2018年度小区道路和停车位改造修缮项目绩效评价报告.docx

浦东新区2018年度小区道路和停车位改造修缮项目绩效评价报告评价机构：上海中佳永信会计师事务所有限公司评价日期：二一九年六月浦东新区2018年度小区道路和停车位改造修缮项目绩效评价报告 主管部门：上海市浦东新区金杨新村街道办事处项目单位：上海市浦东新区金杨新村街道办事处委托单位：上海市浦东新区金杨新村街道办事处评价机构：上海中佳永信会计师事务所有限公司机构负责人：邢伟目录摘要1正文4一、项目基本情况4（一）项目立项背景和目的4（二）预算安排（资金来源）和实际支出情况5（三）组织管理和实施情况6（四）绩效目标完成情况13二、评价工作实施情况14三、评价结论与指标分析15（一）评价结论15（二）指标评分表16四、成本分析21五、主要业绩和经验、存在的主要问题、相关建议和措施22（一）主要业绩和经验22（二）存在的主要问题22（三）相关建议和措施23六、附件24附件一、基础表24附件二、问卷调查汇总分析报告25附件三、访谈汇总分析报告29附件四、指标体系综合表30附件五、其他相关附件（相关文件、图片资料）38摘要金杨新村街道于1998年3月，由原金杨新村街道、罗山新村街道整建制及沪东街道和钦洋镇部分区域合并组成。金杨新村街道位于浦东新区杨浦大桥东侧，东起金桥路、西至罗山路、南倚杨高路、北枕黄浦江。总面积8.2平方公里,居住小区100个，其中商品房小区45个，系统房、老旧小区共计55个，下辖48个居民委员会，现居住人口约23万。目前金杨新村街道部分小区的道路因年久失修，出现坑洼不平、排水不畅的情况，为居民出行及车辆行驶造成了不便，存在一定的安全隐患；部分小区由于私家车辆增加，现有停车位远远不能满足停车需求，乱停车现象严重。针对上述情况，金杨新村街道计划对金杨三街坊道路、居家桥路699弄小区道路、浦东大道2511弄停车位等进行道路及停车位改造、修缮、翻新，以改善居民小区内道路情况，解决居民出行问题，缓解停车压力。一、项目计划实施内容、范围、起止日期和完成情况（1）内容、范围本项目2018年预算安排中分类为以下3个子项目，项目主要内容、涉及范围见下表：表1-1 项目实施计划表序号子项目项目内容使用单位合同工期涉及范围1金杨三街坊道路改造工程小区道路铺设黑色沥青上海市浦东新区金杨三街坊小区业主委员会2018年6月25日-8月25日枣庄一居2居家桥路699弄小区道路等综合整修工程道路扩建、道路改建、铺种草皮、新做雨水井、植草砖内填土及路灯工程等内容上海市浦东新区广洋苑业主委员会2018年7月1日-8月30日广洋苑小区3浦东大道2511弄停车位改造工程停车位改造欣盛物业2018年7月25日-8月30日浦东大道2511弄项目于2018年6月陆续开工，2018年8月全部竣工，按计划完成了工程内容，一次验收合格。二、预算安排和实际支出情况本项目资金来源为区级财政资金，项目资金采用财政授权支付方式。2018年本项目预算资金合计为311万元，实际支出293.44万元，预算执行率94.35%。三、评价结论评价组运用评价指标体系，通过数据采集、问卷调查及访谈等评价方法，对上海市浦东新区金杨新村街道办事处2018年度小区道路和停车位改造修缮项目资金支出进行客观评价，最终评分结果：得分85.59分，评价等级为“良”。其中项目决策类指标权重分为10分，实际得分为8.3分；项目管理类指标权重分为25分，得分为14.29分；项目绩效类指标权重为65分，得分63分。四、主要业绩和经验（一）主要业绩和经验1、主要业绩2018年度小区道路和停车位改造修缮项目完成了金杨三街坊道路改造工程、居家桥路699弄小区道路等综合整修工程、浦东大道2511弄停车位改造工程，计划完成率100%；项目均一次验收合格，在施工合同工期内竣工；施工期间未发生施工安全事故。通过实施本项目，改善居民小区内道路通行状况，解决了居民出行问题，缓解小区停车压力，居民满意度达到了97.29%，项目预期目标得以实现。2、主要经验金杨新村街道办事处在总结历年工程项目实施的经验和问题的基础上，结合市区政策文件规定精神，制定了金杨新村街道工程项目管理办法，在项目立项、设计、招投标、施工管理、质量控制、竣工验收、审价等环节制度规定全面、明确，组织结构规范，分工责任明确，项目流程清晰。（二）存在的主要问题1、项目在预算和核算内容不全面预算编制仅包含工程施工费，不包括代建、招标代理、部分审价费用，预算内容不完整；本项目实际发生的代建、招标代理、审价等费用支出也未在本专项核算，因此工程成本核算内容不全，影响本项目成本、绩效的分析与评价。2、本项目工程施工费中小区业主出资部分未到位根据金杨街道办事处工程项目管理办法规定，小区道路和停车位综合整修属实事类项目，小区业主大会出资20%，并在项目合同中予以明确。本项目预算是按全部工程款编排的，且支付也是街道以全部合同价款分期支付。但在2018年末（项目合同签订后），街道垫付的业主大会出资款一直没有收到，街道也未挂账。（三）相关建议和措施1、项目预算编制和核算内容应全面、完整在安排项目预算时，项目计划已初步确定。建议项目单位根据项目内容和工程施工费估算数，以及金杨街道工程项目管理办法的规定，估算项目代建、监理、招标代理、审价支出费用，编入预算，同时将实际支出金额在本专项中核算，项目预算编制和核算内容做到全面、完整。2、调整项目工程施工费中小区业主出资部分的出资方式目前，小区业主大会应承担的项目工程施工费由街道在工程竣工后统一收缴，存在收缴不及时、个别收缴不到的情况。建议调整项目工程施工费的出资方式和收缴时点，在施工合同签订后，小区业主大会预缴出资部分收缴至街道，项目完成后由街道进行清算。浦东新区2018年度小区道路和停车位改造修缮项目绩效评价报告正文为强化预算绩效管理，提高预算精细化、科学化管理水平，合理配置公共资源，发挥财政资金使用效率和引导作用，上海中佳永信会计师事务所有限公司受上海市浦东新区金杨新村街道办事处委托，对上海市浦东新区金杨新村街道办事处2018年度小区道路和停车位改造修缮项目（以下简称本项目）实施绩效评价。评价组经过合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，遵循独立性、公正性、专业性的执业原则，出具本次绩效评价报告。一、项目基本情况（一）项目立项背景和目的1、背景和目的金杨新村街道于1998年3月，由原金杨新村街道、罗山新村街道整建制及沪东街道和钦洋镇部分区域合并组成。金杨新村街道位于浦东新区杨浦大桥东侧，东起金桥路、西至罗山路、南倚杨高路、北枕黄浦江。总面积8 .2平方公里,居住小区100个，其中商品房小区45个，系统房、老旧小区共计55个，下辖48个居民委员会，现居住人口约23万。目前金杨新村街道部分小区的道路因年久失修，出现坑洼不平、排水不畅的情况，为居民出行及车辆行驶造成了不便，存在一定的安全隐患；部分小区由于私家车辆增加，现有停车位远远不能满足停车需求，乱停车现象严重。针对上述情况，金杨新村街道计划对金杨三街坊道路、居家桥路699弄小区道路、浦东大道2511弄停车位等进行道路及停车位改造、修缮、翻新，以改善居民小区内道路情况，解决居民出行问题，缓解停车压力。2、项目实施内容、范围、标准、条件、期限（1）内容、范围本项目2018年预算安排中分类为以下3个子项目，项目主要内容、涉及范围见下表：表1-1项目实施计划表序号子项目项目内容使用单位合同工期涉及范围1金杨三街坊道路改造工程小区道路铺设黑色沥青上海市浦东新区金杨三街坊小区业主委员会2018年6月25日-8月25日枣庄一居2居家桥路699弄小区道路等综合整修工程道路扩建、道路改建、铺种草皮、新做雨水井、植草砖内填土及路灯工程等内容上海市浦东新区广洋苑业主委员会2018年7月1日-8月30日广洋苑小区3浦东大道2511弄停车位改造工程停车位改造欣盛物业2018年7月25日-8月30日浦东大道2511弄（2）期限按照施工合同，计划开工时间及完工时间见上表。（二）预算安排（资金来源）和实际支出情况1、预算安排情况根据浦财地20182号关于下达2018年街道部门预算指标的通知，2018年度本项目总预算为311万元。资金来源为区级财政资金，项目资金采用财政授权支付方式。具体内容如下：表1-2项目预算安排情况表序号项目内容预算金额（万元）1（政采）金杨三街坊道路改造工程1712（政采）居家桥路699弄小区道路等综合整修工程983浦东大道2511弄停车位改造42合计3112、实际支出情况截止至2018年12月31日，2018年浦东新区小区道路和停车位改造修缮项目预算资金合计为311万元，实际支出293.44万元，预算执行率94.35%。资金支出详见下表：表1-3 项目资金支出表 单位：元序号支出内容合同价款决算价款审价金额实际支出数支付比例1（政采）金杨三街坊道路改造工程1,695,767.001,727,900.001,645,253.001,595,953.0094.11%2（政采）居家桥路699弄小区道路等综合整修工程969,896.001,001,398.00958,030.00929,330.0095.82%3浦东大道2511弄停车位改造416,716.00430,159.00403,198.00391,198.0093.88%4金杨三街坊道路改造工程投资监理及审价费17,900.0017,900.00100.00%合计3,082,379.003,159,457.003,006,481.002,934,381.0094.35%（三）组织管理和实施情况1、项目组织及管理流程（1）项目组织情况根据金杨新村街道工程项目管理办法，本项目属补贴维修工程，该项目由街道各办（部门）、各中心、各居民区提出维修、改造项目申请，经项目管理部门评估，形成方案后列入项目储备库，相关居委及时做好居民、业主的征询，在通过征询基础上，街道根据预算上报下一年度实事项目计划，经新区财政批准同意后生成下一年度实事项目预算计划。项目办：负责本项目的具体实施。根据上报的实事项目申请，负责实事项目年度计划的编制及上报，建立街道实事项目储备库，并及时调整完善；落实实施项目方案的前期设计、评估，负责项目立项等前期手续的办理；组织工程设计、工程监理、施工单位和设备材料采购的招投标工作；负责合同签订、现场管理协调、日常监督管理、工程量变更审核、工程款支付申请，并对施工质量、安全、进度和成本控制进行监督监管；组织项目竣工验收，提交项目审计资料及项目资料的收集和归档。街道财务部门：负责街道年度实事项目计划的上报；预算执行和调整情况；计划内工程项目的资金管理和拨付工作。居委会：居委会根据需要建设、维修改造项目提出申请，交于项目管理部门。在项目实施过程和结束后，参与项目的前期计划意见、日常工期巡视、工程验收等。施工单位：负责小区道路和停车位改造修缮项目施工。共3家中标单位，具体为上海松石建设工程有限公司、上海天磊建筑工程有限公司、上海昊邦建设工程有限公司代建单位：负责项目前期工作代理和建设实施代理的全部相关事务。 招标代理机构：根据金杨新村街道工程项目管理办法的规定，负责邀请招标、评标、发出中标通知书等事宜。审价机构：对施工单位编制的工程造价结算进行审计。（2）项目管理情况1）预算申请及资金拨付执行情况预算申请：公共服务实事工程是指街道各办（部门）、各中心日常维修、改建、装修等项目，居委办公用房、居民活动室、小区休闲设施、健身点、宣传和精神文明设施、为老及特殊人群服务设施及相关公益性项目等建设、维修改造。街道各办（部门）、各中心、各居民区根据社区发展要求，结合具体工作实际，提出建设维修、改造项目申报，经项目管理部门评估，形成方案后列入项目储备库，并根据预算上报下一年度实事项目计划，经新区财政批准同意后生成下一年度实事项目预算计划。预算由金杨新村街道项目办编制，汇总给金杨新村街道财务科，金杨新村街道办事处根据相关规定履行相关程序后确定项目内容和预算金额，上报给浦东新区财政局。预算下达前若项目预算有变动，由金杨新村街道办事处就调整社区建设项目预算内容的请示递交给区财政局，经区财政局审核同意后下达执行。项目办根据实际情况编制调整项目立项预算内容及金额，开展具体项目。项目开展前填写金杨新村街道项目立项申请表，确定具体项目预算金额、内容，交由分管领导及主管领导审批。资金拨付：项目资金采用财政授权支付方式。财务根据项目合同填写用款额度申请，经主管审批通过后上报浦东新区财政局，经区财政局审批后下达授权支付额度，由银行发送银行授权支付额度到账通知单。实际支付时，项目办根据支付金额填写金杨街道办事处费用报销单，经项目办负责人签字认可，财务科、分管领导审核后由主要领导审批。审批通过后财务科填写付款贷记凭证，按照授权支付额度到账通知单向代理银行开具支付令，办理资金支出。2）项目实施管理执行情况项目申报：项目管理部门不定期征集实事项目，各居委会根据实际情况对需要实施的项目作全面分析，提出相应的维修、改造、建设内容。项目管理部门根据申报的项目进行可行性评估后列入实事项目储备库，并随项目推进情况进行动态调整。本项目根据居委会上报的小区道路和停车位改造修缮项目实际情况作全面分析后列入实事项目储备库。项目预算：项目管理部门根据财政预算资金标准及实际情况，从实事项目储备库中编制出下一年度的实事项目计划，在征求块区和相关领导意见后，经街道主要领导审核，并经党工委会议或党政班子会议审议后由财务部门统一向新区财政上报。本项目资金按规定设立专户核算。按预算支出计划专款专用。没有挪用项目资金行为。项目调整：项目管理部门根据项目实际推进情况及预算执行情况，及时调整实事项目实施计划，对调整后的计划在征求块区和相关领导意见后，经街道主要领导审核，并经党工委会议或党政班子会议审议后由财务部门统一向新区财政上报，经审批同意后方可实施。本项目没有发生项目调整事项。项目立项：对5万以内项目按简易程序，由项目管理部门实施；5万及以上项目由项目管理部门填写金杨新村项目立项申请表，经相关部门、财务部门、相关分管领导、行政主要领导审批。本项目中各子项目金杨新村街道项目立项申请表均具备，立项理由较充分，审批规范。项目招投标：对20万以下（不含20万）工程类项目，由项目管理部门会同相关部门进行比价招标，并报行政主要领导审批；对20万至50万（含20万，不含50万）工程类项目，街道委托有资质的项目咨询公司进行招投标；对50万以上（含50万）工程类项目、20万以上（含20万）的服务类、设备采购类项目，根据新区财政批准的采购方式及上海市政府有关规定进行公开招标。本项目各子项目分别简单比价招标和委托邀标的方式确定施工单位，程序规范。财务核算：负责街道年度实事项目计划的上报；负责根据实事项目预算执行和调整情况，及时上报新区财政部门审批；负责计划内工程项目的资金管理和拨付工作。本项目项目单位所设项目专门账户核算的是项目工程款的收支情况，对于不同项目所发生的招标代理费、代建费、审价费在经费支出科目中另下设建设项目招标代理费、建设项目代建服务费、建设项目审计费等明细科目核算。本项目在专门账户“小区道路和停车位综合整修”中核算的是按合同支付的工程款，本项目签订的招标代理费、代建费以及审价费在经费支出科目中另设建设项目招标代理费、建设项目代建服务费、建设项目审计费专户中核算。本项目支出中有其他项目的质保金支出。项目合同签订：合同的编制和审核。由项目管理部门、相关部门、相关单位共同编制、拟定合同，并经相关部门、财务部门和相关领导审核；合同的签订。对委托代建实施的项目，由代建单位作为甲方、街道作为见证方，盖街道项目管理专用章。对有相关规定，明确由街道作为甲方负责合同签订的，按照相关规定执行。无代建的项目，经街道行政主要领导授权后，由项目负责人签章并盖街道办事处公章。本项目合同签订符合上述规定，具体合同签订情况如下：本项目相关单位见下表：表1-4 项目合同签订情况表序号子项目名称施工单位合同金额（元）合同工期（天）审价单位代建单位招标代理机构1金杨三街坊道路改造工程上海松石建设工程有限公司1,695,767.0060上海公信中南工程造价咨询有限公司上海社发项目管理服务有限公司上海百通项目管理咨询有限公司2居家桥路699弄小区道路等综合整修工程上海天磊建筑工程有限公司969,896.0060上海公信中南工程造价咨询有限公司上海社发项目管理服务有限公司上海百通项目管理咨询有限公司3浦东大道2511弄停车位改造工程上海昊邦建设工程有限公司416,716.0035上海公信中南工程造价咨询有限公司上海社发项目管理服务有限公司上海百通项目管理咨询有限公司112018年度浦东新区金杨新村街道办事处小区道路和停车位改造修缮项目绩效评价报告项目施工管理：代建单位按合同全面负责对所承接项目安全、质量、工期进行监督、协调、管理。项目管理部门对代建单位实行有效的监督和管理，定期对施工现场进行检查和不定期的抽查，对施工现场存在的质量和安全隐患立即督促整改。对在居民区建设的工程项目，居委参与对建设工程项目进行全过程的安全和质量监督。凡由于设计变更或其它原因导致工程量变化，由使用方提出报告，经相关部门及领导审核，项目管理部门现场确认后，在施工前由施工单位上报增加工程量清单，监理公司、代建单位、使用单位、相关部门、项目管理部门审核确认。超工程预算10万以上或超工程预算20%及以上的项目，报街道行政主要领导审批。本项目共有3个施工单位，分别为上海松石建设工程有限公司、上海天磊建筑工程有限公司、上海昊邦建设工程有限公司，负责项目总体的进度、质量、安全。项目竣工验收：项目建设完成后，由项目管理部门或代建单位及时组织相关单位进行竣工验收。验收通过后两周内施工单位提交竣工审计资料。本项目所有子项目均进行了验收工作。项目审计：项目验收合格后，项目管理部门办理相关审计申请手续，及时提交项目审计资料，由纪检监察部门组织审计；2万以内的工程项目由各实施部门负责工程内容及工程量的核实。2万及以上工程项目采取委托审计方式，对审计结果由项目各参与方及街道相关领导审核确认,审计结束后出具项目审计报告。本项目所有子项目均进行了竣工结算审计。项目管理流程如下：（四）绩效目标完成情况浦东新区金杨新村街道办事处小区道路和停车位改造修缮项目总体上全面完成了绩效目标，具体绩效目标完成情况如下表所示：表1-5 本项目2018年绩效目标汇总表序号主要绩效目标目标完成情况一产出目标1金杨三街坊道路改造工程，计划完成率100%金杨三街坊道路改造工程，计划完成率100%2居家桥路699弄小区道路等综合整修工程，计划完成率100%居家桥路699弄小区道路等综合整修工程，计划完成率100%3浦东大道2511弄停车位改造工程，计划完成率100%浦东大道2511弄停车位改造工程，计划完成率100%4一次验收合格率100%各子项目均一次验收合格，一次验收合格率100%5完工及时率100%3个子项目完工及时，2个完成，1个未完成，及时率67%6合同工期执行率100%各子项目在合同工期内完工，合同工期执行率100%二效果目标1道路通行状况满意度大于85%根据问卷调查结果，公众对道路通行状况满意度为97.50%2路面状况满意度大于85%根据问卷调查结果，公众对路面状况满意度为100%3道路附属设施满意度大于85%根据问卷调查结果，公众对道路附属设施满意度为98.50%4公众小区道路综合满意度大于85%根据问卷调查结果，公众对公众小区道路综合满意度为96.50%5公众小区停车位规划满意度大于85%根据问卷调查结果，公众对公众小区停车位规划满意度为92.50%6日常养护机制健全，后续养护经费有稳定保障养护机制健全，后续维护经费有稳定保障二、评价工作实施情况本次绩效评价目的是通过全面了解2018年浦东新区金杨新村街道办事处小区道路和停车位改造修缮项目专项资金使用合规情况、项目目标完成情况、项目管理状况，以及项目产出和效果，围绕财政资金使用的效率，总结浦东新区金杨新村街道办事处小区道路和停车位改造修缮项目的成绩和存在的问题，为今后完善该类项目的管理提供可行性参考建议。根据项目资金使用情况检查要求，评价组对“浦东新区金杨新村街道办事处小区道路和停车位综合整修专项资金”的资金使用情况开展检查。通过对相关材料及财务资料的分析、复核、调查，结合设立该项经费的政策背景，深入了解预算主管部门对财政专项经费的管理、监督工作情况以发现专项经费在管理层面是否存在问题。其次，根据财务资料，审核专项经费使用情况，以发现专项经费在资金使用层面是否存在违纪违法问题。自2018年5月对评价项目启动以来，评价组在浦东新区金杨新村街道办事处的协助下，收集项目相关背景资料、项目目的、预算、工程承包合同、项目管理制度等资料，并对项目相关文件、合同进行研读。根据浦东新区金杨新村街道办事处的要求，结合项目的特点，形成项目评价的总体思路，并形成了项目评价指标体系和工作方案。根据项目的资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系和方案初稿进行了调整和完善，并且与金杨新村街道办事处有关部门进行了沟通，就方案的可行性合理性进行了请教，初步形成了项目绩效评价指标体系。本次绩效评价采用的方法是指标评价法、社会调查法。绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，主要围绕项目决策、资金使用、项目管理等方面，客观分析项目的产出和效果，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程管理到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。对数据信息的采集主要查阅相关项目资料、会计凭证等资料，发放数据统计表格，以填报的方式采集项目资金支出情况、项目成本构成等数据资料，并通过访谈了解具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。在问卷调查环节，项目组采取了简单随机抽样的方式，抽取了不同的类型的公众参与问卷调查，发放问卷共发放50份问卷，全部面向受益居民发放。最终收回有效问卷50份。在访谈工作环节，评价组对金杨新村街道办事处项目办、财务部门进行了访谈，针对项目管理情况、绩效、意见建议等内容进行了解，并据此撰写访谈报告。最后，项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行处理、分析，并提炼结论撰写报告，上报委托方，顺利完成了绩效评价工作。三、评价结论与指标分析（一）评价结论运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对上海市浦东新区金杨街道办事处2018年度小区道路和停车位改造修缮项目资金支出进行客观评价，最终评分结果：总分为85.59分，评价等级为“良”。其中项目决策类指标权重分为10分，实际得分为8.3分；项目管理类指标权重分为25分，得分为14.29分；项目绩效类指标权重为65分，得分63分。各指标具体得分情况如表3-1所示。2018年度小区道路和停车位改造修缮项目完成了金杨三街坊道路改造工程、居家桥路699弄小区道路等综合整修工程、浦东大道2511弄停车位改造工程计划完成率100%；项目均一次验收合格，在施工合同工期内竣工；施工期间未发生施工安全事故。通过本项目实施，改善本项目涉及居民小区内道路通行状况，解决了居民出行问题，缓解了停车压力，居民满意度达到了97.29%，实现了项目预期目标。本项目实施中存在的主要问题：一是项目在预算和核算内容不全面，二是项目工程施工费小区业主大会出资部分未到位。（二）指标评分表表3-1指标得分表指标名称分值业绩值得分A项目决策（10%）A1项目立项（6%)A11战略目标的适应性2完全适应2A12立项依据充分性2充分2A13项目立项规范性2规范2A2项目目标（4%）A21绩效目标合理性2欠合理1.3A22绩效指标明确性2欠明确1B项目管理（25%）B1投入管理（5%）B11配套资金到位率3未到位0B12预算执行率294.35%1.89B2财务管理（10%）B21财务制度健全性2健全2B22财务监控有效性4有效4B23 资金使用合规性4欠合规2B3项目实施（10%）B31合同约定完整性4欠健全2B32项目管理制度执行有效性6有效2.4C项目绩效（65%）C1项目产出（36%）C11金杨三街坊道路改造工程，计划完成率100%6100%6C12居家桥路699弄小区道路等综合整修工程，计划完成率100%6100%6C13浦东大道2511弄停车位改造工程，计划完成率100%6100%6C14一次验收合格率6100%6C15完工及时率6100%4C16合同工期执行率6100%6C2项目效果（27%）C21道路通行状况满意度497.50%4C22路面状况满意度4100%4C23道路附属设施满意度498.50%4C24公众小区道路综合满意度796.50%7C25公众小区停车位规划满意度892.50%8C3影响力（2%）C31后续维护管理2有保障2合计10085.59（三）指标分析1、业绩好的指标（1）项目决策A11战略目标的适应性：本指标满分2分，得2分。根据浦东新区编委关于浦东新区金杨新村街道机构改革方案的批复，金杨新村街道职能主要有8项，其中第二项为“统筹社区发展：统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展”，第三项“组织公共服务：组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务”。本项目属社区公共设施建设，项目目标拟解决的问题客观存在，界定清晰，符合街道政府公共职能范围，能够支持部门目标的实现。因此本指标得满分。A12立项依据充分性：本指标满分2分，得2分。本项目立项根据小区居委会对道路和停车位实际状况的调查为基础，确定实施范围和具体的改造计划，立项依据充分。A13项目立项规范性:本指标满分2分，得分2分。按照根据金杨新村街道工程项目管理办法规定的立项程序立项，立项规范。（2）项目管理B21财务制度健全性：本指标满分2分，得分2分。金杨新村街道办事处建立有完善的财务管理内控制度，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，能够合理保证项目资金安全、项目会计信息的真实、完整。本指标得满分。B22财务监控有效性：本指标满分4分，得分4分。金杨新村街道办事处建立有完善的财务管理内控制度，具有相应的监控机制；在经费支出时严格按照规定程序申请、复核、审批，采取了必要的监控措施或手段；按项目进行了专户核算，以此开展成本核算，分析项目成本差异；资金使用按合同或形象进度支付，进行了有效的成本控制。本指标得满分。（3）项目绩效C11金杨三街坊道路改造工程，计划完成率100%：本指标满分6分，得分6分。道路修缮中黑色沥青混凝土面层【AC-13】14088平方米，实际道路修缮中铺黑色沥青混凝土面层【AC-13】14088平方米，计划完成率=项目实际完成数/项目计划完成数*100%=14088/14088*100%，本指标得满分。C12居家桥路699弄小区道路等综合整修工程，计划完成率100%：本指标满分6分，得分6分。居家桥路699弄小区道路扩建工程中翻挖侧石779.1米，实际翻挖侧石779.1米，计划完成率=项目实际完成数/项目计划完成数*100%=779.1/779.1*100%，本指标得满分。C13浦东大道2511弄停车位改造工程，计划完成率100%：本指标满分6分，得分6分。墙面喷刷涂料涉及面积140.8平方米，实际墙面喷刷涂料涉及面积140.8平方米，计划完成率=项目实际完成数/项目计划完成数*100%=140.8/140.8*100%，本指标得满分。C14一次验收合格率：本指标满分6分，得分6分。根据3个子项目的工程竣工个验收单，本项目均实施竣工验收程序，且均一次验收合格，即一次验收合格率为100%，本指标得满分。C16合同工期执行率：本指标满分6分，得分6分。根据3个子项目的工程竣工个验收单，3个子项目的实际工期均在合同工期内，因此合同工期执行率100%。本指标满分。C21道路通行状况满意度：本指标满分4分，得分4分。通过对社会公众的问卷调查和统计结果，公众对改造后道路通行状况的满意度为97.50%，大于85%，因此得满分。C22路面状况满意度：本指标满分4分，得分4分。通过对社会公众的问卷调查和统计结果，公众对改造后路面状况的满意度为100%，大于85%，因此得满分。C23道路附属设施满意度：本指标满分4分，得分4分。通过对社会公众的问卷调查和统计结果，公众对改造后道路附属设施的满意度为98.50%，大于85%，因此得满分。C24公众小区道路综合满意度：本指标满分7分，得分7分。通过对社会公众的问卷调查和统计结果，公众对改造后小区道路综合满意度为96.50%，大于85%，因此得满分。C25公众小区停车位规划满意度：本指标满分8分，得分8分。通过对社会公众的问卷调查和统计结果，公众对改造后小区停车位规划满意度为92.50%，大于85%，因此得满分。C31后续维护管理：本指标满分2分，得分2分。小区道路和停车位是居民小区的公共设施，属全体业主共同所有，物业公司管理，其维修资金也由物业维修基金支付。后续维护管理机制健全，维护资金有保障。本指标得满分。2、业绩欠佳指标（1）项目决策A21绩效目标合理性：本指标满分2分，得分1.3分。本项目绩效目标为促进项目的事业发展所必须；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；只是本项目立项时是按片区制定预算的，以后实施内容也有调整，所以绩效目标与相应预算关联性没有达到较高水平。按评分规则，扣33%权重分。A22绩效指标明确性：本指标满分2分，得分1分。本项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现绩效目标。但由于预算按片区编制，绩效目标与年初预算不完全匹配，且绩效指标值没有做到与年度任务数和计划数相对应，按评分规则扣50%权重分。（2）项目管理B11配套资金到位率：本指标满分3分，得分0分。根据金杨新村街道工程项目管理办法和会计核算账簿，本项目属于居民小区业主大会和金杨新村街道办事处共同出资的实事项目，其中居民小区业主大会出资比例为20%。据核查本项目实施期间，居民小区业主大会出资部分未到位。配套资金到位率=累计到位的配套资金/计划配套资金*100%=0。因此本指标得不满分。B12预算执行率：本指标满分2分，得分1.89分。本项目街道财政资金预算金额为311万元，实际支出金额为293.44万元。预算执行率=项目年度实际支出金额/项目年度预算金额*100%=293.44/311*100%=94.35%。因此，按照评分规则，扣5.65%权重分，得分1.89分。B23资金使用合规性：本指标满分4分，得分2分。经查阅会计凭证和账簿，本项目的代建费、招标代理费、部分审价费未在本专项中支出。扣50%权重分。B31合同约定完整性：本指标满分4分，得分为2分。评价组对2018年上海市浦东新区人民政府金杨新村街道办事处与第三方承包单位上海昊邦建设工程有限公司、上海松石建设工程有限公司、上海天磊建筑工程有限公司及使用单位为欣盛物业、上海市浦东新区金杨三街坊小区业主委员会、上海市浦东新区广洋苑业主委员会签订的工程合同进行核查，合同中均未明确工程地点与承包范围；对于工程竣工后的质量保证金的支付也无相关质量要求、标准，扣50%权重分。本指标得2分。B32项目管理制度执行有效性：本指标满分6分，得分2.4分。本项目立项、招投标、签订合同、组织施工、竣工验收、审价等环节都按照，经查阅项目档案，本项目在项目设计、招投标、施工管理、质量控制、竣工验收、审价等环节按照金杨新村街道工程项目管理办法的规定执行，但项目预算和核算中不包含属于工程支出的设计费、代建费、监理费、招标代理费，内容不全面，因此扣60%权重分。（3）项目绩效C15完工及时率：本指标满分6分，得分4分。根据项目合同共和竣工验收单，各子项目完工及时性情况如下：表3-2项目实施完工情况汇总表序号子项目名称合同期限合同工期实际竣工日期实际工期完工及时情况1金杨三街坊道路改造工程，计划完成率100%2018年6月25日-8月25日60未获取验收单未获取验收单不及时2居家桥路699弄小区道路等综合整修工程，计划完成率100%2018年7月1日-8月30日602018年8月23日54天及时3浦东大道2511弄停车位改造工程，计划完成率100%2018年7月25日-8月30日352018年8月22日28天及时3个项目中，居家桥699弄小区道路等综合整修工程与浦东大道2511弄停车位改造工程均已按合同工期及时完工了；评价人员未获取金杨三街坊道路改造工程项目的竣工验收单，因此完工及时率=2/3*100%=67%,扣2分，得4分。四、成本分析本项目工程成本控制有效，工程施工成本明细表如下：表4-1项目工程成本明细汇总表序号工程内容合同金额结算金额审价金额与审价增减量（元）与审价比率（%）合同结算合同结算1金杨三街坊道路改造工程1,695,767.001,727,900.001,645,253.00-50,514.00 -82,647.00-2.98%-4.78%2居家桥路699弄小区道路等综合整