78.37 一次性、 政府采购 2018.6-2019.5 5.重大动物疫病防 治专项 2200 经常性、 政策补贴 2018.1-2018.12 畜牧兽医 管理处 6.动物标识及疫病可追溯体系建设专 项 47.4 经常性、政府采购 2018.1-2018.12 二、 农业面源 污染防治和 资源循环利 用 7.设施菜田土壤保 育与改良 10000 一次性、 政策补贴 2018.6-2019.10 蔬菜办公 室 8.园艺场废弃物综 合利用 400 一次性、 政策补贴 2018.1-2018.12 三、 改善农业 生态环境、减 少农业污染 9.第七轮农业环保 三年行动计划统计 监测 30 一次性、政府采购 2018.1-2018.12 村镇建设处 10.耕地质量保护 与提升补贴 2342 经常性、 政策补贴 2018.6-2019.5 种植业管 理处 合计 16870.74 1.提升农业生态安全水平和农产品质量安全水平 方面 （ 1）农产品质量安全监管项目 截止 2019年 3月， 通过政府购买 第三方 服务的方式， 农产品质量 安全监管项目共完成 300件草莓、 240件水产品、 264件畜禽产品和 8 1178件种植业产品的监督抽查任务，完成经济作物例行监测 1200件、 蔬菜风险评估抽检 1500件、水产品抽检 403件，完成对被监测的 7 个涉农区基地 环境的 400件样品（ 300件土壤、 100件农田灌溉水）的 土壤检测和农田灌溉水检测，完成养殖场 200家水产养殖场环境监测。 项目实际完成情况详见附件 1：基础表 2。 （ 2）农产品质量安全风险评估项目 截止 2019年 3月，按计划完成了 7个子项目采样、监测及数据分 析任务，目前进行综合分析报告的最后整理阶段。根据计划，将于 2019 年 5月中旬召开验收汇报会。项目 实际完成情况详见 附件 1：基础表 2。 （ 3）农产品质量安全应急管理项目 2018年农产品质量安全应急管理项目主要包括农产品突发事件 应急研究和农产品突发事件应急演练。截止 2018年底， 上海市农业科 学院 完成了研究任务 并提交上海中华绒螯蟹中二 噁 英类持久性有机 污染物污染风险来源应急研究报告；上海市农产品质量安全检测中心 完成 组织开展种植业产品应急演练和水产品应急演练 活动 。 （ 4）上海市农产品质量安全区建设项目 该项目共有 5个方面内容 ， 主要包括绩效评估、考核验收、农业 档案印刷、群众满意度调查和食品安全周主题日活动内容，其中考核 验收项目在 2018年未开展， 其它 项目采用分散采购方式，资金主 要是 用作委 托业务费， 具体实施 完成情况 详见下表 2。 表 2： 农产品质量安全区建设 项目实施完成 情况表 项目名称 实施机构 项目 实施情况 时间节点 绩效评估项目 上海蔬菜食用菌行业协会 对嘉定区、崇明区、闵行区、宝山 区、奉贤区、松江区、青浦区等七 个涉农区进行评估 ，并完成上海 市农产品质量安全区建设绩效评 估报告 2018.8.14- 2018.9.30 农业档案印刷 上海精沅弈广 应要求进行 农产品质量 安全区建 2018.1.1- 9 项目名称 实施机构 项目 实施情况 时间节点 项目 告有限公司 设相关的农业档案 材料印刷 2018.12.31 群众满意度调 查项目 上海市农业科 学院 实施上海市农产品质量安全区 创 建 群众满意度调查 2018.8.14- 2018.9.15 食品安全周主 题日活动项目 上海玉灵广告 有限公司 提供活动策划执行服务 2018.7.20- 2018.7.24 考核验收项目 未开展 （ 5）重大动物疫病防治专项项目 该项目主要分成 包 括强化养殖环节 病死猪 无害化处理补助和完善 屠宰环节病害猪无害化处理补助，项目预算实际支出 1461.05 万元。 其中， 养殖环节 病死猪 无害化处理补助 预算实际支出为 200万， 资金 拨付方式为转移支付 ，用于 结算 2017年补贴应付未付资金数 ，项目补 助对象为光明食品集团（苏北农场）； 屠宰环节病害猪无害化处理补助 预算实际支出为 1261.05万元，资金拨付方式为直接拨付，用于补助 2017年度屠宰厂（场）病害猪无害化处理，具体拨付明细详见 附件 1： 基础表 3。 （ 6）动物标识及疫病可追溯体系建设专项 动物标识及疫病可追溯体系 主要是采购 二维码猪耳标 、 二维码羊 耳标 、 二维码牛耳标 、 耳号钳针 、 耳标钳 、 IC卡 和 识读器维护 等设备， 2018年 该项目设备 采购 、 发放 和 使用情况 详见下表 3。 表 3： 2018年动物标识及疫病可追溯体系建设采购发放使用情况表 设备名称 采购数量 发放 、使用 数量 使用率 二维码猪耳标 1200000 套 766548 套 63.88% 二维码羊耳标 300000 套 155500 套 51.83% 二维码牛耳标 35000 套 34500 套 98.57% 耳号钳针 10000 只 10000 只 100.00% 耳标钳 600 把 600 把 100.00% IC 卡 500 张 0 0% 识读器维护 500 台 0 0% 2.农业面源污染防治和资源循环利用 方面 （ 7）设施菜田土壤保育与改良项目 10 2018年全市共有 249家实施基地开展生物菌肥和蚯蚓养殖工作。 2018-2019年计划实施生物菌肥 24859亩， 截止 2019年 3月 ， 共 完成 生物菌肥 20563.18亩 ，平均完成率 82.72%； 计划实施 蚯蚓养殖 18417 亩， 截止 2019年 3月前 共完成 蚯蚓养殖 7538.896亩 ， 平均完成率 40.93%。 全市 249家 实施基地主要 分布在 闵行区 、 嘉定区 、 宝山区 、 浦东新区 、 奉贤区 、 松江区 、 金山区 、 青浦区 和 崇明区 等 9个区，以 及 光明集团 和 上实公司 2家市直属企业。 各区和市属企业完成情况如 下表 4所示，各区实施基地任务 具体 完成情况详见 附件 1： 基础表 4。 表 4： 2018年设施菜田土壤保育和改良各基地实际完成情况表 生物菌肥（亩） 蚯蚓养殖 （亩） 区域 任务面积 实际面积 完成率 任务面积 实际面积 完成率 闵行区 1305 757.84 58.07% 1203 355.71 29.57% 嘉定区 2282 2205.63 96.65% 936 680.63 72.72% 宝山区 1200 895.67 74.64% 500 272.23 54.45% 浦东新区 2153 1684.12 78.22% 2117 1005.4 47.49% 奉贤区 2027 1597.54 78.81% 1956 1233.21 63.05% 松江区 1524.00 1012.54 66.44% 1205.00 242.74 20.14% 金山区 5375 5712.54 106.28% 3450 1046.496 30.33% 青浦区 2580 2041 79.11% 1835 835.13 45.51% 崇明区 4311 3621 83.99% 4005 1545 38.58% 光明集团 2002 935.3 46.72% 1210 322.35 26.64% 上实公司 100 100 100% 0 0 0 合计 24859 20563.18 82.72% 18417 7538.896 40.93% 关于 2018年设施菜田土壤保育和改良项目技术指导费使用情况， 根据 2018年设施菜田土壤保育和改良实施方案规定：“按实施任 务，对各区和市实施单位的技术部门补助技术指导费 5-15万元，用于 组织技术培训、现场示范指导等，不得用于人员工资、奖金发放。” 经核查了解到 ，各区、市直属单位的技术指导、培训开展和经费 使用情况各不相同，在经费使用上缺乏细化规定，各区执行进度、标 准和内容差别较大。 其中，嘉定、宝山、崇明通过补贴包干的方式，委托实施基地（合 11 作社）开展技术指导、培训，而这些实施基地又在本次补贴名单中。 其他区的技术指导费主要 用于培训费 、 租车费 、 培训餐费 、 讲课费等 直接费用。 各区技术指导、培训开展和经费使用情况详见附件 1：基 础表 5。 （ 8）园艺场废弃物综合利用项目 2018年按计划完成了 10个园艺场蔬菜废弃物综合利用示范点 建 设，每个示范点按审计结果拨付 40万 补贴。 10家 示范点名单详见下 表 5。 表 5： 2018年园艺场废弃物综合利用项目实施情况表 序号 区 /单位 实施单位 补贴金额 （万 元 ） 1 闵行区 上海农娱果蔬专业 合作社 40 2 奉贤区 上海绿煜蔬菜种植专业合作社 40 3 松江区 上海松丰蔬果专业合作社 40 4 上海浦胜果蔬专业合作社 40 5 金山区 上海 博众 蔬菜种植专业合作社 40 6 上海金光蔬菜专业合作社 40 7 青浦区 上海弘阳 农业 有限公司 40 8 崇明区 上海静捷果蔬专业合作社 40 9 上海万禾果蔬专业合作社 40 10 光明集团 上海市 农工商 现代农业园区开发有限公司 40 合计 400 3.改善农业生态环境、减少农业污染 方面 （ 9） 第七轮农业环保三年行动计划统计监测项目 上海市农业科学院 于 2018年 12月 31日前完成并提交 上海市第 六轮农业环保三年行动计 划评估报告 初稿和 上海市第七轮农业环 保三年行动计划跟踪监测报告 初稿；华东师范大学于 2019年 5月前 完成并提交 上海市农村基础设施建设情况数据分析研究 报告 ， 截止 至 2019年 3月， 尚未完成报告验收。 （ 10）耕地质量保护与提 升补贴项目 12 该项目 主要分成约束性任务和指导性任务 ，由 光明集团 、 上实集 团 和 地产农投 实施，项目完成情况见下表 6。 表 6-1： 耕地质量保护与提升项目实施情况 表 （光明集团） 计划任务量 实际完成量 完成率 一、约 束性 任务 绿肥面积（亩） 96000 75472 78.62% 深耕面积（亩） 12000 11435 95.29% 有机肥面积（吨 ） 31000 69748 224.99% 配方肥面积 （亩） - 427705 - 缓释肥面积 （亩） - 54645 - 二、指 导性 任务 缓释肥基地数量（个） 1 1 100% 配方肥基地数量（个） 1 1 100% 绩效试验（个） 2 2 100% 污染防治示范区（个） 1 1 100% 农业生态循环示范基 地（个） 5 5 100% 农药包装废弃物回收 处置体系建立情况 建立农药包装废弃 物回收处置系统 农药包装废弃物 回收处理面积为 294587 亩，涉及 光明所属 10家农 业生产单位，在 每次进行田间防 治时由专人回收 至本单位的指定 仓库。 完成 表 6-2： 耕地质量保护与提升项目实施情况 表 （ 上实集团 ） 计划任务量 实际完成量 完成率 一、约 束性 任务 绿肥面积（亩） 2500 3255.5 130.22% 深耕面积（亩） 39000 30596 78.45% 有机肥面积（亩） - 175.4 - 配方肥面积 （亩） - 19464.8 - 缓释肥面积 （亩） - 656.4 - 二、指 导性 任务 缓释肥基地数量（个） 1 1 100 % 配方肥基地数量（个） 1 1 100% 绩效试验（个） - - - 污染防治示范区（个） - - - 农业生态循环示范基 地（个） - - - 农药包装废弃物回收 处置体系建立情况 建立农药包装废弃 物回收处置系统 已建立 完成 13 表 6-3： 耕地质量保护与提升项目实施情况 表 （ 地产农投 ） 计划任务量 实际完成量 完成率 约束 性任 务 绿肥面积（亩） 7707 4627.2 60.04% 深耕面积（亩） - 4218.16 - 有机肥面积（亩） - 0 - 配方肥面积 （亩） - 0 - 缓释肥面积 （亩） - 0 - （三） 预算资金来源及 使用情况 2018 年农业生态与农产品安全项目预算金额为 16870.74 万元 。 其中，提升农业生态安全水平和农产品质量安全水平方面的预算金额 为 4098.74万元；农业面源污染防治和资源循环利用方面的预算金额 为 10400万元；改善农业生态环境、减少农业污染方面的预算金额为 2372万元。该项目全部预算资金来源为上海市级财政资金。 预算测算依据方面， 农产品质量安全等 经常性项目主要参考上一 年度项目预算执行情况及当年度计划安排年度预算资金。 设施菜田土 壤保育与改良等新增性项目主要按照年度任务量及补贴标准测算年度 资金需求。 具体预算明细及编制依据详见附件 1：基础表 1-2。 按照项目实施进度情况， 2018年农业生态与农产品安全项目 进行 了年中预算调整， 调整后预算金额为 12844.72万元，截止至评价日， 实际支出金额为 12156.26 万元，预算执行率为 94.64%。各子项目的 预算调整及执 行情况详见下表 7。 表 7： 2018年预算安排及执行情况表 单位：万元 项目类别 子项目名称 年初预算 金额 调整后 预算金额 实际支出 金额 提升农业生 态安全水平 和农产品质 量安全水平 1.农产品质量安全监管 1482.97 1342 1017.27 2.农产品质量安全风险评估 240 231.31 147.58 3.农产品质量安全应急管理 50 50 50 4.上海市农产品质量安全区建设 78.37 76.83 76.83 5.重大动物疫病防治专项 2200 1461.05 1461.05 6.动物标识及疫病可追溯体系建设 47.4 47.4 47.4 14 小计 4098.74 3208.59 2800.13 农业面源污 染防治和资 源循环利用 7.设施菜田土壤保育与改良 10000 6864.13 6584.13 8.园艺场废弃物综合利用 400 400 400 小计 10400 7264.13 6984.13 改善农业生 态环境、减少 农业污染 9.第七轮农业环保三年行动计划统计 监测 30 30 30 10.耕地质量保护与提升补贴 2342 2342 2342 小计 2372 2372 2372 合计 16870.74 12844.72 12156.26 注 ： 在结余资金管理方面， 主要为 2018年 有部分政府采购项目需跨年度支付， 项 目 预算 资金 已向财政 申请延期执行 。 （四） 项目相关方及其关联 1.主管部门：上海市农业农村委员会 ； 2.项目责任单位：上海市农业农村委员会 及其相关业务责任处室； 3.项目组织实施单位：各 涉农 区农业农村委员会 、 市直属单位 及 政府购买服务类项目相关第三方机构； 4.项目受益方： 本市范围内从事农业生产，并符合相关条件的农 户、家 庭农场、农民合作社、农业企业及其他农业生产经营、管理和 服务组织以及 社会公众。 （五） 组织及管理 情况 农业生态与农产品安全项目管理主体为上海市农业农村委员会， 各区农业农村委员会、 市直属单位及 政府购买服务类项目相关第三方 机构 等配合具体 实施 。 （ 1） 上海市农业农村委员会 负责农业生态专项资金中期财政规划 和年度预算编制，负责下达任务清单及绩效目标，明确相关工作要求， 提出资金分配建议，监督检查任务执行情况，开展绩效跟踪和绩效评 价，依法依规实施信息公开等。 （ 2）各区农业农村委员会根据市下达任务清单和绩效目标，负责 制定本区农业生态专项资金实施方案，组织落实项目申报、评审、审 15 批、实施、监督检查、验收等工作，会同区财政局将资金使用方案报 市农业农村委 、市财政局备案，依法依规实施信息公开。 （ 3） 各镇农业部门 配合 区农业农村委 制定实施方案，做好项目申 报、审批、检查、备案等工作。 （ 4） 上海 市财政局主要负责农业生态专项资金年度预算审核、拨 付 ，对资金使用情况进行监督检查和绩效管理。 本次项目实施类别主要包括政府购买服务类及政策补贴类。其中， 政府购买服务类项目主要包括：“ 农产品质量安全监管 ” 、“ 农产品质量 安全风险评估 ” 、 “ 农产品质量安全应急管理 ” 、 “ 上海市农产品质量安 全 区建设”、“动物标识及疫病可追溯体系建设专项”和“ 第七 轮农业 环保三年行动计划统计监测项目”。该类项目的组织管理流程情况详见 下图 1。 图 1：政府购买服务类项目组织管理流程图 政策补贴类项目主 要包括：“重大动物疫病防治专项”、“ 设施菜田 土壤保育与改良项目”、“园艺场废弃物综合利用项目”和“耕地质量 保护与提升补贴项目” 。 该类项目的组织管理流程情况详见下图。 16 图 2-1-1：重大动物疫病防治专项养殖环节病死猪无害化处理组织管理流程图 图 2-1-2：重大动物疫病防治专项屠宰环节病害猪无害化处理组织管理流程图 图 2-2：设施菜田土壤保育与改良项目组织管理流程图 17 图 2-3：园艺场废弃物综合利用项目组织管理流程图 图 2-4：耕地质量保护与提升补贴项目组织管理流程图 （ 六 ）绩效目标 1.总目标 通过三年（ 2018-2020）努力，本市全面建立以绿色生态为导向的 制度体系，加快形成与资源环境承载力相匹配、生产生活生态相协调 的绿色农业发展新格局。 （ 1） 资源利用更加高效。到 2020年，粮食生产功能区内耕地质 量等级提升至 2.0，高于全国平均水平。 （ 2） 生产环境更加清洁有序。 到 2020年，主要农作物化肥、农药使用量实现负增长，化肥和化学农 药使用总量分别减少至 7.9万吨和 0.32万吨。 （ 3） 绿色供给能力明显 提升。到 2020年，农产品质量安全水平和品牌农产品占比明显提升。 18 2.年度 产出目标 （ 1）数量目标： 1 农产品质量安全监管：完成 10类农产品质量安全 监测 ； 2 农产品质量安全风险评估：完成 7项 农产品质量安全风险评估； 3 农产品质量安全应急管理：完成农产品突发事件应急研究，提 交研究报告，完成 2次农产品突发事件应急演练； 4 上海市农产品质量安全区建设： 组织开展 绩效评估、考核验收、 农业档案印刷、群众满意度调查和食品安全周主题日活动 等 5项内容； 5 重大动物疫病防治专项：养殖环节 病死猪 、屠宰环节病害猪无 害化处理率 100%； 6 动物标识及疫病可追溯体系建设专项： IC卡设备购置数量 500套、耳标钳设备购置数量 600套、耳号钳 针设备购置数量 10000套、二维码牛耳标设备购置数量 35000套、二 维码识读器设备购置数量 500套、二维码羊耳标设备购置数量 300000 套 和 二维码猪耳标设备购置数量 1200000套； 7 设施菜田土壤保育与改良：开展土壤保育与改良蔬菜基地 249 家，土壤 改良面积合计 40000亩； 8 园艺场废弃物综合利用：建设、完善 10个园艺场蔬菜废弃物 综合利用示范点； 9 第七轮农业环保三年行动计划统计监测：按计划完成第六轮农 业环保三年行动计划评估工作并提交研究报告 ， 完成第七轮农业环保 三年行动计划跟踪监测工作并提交研究报告 ， 委托第三方承担上海 农业农村环境基础设施数据分析研究并提交调查报告； 耕地质量保护与提升补贴： 2018年完成耕地质量保护与提升补 贴绿肥面积 10.85万亩、 深耕面积 5.1万亩、 商品有机肥 3.1万亩。 19 （ 2）质量目标 : 1 农产品质量安全监管：抽检结果 验收通过 ； 2 农产品质量安全风险评估：评估结果 验收通过 ； 3 农产品质量安全应急管理：应急研究报告验收通过； 4 上海市农产品质量安全区建设：上海市农产品质量安全区建设 验收通过； 5 重大动物疫病防治专项：养殖环节 病死猪 、屠宰环节病害猪无 害化处理率 100%； 6 动物标识及疫病可追溯体系建设专项：动物标识 入 库验收通过 率 100%、牲畜耳标 佩戴 率 100%； 7 设施菜田土壤保育与改良：土壤改良技术符合农业技术部门的 技术使用规范； 8 园艺场废弃物综合利用：蔬菜废弃物综合利用率达到 100%， 产品达标率（食品安全国家标准或农产品质量安全行业标准） 100%， 项目验收合格率 100%； 9 第七轮农业环保三年行动计划统计监测：检测报告真实、准确； 10耕地质量保护与提升补贴： 补贴发放对象准确率 100%，数据 统计结果准确无误。 （ 3）时效目标： 1 农产品质量安全监管： 2019.5.31前完成农产品质量安全监管任务； 2 农产品质量安全风险评估 : 2019.5.31前完成农产品质量安全风险评估任务； 3 农产品质量安全应急管理 : 2018.12.31前完成农产品质量安全应急管理任务； 20 4 上海市农产品质量安全区建设 : 2018.12.31前完成上海市农产品质量安全区建设； 5 重大动物疫病防治专项 : 项目实施开始时间为 2018年 1月，完成时间为 2018年 12月； 6 动物标识及疫病可追溯体系建设专项 : 项目实施开始时间为 2018年 1月，完成时间为 2018年 12月； 7 设施菜田土壤保育与改良 : 项目实施开始时间为 2018年 6月，完成时间为 2019年 10月； 8 园艺场废弃物综合利用 : 项目验收时间为 2018年 12月； 9 第七轮农业环保三年行动计划统计监测 : 2019.5 月 完成 上海农业农村基础设施建设情况调查数据分析研 究报告； 2018.12.31 完成第六轮农业环保三年行动计划评估工作研究报 告； 2018.12.31 完成第七轮农业环保三年行动计划跟踪监测工作研 究报告； 10耕地质量保护与提升补贴 : 项目实施开始时间为 2018年 6月，完成时间为 2019年 5月。 3.效果目标 ： 在农产品安全方面，通过项目实施，提升农产品质量安全 水平 ， 地产农产品监测总体合格率达 99%以上； 降低农产品质量安全风险， 全年未发生 大规模病害产品流入市场事件 ，无农产品安全事故 ； 推动 国家农产品质量安全示范市建设，各涉农区均通过考核自评 ； 通过实施设施菜田土壤保育与改良项目，改善上海市蔬菜生产基 21 地土壤退化问题，提升土壤质量；实施基地土壤有机质含量平均提高 5%以上 ， 化肥用量减少 15%， 提升蔬菜品质。 通过实施园艺场废弃物综合利用项目，在示范点范围内实现节本 增效 10%、 化学肥料用量较上年减少 10%， 减少农业面源污染，提升耕 地质量 。 22 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价 关注重点 和思路 从项目的立 项出发，关注项目立项的必要性，项目立项依据是否 充分，各子项目 与专项资金扶持方向是否相匹配；分析各子项目管理 环节，明确相应的责任主体；考虑到个别子项目 涉及 市区两级共有事 权，项目事权与财权是否相匹配 。 从项目管理环节出发，本次项目主要包括政府采购类项目和政策 补贴类项目。政府采购类项目 重点 关注设立的必要性 和采购流程的规 范性 ；对于管理链条长的政策补贴类项目，通过资金合规性检查，重 点关注专项资金的使用是否合规 ，核实补贴资金的审核管理是否规范 。 考虑到本次项目既有当年度已完成项目，又有跨年度实施项目， 因此在考核绩效目标实现情况时，采取分类分析的方法。对于已完成 的子项目，重点关注项目的实施完成情况，项目实施效果是否达到了 项目立项目的。对于跨年度实施项目，由于项目的效果尚未完全体现， 该类重点关注过程管理的合规性和截止 2019年 3月项目的阶段性产出 成果。 （二）绩效评价工作