2018 年嘉定区区管路灯设施管理经费项目财政支出绩效评价报告.pdf

嘉定区财政支出绩效评价报告 项目名称：2018年嘉定区区管路灯设施管理经费项目主管部门：嘉定区建设和管理委员会项目单位：嘉定区市政工程管理所评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司二一九年六月 评 价 机 构 ： 上 海 立 丰 税 务 师 事 务 所 有 限 公 司 机 构 负 责 人 ： 姚 继 荣 总 经 理联 系 方 式 ： 13901903781 项 目 负 责 人 ： 陈 彬联 系 方 式 ： 15800510074电 子 邮 箱 ： 评 价 组 成 员 ： 顾 娜 复 审 人 ： 谭 志 娟 项 目 经 理联 系 方 式 ： 13391115013 终 审 人 ： 姚 继 荣 总 经 理联 系 方 式 ： 13901903781 目录摘要.1一、项目概况.5（ 一 ） 项 目 立 项 的 背 景 和 目 的 .5（ 二 ） 项 目 实 施 内 容 及 完 成 情 况 .9（ 三 ） 项 目 预 算 及 使 用 情 况 .12（ 四 ） 项 目 的 组 织 及 管 理 .15（ 五 ） 利 益 相 关 方 .22 （ 六 ） 项 目 绩 效 目 标 .22二、项目评价.23（ 一 ） 评 价 目 的 和 依 据 .23（ 二 ） 绩 效 方 案 制 定 过 程 .25（ 三 ） 绩 效 评 价 原 则 、 评 价 方 法 .26（ 四 ） 绩 效 评 价 实 施 过 程 .27三、评价结论和绩效分析.28（ 一 ） 评 价 结 论 .28 （ 二 ） 绩 效 分 析 .29四、路灯运维预算编制标准分析.44五、LED节能灯更换效益分析及嘉定区路灯规划分析.47六、主要业绩和经验.53七、项目存在的问题.55八、建议.56九、其他建议.57 1 摘要一、项目概况2015 年 底 根 据 关 于 建 立 本 市 道 路 和 公 共 区 域 照 明 长 效 管 理 机制 意 见 的 通 知 （ 沪 府 办 2015 87 号 ） 文 件 规 定 ， 上 海 市 路 灯 照 明设 施 管 理 实 行 政 企 分 开 、 市 区 分 工 、 建 管 养 分 离 ， 由 市 住 建 委 负 责 全市 道 路 和 公 共 区 域 照 明 的 行 政 管 理 工 作 。 2017 年 随 着 市 区 分 工 工 作的 推 进 ， 市 住 建 委 将 青 浦 、 奉 贤 、 嘉 定 等 区 的 路 灯 设 施 移 交 到 各 区 进行 管 理 。 移 交 的 道 路 照 明 设 施 的 电 费 和 维 护 费 ， 按 照 “费 随 事 转 ”的 原则 ， 纳 入 市 对 区 财 政 转 移 支 付 。 接 管 后 嘉 定 区 由 嘉 定 区 建 设 和 管 理 委员 会 （ 以 下 简 称 “区 建 管 委 ”） 承 担 行 政 管 理 工 作 ， 具 体 事 务 由 区 建 管 委 的 下 属 事 业 单 位 嘉 定 区 市 政 工 程 管 理 所 （ 以 下 简 称 “区 市 政 所 )开展 。 为 保 障 嘉 定 区 管 路 灯 设 施 正 常 运 行 ， 区 建 管 委 设 立 了 “2018 年 嘉定 区 管 路 灯 管 理 经 费 ”项 目 ， 项 目 主 要 内 容 是 路 灯 日 常 运 维 、 运 维 监督 管 理 和 编 制 嘉 定 区 路 灯 照 明 规 划 ， 具 体 事 务 由 区 市 政 所 负 责 开 展 。区 市 政 所 采 用 公 开 招 投 标 的 方 式 选 择 第 三 方 服 务 单 位 。 该 项 目 2018年 预 算 金 额 1482 万 元 ， 中 标 合 同 金 额 1460.17 万 元 ， 实 际 支 付 金 额1405.91 万 元 ， 预 算 执 行 率 96.28%。二、评价结论和绩效分析通 过 调 研 、 数 据 分 析 、 问 卷 调 查 、 访 谈 等 方 式 ， 按 照 工 作 方 案 确 定 的 指 标 体 系 及 评 分 标 准 ， 对 “2018 年 嘉 定 区 区 管 路 灯 设 施 管 理 经 费项 目 ”绩 效 进 行 客 观 评 价 。 最 终 评 分 结 果 为 88.89 分 ， 绩 效 评 级 为 “良 ”。从 项 目 决 策 方 面 来 看 ， 项 目 设 立 为 保 障 嘉 定 区 道 路 照 明 设 施 有 效运 行 ， 确 保 道 路 照 明 设 施 完 好 所 必 需 。 立 项 依 据 充 分 ， 所 提 交 的 文 件 、 2 材 料 符 合 相 关 要 求 ； 立 项 程 序 规 范 ； 项 目 年 度 目 标 合 理 ， 但 绩 效 目 标不 够 完 整 、 明 确 。从 项 目 管 理 方 面 来 看 ， 项 目 预 算 执 行 率 96.28%， 项 目 质 量 监 管有 效 ， 人 员 配 置 合 规 、 招 投 标 流 程 规 范 ， 档 案 管 理 制 度 健 全 并 执 行 有效 ， 但 存 在 合 同 管 理 不 够 规 范 等 问 题 。从 项 目 绩 效 方 面 看 ， 道 路 照 明 设 施 日 常 运 维 工 作 完 成 率 100%，设 施 完 好 率 98.92%， 报 修 及 时 率 100%， 项 目 完 成 及 时 率 100%， LED灯 节 点 节 能 率 达 到 45%， 嘉 定 区 道 路 照 明 设 施 亮 灯 率 99.29%， 投 诉处 置 率 100%。三、经验、问题和建议 （一）经验1.建 立 健 全 完 善 路 灯 日 常 运 维 考 核 机 制 及 工 作 流 程 ， 运 维 质 量 得到 保 障为 确 保 道 路 照 明 设 施 日 常 运 行 养 护 水 平 ， 区 市 政 所 制 定 了 嘉 定区 区 管 道 路 照 明 设 施 运 行 养 护 考 核 办 法 ， 考 核 办 法 从 考 评 内 容 、 考评 方 法 、 奖 惩 措 施 等 八 个 方 面 进 行 了 规 定 ， 通 过 考 核 办 法 的 制 定 运 用 ，有 效 促 进 了 各 运 维 队 伍 的 工 作 主 动 性 ， 确 保 了 道 路 照 明 设 施 亮 灯 率 、完 好 率 、 修 复 及 时 率 。 2018 年 嘉 定 区 区 管 道 路 路 灯 年 平 均 亮 灯 率 为99.29%， 行 业 考 核 结 果 为 优 秀 。2.具 有 明 确 的 发 展 方 向 ， 接 管 后 先 行 先 试 节 能 路 灯 、 逐 步 推 进 智 慧 路 灯 发 展 ， 为 实 现 智 慧 城 市 建 设 奠 定 基 础在 接 管 路 灯 后 ， 区 市 政 所 聘 请 第 三 方 服 务 单 位 ， 制 定 了 嘉 定 区 道路 照 明 规 划 ， 在 明 确 嘉 定 路 灯 发 展 方 向 后 ， 区 市 政 所 逐 步 推 进 。 首 先区 市 政 所 积 极 践 行 绿 色 照 明 的 先 进 理 念 ， 将 使 用 寿 命 到 期 、 投 诉 率 高 3 的 两 个 路 段 共 1002 盏 灯 ， 更 换 为 节 能 、 环 保 、 长 寿 命 的 LED 灯 具 。并 委 托 第 三 方 对 LED 灯 与 高 压 钠 灯 的 能 耗 及 性 能 进 行 测 试 ， 其 结 果为 LED 灯 较 高 压 钠 灯 的 电 能 消 耗 量 下 降 了 45%。 其 次 完 成 全 区 1234台 RTU 设 备 调 试 工 作 ， 该 设 备 是 道 路 照 明 一 体 化 管 理 平 台 运 行 的 基础 ， 可 收 集 现 场 信 号 、 监 测 和 控 制 设 备 。 第 三 ， 完 成 RTU 设 备 调 试工 作 后 在 2018 年 底 开 发 了 道 路 照 明 一 体 化 管 理 平 台 ， 该 平 台 预 计 在2019 年 7 月 底 建 成 ， 建 成 后 可 降 低 运 维 人 员 巡 检 的 工 作 量 ， 运 维 方式 由 被 动 发 现 改 为 主 动 发 现 ， 减 少 投 诉 量 。 此 为 区 市 政 所 推 进 智 慧 路灯 发 展 的 第 一 步 ， 根 据 未 来 规 划 ， 区 市 政 所 在 借 鉴 其 他 省 市 路 灯 管 理经 验 基 础 上 ， 计 划 在 未 来 增 加 单 灯 监 控 器 ， 实 现 单 灯 节 能 控 制 ； 计 划 将 道 路 照 明 与 传 感 器 、 设 备 和 管 理 系 统 连 接 在 一 起 ， 组 成 基 于 城 市 照明 设 施 的 物 联 网 信 息 采 集 感 知 网 络 ， 并 借 助 照 明 信 息 化 系 统 的 通 信 网络 为 社 会 其 他 行 业 提 供 信 息 采 集 感 知 数 据 ， 进 一 步 提 升 城 市 信 息 化 水平 ， 进 而 为 智 慧 城 市 建 设 提 供 支 持 。（二）问题1.照 明 规 划 编 制 合 同 缺 少 保 障 项 目 进 度 、 质 量 以 及 违 约 处 理 的 条款 区 市 政 所 与 上 海 杜 鹃 工 程 设 计 与 顾 问 有 限 公 司 签 订 的 编 制 嘉 定区 道 路 照 明 规 划 合 同 不 够 完 善 ， 缺 失 项 目 完 成 时 间 、 缺 少 服 务 质 量 要求 、 验 收 、 保 密 、 履 约 延 误 、 误 期 赔 偿 等 内 容 。 对 可 能 发 生 的 违 约 处 理 及 解 决 的 方 法 无 据 可 依 ， 具 有 一 定 的 风 险 。2.未 针 对 监 理 单 位 形 成 质 量 考 核 制 度区 市 政 所 对 于 监 理 单 位 的 管 理 只 在 合 同 中 进 行 了 约 定 ， 对 监 理 单位 工 作 开 展 情 况 ， 缺 失 监 理 质 量 考 核 制 度 。 4 3.个 别 子 项 预 算 编 制 依 据 不 够 充 分 ， 预 算 管 理 水 平 有 待 进 一 步 提高 一 是 项 目 绩 效 目 标 填 报 不 够 准 确 ， 产 出 目 标 不 够 完 整 、 明 确 ， 只设 置 了 工 程 完 成 率 ， 缺 少 运 维 、 咨 询 服 务 的 产 出 目 标 ； 绩 效 目 标 指 标不 够 细 化 、 清 晰 、 可 衡 量 。 二 是 嘉 定 区 道 路 照 明 规 划 在 编 制 预 算 时 依据 充 分 性 有 待 提 升 ， 没 有 具 体 的 文 件 或 多 方 比 价 依 据 ， 该 子 项 预 算 编制 依 据 不 够 充 分 。（三）建议1.进 一 步 加 强 项 目 的 合 同 和 运 行 管 理建 议 区 市 政 所 在 今 后 的 项 目 实 施 中 ， 重 视 合 同 管 理 ， 在 合 同 中 将 履 行 期 限 、 地 点 和 方 式 、 违 约 责 任 、 解 决 争 议 的 方 法 、 项 目 考 核 等 内容 条 款 ， 在 合 同 中 予 以 完 善 。2.制 定 监 理 工 作 质 量 考 核 制 度 ， 明 确 工 作 完 成 质 量 标 杆 值建 议 区 市 政 所 在 对 监 理 工 作 流 程 、 工 作 要 求 、 工 作 时 间 等 监 理 工作 内 容 明 确 的 基 础 上 建 立 完 善 的 质 量 验 收 、 考 核 等 管 理 制 度 。 建 议 监理 工 作 质 量 与 服 务 费 挂 钩 ， 以 提 高 监 理 工 作 质 量 ， 明 确 工 作 完 成 质 量标 杆 值 。3.合 理 编 制 预 算 组 成 和 绩 效 目 标 ， 提 高 预 算 管 理 水 平一 是 做 好 预 算 组 成 编 制 工 作 ， 对 于 没 有 明 确 预 算 依 据 的 内 容 ， 做好 充 分 的 论 证 ， 多 方 了 解 ， 有 效 把 控 项 目 预 算 资 金 安 排 合 理 性 。 二 是 根 据 项 目 预 期 完 成 的 内 容 量 化 项 目 产 出 目 标 ， 反 映 项 目 内 容 完 成 情 况 ，以 及 根 据 项 目 预 期 想 要 达 到 的 效 果 ， 从 社 会 效 益 等 方 面 体 现 项 目 效 益 。 5 2018年嘉定区管路灯设施管理经费项目绩效评价报告为 积 极 贯 彻 党 的 十 九 大 关 于 “全 面 实 施 绩 效 管 理 ”的 要 求 ， 深 入 推进 嘉 定 区 2019 年 预 算 绩 效 管 理 工 作 ， 受 嘉 定 区 财 政 局 的 委 托 ， 上 海立 丰 税 务 师 事 务 所 有 限 公 司 对 2018 年 嘉 定 区 区 管 路 灯 设 施 管 理 经 费项 目 进 行 绩 效 评 价 。 评 价 组 根 据 专 家 评 审 会 论 证 和 完 善 后 的 工 作 方 案 ，经 资 金 核 查 、 成 本 分 析 、 现 场 勘 察 、 实 地 访 谈 、 社 会 调 查 等 必 要 的 评价 程 序 ， 运 用 绩 效 原 理 进 行 分 析 汇 总 ， 形 成 评 价 报 告 。一、项目概况（ 一 ） 项 目 立 项 的 背 景 和 目 的 1.立 项 背 景根 据 关 于 建 立 本 市 道 路 和 公 共 区 域 照 明 长 效 管 理 机 制 意 见 的 通知 （ 沪 府 办 2015 87 号 ） 文 ， 从 2015 年 12 月 31 日 起 ， 上 海 市住 房 和 城 乡 建 设 管 理 委 员 会 （ 简 称 “市 住 建 委 ”） 接 管 负 责 由 原 国 网 上海 市 电 力 公 司 下 属 上 海 市 电 力 公 司 路 灯 管 理 中 心 管 理 的 全 市 道 路 和公 共 区 域 照 明 的 行 政 管 理 职 能 。随 着 市 区 分 工 管 理 工 作 的 推 进 ， 根 据 上 海 市 住 房 和 城 乡 建 设 管理 委 员 会 关 于 做 好 本 市 道 路 照 明 工 程 建 设 与 移 交 接 管 工 作 的 通 知 、 上 海 市 住 房 和 城 乡 建 设 管 理 委 员 会 关 于 道 路 照 明 设 施 移 交 管 理 的通 知 （ 沪 建 设 施 2017 985 号 ） 等 文 件 ， 2017 年 7 月 1 日 起 ， 市 住 建 委 将 嘉 定 、 松 江 、 青 浦 、 奉 贤 、 金 山 、 崇 明 行 政 区 域 范 围 内 约19.44 万 盏 道 路 照 明 设 施 （ 不 包 括 各 区 市 管 道 路 上 的 照 明 设 施 ） 移 交至 各 区 建 设 管 理 委 员 会 管 理 和 维 护 。 移 交 的 道 路 照 明 设 施 的 电 费 和 维护 费 ， 按 照 “费 随 事 转 ”的 原 则 ， 纳 入 市 对 区 财 政 转 移 支 付 。 为 确 保 市 6 区 分 工 管 理 过 渡 期 间 各 项 运 维 工 作 不 断 不 乱 ， 2017 年 下 半 年 各 区 道路 照 明 设 施 原 有 的 运 维 队 伍 保 持 不 变 ， 各 区 继 续 委 托 市 电 力 公 司 路 灯管 理 中 心 代 为 管 理 。 从 2018 年 开 始 通 过 招 标 等 方 式 选 择 运 维 队 伍 。移 交 的 道 路 照 明 设 施 的 电 费 和 运 维 费 ， 按 照 “费 随 事 转 ”的 原 则 ， 纳 入市 对 区 财 政 转 移 支 付 。为 适 应 本 市 道 路 照 明 管 理 体 制 调 整 ， 规 范 嘉 定 区 道 路 照 明 工 程 建设 和 移 交 接 管 工 作 ， 确 保 建 设 与 管 理 的 无 缝 衔 接 ， 嘉 定 区 政 府 通 过 了 嘉 定 区 道 路 照 明 工 程 建 设 和 移 交 接 管 工 作 暂 行 规 定 （ 试 行 ） （ 以 下简 称 暂 行 规 定 （ 试 行 ） ） ， 明 确 了 路 灯 设 施 管 理 的 职 责 分 工 、 建 设管 理 、 移 交 接 管 等 内 容 。 根 据 暂 行 规 定 （ 试 行 ） 嘉 定 区 建 设 和 管 理 委 员 会 承 担 嘉 定 区 道 路 照 明 设 施 的 行 政 管 理 职 责 ， 嘉 定 区 市 政 工 程管 理 所 承 担 嘉 定 区 道 路 照 明 设 施 建 设 管 理 的 具 体 事 务 性 工 作 及 区 管道 路 照 明 设 施 的 日 常 运 行 维 护 管 理 工 作 。嘉 定 区 从 市 住 建 委 接 收 区 管 道 路 照 明 设 施 共 50876盏 ， 其 中 5297盏 为 未 移 交 接 管 存 量 照 明 设 施 ， 接 管 了 45579 盏 照 明 设 施 。 接 管 后 ，区 市 政 所 为 准 确 了 解 区 内 道 路 照 明 设 施 数 量 及 路 灯 情 况 ， 对 道 路 照 明设 施 进 行 了 普 查 ， 据 统 计 ， 嘉 定 区 区 管 灯 盏 数 共 48060 盏 ， 控 制 箱1234 台 。为 确 保 道 路 照 明 设 施 管 理 和 维 护 工 作 正 常 开 展 ， 根 据 城 市 道 路照 明 设 施 管 理 规 定 、 道 路 照 明 设 施 运 行 养 护 标 准 等 文 件 ， 嘉 定 区 市 政 工 程 管 理 所 设 立 了 “嘉 定 区 管 路 灯 设 施 管 理 经 费 ”项 目 ， 项 目 预 算资 金 为 1482 万 元 。 项 目 主 要 内 容 包 含 两 部 分 ， 一 是 开 展 区 管 道 路 照明 设 施 维 护 ， 预 算 1400 万 元 ， 包 含 日 常 运 行 维 护 ， 专 项 改 造 。 二 是开 展 咨 询 类 服 务 ， 预 算 82 万 元 ， 包 含 监 理 及 嘉 定 区 道 路 照 明 规 划 编 7 制 。 在 对 道 路 照 明 设 施 路 灯 运 维 中 ， 日 常 运 行 维 护 是 对 已 经 接 管 的 道路 照 明 设 施 及 新 增 道 路 照 明 设 施 进 行 运 行 维 护 ； 专 项 改 造 是 对 部 分 存在 安 全 隐 患 的 道 路 照 明 设 施 开 展 更 换 、 搬 迁 维 修 。 嘉 定 区 在 2017 年接 管 的 路 灯 中 ， LED 灯 共 有 42 盏 ， 其 余 均 为 高 压 钠 灯 及 金 卤 灯 ， 节能 灯 具 非 常 少 。 嘉 定 区 市 政 工 程 管 理 所 依 据 上 海 市 既 有 居 住 建 筑 节能 改 造 技 术 目 录 、 关 于 建 立 本 市 道 路 和 公 共 区 域 照 明 长 效 管 理 机 制意 见 的 通 知 （ 沪 府 办 2015 87 号 ） 等 文 件 中 关 于 推 进 节 能 环 保 设施 的 要 求 ， 在 对 其 他 省 市 开 展 了 调 研 的 前 提 下 ， 于 2018 年 8 月 -10月 对 存 在 故 障 率 高 、 光 衰 严 重 、 灯 具 使 用 寿 命 到 期 、 投 诉 率 高 的 两 条 道 路 的 部 分 路 段 路 灯 结 合 日 常 运 维 进 行 节 能 试 点 改 造 ， 将 胜 辛 路 （ 胜竹 路 塔 秀 路 ） 路 段 719 盏 金 卤 灯 光 源 更 换 为 LED 光 源 ； 平 城 路 （ 嘉唐 公 路 -红 石 路 ） 283 盏 高 能 耗 的 高 压 钠 灯 光 源 更 换 为 LED 光 源 。区 市 政 所 采 用 公 开 招 投 标 的 方 式 ， 选 择 中 标 单 位 开 展 具 体 工 作 ，其 中 ， 上 海 市 南 电 力 （ 集 团 ） 有 限 公 司 （ 简 称 为 “市 南 电 力 ”） 为 区 管道 路 照 明 设 施 维 护 的 总 包 单 位 ， 具 体 工 作 由 嘉 定 分 公 司 开 展 ， 在 向 区市 政 所 报 备 后 市 南 电 力 将 道 路 照 明 设 施 的 劳 务 部 分 分 包 给 四 家 公 司（ 上 海 大 华 工 程 设 备 安 装 有 限 公 司 等 ） 。 上 海 市 市 政 工 程 管 理 咨 询 有限 公 司 为 照 明 设 施 运 维 监 理 单 位 ， 上 海 杜 鹃 工 程 设 计 与 顾 问 有 限 公 司为 嘉 定 区 道 路 照 明 规 划 编 制 单 位 。 2.设 立 目 的为 保 障 嘉 定 区 道 路 照 明 设 施 有 效 运 行 ， 确 保 道 路 照 明 设 施 完 好 ，发 挥 道 路 照 明 设 施 在 交 通 安 全 、 社 会 治 安 、 人 民 生 活 中 举 足 轻 重 的 作用 ， 提 升 道 路 照 明 设 施 管 理 效 率 和 服 务 水 平 。 8 3.项 目 立 项 依 据1. 关 于 建 立 本 市 道 路 和 公 共 区 域 照 明 长 效 管 理 机 制 意 见 的 通 知 （ 沪 府 办 2015 87 号 ） ； 基 本 原 则 ， 第 2 条 ， 实 践 绿 色 照 明 、 科 学照 明 和 健 康 照 明 等 先 进 理 念 ， 研 究 和 推 行 新 标 准 ， 使 用 新 产 品 ， 构 建绿 色 生 态 与 节 能 环 保 的 道 路 和 公 共 区 域 照 明 体 系 ， 降 低 能 源 消 耗 。为 进 一 步 完 善 本 市 道 路 和 公 共 区 域 照 明 长 效 管 理 机 制 提 升管 理 和 服 务 水 平 ， 建 立 政 企 分 开 ， 市 区 分 工 ， 建 管 分 开 的 道 路 和 公 共区 域 照 明 长 效 管 理 机 制 市 建 设 管 理 委 员 会 负 责 全 市 道 路 和 公 共区 域 照 明 的 行 政 管 理 2. 上 海 市 住 房 和 城 乡 建 设 管 理 委 员 会 关 于 做 好 本 市 道 路 照 明 工 程 建 设 与 移 交 接 管 工 作 的 通 知 （ 沪 建 设 施 2016 178 号 ） ； 市 住 房城 乡 建 设 管 理 委 是 本 市 道 路 照 明 的 行 政 管 理 部 门 ， 松 江 、 青 浦 、 嘉 定 、金 山 、 奉 贤 、 崇 明 建 设 管 理 委 以 及 浦 东 环 保 市 容 局 是 辖 区 内 道 路 照 明的 行 政 管 理 部 门 2017 年 起 ， 根 据 市 区 分 工 管 理 推 进 进 程 ， 区 县 逐步 承 担 辖 区 内 道 路 照 明 的 管 理 工 作 3. 上 海 市 住 房 和 城 乡 建 设 管 理 委 员 会 关 于 道 路 照 明 设 施 移 交 管理 的 通 知 （ 沪 建 设 施 2017 985 号 ） ； 2017 年 7 月 1 日 起 ， 我 委 将嘉 定 、 松 江 、 青 浦 、 奉 贤 、 金 山 、 崇 明 行 政 区 域 内 约 19.44 万 盏 道 路照 明 设 施 （ 不 包 含 各 区 市 管 道 路 上 的 照 明 设 施 ） 移 交 至 各 区 建 设 管 理委 管 理 和 维 护 4. 嘉 定 区 道 路 照 明 工 程 建 设 和 移 交 接 管 工 作 暂 行 规 定 （ 试 行 ） ；为 适 应 本 市 道 路 照 明 管 理 体 制 调 整 ， 规 范 本 区 道 路 照 明 工 程 建 设 与 移交 接 管 工 作 ， 根 据 城 市 照 明 管 理 规 定 、 上 海 市 住 房 和 城 乡 建 设 管理 委 员 会 关 于 做 好 本 市 道 路 照 明 工 程 建 设 和 移 交 接 管 工 作 的 通 知 等 9 相 关 规 定 嘉 定 区 建 设 和 管 理 委 员 会 （ 以 下 简 称 “区 建 管 委 ”） 承 担嘉 定 区 道 路 照 明 设 施 的 行 政 管 理 职 责 ， 嘉 定 区 市 政 工 程 管 理 所 （ 以 下简 称 “区 市 政 所 )承 担 嘉 定 区 道 路 照 明 设 施 建 设 管 理 的 具 体 事 务 性 工作 及 区 管 道 路 照 明 设 施 的 日 常 运 行 维 护 管 理 工 作 5. 上 海 市 节 能 和 应 对 气 候 变 化 “十 三 五 ”规 划 、 上 海 市 开 展 国家 低 碳 城 市 试 点 工 作 实 施 方 案 ； 全 面 推 进 工 业 、 建 筑 、 交 通 、 能 源等 重 点 领 域 低 碳 转 型 和 基 础 能 力 提 升 。6. 上 海 市 节 能 和 应 对 气 候 变 化 “十 三 五 ”规 划 ； 发 展 节 能 低 碳 建筑 ， 加 快 普 及 高 效 节 能 的 照 明 产 品 、 风 机 、 水 泵 、 热 水 器 、 电 梯 及 节水 器 具 等 。 （ 二 ） 项 目 实 施 内 容 及 完 成 情 况项 目 实 施 内 容 主 要 是 两 部 分 ， 一 是 对 嘉 定 区 管 道 路 照 明 设 施 进 行维 护 ， 包 含 日 常 运 行 维 护 和 专 项 改 造 。 二 是 开 展 咨 询 类 服 务 ， 包 含 监理 及 嘉 定 区 道 路 照 明 规 划 编 制 。 具 体 内 容 如 下 ：1.区 管 道 路 照 明 设 施 维 护 内 容 及 完 成 情 况主 要 是 对 嘉 定 区 48060 盏 路 灯 设 施 开 展 日 常 运 维 ， 在 运 维 中 对 设施 老 旧 、 投 诉 量 多 的 路 灯 进 行 了 改 造 。（ 1） 日 常 运 行 维 护 内 容 及 完 成 情 况运 维 范 围 ： 根 据 （ 沪 建 设 施 2017 985 号 ） 文 件 ， 嘉 定 区 共接 收 了 50876 盏 照 明 设 施 ， 其 中 5297 盏 为 未 移 交 接 管 存 量 照 明 设 施 ， 接 管 了 45579 盏 照 明 设 施 、 1170 台 控 制 箱 。 为 了 准 确 了 解 嘉 定 区 路灯 设 施 量 及 设 施 情 况 ， 区 市 政 所 对 接 管 后 的 道 路 照 明 设 施 开 展 了 普 查 ，实 际 需 要 开 展 运 行 维 护 48060 盏 区 管 路 灯 ， 1234 台 控 制 箱 。 1 1 注 ： 项 目 单 位 是 在 2017 年 12 月 份 招 标 的 ， 招 标 时 区 市 政 所 未 对 全 区 路 灯 设 施 进 行 普 查 ， 招 标 文 件 10 运 维 内 容 ： 对 道 路 照 明 设 施 的 日 常 运 行 维 护 ， 主 要 是 开 展 巡 修 、巡 检 、 投 诉 处 置 、 故 障 报 修 、 应 急 抢 修 、 专 项 检 测 、 重 大 活 动 保 障 、违 法 外 挂 设 施 拆 除 等 相 关 的 管 理 工 作 。日 常 运 维 完 成 情 况 ： 2018 年 对 全 区 较 大 路 段 和 其 他 重 要 路 段140 条 ， 其 他 道 路 245 条 ， 全 区 区 管 路 灯 48060 盏 每 月 全 覆 盖 巡 检 一次 ， 共 完 成 12 次 。 完 成 路 灯 运 维 抢 修 、 报 修 、 巡 修 工 单 共 计 6950 次 。完 成 来 自 12345、 12319、 区 网 格 和 电 话 报 修 的 投 诉 案 件 投 诉 处 理 共计 2232 次 。 对 投 入 年 限 超 过 10 年 的 照 明 线 路 的 绝 缘 电 阻 和 电 器 外 壳的 接 地 电 阻 进 行 一 次 抽 查 测 量 ； 完 成 了 胜 辛 路 （ 胜 竹 路 塔 秀 路 ） 、平 城 路 （ 和 硕 路 -盘 安 路 ） LED 灯 改 造 及 性 能 测 试 ； 于 2018 年 底 开 展 路 灯 一 体 化 平 台 建 设 ， 市 南 电 力 协 助 区 市 政 所 统 计 道 路 照 明 设 施 资 产数 据 。 市 南 电 力 根 据 招 标 文 件 在 养 护 进 场 后 提 供 了 相 应 的 养 护 计 划 等 。表 1:2018 年 路 灯 运 维 抢 修 、 报 修 、 巡 修 、 投 诉 工 单 统 计 表月 份 完 成 的 工 单 投 诉 工 单 已 解 决 投 诉 工 单1 567 82 822 384 51 513 835 122 1224 682 181 1815 695 208 2086 606 178 1787 552 234 2348 458 236 236 9 602 230 23010 478 210 21011 559 266 26612 532 234 234合 计 6950 2232 2232（ 2） 专 项 改 造 内 容 及 完 成 情 况区 市 政 所 主 要 对 部 分 存 在 安 全 隐 患 的 道 路 照 明 设 施 开 展 专 项 改造 ， 具 体 有 四 个 项 目 ， 具 体 内 容 及 完 成 情 况 如 下 ： 和 签 订 的 合 同 中 ， 开 展 运 维 的 灯 具 数 量 按 照 文 件 （ 沪 建 设 施 2017 985 号 ） 中 的 数 据 45579 盏 定 的 。 故实 际 运 维 的 数 量 与 合 同 及 招 标 文 件 中 的 不 一 致 。 实 际 运 维 的 数 量 为 48060 盏 。 11 路 灯 LED 专 项 改 造 工 程 ： 将 胜 辛 路 （ 胜 竹 路 塔 秀 路 ） 路 段719 盏 金 卤 灯 光 源 更 换 为 LED 光 源 ； 平 城 路 （ 嘉 唐 公 路 -红 石 路 ） 283盏 高 压 钠 灯 光 源 更 换 为 LED 光 源 。 实 际 按 照 计 划 工 期 在 8 月 1 日 -9月 30 日 完 成 了 1002 盏 灯 的 更 换 ， 完 成 后 对 LED 灯 进 行 了 性 能 及 能耗 测 试 。永 盛 路 路 灯 新 装 工 程 ： 永 盛 路 （ 叶 城 幼 儿 园 对 面 ） 恢 复 道 路 联通 后 ， 因 路 灯 间 距 不 符 合 城 市 道 路 照 明 设 计 标 准 的 技 术 要 求 ， 对永 盛 路 （ 叶 城 幼 儿 园 对 面 ） 加 装 10 米 双 叉 路 灯 1 盏 ， 路 灯 灯 具 2 套 。实 际 按 照 计 划 工 期 在 8 月 1 日 -8 月 5 日 完 成 1 盏 路 灯 新 装 。15 台 控 制 箱 改 造 工 程 ， 计 划 搬 迁 15 台 控 制 箱 ， 新 装 266 米 0.4kV电 缆 YJV-0.6/1KV4x35 计 14 路 ， 埋 241 米 x1 孔 150MPP 保护 管 。 实 际 按 照 计 划 工 期 在 9 月 1 日 -11 月 30 日 完 成 了 15 个 控 制 箱搬 迁 。路 灯 RTU 设 备 调 试 ： 对 区 管 路 灯 控 制 箱 中 1234 台 RTU 设 备进 行 调 试 。 实 际 按 照 计 划 工 期 在 8 月 1 日 -10 月 30 日 完 成 了 1234 台RTU 设 备 调 试 。2.咨 询 类 服 务 内 容 及 完 成 情 况该 项 目 包 含 两 个 内 容 ， 一 是 开 展 区 管 路 灯 运 维 监 督 管 理 ； 二 是 完成 嘉 定 区 道 路 照 明 规 划 编 制 ， 具 体 实 施 内 容 及 完 成 情 况 如 下 ：（ 1） 区 管 路 灯 运 维 监 理 根 据 监 理 工 作 制 度 及 相 关 规 定 开 展 日 常 检 查 、 日 常 考 核 、 编 制 完成 照 明 设 施 日 常 维 护 监 理 规 划 、 对 运 维 单 位 编 制 上 报 的 照 明 设 施 日 常巡 检 工 作 计 划 进 行 审 核 。 招 标 工 作 于 2018 年 6 月 完 成 ， 签 订 合 同 后 ，2018 年 6 月 底 中 标 单 位 上 海 市 市 政 工 程 管 理 咨 询 有 限 公 司 提 交 了 照 12 明 设 施 日 常 维 护 监 理 规 划 。 共 完 成 各 项 检 查 180 次 ， 共 检 查 灯 盏 数62703 盏 ， 检 查 设 备 31528 次 。 具 体 见 附 件 2： 基 础 表 8。（ 2） 嘉 定 区 道 路 照 明 规 划 编 制 及 完 成 情 况区 市 政 所 采 用 公 开 招 投 标 的 方 式 选 用 第 三 方 编 制 嘉 定 区 道 路 照明 规 划 。 委 托 上 海 建 经 投 资 咨 询 有 限 公 司 在 2018 年 6-8 月 开 展 招 投标 ， 确 定 中 标 单 位 后 ， 区 市 政 所 与 中 标 单 位 上 海 杜 鹃 工 程 设 计 与 顾 问有 限 公 司 签 订 合 同 ， 于 2018 年 8 月 签 订 合 同 ， 签 订 合 同 后 ， 区 市 政所 与 中 标 单 位 召 开 了 项 目 进 场 会 ， 明 确 了 规 划 完 成 时 间 节 点 为 2018年 12 月 31 日 前 。 中 标 单 位 也 对 工 作 开 展 情 况 申 报 工 作 实 施 计 划 ， 主要 分 为 现 场 调 研 、 总 体 研 究 、 总 体 设 计 、 成 果 提 交 四 个 环 节 及 完 成 需 要 的 时 间 节 点 。 截 至 到 2018 年 12 月 底 中 标 单 位 已 经 提 交 了 嘉 定 区 道路 照 明 规 划 初 稿 至 区 市 政 所 。 区 市 政 所 对 提 交 的 规 划 编 制 召 开 了 班 子会 议 ， 对 规 划 内 容 进 行 了 审 核 ， 并 计 划 在 2019 年 聘 请 行 业 专 家 对 编制 的 规 划 进 行 评 审 ， 以 确 保 规 划 编 制 符 合 行 业 要 求 。（ 三 ） 项 目 预 算 及 使 用 情 况1.项 目 预 算2018年 嘉 定 区 区 管 路 灯 设 施 管 理 经 费 项 目 立 项 批 复 为 1482万 元 ，经 费 主 要 用 于 两 个 方 面 ， 区 管 道 路 照 明 设 施 维 护 费 1400 万 元 ； 咨 询类 服 务 费 82 万 。 该 项 目 全 部 是 采 用 公 开 招 投 标 的 方 式 选 择 中 标 单 位开 展 ， 签 订 的 合 同 金 额 为 1460.1688 万 元 。 2018 年 嘉 定 区 区 管 路 灯 设 施 管 理 经 费 项 目 实 际 支 出 1405.905 万 元 ， 预 算 执 行 率 为 96.28%。 具体 明 细 如 下 ：表 2-1： 2018 年 嘉 定 区 区 管 路 灯 设 施 管 理 经 费 项 目 预 算 明 细 表单 位 ： 万 元 13 项 目 内 容 预 算 金 额 合 同 金 额 实 际 支 出数 预 算 执 行率2018 年嘉 定 区管 路 灯设 施 管理 经 费 1.区 管道 路 照明 设 施维 护 费 （ 1） 日常 运 行维 护 940 1395.8688 935.8688 96.28%（ 2） 专项 改 造 460 405.73602.咨 询类 服 务费 （ 1） 设计 咨 询 35 34.50 34.50（ 2） 设施 维 护监 理 45 29.80 29.8 合 计 1482 1460.1688 1405.905注 ： 预 算 实 际 支 出 数 与 合 同 金 额 有 差 距 的 原 因 是 专 项 改 造 是 按 照 审 价 金 额 支 付 款项 ， 故 与 中 标 金 额