资源描述
财 政 支 出 绩 效 评 价 报 告 项 目 名 称 ： 2018 年 度 嘉 定 区 人 民 检 察 院 辅 助 人 员 经 费 支 出 项 目项 目 单 位 ： 嘉 定 区 人 民 检 察 院主 管 部 门 ： 上 海 市 人 民 检 察 院委 托 单 位 ： 嘉 定 区 人 民 检 察 院评 价 机 构 ： 上 海 佳 亮 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司二 一 九 年 六 月 评 价 机 构 ： 上 海 佳 亮 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 评 价 负 责 人 ： 陈 敏 副 主 任 会 计 师 会 计 师 /工 程 师注 册 会 计 师 /注 册 税 务 师资 产 评 估 师 /房 地 产 估 价 师国 际 内 部 审 计 师联 系 方 式 ： 021-59912771 18621683126电 子 邮 箱 ： 撰 稿 人 ： 谢 建 锋 项 目 经 理联 系 方 式 ： 021-59910011 13916850844电 子 邮 箱 ： 复 审 人 ： 林 红 雨 合 伙 人注 册 会 计 师 /会 计 师联 系 方 式 ： 021-59910011 13301937326电 子 邮 箱 ： 终 审 人 ： 陈 敏 目 录摘 要 .1一 、 项 目 概 况 . 5(一 )项 目 立 项 背 景 和 目 的 .5(二 )项 目 内 容 . 6(三 )项 目 绩 效 目 标 . 8(四 )项 目 预 算 执 行 情 况 . 8(五 )项 目 绩 效 完 成 情 况 . 9(六 )项 目 的 组 织 及 管 理 . 10 二 、 评 价 结 论 . 13三 、 绩 效 分 析 . 16(一 )决 策 分 析 . 16(二 )管 理 分 析 . 18(三 )产 出 分 析 . 21(四 )效 益 分 析 . 23(五 )分 析 总 结 . 25四 、 评 价 意 见 . 27(一 )主 要 经 验 . 27(二 )存 在 问 题 . 27 (三 )相 关 建 议 和 措 施 . 28五 、 绩 效 评 价 工 作 情 况 . 29(一 )评 价 目 的 . 29(二 )评 价 依 据 . 29(三 )评 价 方 案 制 定 过 程 . 30(四 )绩 效 评 价 指 标 体 系 . 30(五 )绩 效 评 价 实 施 情 况 . 31附 件 1 绩 效 评 价 指 标 体 系 评 分 一 览 表 .34附 件 2 评 价 指 标 评 分 底 稿 .48附 件 3 访 谈 情 况 汇 总 分 析 报 告 .74 附 件 4 调 查 问 卷 样 张 及 调 查 结 果 汇 总 分 析 报 告 .74附 件 5 基 础 资 料 . 94 1 摘 要人 民 检 察 院 是 国 家 的 法 律 监 督 机 关 ， 近 年 来 随 着 社 会 和 经 济 的 加速 发 展 ， 法 律 案 件 数 量 逐 年 增 长 ， 随 着 立 案 登 记 制 的 实 施 ， 此 前 因 立案 审 查 制 无 法 进 入 诉 讼 程 序 的 一 些 案 件 ， 也 将 进 入 诉 讼 程 序 ， 导 致 案件 数 量 进 一 步 增 加 ， 此 外 实 行 司 法 责 任 制 后 ， 法 官 、 检 察 官 对 其 办 理的 每 一 个 案 件 都 需 要 终 身 负 责 ， 使 得 检 察 人 员 负 担 加 重 。 为 了 缓 解 上海 市 内 检 察 院 各 部 门 的 人 力 负 担 ， 保 证 各 项 工 作 更 好 更 快 的 开 展 ， 上海 市 机 构 编 制 委 员 会 同 意 各 检 察 院 自 2013 年 起 可 以 聘 用 辅 助 文 员 来缓 解 其 用 人 压 力 ， 提 高 工 作 效 率 。 上 海 市 机 构 编 制 委 员 会 于 2015 年10 月 发 布 关 于 同 意 调 整 本 市 检 察 院 系 统 辅 助 文 员 额 度 的 批 复 ， 上 海 市 人 民 检 察 院 于 2015 年 11月 根 据 该 批 复 发 布 关 于 调 整 嘉 定 区人 民 检 察 院 辅 助 文 员 额 度 的 批 复 ， 确 定 嘉 定 区 人 民 检 察 院 的 辅 助 文员 额 度 为 30人 。本 项 目 是 区 人 民 检 察 院 通 过 严 格 按 照 约 定 的 标 准 和 条 件 准 时 为辅 助 人 员 发 放 薪 酬 和 支 付 其 他 费 用 ， 来 加 强 区 检 察 院 辅 助 人 员 队 伍 建设 ， 以 协 助 检 察 官 完 成 综 合 事 务 、 检 察 业 务 等 工 作 ， 缓 解 区 人 民 检 察院 用 人 压 力 ， 提 高 办 案 效 率 ， 提 升 业 务 开 展 能 力 。项 目 预 算 资 金 为 352.80万 元 ， 由 市 级 财 政 预 算 安 排 。 实 际 支 出350.76万 元 ， 项 目 结 余 2.04万 元 ， 市 财 政 年 末 收 回 零 余 额 账 户 额 度2.04万 元 。一 、 主 要 绩 效 项 目 完 成 了 全 部 辅 助 人 员 的 薪 酬 发 放 ， 发 放 薪 酬 的 标 准 合 规 且 核算 准 确 ， 发 放 薪 酬 及 时 ， 拨 付 派 遣 单 位 资 金 比 较 及 时 。 项 目 实 现 辅 助人 员 工 作 考 核 83.81%； 辅 助 人 员 稳 定 率 90%； 辅 助 人 员 配 置 率 95.83%；辅 助 人 员 廉 政 ； 辅 助 人 员 招 录 和 培 训 机 制 健 全 ； 项 目 受 益 者 辅 助 人员 满 意 度 74.82%、 在 编 人 员 满 意 度 80.59%。 项 目 受 益 者 满 意 度 一 般 。 2 二 、 评 价 结 论评 价 组 在 前 期 充 分 调 研 和 深 入 了 解 项 目 基 本 情 况 的 基 础 上 ， 完 成了 项 目 绩 效 评 价 实 施 方 案 并 通 过 了 项 目 单 位 审 核 。 评 价 组 严 格 按 照 实施 方 案 ， 通 过 调 研 、 相 关 文 件 的 解 读 、 数 据 采 集 、 问 卷 调 查 、 访 谈 、数 据 分 析 和 报 告 撰 写 等 环 节 ， 顺 利 完 成 了 绩 效 评 价 报 告 工 作 。评 价 组 对 本 项 目 进 行 了 客 观 评 价 ， 最 终 得 分 为 86.99分 ， 绩 效 评级 为 “ 良 ” 。 项 目 绩 效 得 分 情 况 表指 标 权 重 分 值 评 价 分 值 得 分 率 A 项 目 决 策 10 9.00 90.00%B 项 目 管 理 25 21.00 84.00%C 项 目绩 效 C1项 目 产 出 30 28.32 94.40%C2项 目 效 益 35 28.67 81.91%合 计 100 86.99 86.99%三 、 评 价 意 见(一 )主 要 经 验1、 思 想 重 视 、 目 标 明 确 、 考 核 机 制 完 善 并 运 行 有 效 ， 确 保 了 项目 任 务 按 时 准 确 完 成 。项 目 单 位 重 视 辅 助 人 员 的 工 作 ， 通 过 逐 步 提 升 和 改 善 辅 助 人 员 薪 酬 与 强 化 考 核 机 制 来 提 升 区 人 民 检 察 院 各 项 检 务 工 作 。 项 目 日 常 考 核与 年 度 考 核 并 重 ， 各 相 关 部 门 和 人 员 共 同 参 与 、 密 切 联 系 、 反 应 迅 速 ，确 保 了 项 目 任 务 按 时 准 确 的 完 成 。2、 严 格 遵 循 辅 助 人 员 招 录 政 策 ， 择 优 录 用 ， 为 辅 助 人 员 队 伍 素质 的 提 升 奠 定 了 有 效 的 基 础 。项 目 单 位 严 格 遵 循 市 人 民 检 察 院 辅 助 人 员 招 录 文 件 精 神 ， 根 据 区人 民 检 察 院 的 实 际 需 求 ， 将 所 需 辅 助 人 员 上 报 上 海 市 人 民 检 察 院 ， 由其 统 一 制 定 人 员 的 招 聘 流 程 、 笔 试 标 准 ， 面 向 全 社 会 公 开 招 聘 ， 对 初 3 选 合 格 人 员 组 织 面 试 ， 择 优 录 取 ， 体 现 了 “ 公 开 、 公 平 、 公 正 ” 的 原则 ， 杜 绝 了 “ 拉 关 系 ， 走 后 门 ” 的 情 况 发 生 ， 并 通 过 认 真 、 细 致 的 试用 期 考 核 ， 正 式 录 用 符 合 预 期 的 辅 助 人 员 ， 为 辅 助 人 员 队 伍 素 质 的 提升 奠 定 了 有 效 的 基 础 。(二 )存 在 问 题1、 协 议 个 别 条 款 细 节 更 新 及 执 行 不 够 完 善 ， 不 利 于 保 障 项 目 的实 施 。协 议 个 别 条 款 细 节 更 新 不 及 时 ， 项 目 单 位 实 际 使 用 辅 助 人 员 多 于协 议 条 款 规 定 人 数 ， 双 方 未 就 此 细 节 及 时 更 新 ； 协 议 条 款 细 节 执 行 不够 严 谨 ， 拨 付 派 遣 单 位 资 金 存 在 一 些 跨 期 情 况 ， 不 利 于 保 障 项 目 的 实施 。 2、 调 查 反 映 人 员 的 满 意 度 一 般 ， 不 利 于 项 目 的 长 期 实 施 和 管 理 。满 意 度 得 分 表 明 辅 助 人 员 对 薪 酬 有 更 高 的 期 望 ， 这 不 利 于 稳 定 辅助 人 员 队 伍 ； 在 编 人 员 对 辅 助 人 员 的 综 合 能 力 也 有 更 高 的 期 望 ， 应 加强 辅 助 人 员 队 伍 的 建 设 。(三 )相 关 建 议 和 措 施1、 建 议 项 目 单 位 加 强 合 同 管 理 ， 重 视 管 理 制 度 的 有 效 执 行 ， 以确 保 项 目 执 行 的 准 确 性 。建 议 项 目 单 位 尽 快 与 派 遣 单 位 联 络 ， 及 时 变 更 相 关 协 议 条 款 ， 严格 执 行 协 议 约 定 及 时 拨 付 资 金 。2、 建 议 项 目 单 位 重 视 辅 助 人 员 队 伍 建 设 ， 加 强 对 辅 助 人 员 的 培训 ， 努 力 提 升 其 业 务 能 力 ， 提 高 其 工 作 积 极 性 、 部 门 效 率 和 项 目 实 施 后 的 满 意 度 。建 议 项 目 单 位 重 视 辅 助 人 员 队 伍 建 设 ， 积 极 组 织 辅 助 人 员 参 加 各类 培 训 ， 除 了 对 辅 助 人 员 进 行 岗 前 培 训 外 ， 对 入 职 后 的 辅 助 人 员 根 据其 岗 位 性 质 组 织 对 口 专 业 知 识 培 训 ， 努 力 提 升 其 业 务 能 力 。 在 条 件 允许 的 情 况 下 适 当 提 高 辅 助 人 员 的 薪 酬 ， 项 目 单 位 除 了 进 一 步 落 实 考 核 4 机 制 外 ， 应 采 用 感 情 激 励 、 信 心 激 励 和 肯 定 与 赞 美 等 方 法 对 辅 助 人 员实 施 激 励 ， 提 高 其 工 作 积 极 性 。 例 如 ： 定 期 召 开 辅 助 人 员 座 谈 会 ， 听取 其 心 声 ， 想 人 所 想 ， 急 人 所 急 ； 对 于 日 常 考 核 落 后 的 辅 助 人 员 应 进行 个 别 谈 话 ， 除 了 指 出 其 不 足 之 处 ， 更 应 肯 定 其 优 异 之 处 以 增 强 其 信心 等 。 采 用 以 上 办 法 有 助 于 提 升 辅 助 人 员 的 业 务 能 力 ， 提 高 其 工 作 积极 性 、 部 门 效 率 和 项 目 实 施 后 的 满 意 度 。 5 2018 年 度 嘉 定 区 人 民 检 察 院 辅 助 人 员 经 费 支 出 项 目绩 效 评 价 报 告为 考 察 2018 年 度 嘉 定 区 人 民 检 察 院 辅 助 人 员 经 费 支 出 项 目 (简称 ： 本 项 目 )实 现 绩 效 的 真 实 情 况 ， 进 一 步 完 善 本 项 目 的 管 理 水 平 ，提 高 财 政 资 金 投 入 的 效 益 ， 根 据 上 海 市 预 算 绩 效 管 理 实 施 办 法 的相 关 规 定 ， 按 照 上 海 市 财 政 局 的 相 应 计 划 ， 受 上 海 市 嘉 定 区 人 民 检 察院 (简 称 ： 区 人 民 检 察 院 )的 委 托 ， 对 其 实 施 的 2018 年 度 嘉 定 区 人 民检 察 院 辅 助 人 员 经 费 支 出 项 目 进 行 绩 效 评 价 。 我 公 司 根 据 经 区 人 民 检察 院 审 议 后 修 改 完 善 的 工 作 方 案 开 展 本 次 评 价 ， 经 过 资 金 使 用 情 况 核查 、 项 目 数 据 采 集 、 访 谈 、 社 会 调 查 等 必 要 的 评 价 程 序 ， 运 用 绩 效 原 理 和 统 计 方 法 ， 在 梳 理 、 分 析 评 价 数 据 资 料 的 基 础 上 ， 形 成 本 评 价 报告 。 一 、 项 目 概 况(一 )项 目 立 项 背 景 和 目 的完 善 司 法 人 员 的 分 类 管 理 制 度 ， 是 党 的 十 八 届 三 中 全 会 明 确 提 出的 一 项 司 法 改 革 要 求 。 对 检 察 人 员 实 行 分 类 管 理 改 革 ， 是 该 项 司 法 改革 要 求 的 题 中 之 义 。 科 学 的 检 察 人 员 分 类 ， 是 建 立 科 学 的 检 察 人 事 管理 制 度 的 首 要 条 件 ， 是 实 现 对 检 察 人 员 科 学 管 理 、 建 设 高 素 质 、 专 业 化 检 察 队 伍 从 而 提 高 检 察 效 能 的 客 观 需 要 。检 察 人 员 分 类 管 理 是 指 依 照 法 律 和 有 关 政 策 规 定 的 检 察 职 能 和权 限 ， 按 照 各 类 检 察 人 员 的 不 同 职 责 和 工 作 性 质 ， 合 理 配 置 人 力 资 源 ， 6 优 化 人 员 结 构 ， 进 行 科 学 分 类 和 科 学 管 理 的 体 制 。 按 照 中 华 人 民 共和 国 人 民 检 察 院 组 织 法 （ 十 三 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 六次 会 议 修 订 ） “ 第 四 十 条 人 民 检 察 院 的 检 察 官 、 检 察 辅 助 人 员 和 司 法行 政 人 员 实 行 分 类 管 理 ” 、 “ 第 五 十 条 人 民 检 察 院 人 员 编 制 实 行 专 项管 理 ” 的 要 求 ， 区 人 民 检 察 院 根 据 上 海 市 人 民 检 查 院 的 统 一 部 署 ， 组织 和 实 施 本 项 目 ， 通 过 严 格 按 照 约 定 的 标 准 和 条 件 准 时 为 辅 助 文 员 发放 薪 酬 ， 来 加 强 区 检 察 院 辅 助 人 员 队 伍 建 设 ， 以 协 助 检 察 官 完 成 综 合事 务 、 检 察 业 务 等 工 作 ， 实 现 缓 解 区 人 民 检 察 院 用 人 压 力 ， 提 高 办 案效 率 ， 提 升 业 务 开 展 能 力 的 目 的 。 (二 )项 目 内 容本 次 评 价 对 象 为 嘉 定 区 人 民 检 察 院 负 责 具 体 实 施 的 2018 年 度 嘉定 区 人 民 检 察 院 辅 助 人 员 经 费 支 出 项 目 ， 项 目 预 算 总 额 352.80万 元 。本 项 目 期 限 与 评 价 时 段 均 为 2018 年 1 月 1日 至 2018年 12月 31日 。项 目 实 施 范 围 ： 区 人 民 检 察 院 辅 助 人 员 经 费 。项 目 额 度 控 制 ： 区 人 民 检 察 院 辅 助 人 员 额 度 为 30名 。2014 年 1 月 1日 ， 区 人 民 检 察 院 （ 甲 方 -用 工 单 位 ） 与 上 海 国 际汽 车 城 人 力 资 源 有 限 公 司 （ 乙 方 -用 人 单 位 ） (简 称 ： 汽 车 城 人 力 资 源公 司 )签 订 派 遣 协 议 ： 甲 方 需 要 乙 方 派 遣 15名 员 工 ， 派 遣 期 限 从2014年 1 月 1日 至 2019年 12月 31日 。 派 遣 人 员 的 招 录 聘 用 ： 区 人 民 检 察 院 根 据 岗 位 辅 助 人 员 缺 口 人 数上 报 上 海 市 人 民 检 察 院 ， 由 上 海 市 公 务 员 局 和 上 海 市 人 民 检 察 院 联 合在 网 上 发 布 辅 助 人 员 招 聘 信 息 ； 笔 试 通 过 人 员 由 甲 方 和 乙 方 联 合 面试 ； 甲 方 将 最 终 录 用 人 员 告 知 乙 方 ， 由 乙 方 依 法 与 被 录 用 人 员 签 订 劳动 合 同 并 报 送 甲 方 备 案 、 办 理 用 工 手 续 及 建 立 社 会 保 险 等 相 关 手 续 ；甲 方 将 聘 用 人 员 上 报 市 检 察 院 并 由 其 报 市 公 务 员 局 备 案 。 7 2015 年 11月 2 日 经 上 海 市 人 民 检 察 院 沪 检 发 政 字 绩 2015 64号 “ 关 于 调 整 嘉 定 区 人 民 检 察 院 辅 助 文 员 额 度 的 通 知 ” 同 意 区 人 民 检察 院 辅 助 人 员 额 度 由 15名 调 整 为 30名 ， 本 次 新 增 额 度 主 要 用 于 补 充书 记 员 岗 位 所 需 人 员 。项 目 实 施 内 容 ： 为 保 障 相 关 辅 助 人 员 的 日 常 开 支 和 管 理 需 要 ， 区人 民 检 察 院 设 置 了 检 察 辅 助 人 员 经 费 项 目 ， 用 于 支 付 辅 助 人 员 薪 酬 。辅 助 人 员 薪 酬 包 括 岗 位 工 资 、 检 察 年 限 津 贴 、 餐 费 补 贴 、 年 度 绩效 奖 金 、 社 会 保 险 、 公 积 金 和 福 利 性 费 用 。 其 中 ：(1)岗 位 工 资工 资 核 定 ： 由 市 人 民 检 察 院 核 定 ， 2018年 1-7月 为 每 人 每 月 3950元 ， 2018 年 8月 起 提 高 到 每 人 每 月 4600 元 。 发 放 形 式 ： 按 月 发 放 。(2)检 察 年 限 津 贴发 放 形 式 ： 按 月 发 放 。发 放 标 准 ： 按 服 务 年 限 评 定 ， 每 3年 一 档 ， 服 务 年 限 不 满 3年 的0元 ， 后 续 每 档 递 增 250元 ， 最 高 2500元 。(3)餐 费 补 贴发 放 形 式 ： 按 月 发 放 。发 放 标 准 ： 每 人 每 月 850元 ， 其 中 ： 汽 车 城 人 力 资 源 公 司 代 发 每人 每 月 300元 ， 区 人 民 检 察 院 按 每 人 每 月 550元 自 行 发 放 。(4)绩 效 奖 金绩 效 等 级 ： 分 为 A档 、 B档 ， A档 为 优 秀 。 发 放 形 式 ： 按 年 度 发 放 。(5)社 会 保 险 、 公 积 金按 照 国 家 和 本 市 有 关 规 定 ， 汽 车 城 人 力 资 源 公 司 为 辅 助 人 员 缴 纳基 本 养 老 、 医 疗 、 失 业 、 工 伤 、 生 育 等 社 会 保 险 及 住 房 公 积 金 。缴 纳 形 式 ： 按 月 缴 纳 。 8 基 数 确 定 ： 按 照 国 家 和 本 市 有 关 规 定 ， 确 定 缴 纳 五 险 一 金 的 基 数 。(6)福 利 性 费 用福 利 性 费 用 包 括 工 作 服 装 费 、 体 检 费 和 疗 休 养 费 ， 执 行 区 人 民 检察 院 工 作 人 员 规 定(三 )项 目 绩 效 目 标评 价 组 根 据 本 项 目 情 况 ， 对 绩 效 目 标 进 行 了 归 纳 、 调 整 、 完 善 ，完 善 后 的 绩 效 目 标 已 经 项 目 单 位 审 核 并 确 认 。1、 总 目 标 区 人 民 检 察 院 组 织 和 实 施 本 项 目 ， 通 过 严 格 按 照 约 定 的 标 准 和 条件 准 时 为 辅 助 文 员 发 放 薪 酬 ， 来 加 强 区 检 察 院 辅 助 人 员 队 伍 建 设 ， 以协 助 检 察 官 完 成 综 合 事 务 、 检 察 业 务 等 工 作 ， 缓 解 区 人 民 检 察 院 用 人压 力 ， 提 高 办 案 效 率 ， 提 升 业 务 开 展 能 力 。2、 年 度 绩 效 目 标产 出 目 标 ： 完 成 全 部 辅 助 人 员 的 薪 酬 发 放 ； 发 放 薪 酬 的 标 准 完 全合 规 且 核 算 准 确 ； 发 放 薪 酬 及 时 ， 拨 付 派 遣 单 位 资 金 及 时 。结 果 目 标 ： 辅 助 人 员 工 作 考 核 达 到 90%； 辅 助 人 员 稳 定 率 达 到100%； 辅 助 人 员 配 置 率 达 到 100%； 辅 助 人 员 全 部 遵 守 廉 政 规 定 ； 辅助 人 员 招 录 和 培 训 机 制 健 全 ； 受 益 者 满 意 达 到 90%的 效 果 。 (四 )项 目 预 算 执 行 情 况1、 项 目 预 算 安 排 情 况本 项 目 预 算 依 据 上 海 市 人 民 检 察 院 统 一 标 准 （ 每 人 每 年 11.76万元 ） 以 及 2017年 底 在 职 辅 助 人 员 人 数 （ 30人 ） 编 制 ， 预 算 资 金 为 352.80万 元 ， 项 目 预 算 资 金 由 市 财 政 局 安 排 ， 用 于 支 付 辅 助 人 员 薪 酬 。 9 2、 项 目 资 金 到 位 情 况本 项 目 预 算 资 金 352.80万 元 已 全 部 到 位 。 2018年 度 市 财 政 局 为本 项 目 拨 付 零 余 额 账 户 用 款 额 度 352.80 万 元 。3、 项 目 预 算 执 行 情 况本 项 目 2018 年 度 预 算 支 出 350.76 万 元 ， 项 目 结 余 2.04 万 元 ，市 财 政 年 末 收 回 零 余 额 账 户 额 度 2.04 万 元 。 2018年 度 项 目 资 金 情 况以 及 2016 2018 年 度 资 金 比 较 情 况 详 见 表 1。 注 ： 近 三 年 项 目 收 入 和 项 目 支 出 逐 年 递 增 的 主 要 原 因 是 2017 年 度 集中 招 录 到 岗 辅 助 人 员 ,辅 助 人 员 年 均 个 人 经 费 标 准 逐 年 递 增 。(五 )项 目 绩 效 完 成 情 况1、 产 出 目 标 完 成 情 况2018 年 度 ， 本 项 目 完 成 全 部 辅 助 人 员 的 薪 酬 发 放 ； 发 放 薪 酬 的标 准 完 全 合 规 且 核 算 准 确 ； 发 放 薪 酬 及 时 ， 拨 付 派 遣 单 位 资 金 比 较 及时 。 2、 效 果 目 标 完 成 情 况 2018 年 度 ， 本 项 目 实 现 了 辅 助 人 员 工 作 考 核 83.81%； 辅 助 人 员 表 1 近 三 年 项 目 资 金 情 况 表 单 位 :元项 目 2016年 度 2017年 度 2018年 度项 目 收 入 1,953,000.00 2,716,800.00 3,528,000.00项 目 支 出 1,707,524.60 2,328,818.12 3,507,556.40项 目 结 余 245,475.40 387,981.88 20,443.60其 中 ： 年 末 收 回 零 余 额 账 户 额 度 245,475.40 387,981.88 20,443.60 10 稳 定 率 90%； 辅 助 人 员 配 置 率 95.83%； 辅 助 人 员 未 违 反 廉 政 规 定 ； 辅助 人 员 招 录 机 制 健 全 、 培 训 机 制 比 较 健 全 ； 项 目 受 益 者 辅 助 人 员 满意 度 74.82%、 在 编 人 员 满 意 度 80.59%。 项 目 受 益 者 满 意 度 一 般 。(六 )项 目 的 组 织 及 管 理1、 项 目 组 织 结 构本 项 目 的 项 目 单 位 区 人 民 检 察 院 负 责 本 项 目 的 实 施 与 管 理 。上 海 市 人 民 检 察 院 负 责 统 筹 本 市 检 察 院 系 统 辅 助 文 员 额 度 审 批 、 招 聘及 管 理 工 作 的 开 展 ， 制 定 统 一 的 操 作 办 法 、 薪 酬 标 准 、 岗 前 培 训 流 程 、绩 效 考 核 办 法 等 。 上 海 国 际 汽 车 城 人 力 资 源 有 限 公 司 协 助 完 成 辅 助 人 员 的 招 聘 工 作 以 及 录 用 人 员 岗 位 工 资 的 发 放 、 社 会 保 险 、 公 积 金 和 个税 的 代 扣 代 缴 。 上 海 市 财 政 局 负 责 本 项 目 的 资 金 管 理 与 监 督 。 11 2、 项 目 管 理 流 程项 目 实 施 流 程 ：(1) 批 复 /制 定 标 准 、 制 度 -上 海 市 人 民 检 察 院 负 责 区 人 民 检 察 院辅 助 人 员 额 度 审 批 、 负 责 制 定 2018年 度 辅 助 人 员 预 算 编 制 测 算 标 准 ，相 关 管 理 制 度 及 薪 酬 分 配 方 法 。(2) 招 聘 -区 人 民 检 察 院 根 据 各 业 务 科 室 需 要 ， 在 配 额 范 围 内 向社 会 公 开 招 聘 ， 开 展 人 员 的 录 入 。(3) 签 订 合 同 -被 录 用 人 员 与 汽 车 城 人 力 资 源 公 司 签 订 劳 动 合同 ， 劳 动 关 系 隶 属 于 该 派 出 机 构 。 另 外 ， 区 人 民 检 察 院 与 汽 车 城 人 力资 源 公 司 签 订 派 遣 协 议 ， 由 汽 车 城 人 力 资 源 公 司 负 责 被 录 用 人 员 的 工 资 发 放 、 社 保 、 公 积 金 及 个 税 的 缴 纳 等 工 作 。(4) 薪 酬 发 放 -辅 助 人 员 的 岗 位 工 资 、 社 保 及 公 积 金 等 由 区 人 民检 察 院 拨 付 给 汽 车 城 人 力 资 源 公 司 ， 由 其 代 发 工 资 、 代 扣 代 缴 社 保 、公 积 金 及 个 税 ； 工 作 生 活 补 贴 、 年 度 绩 效 奖 金 及 其 他 福 利 由 区 人 民 检察 院 直 接 发 放 给 辅 助 人 员 的 工 资 卡 上 。 12 3、 项 目 财 务 管 理本 项 目 必 须 严 格 执 行 国 家 财 务 管 理 的 相 关 制 度 、 规 范 以 及 嘉 定区 人 民 检 察 院 财 务 管 理 规 定 等 要 求 。 同 时 ， 项 目 资 金 的 支 付 必 须 严格 遵 守 申 请 、 审 核 、 审 批 、 支 付 的 流 程 ， 各 职 能 部 门 各 司 其 责 ， 严 格履 行 审 核 、 审 批 职 能 。本 项 目 资 金 拨 付 采 用 国 库 单 一 账 户 体 系 中 的 单 位 零 余 额 账 户 方式 ， 区 人 民 检 察 院 按 照 规 定 完 成 申 请 、 审 核 、 审 批 后 ， 提 交 相 关 申 请资 料 交 市 财 政 局 审 核 、 审 批 后 取 得 本 项 目 的 零 余 额 账 户 用 款 额 度 。 区人 民 检 察 院 按 照 规 定 申 请 、 审 核 、 审 批 流 程 后 支 付 给 汽 车 城 人 力 资 源公 司 ， 通 过 该 公 司 支 付 辅 助 人 员 的 基 本 公 司 和 社 保 等 ； 年 度 绩 效 考 核 奖 、 补 贴 及 福 利 费 由 区 人 民 检 察 院 直 接 发 放 至 辅 助 人 员 工 资 卡 中 。 4、 项 目 年 度 计 划本 项 目 以 区 人 民 检 察 院 为 实 施 责 任 主 体 ， 其 所 属 政 治 部 和 检 务 保 13 障 部 负 责 具 体 实 施 与 管 理 ， 项 目 实 施 所 需 购 买 的 服 务 由 区 人 民 检 察 院与 区 级 机 关 推 荐 的 劳 务 派 遣 机 构 (上 海 国 际 汽 车 城 人 力 资 源 有 限 公 司 )签 订 派 遣 协 议 。 区 人 民 检 察 院 根 据 检 察 业 务 的 需 要 招 录 合 适 的 辅 助 人员 以 分 担 司 法 办 案 相 关 辅 助 工 作 ， 通 过 对 辅 助 人 员 的 业 务 培 训 、 日 常管 理 和 考 核 以 提 升 其 业 务 能 力 和 工 作 积 极 性 ， 并 联 合 劳 务 派 遣 机 构 按照 约 定 的 标 准 和 条 件 准 时 为 辅 助 文 员 发 放 薪 酬 ， 进 而 缓 解 区 人 民 检 察院 用 人 压 力 ， 提 高 办 案 效 率 ， 保 障 部 门 职 能 的 有 效 实 施 ， 提 升 业 务 开展 能 力 。5、 各 类 制 度 机 制 情 况项 目 单 位 制 定 和 执 行 的 上 海 市 嘉 定 区 人 民 检 察 院 财 务 管 理 规 定 及 上 海 市 嘉 定 区 人 民 检 察 院 规 章 制 度 汇 编 中 其 他 制 度 包 括 了 财务 、 资 产 、 专 项 资 金 、 资 金 收 支 、 合 同 管 理 、 内 部 控 制 等 管 理 要 求 。项 目 单 位 遵 循 和 执 行 各 类 相 关 的 法 律 法 规 、 上 级 主 管 部 门 和 单 位 工 作流 程 的 规 定 以 及 签 订 的 合 同 条 款 ， 包 括 业 务 操 作 、 项 目 管 理 等 。二 、 评 价 结 论根 据 上 海 市 财 政 支 出 绩 效 评 价 指 标 框 架 的 要 求 ， 运 用 由 评 价 组 设计 并 通 过 项 目 单 位 审 核 的 工 作 方 案 ， 通 过 数 据 采 集 、 社 会 调 查 及 访 谈 ，评 价 组 对 本 项 目 进 行 了 客 观 评 价 ， 最 终 得 分 为 86.99分 ， 绩 效 评 级 为“ 良 ” 。 具 体 得 分 情 况 详 见 下 表 ： 绩 效 评 价 评 分 表 表 2一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 /四 级 指 标 权 重分 值 得 分 值A 项 目 决 策(10%) A1项 目 立 项 A11战 略 目 标 适 应 性 2 2.00A12立 项 依 据 充 分 性 2 2.00A13项 目 立 项 规 范 性 2 2.00 14 绩 效 评 价 评 分 表 表 2一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 /四 级 指 标 权 重分 值 得 分 值A1.指 标 小 计 6 6.00A2项 目 目 标 A21绩 效 目 标 合 理 性 2 2.00A22绩 效 指 标 明 确 性 2 1.00A2.指 标 小 计 4 3.00A类 指 标 小 计 10 9.00 B 项 目 管 理(25%) B1投 入 管 理 B11预 算 执 行 率 4 4.00B12预 算 编 制 合 理 性 3 2.00B1.指 标 小 计 7 6.00B2财 务 管 理 B21资 金 使 用 合 规 性 2 2.00B22财 务 制 度 健 全 性 2 2.00B23财 务 监 控 有 效 性 4 4.00B2.指 标 小 计 8 8.00B3实 施 管 理 B31合 同 管 理B311服 务 合 同 管 理 情 况 2 1.00B312劳 动 合 同 管 理 情 况 2 2.00B31.指 标 小 计 4 3.00B32管 理 制 度 健 全 性 2 2.00B33制 度 执 行 有 效 性 4 2.00B3.指 标 小 计 10 7.00 B类 指 标 小 计 25 21.00 15 绩 效 评 价 评 分 表 表 2一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 /四 级 指 标 权 重分 值 得 分 值 C 项 目 绩 效(65%) C1项 目 产 出 C11薪 酬 发 放 完 成 率 12 12.00C12薪 酬 核 算 准 确 率 10 10.00C13薪 酬 发 放 及 时 率 4 4.00C14拨 付 派 遣 单 位 资 金 及 时 率 4 2.32C1.指 标 小 计 30 28.32 C2项 目 效 益 C21辅 助 人 员 工 作 考 核 情 况 9 7.89C22辅 助 人 员 稳 定 率 3 2.40C23辅 助 人 员 配 置 率 2 1.83C24辅 助 人 员 遵 守 廉 政 情 况 2 2.00C25长 效 管 理C251招 录 机 制 健 全 性 2 2.00C252培 训 机 制 健 全 性 3 2.00C25.指 标 小 计 5 4.00C26受 益 者 满 意 度C261辅 助 人 员 满 意 度 7 4.87C262在 编 人 员 满 意 度 7 5.68C26.指 标 小 计 14 10.55C2.指 标 小 计 35 28.67 C类 指 标 小 计 65 56.99合 计 100 86.99 16 三 、 绩 效 分 析本 项 目 评 价 的 最 终 得 分 为 86.99分 ， 评 价 指 标 的 得 分 率 为 项 目 决策 90.00%、 项 目 管 理 84.00%、 项 目 产 出 94.40%、 项 目 效 益 81.91%。从 得 分 率 视 角 观 察 ， 项 目 立 项 依 据 充 分 ， 目 标 比 较 明 确 ； 项 目 单 位 的产 出 任 务 完 成 好 。 项 目 取 得 了 较 好 的 效 益 ， 但 项 目 管 理 略 低 的 得 分 率 ，表 明 管 理 存 在 的 一 些 缺 陷 给 项 目 带 来 潜 在 风 险 ， 连 同 项 目 决 策 的 若 干不 足 ， 影 响 了 项 目 产 出 的 完 成 和 项 目 效 益 的 进 一 步 提 高 ， 应 予 积 极 改善 。 项 目 绩 效 得 分 情 况 表 表 3 指 标 权 重 分 值 评 价 分 值 得 分 率A 项 目 决 策 10 9.00 90.00%B 项 目 管 理 25 21.00 84.00%C 项 目绩 效 C1项 目 产 出 30 28.32 94.40%C2项 目 效 益 35 28.67 81.91%合 计 100 86.99 86.99%(一 )决 策 分 析项 目 决 策 指 标 从 项 目 立 项 和 项 目 目 标 两 个 方 面 对 项 目 的 立 项 情况 进 行 评 价 。 项 目 决 策 类 指 标 分 值 共 计 10.00分 ， 本 项 目 实 际 得 分 为 9.00分 ， 得 分 率 为 90.00%。 各 个 指 标 的 实 际 评 分 情 况 详 见 下 表 ：项 目 决 策 -绩 效 评 价 评 分 情 况 表 表 4一 级指 标 二 级指 标 三 级 /四 级 指 标 权 重分 值 业 绩 值 得 分 值 得 分 率A A1项 目 A11战 略 目 标 适 应 性 2 适 应 2.00 100.00% 17 项 目 决 策 -绩 效 评 价 评 分 情 况 表 表 4一 级指 标 二 级指 标 三 级 /四 级 指 标 权 重分 值 业 绩 值 得 分 值
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