资源描述
财政项目支出绩效自评价报告项目名称：广播电视业务经费项目单位：上海市崇明区新闻传媒中心主管部门：上海市崇明区文化广播影视管理局2019年08月目录一、项目概述2（一）项目概况2（二）立项依据2（三）项目设立的必要性3（四）保证项目实施的制度、措施3（五）项目总目标3（六）年度绩效目标3（七）需要说明的其他问题3二、资金安排使用情况表3三、自评价评分表5四、综合结论23（一）指标完成情况23（二）主要绩效26（三）主要问题26（四）整改建议27（五）整改情况27（六）建议下年度资金安排28（七）其他2830一、项目概述（一）项目概况广播电视编辑、播出要消耗大量的电力，每年需支付电费96万元。为扩大崇明的知名度，方便各类人员了解崇明，我单位建立了崇明APP。崇明APP是将崇明电视新闻、崇明报报纸版面及其他相关服务民众项目在网上发布。崇明APP建立以后将租用相关网络及相关设备维护。年支付维护费用16万元。记者岛外采访发生过桥路费、住宿费用及误餐补贴全年预计20万元。广播专题如赢州故事会，用崇明话播音。聘请专人写崇明的故事，请专人播音，支付专题稿费预计5万元。录用电视新闻稿费15万元，录用电视专题片稿费8万元，广播电视协会对广播电视节目管理评审支付评审费及年费2万元。广播电视发射占用空中信号频率各2个，需支付频率占用费10500元。为提高播音质量引进专业人才，引进市外户籍人才给以房租补贴2.16万元。播音员出镜服装根据国家宣传氛围及季节更换，如国家重大节日庆典播音员必须穿大红装，有时报道特此新闻穿黑装等等，由于对播音员着装的要求，给以播音员服装补贴年6万元。播音员化妆用品1.5万元。对广播电视监听、监视资料费1万元，小记者培训资料费及培训费、调查问卷等活动费用5.5万元。广电大楼日常绿化维护及更新人工费及树苗费3万元。（二）立项依据根据历年广播电视业务经费实际支出。（三）项目设立的必要性广播电视编辑、播出必须依靠电力。记者采访、播音等费用必要的支出。（四）保证项目实施的制度、措施双回路电源，24小时不间断供电。（五）项目总目标确保24小时不间断供电，确保广播电视安全播出。（六）年度绩效目标确保24小时不间断供电，确保广播电视安全播出。（七）需要说明的其他问题二、资金安排使用情况表二级构成预算情况（元）实际支出情况（元）预算执行率（本级财政资金）预算数其中：本级财政资金其中：市级资金其中：中央资金实际支出数其中：本级财政资金其中：市级资金其中：中央资金合计18221001822100001797608.361797608.360098.66%广播电视编辑、播出用电960000960000959122.36959122.3699.91%电视专题片稿费80000800008000080000100.00%电视新闻稿费15000015000014856514856599.04%广播专题稿费50000500005000050000100.00%广播电视学会会费20000200008000800040.00%广播电视频率占用费10500105001050010500100.00%记者岛外采访过桥路费20000020000019997619997699.99%引进外地播音员租房补贴21600216002160021600100.00%出镜播音员服装费60000600006000060000100.00%播音员化妆费1500015000149081490899.39%小记者监视、监听培训活动费2500025000249482494899.79%广播电视监视、监听资料费1000010000000.00%广电大楼绿化改造及维护30000300003000030000100.00%新媒体日常维护160000160000160000160000100.00%广播电视收听、收看调查3000030000299892998999.96%三、自评价评分表一级目标二级目标指标权重目标值业绩值得分评分标准数据来源及支持材料（附件）投入和管理目标35投入管理19预算执行率4100%98.66%3.0评分标准：预算执行率=实际支出数/预算数100%。预算执行率每偏离1%，扣权重5%，75%以下不计分。项目是否进行预算调整，如有预算调整是否具备合规的调整手续。符合条件得满分，不符合根据实际情况扣除相应权重分，不符合不得分。 评分情况：该项目预算资金为182.21万元，实际支出1797608.36元（主要包括广播电视编辑电费959122.36元、电视专题片稿费80000元、电视新闻稿费148565元、广播专题稿费50000元、广播电视学会会费及节目评审费用8000元、广播电视频率占用费10500元、记者岛外采访过桥路费等199976元、引进外地播音员租房补贴21600元、出境播音员服装费60000元、播音员化妆费14908元、小记者监视监听培训等24948元、广播电视监视监听资料费无支出广电大楼绿化改造及维护30000元、新媒体日常维护160000元、广播电视收听费用等29989元），预算执行率为98.66%，预算执行率稍偏离故扣一分；项目预算未调整且具备合规的调整手续。该指标满分4分，得分3分。专款专用率3100%100%3.0评分标准：是否符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 是否符合项目预算批复或合同规定的用途； 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：符合崇明区新闻传媒中心财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；经查看记账凭证和相关发票不存在截留、挤占、挪用、虚列等支出情况。该指标满分为3分，得分为3分。立项依据充分性2充分充分2.0评分标准：是否符合崇明区新闻传媒中心工作的规划和政策；是否与崇明区新闻传媒中心的职责密切相关。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：项目符合崇明区新闻传媒中心工作的规划和政策；崇明区新闻传媒中心工作的职责密切相关。指标满分2分，得分2分。项目立项规范性3规范规范3.0评分标准：项目是否按照规定的程序申请设立； 项目的请示、批复、会议纪要等文件、材料是否符合相关要求；项目经过领导班子集体讨论。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：项目按规定的程序申请设立；根据区新闻传媒中心2018年度工作总结及2019年工作思路等文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的集体决策。指标满分3分，得分3分。绩效目标合理性4合理较合理3.0评分标准：项目是否为提升本区新闻传媒播音所必须；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；绩效目标与相应预算的关联性； 绩效目标申报表是否按照上海预算管理实施办法编报。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：填报的绩效目标为提升本区新闻传媒播音所必须；项目预期产出的效益和效果不够符合正常的业绩水平，导致预算执行率有所偏差，但相差不大；项目单位编制的绩效目标与项目预算关联性较强；绩效目标按照文件要求填写规范，绩效目标按照上海市预算管理实施办法沪财绩【2014】22号文的相关要求来填报。指标满分4分，得分3分。绩效指标明确性3明确明确3.0评分标准：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目年度任务数或计划数相对应，与预算预定的项目资金量相匹配。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：修订的绩效指标能将绩效目标转化为具体细化的绩效指标；指标值清晰；绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应，绩效指标与预算预定的项目资金量相匹配。指标满分3分，得分3分。财务管理16预算编制合理性2合理合理2.0评分标准：若预算编制有具体的数量和金额以及测算依据，且经过论证，得满分；预算编制较合理，但需完善，则扣除权重1分；若预算编制不合理则不得分。 评分情况：崇明区新闻传媒中心广播电视业务经费项目预算资金按照行业行规以及本市相关政策文件规定来编制，预算编制合理。该指标满分2分，得分2分。合理工作计划完整性2完整完整2.0评分标准：项目的目标任务是否明确 ；项目的开展情况； 项目各项工作完成是否设置了明确的时间节点。符合所有条件得满分，反之不得分。 评分情况：经查阅工作计划了解：项目的目标任务明确；对项目的开展情况描述具体； 项目在有效的时间节点内执行完成。该指标满分为2分，得分为2分。工作计划执行的有效性2有效有效2.0评分标准：项目按照项目工作计划进度按时开展工作，并有效执行；如项目出现变更情况，并有调整计划，得2分；未有效执行并出现延期的情况，也没有调整计划，不得分。 评分情况：经过访谈了解，该项目按照工作计划要求在2018年年底前按时完成。该指标满分2分，得分2分。档案管理规范性2规范规范2.0评分标准：已制定或具有档案管理制度，且档案归档及时、规范则得满分；已制定档案管理制度，但未及时、规范归档，得权重分50%；及时、完整将资料归档，但未制定档案管理制度，得权重分50%；其他情况，不得分。 评分情况：经过实地考察和访谈了解项目单位已制定档案管理制度，且档案归档及时、规范。该指标满分2分，得分为2分。合同管理规范性2规范规范2.0评价标准：合同内容是否包含了中华人民共和国合同法第十二条规定中所有条款来拟定；合同内容是否详细、完整、要素齐全。符合所有条件则得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：通过调查维护合同、园林绿化养护工程合同，该项目的合同拟定都按照中华人民共和国合同法第十二条；项目合同内容详细完整。该指标满分2分，得分2分。合同执行有效性2有效有效2.0评分标准：全部按照合同要求执行的得满分 ；如果未按合同约定执行的不得分。 评分情况：通过了解并且经翻阅相关资料，合同执行全部符合要求，两份合同各由上海星梵文化传播中心及上海永业绿化工程有限公司合作。该指标满分为2分，得分为2分。项目管理制度健全性2健全健全2.0评分标准：项目单位是否制定或具有相应的各广播电视业务管理办法；项目单位是否制定了相应的各广播电视业务管理制度。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：通过调查相关管理制度，项目单位具有相应的各广播电视业务管理办法；项目单位制定了相应的各广播电视业务管理办法。以上管理办法及制度都来自文件区新闻传媒中心2018年度工作总结及2019年工作思路，该指标满分2分，得分2分。项目管理制度执行有效性2有效有效2.0评分标准：项目单位是否遵守并有效执行相应的管理办法；项目单位开展各广播电视业务是否按照其制定的内部工作规程和管理制度来执行。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：通过调查、以及相关文件资料，项目单位遵守并有效执行相应的管理制度要求，有条不紊的完成相关规定的工作任务指标；项目单位在开展各广播电视业务时按照其制定的内部工作规程及管理制度来执行。该指标满分2分，得分2分。项目管理0资产管理0项目立项0项目目标0产出目标25数量16播放电视专题片480期80期4.0评价标准：项目单位是否完成播放电视专题片80期，全部完成则得满分，反之不得分。 评分情况：通过相关调查，项目单位完成播放电视专题片80期。该指标满分4分，得分4分。播放电视新闻条数42220条2220条4.0评价标准：项目单位是否完成播放电视新闻2220条，及时完成则得满分，反之不得分。 评分情况：通过相关文件调查，项目单位完成播放电视新闻2220条。该指标满分4分，得分4分。播放广播专题期数4416期416期4.0评价标准：项目单位是否完成播放广播专题416期，全部完成得满分，反之不得分。 评分情况：通过相关文件调查，项目单位完成播放广播专题416期。该指标满分4分，得分4分。电视频道个数22个2个2.0评价标准：项目单位是否完成2个电视频道播放，全部完成得满分，反之不得分。 评分情况：通过相关文件调查，项目单位完成2个电视频道播放。该指标满分2分，得分2分。广播频率个数22个2个2.0评价标准：项目单位是否完成2个广播频率，全部完成得满分，反之不得分。 评分情况：通过相关文件调查，项目单位完成2个广播频率。该指标满分2分，得分2分。质量0时效9各项目完成及时性4及时及时4.0评价标准：项目单位是否及时完成各项目，全部完成得满分，反之不得分。 评分情况：通过调查相关文件，完成支付广播电视编辑电费、电视专题片稿费、电视新闻稿费、广播专题稿费、广播电视学会会费及节目评审费用、广播电视频率占用费、记者岛外采访过桥路费等、引进外地播音员租房补贴、出境播音员服装费、播音员化妆费、小记者监视监听培训等、广播电视监视监听资料费无支出广电大楼绿化改造及维护、新媒体日常维护、广播电视收听费用。该指标满分4分，得分4分。各项目开展情况5良好良好5.0评分标准：项目单位是否各项目情况开展良好，符合条件得满分，反之不得分。 评分情况：通过相关文件调查，项目单位的各项目开展情况良好，完成支付各种费用，强化新闻策划力度，进一步提升新闻报道的内涵。指标满分5分，得分5分。成本0效果目标30经济效益0社会效益30提升新闻报道内涵4提升提升4.0评分标准：考察项目实施后是否提升新闻报道内涵。符合以上条件得满分，反之不得分。 评分情况：根据调查，广播电视新闻节目聚焦崇明世界级生态岛建设这一主线，围绕重大新闻事件，强化新闻策划力度，创新主题报道，进一步提升新闻报道内涵。该指标满分4分，得分4分。24小时安全播出新闻5安全安全5.0评分标准：考察项目实施后是否24小时安全播出新闻。符合以上条件得满分，反之不得分。 评分情况：通过调查，项目单位24小时安全播出新闻，严格规范各项制度，全面实施规范化管理，确保安全优质播出，加强设备维护，坚持周检、月检及月报制度，设备维护达标，加强监听监视力度。该指标满分5分，得分5分。强化重大题材的宣传报道效果5强化强化5.0评分标准：考察项目实施后是否强化重大题材的宣传报道效果。符合以上条件得满分，反之不得分。 评分情况：根据调查，对中小河道整治和建设、农业招商和发展以及环岛自行车赛、创建文明城区等一系列重大新闻事件，浓墨重彩加以宣传报道，开设十多个新闻专栏，强化重大题材的宣传报道效果。该指标满分5分，得分5分。推进网络安全建设6推进推进6.0评分标准：考察项目实施后是否有序推进网络安全建设。符合以上条件得满分，反之不得分。 评分情况：根据调查，确保全国两会等重要时刻的有线网络线路安全运行，协调组织相关部门人员加强机房设备的检查维护，落实防突发事故预案，组织重点保障，做好主动性维护，确保夏季雷雨和台风灾害天气有线网络的安全运行。该指标满分6分，得分6分。完善安全播出指标考核体系5完善完善5.0评分标准：考察项目实施完成后是否完善安全播出指标考核体系。符合则得满分，反之不得分。 评分情况：通过调查，强化安全播出管理工作，严格执行安全播出责任制度，继续落实安全播出的领导和专人负责制度，严格执行安全播出的值班值守规定，积极开展实况演练和技术培训，每月零报告通报制度，完善安全播出指标考核体系。该指标满分5分，得分5分。受益人员满意度595%95%5.0评分标准：考察项目实施完成后是否受益人员满意度为95%。符合则得满分，反之不得分。 评分情况：通过对广播专题等栏目进行受益人员满意度调查，受益人员满意度为95%。该指标满分5分，得分5分。环境效益0满意度0影响力目标10长效管理0人力资源0部门协助0配套设施0信息共享3信息公开情况3规范规范3.0评分标准：项目预算信息向社会公开；项目绩效信息向社会公开；项目执行情况向社会公开。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：项目预算信息、项目绩效信息、项目执行情况向社会公开。该指标满分3分，得分3分。其它7长效管理制度健全性3健全健全3.0评分标准：项目长效发展的资金保障已落实；建立有长效管理机制且长效管理机制健全，以上两项各占50%权重分有则得分，否则扣除相应权重分。 评分情况：根据对项目负责人的访谈情况，项目后续资金安排到位；项目的实施有完善的规章制度确保有效完成。长效管理机制健全，该指标满分3分，得分3分。人员配置合理性4合理合理4.0评分标准：项目实施中人员配置合理到位，则得满分；项目实施人员配置比较合理，需要完善，则扣1分；项目实施人员配置不到位、不合理，则不得分。 评分情况：根据调查及相关资料文件，项目实施人员配置较合理到位，该指标满分4分，得分4分。总计10098评价等级优秀四、综合结论（一）指标完成情况综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：广播电视业务经费项目绩效自评价结果为:总得分98.00分，属于优秀。1. 完成正常的指标专款专用率(评价目标值：100%，业绩值：100%);立项依据充分性(评价目标值：充分，业绩值：充分);项目立项规范性(评价目标值：规范，业绩值：规范);绩效指标明确性(评价目标值：明确，业绩值：明确);预算编制合理性(评价目标值：合理，业绩值：合理);工作计划完整性(评价目标值：完整，业绩值：完整);工作计划执行的有效性(评价目标值：有效，业绩值：有效);档案管理规范性(评价目标值：规范，业绩值：规范);合同管理规范性(评价目标值：规范，业绩值：规范);合同执行有效性(评价目标值：有效，业绩值：有效);项目管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：健全);项目管理制度执行有效性(评价目标值：有效，业绩值：有效);播放电视专题片(评价目标值：80期，业绩值：80期);播放电视新闻条数(评价目标值：2220条，业绩值：2220条);播放广播专题期数(评价目标值：416期，业绩值：416期);电视频道个数(评价目标值：2个，业绩值：2个);广播频率个数(评价目标值：2个，业绩值：2个);各项目完成及时性(评价目标值：及时，业绩值：及时);各项目开展情况(评价目标值：良好，业绩值：良好);提升新闻报道内涵(评价目标值：提升，业绩值：提升);24小时安全播出新闻(评价目标值：安全，业绩值：安全);强化重大题材的宣传报道效果(评价目标值：强化，业绩值：强化);推进网络安全建设(评价目标值：推进，业绩值：推进);完善安全播出指标考核体系(评价目标值：完善，业绩值：完善);受益人员满意度(评价目标值：95%，业绩值：95%);信息公开情况(评价目标值：规范，业绩值：规范);长效管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：健全);人员配置合理性(评价目标值：合理，业绩值：合理);2. 没有完成绩效目标的指标预算执行率(评价目标值：100%，业绩值：98.66%);绩效目标合理性(评价目标值：合理，业绩值：较合理);（二）主要绩效1、开展推进世界级生态岛建设以及文明城区创建、花博会筹备、大调研、垃圾分类减量、中小河道整治、营商环境整治等区委区政府重大事件的宣传报道，不断提高新闻宣传的号召力、感染力，为引领全区人民投身世界级生态岛建设的伟大实践营造了健康向上、奋发有为的舆论氛围。2、该项目预算资金为182.21万元，实际支出1797608.36元（主要包括广播电视编辑电费959122.36元、电视专题片稿费80000元、电视新闻稿费148565元、广播专题稿费50000元、广播电视学会会费及节目评审费用8000元、广播电视频率占用费10500元、记者岛外采访过桥路费等199976元、引进外地播音员租房补贴21600元、出境播音员服装费60000元、播音员化妆费14908元、小记者监视监听培训等24948元、广播电视监视监听资料费无支出广电大楼绿化改造及维护30000元、新媒体日常维护160000元、广播电视收听费用等29989元）（三）主要问题预算执行率有偏差，导致绩效目标不太合理。广播电视业务经费年初预算为182.21万元，实际支出金额为1797608.36元，预算执行率为98.66%。主要支出在于广播电视编辑电费、电视专题片稿费、电视新闻稿费、广播专题稿费、广播电视学会会费及节目评审费用、广播电视频率占用费、记者岛外采访过桥路费等、引进外地播音员租房补贴、出境播音员服装费、播音员化妆费、小记者监视监听培训等、广播电视监视监听资料费无支出广电大楼绿化改造及维护、新媒体日常维护、广播电视收听费用，各个项目支付后有剩余金额（2018年评审未收费，广播电视监视监听培训资料费前年已发收音机，但预算金额依旧上报），导致预算执行率有偏差，绩效目标较合理。（四）整改建议合理编制预算资金，降低预算执行率偏差。项目单位在编制年初预算时，应按照前几年的金额进行编制从而来测算该年度需要支出的金额，在该年度项目实施期间，如广播电视监视监听资料费前年已执行（发收音机）、节目评审费2018年度未收，应进一步加强项目预算的管理，提高预算执行率。（五）整改情况根据上海市崇明区财政局的相关要求，合理编制崇明区新闻传媒中心的年度预算，提高预算执行率。（六）建议下年度资金安排因本项目不确定因素过多，按实际情况来定。（七）其他31
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