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1 2018年拆违工作经费 财政 项目 支出 绩效 自 评价报告 2019年 5 月 2 一、项目基本情况 （一）概况 1. 立项背景 及目的 2014 年 按照区委、区政府提出“城市品质发展”的要求，进一 步提高我区城市管理水平，加强我区违法建筑的整治， 嘉定区拆 违办组建一支 28 人的区级专职拆违应急队伍，经费标准参照区 人社局核定的非编用工人员标准。各街镇组建 20 人专职拆违队 伍，费用标准参照区级人员费用，区级补贴 50%。 2018 年 ，根据市、区两级政府关于违法建筑治理工作的总体 部署 ， 紧紧围绕市拆违办下达的 490 万平方米年度拆违任务量和 “无违建居村创建完成率达到 60%、无违建街镇创建完成率达到 30%”的工作目标， 锁定了 500 万平方米重点类型存量违法建筑 整 治目标 和全面完成无违建先进居村创建工作 总 目标 ；部署街镇按 照创建进度目标，对辖区内的重点类型存量违法建筑开展了“点对 点”的排摸 整治 。 为全面完成年度拆违目标任务量 、 各项专项整治 及无违建居 村（街镇）创建目标 ，大力开展控、拆违宣传工作。通过制作嘉 定区拆违工作展示片、编印嘉定拆违月刊 、宣传手册和发放 宣传品等方式，借助区城管执法局网站、“上海 嘉定城管”微信公众 号、“城管进居村活动”等平台开展宣传教育活动，营造良好的拆违 氛围。 3 2. 预算资金来源及使用情况 （ 1）经费来源 2018 年度嘉 定区拆违工作经费专项为经常性专项，由区财政 一般公共预算资金安排。 由 拆违宣传经费 、 街镇拆违队伍以奖代 补经费 和拆违专项审计经费 3 个子项目构成， 预算 资金总量为 1506.40 万元 。 （ 2）预算编制情况 项目预算 编制主要依据为 2018 年度嘉定区区本级部门预算 支出定额 关于区拆违办 2014 年度预算费用的拟办意见 （ 2014-71） 及当年度计划拆除违章建筑面积和工 作量。 各子项 目预算情况如下表所示： 项目 预算金额 （万元） 拆违宣传经费 46.00 街镇拆违队伍以奖代补经费 1441.20 拆违专项审计经费 19.20 合计 1506.40 4 3. 预算执行情况 项目 预算执行数为 1502.048 万元，预算执行率达 99.71 %。 各子项目预算执行情况如下表所示： 单位：万元 项目 预算金额 执行金额 预算执行率 拆违宣传 经费 46.00 41.648 90.54% 街镇拆违队伍以奖 代补经费 1441.20 1441.20 100% 拆违专项审计经费 19.20 19.20 100% 合计 1506.40 1502.048 99.71% 4. 项目组织、实施及管理 情况 （ 1）项目立项时间 “2018 年度嘉定区拆违工作经费”项目立项于 2017 年 8 月， 由 嘉定区城市管理行政执法局（拆违办）申请， 经嘉定区第六届 人民代表大会第三次会议审议通过后，由区财政局批复。 5 （ 2）项目内容 项目内容： 一是委托相关单位印刷违法建筑拆除宣 传手册、 宣传海报 ，制作宣传物品 ； 二 是全区 12 个 街镇专职拆违队伍 发 放人员经费 补贴 ，弥补街镇拆违专职队伍人员经费不足 。 三是拆 违专项审计经费。 （ 3）项目起始时间 项目开始时间： 2018 年 1 月 1 日。 项目结束时间： 2018 年 12 月 31 日。 （ 4）项目实施计划 项目由区拆违办 、区城管执法局办公室和宣传教育科共同 负 责具体实施，实施计划如下： 1 开展拆违宣传主题活动， 设置宣传展板、电子公益广告、 宣传动漫等开展宣传活动，通过宣传活动发放宣传手册及宣传物 品；并利用嘉定电视台、电台、嘉定报、微信公众号、小区电子 屏、商场大屏 、拆违简报等各类宣传阵地，开展全方位、全时段、 广覆盖的宣传攻势，对拆违和无违建创建的先进典型进行跟踪报 道，并利用“嘉定城管”公众号推出无违建创建专刊，营造良好的 拆违和无违建创建氛围，提升对“控拆违”工作的认同度和支持度。 2 区拆违办 应急拆违 队伍开展全区的违建巡查工作，各街 镇拆违办和拆违队伍，负责各自区域范围的违建巡查和整治工作。 通过 “全天候、全覆盖”的巡查机制，“全覆盖、全方位”的三级巡查 网络， 坚决遏制 全区的新增违建。 6 3.继续加大在建违法建筑的巡查跟踪督查工作，直至违法建 筑被拆除。包括：市（区）领导重点批示的；媒体曝光、社会反 响强烈的案件；市民反复多次投诉，群众反响强烈的及存在重大 安全隐患等重点类型违法建筑的整治。 4聘请第三方会计事务所对拆违资金进行专项审计，作为 与街镇进行资金清算的依据之一。 （ 5）项目管理 科室 及职责 区拆违办：负责统计核对各街镇拆违人员数 量 及人员 编制情 况 ，核对 无误 后及时将 人员经费发放到各街镇。 区城管执法局办公室：负责 做好 项目 经费的 支付工作 。 区城管执法局宣传教育科：负责做好违章建筑拆除宣传手册、 宣传 海报和宣传物品 的印刷 、制作 和发放工作。 （二） 绩效目标 1. 总目标 深入贯彻市委市政府和区委区政府“补短板”系列工作部署， 坚决遏制新增违法建设产生，全面清查并处理现有违法建设，持 续保持对违法建筑的高压整治态势。违法建筑是现代文明社会中 的一大毒瘤，它的存在是破坏环境、损害公共利益、引发社会矛 盾、影响社会稳定的一大因素，所以应当重点防治，通过治理各 类违法建筑，减少了 邻里矛盾，消除安全隐患，促进人口总量有 效控制、淘汰违建内的劣势企业、加快了 198 地块减量工作的推 进速度、降低城市规划综合成本、打造靓丽的城市环境、促进经 7 济发展。 2. 年度目标 紧 紧围绕市拆违办下达的年度拆违任务量和 无违建居村（街 镇）创建 的 总体目标，通过对违法建筑的整治，消除安全隐患， 减少了邻里矛盾，切实保护人民群众合法权益，优化 了 市容环境， 降低了城市规划综合成本，促进经济发展。同时，通过违法建筑 拆除 和无违建创建 工作， 消除影响城市安全的企业、 淘汰违建内 的劣势企业， 加强 我区人口规模综合调控，加快了 198 地块减量 工作的推进速度，降低了动拆迁成本，完善了村居社会管理中关 于“控拆违”的管理制度，清除了道路交通、水、电、燃气管网等 城市公共基础设施保护区内的安全隐患，是完善城市功能、提升 城市品位的 迫切 需要。 二 、 评价结论和 绩效分析 （ 一 ）评价结论 1. 评 价 结果 2018 年嘉定区城市管理行政执法局“拆违工作经费”项目的 绩效得分为 94.5 分，评价结论为“ 优 ”，评价结果显示，项目 效果 较明显， 违 法 建筑拆除效果显著， 区级拆违队伍规范、 街镇拆违 队伍稳定性高，社区和村居居民对整治违法建筑 和无 违建创建工 作 的知晓度普遍 提高。 但 在 预算编制精细度 方面 略有欠缺。 3. 主要 绩效 ： 8 2018 年嘉定区城市管理行政执法局“拆违工作经费”项目整 体绩效处于良好的水平。评价结果显示，项目立项十分必要，与 嘉定区城市管理行政执法局部门业务开展需求相适应。项目目的 明确，立项依据充分，过程规范，项目预算编制依据合理，预算 执行率 99.71 %，但存在预算编制精细度有待进一步提高的问题； 项目资金使用合规，财务管理制度健全并且财务监控有效；长效 运维机制建设完整，但在执行有效性方面有待改进。 在项目绩效方面，从项目产出来看，年度拆违 指标计划完成 率为 100%，实现当年新增违建零增长，未发生有责投诉。通过 统一管理 、加强 考核 等方式，规范区级拆违队伍。经费保障有效， 区级拆违队伍规范、 街镇拆违队伍稳定性较好。宣传力度大，社 区和村居居民对 整治违法建筑 和无违建创建 的知晓度 普遍提高， 当年度拆违成效好，管理部门满意度高。 审计结果作为清算依据 之一，使审计结果得到充分运用。 台账资料整齐规范完整，拆违 数据真实。 但在新增违建发现及时性方面有待提高；在 拆违台账 资料上需更加合理性和完整性 。 三 、主要经验及做法、存在的问题和建议。 （一）主要经验及做法 1. 全区全年共 拆除违法建筑 601.02 万平方米， 完成全年 490 万平方米目标任务量的 122.68%； 346 个创建 单元全部完成 无违建先进居村 创建， 6 个街镇完成市无违先进街镇 创建 验收工 作。 对于新增违建管控， 建立了“三个一” 工作 机制 ， 即：建立一 9 套全覆盖的巡查网络；一套快速的处置流程；一个严格的问责机 制 ，确保新增违建“零”增长 。经费保障及时到位，实现 区级拆违 队伍规范、 街镇拆违队伍稳定 。做到 及时发现新增违建 、及进拆 除新增违建，对遏制新增违建行为起到强有力的震慑作用。 2. 充分利用新闻媒体、网络工具、社区板报、案例展板、宣 传手册等载体， 多方位、多渠道、多角度宣传拆违工作。社区居 民和村居居民拆违意识普遍提高。 3. 审计报告充分应用。 将 审计结果 作 为 清算 依据 之一 ，对各 街镇拆违资金进行清算， 进一步 加强对 拆违资金 监管 ， 审计结果 得到充分应用。 （二）存在的问题 1.预算编制精细化程度有待进一步提高。 编排预算 不精细 ， 考虑不周到，未及时将拆违专项审计经费排入预算中 。 2. 宣传 物 品 发放手续需更完善 。由于宣传工作每年 由区拆违 办牵头 宣传， 具体由各街镇负责实施，在拆违宣传品发放给街镇 时， 发放 领取手续上还需更规范、更完善 。 （三）建议和改进 措施 1. 在以后年度的预算编 制中，对每项预算费用考虑需周密细 致、合理安排，对于未列入预算编制的及时调整预算 ， 以便项目 能顺利开展。 2. 宣传物品争取每年制作并 及时下发给街镇进行宣传 时，对 发放的手续上更加完善， 在 发 放宣传 物品 时 认真做好各类物品的 10 领 取 登记 手续。 上海市嘉定区城市管理行政执法局 2019 年 5 月 11 项目评分表 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 A 项目决策 （ 10%） A1 政策适应性 A11 政策符合度 2 2 A2 项目立项 A21 项目立项必要性 4 4 A22 立项流程规范性 4 4 B 项目管理 （ 28%） B1 投入管理 B11 预算编制合理性 3 3 B2 预算编制精细度 3 1.5 B12 预算执行率 5 5 B2 政府采购专 项管理 B21 政府采购管理有效性 3 3 B22 合同管理有效性 2 2 B3 财务管理 B31 财务管理制度健全性 3 3 B32 财务管理制度执行有效性 3 1.5 B4 实施管理 B41 项目 管理制度健全性 2 2 B42 项目实施计划合理性 2 2 B43 项目实施计划执行有效性 2 1.5 C 项目绩效 （ 62%） C1 项目产出 C11 年度拆违指标完成率 5 5 C12 审计结果运用率 2 2 C13 宣传品制作及时率 3 2 C14 宣传品发放及时率 3 3 C15 宣传品发放覆盖率 2 1.5 C16 街镇拆违队伍稳定性 2 2 12 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 C2 项目效果 C21 当年新增违建零增长 10 10 C22 新增违建发现及时性 3 2.5 C23 区 级 拆违有责投诉率 3 3 C24 区 级 拆 违人员规范率 3 3 C25 社区居民 创无违建 知晓度 5 5 C26 村居居民 创无违建 知晓度 5 5 C27 街镇拆违部门满意度 3 3 C28 管理部门满意度 3 3 C3 可持续发展 C31 长效运维机制建设完整情况 5 5 C32 长效运维机制执行有效情况 5 5 总分 100 94.5
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