2018 年上海市网上共青团运营推广项目绩效评价报告.pdf

财政项目支出绩效评价报告 项目名称： 2018 年上海市 网上共青团运营推广项目 项目单位：中国共产主义青年团上海市委员会 主管单位：中国共产主义青年团上海市委员会 委托单位：中国共产主义青年团上海市委员会 评价机构：上海玄钥管理咨询有限公司 2019 年 4 月 目录 摘要 . 1 一、项目基本情况 . 5 （一）概况 . 5 （二）绩效目标 . 11 二、绩效评价工作情况 . 12 （一）绩效评价目的 . 12 （二）绩效评价原则及评价方法 . 12 （三）数据采集方法及过程 . 13 （四）绩效评价实施过 程 . 13 三、评价结论和绩效分析 . 14 （一）评价结论 . 14 （二）具体绩效分析 . 16 四、主要经验及做法、存在的问题和建议 . 23 （一）主要经验及做法 . 23 （二） 存在的问题 . 24 （三）建议及改进措施 . 24 1 摘要 一、概述 青春上海 Act+平台，是上海共青团推出的通过线上搜索参与和 线下实践探索相结合的青年网络互动平台。为进一步提高青春上海 Act+平台在青年群体中的影响力，团市委于 2018 年设立了网上共青 团运用推广项目，用于进行 Act+平台的宣传推广以及网络安全测试、 加固。 2018 年 网上共青团项目 预算 475.2 万元， 项目资金纳入团市委部 门预算，由市级财政预算安排 ， 项目实际支出 429.5 万元，预算执行 率为 90.38%。 2018 年网上共青团项目完成 Act+平台的技术升级，实现在线支 付、电子券等新的功能；通过帮助客户设计活动福利，增加平台优质 资源注入，全年共引入 20 家社会机构，平台累计上线活动 7128 个， 推出福利 1213 个，平台注册用户数已突破 102 万；平台实现每季度 进行安全检测，并根据检测情况进行必要的安全加固。 二、评价结论和绩 效分析 经 对 2018 年 网上共青团 项目绩效进行客观评价，最终评分结果： 综合得分为 92.16，属于“优 1”。 其中，项目决策类指标权重 14 分， 得 14.00 分，得分率为 100%；项目管理类指标权重 42 分，得 38.11 分，得分率为 90.74%；项目绩效类指标权重 44 分，得 40.05 分，得 分率 91.02%。 总体来说 2018 年上海市网上共青团运营推广项目 绩效目标实现 情况较好，基本达到了产出和效益预期目标。大部分子项目实施情况 较好，其中， 社会机构引入 、 安检报告 、 福利活动配送 等计划完成率 1绩效得分 90分以上为“优”， 75分 -90分为“良”， 60-75分为“合格”， 60分以下为“不合格”。 2 均达 100%， 2018 年项目未发生 平台网络 安全事故，项目相关人员满 意度较高， 青少年 覆盖率达 100%。但活动参与人数未达到目标值， 平台升级 有效 性有待加强，安检报告完成不够 及时 。 三 、主要经验及做法、存在的问题和建议 （一）主要经验及做法 1. 立足青少年发展需求，强化服务产品的开发力度 通过政府购买服务形成相对成熟稳定的 Act+运营团队，立足青 少年需求，共同研发教育培训、就业创业、志愿服务等多元化、菜单 式的产品服务。并在与现有机构、企业顺利合作的基础上，与新一批 龙头企业建立合作伙伴关系，为团员青年提供购车、票务、旅游、电 信套餐等团购服务，不断推出接地气、有创意的服务产品。其次，依 托“国旗下成长”、挑战杯、创青春、梦想杯等团市委优势品牌项目 开通专属频道，推送福利优惠，推动各市属团组织及青年中心定期发 布活动信息，保证服务产品的持续供给，有效提升平台的吸引力和影 响力。 2.完善后台网络安全管理，实现 Act+平台技术升级 2018 年网上共 青团项目完成了平台安全检测及加固，实现数据 全程加密，同时实现与 “志愿中国”、青年信用体系平台、“青春 益友”等平台数据互联互通。其次，基于 Act+平台用户反馈，完成 平台迭代升级，优化平台缓存，提升页面打开效率，上线二维码强制 关注引导平台用户转化为青春上海粉丝及上线微信支付功能。 3.推进“团员网上大报道”，加强电子团务平台服务功能 组织动员 10 万余名团员微信关注“青春上海”、申领“电子团 员证”，并针对“团员网上大报到”推进情况进行专项考核督导，保 障“青春上海”凝聚力提升。其次，电子团务平台新增数据统计功能， 3 实时汇总指定时间段内团员数据录入和电子团员证申请情况；并通过 热线做好上海共青团各信息平台的使用咨询，更新常见问题知识库， 定期对坐席开展培训，全方位提升平台服务水平。 （二）存在的问题 1.部分合同条款缺少约束，无法保障项目实施质量 经项目组抽查了解，在网上共青团活动策划、技术维护项目服务 合同中，合同服务期限为 2018 年全年，而合同支付方式为“甲方在 签订合同后，乙方开具发票。甲方一次性向服务供应商支付 295 万”， 无法保证项目的实施质量，项目实施控制力度有待加强。 2.活动参与人数未达标，平台宣传力度有待加强 2018 年网上共青团项目计划 Act+平台全年活动参与人次达到 30 万人次，截至 2018 年底，活动实际参与人次为 27.3 万人次。据项目 组分析，参与人次未达到计划目标的主要原因为宣传工作存在一定不 足，项目的宣传主要依托宣传海报、展示屏等进行，但项目未按合同 签订要求对海报、展示屏等展示内容及时进行更新、更换，导致宣传 效果未达到预期，活动参与人次与计划存在偏差 。 （三）建议及改进措施 1.添加相关约束条款，保障项目顺利实施 建议项目单位加强合同管理，今后在做采用委托第三方服务 方式 开展的项目时，在补充协议中添加相关约束条款。其次，严格按照合 同管理制度，在项目实施前完成合同的签订，并严格按照合同要求进 行项目实施，进一步降低管理风险，规范项目实施过程。 2.提高 Act+平台宣传频率，加强平台活动辐射力度 建议项目单位加强 Act+平台宣传力度，今后在委托第三方服务方式 开展的项目时，增加宣传平设计与制作的数量，提高宣传频率，保证 4 平台各项福利和活动得到有效宣传，推进 Act+平台福利和活动辐射 力度不断提高 5 2018 年上海市网上共青团运营推广项目绩效评价报 告 为深入推进上海市财政预算绩效管理，促进提高财政专项资金实 施效果，进一步拓展和完善财政绩效评价模式，加强财政支出管理。 根据关于印发 的通知（沪财绩 201422 号），上海玄钥管理咨询有限公司受中国共产主义青年团上 海市委员会 （以下简称“团市委”） 委托，负责对 2018 年上海市网 上共青团运营推广项目开展绩效评价工作。 自项目接洽以来，评价组 严格按照绩效评价文件要求对项目进行取数、调研和分析，形成了 2018 年上海市网上共青团运营推广项目绩效评价报告。 一、项目基本情况 （一）概况 1.立项背景及目的 （ 1）项目背景 青春上海 Act+平台，是上海共青团推出的青年网络互动平台， 集活动、交友、组织、资源配置为一体，通过线上搜索参与和线下实 践探索相结合来完成整个青年互动，致力于促进青年朋友在线上线下 的互动交流，找到志同道合的小伙伴，玩、聚、成长。同时，将共青 团、青年、社会资源联接在一个彼此“触手可及”的网络里，将共青 团的服务带到青年身边。 为推进网上共青团建设成为改革团 的管理模式和工作方式、扩大 对青年的凝聚服务、进一步提高青春上海 Act+平台在青年群体中的 影响力，把互联网的组织、引导和服务方式真正转化为共青团的管理 模式和工作方式，建设“触手可及”的上海共青团，使青年有获得感， 让团的工作“颜值”更高、“人气”更旺，真正构建“团在青年身边， 6 服务青春成长”的网上共青团新格局，团市委于 2018 年设立了网上 共青团运用推广项目，用于进行网上共青团（青年大数据）项目组工 作、 Act+平台推广以及网络安全测试及加固。 （ 2）项目目的 通过实施本项目，大力推进网上共青团建设，使青年能够在网上 找到团的组织、参加团的活动，做好电子团务平台和青春上海 Act+ 平台的宣传、推广工作，加强平台日常安全检测及安全加固工作。 2. 预算资金来源及使用情况 （ 1）资金来源 本项目总预算为 475.2 万元，项目资金纳入团市委部门预算，由 市级财政预算安排，其中项目组工作和平台推广预算金额为 450 万元， 支付网络安全测试及加固预算金额为 25.2 万元。 （ 2） 资金使用情况 2018 年 网上共青团项目共计支出 429.5 万元 ，预算执行率为 90.38%， 其中 项目组工作和平台推广支出为 404.6 万元，网络安全测 试及加固支出 24.9 万元 。 项目预算明细及资金使用情况 具体如下表 1-1： 表 1-1 2018 年 网上共青团 项目 预算明细及 资金使用情况 单位：万元 项目 名称 三级子项目 预算金额 支出金额 预算执行率 项目组工作 和平台推广 Act+平台运营 430 384.6 89.44% 人 民日报 宣 传 20 20 100% 网络安全测 试及加固 网络安全测试及加固 25.2 24.9 98.81% 总计 475.2 429.5 90.38% （ 3） 资金拨付流程 2018年上海市网上共青团运营推广项目资金支付方式分为两种， 7 第一种为直接拨付，通过政府采购确定服务供应商的“网络安全测试 及加固”以及“ Act+平台运营”均按财政直接支付流程进行支付，由 团市委向市财政报送请款申请，市财政审核通过后通过代理银行将资 金直接支付到成交单位。第二种为授权支付，人民日报电子阅报栏内 容定制与上刊采用财政授权支付流程进行支付，由团市委向市财政申 请额度，市财政下达额度后，团市委向代理银行发送拨款指令，由代 理银行将资金直接支付到供应商账户，具体流程见图 1-1、 1-2。 图 1-1 国库直接拨付流程图 图 1-2 授权支付流程图 3. 项目 实施 情况 团 市 委 上 海 市 财 政 局 代 理 银 行收 款 单 位 支 付 申 请 直 接 支 付 凭 证 支 付 回 单 付 款 团 市 委 上 海 市 财 政 局 代 理 银 行零 余 额 账 户 收 款 单 位 付 款 批 复 用 款 额 度 支 付 指 令 资 金 清 算 申 请 用 款 额 度 额 度 通 知 单 额 度 到 账 通 知 单 8 2018 年网上共青团项目包括三部分内容，人民日报电子阅报栏 内容定制与上刊、网络安全测试及加固以及 Act+平台运营。具体计 划与实施情况见下表 1-2： 表 1-2 2018 年上海市网上共青团运营推广项目 实施 情况表 项目 内容 计划完成 实际完成 Act+ 平台 运营 计划委托服务供应商完成以下工作： 1.技术运维：做好 Act+平台的后台管理 包括活动 及福利管理、上线、整合推送、客服服务。同时实 现 Act+平台的技术升级，实现在线支付、电子券 等新的功能。 2.客户推广：引入优质客户，帮助客户设计活动福 利，增加平台优质资源注入，全年引入 20 家具有 一定社会影响力的社会机构，实现平均每月 100 个有效福利和活动的配送，全年平台上展现的活动 和福利数达到 1200 场 /次，全年活动参与人次达到 30 万人次。 3.社会营销：通过各种形象宣传片、活动推广，依 托各类传统媒体、新媒体、自媒体、大 V 等社会 推广渠道等加大对 Act+的宣传力度。 截至 2018 年 12 月 21 日， 青春上海 Act+平台粉丝 数已突破 102 万，累计访 问量超过 1120 万次；平 台累计已上线活动 7128 个，推出福利 1213 个， 受 到青年广泛欢迎。 Act+ 平台完成技术升级，优化 平台缓存，提升页面打开 效率，新增微信支付、电 子券等功能；其次，平台 完成了平台安全检测及 加固，实现数据全程加 密。 人民 日报 宣传 委托服务供应商定制电子阅报栏内容并上刊。 1.合作方式：共青团上海市委员会提供内容的素材 采集，服务供应商提供素材的编辑制作、上刊及更 新的模式开展合作。 2.合作内容： 右屏： 60高清 TVC 视频，更新频次为 12 次 / 年。 左屏：设计“青春上海”专题按钮一个，更新频 次为 12 次 /年；设计海报一张，更新频次为 12 次 / 年。 LED 字幕： 1 条 /年，每条不超过 40 个字符。 合作范围：上海市全市。 3.合作期限： 2018 年 6 月 11 日至 2019 年 6 月 10 日止，共计 1 年。 截至 2018 年 12 月 31 日， 2018 年委托人民日报数 字传播（上海）有限公司， 完成海报更新 5 张，覆盖 上海市全市范围；视频已 更新 3 个，覆盖上海市全 市范围；“青春上海”专 题按钮更新 4 个。 网络 安全 测试 及加 固 计划委托服务供应商完成以下工作： 1.安全扫描：通过使用综合性 Web 扫描工具，对 目标系统进行智能扫描、 URL 爬取等 工作。由安 全工程师进行实时的扫描结果分析，识别、排除工 具误报信息，并于 2018 年 9 月 25 日、 12 月 31 日、 2019 年 5 月 3 日、 6 月 30 日、 9 月 30 日以及 12 月 31 日前分别出具报告； 2018 年 8 月 24 日，团市 委与上海众人网络安全 技术有限公司签订了技 术服务合同，服务期限为 2018 年 9 月至 2019 年 9 月。 截至 2019 年 4 月 31 日， 9 2.安全加固：针对安全巡检过程中发现的技术性安 全问题协助共青团上海市委提供安全加固服务，并 于 9 月 29 日、 12 月 31 日、 2019 年 5 月 3 日、 6 月 30 日、 9 月 30 日以及 12 月 31 日前分别出具报 告； 3.安全设备检查：检查安全设备的升级情况、设备 的健康状况、设备的运行状况，并在 2018 年 12 月 31 日、 6 月 30 日、 9 月 30 日以及 12 月 31 日前 分别出具检查报告； 4.安全设备日志分析：通过对安全设备的日志分析 及时发现网络中存在的安全隐患，并根据相关搜集 到的日志数据对存在的问题进行详细的分析，发现 安全隐患，向相关人员提出意见和建议，并于 2019 年 6 月 30 日、 9 月 30 日以及 12 月 31 日前分别出 具报告。 上海众人网络安全技术 有限公司已进行了 3 次安 全扫描、 2 次安全加固及 1 次安全设备检查，并出 具了共青团 上海市委网 站扫描报告 3 份、共 青团上海市委网站安全 扫描复查报告 2 份、共 青团上海市委网站加固 报告 2 份及共青团上 海市委设备检查报告 1 份。 4.项目组织与管理 （ 1） 项目组织情况 主管单位 中国共产主义青年团上海市委员是项目的主管部门，负责项目的 预算安排审核，监督和检查项目工作的实施。 项目单位 本项目的项目单位是团市委，具体由下属网上共青团（青年大数 据）项目组负责项目工作的实施。 项目实施单位 项目主要的实施单位是青年报社、人民日报数字传播（上海）有 限公司以及上海众人网络安全技术有限公司。青年报社负责在线上及 线下开展对青春上海 Act+平台的技术运维、客户推广与社会营销； 人民日报数字传播（上海）有限公司负责人民日报电子阅报栏内容定 制与上刊；上海众人网络安全技术有限公司负责网上共青团网络安全 测试及加固。相关实施单位详见下表 1-3： 表 1-3 项目实施单位 项目 名称 子项目名称 相关实施单位 10 项目组工作和 平台推广 人民日报宣传 人民日报数字传播（上海）有限公司 Act+平台运营 青年报社 上海多本文化传播有限公司 上海阳泰广告有限公司 上海羽锐信息科技有限公司 上海建朗信息科技有限公司 上海择乡广告有限公司 旷谷文化传媒（上海）有限公司 上海星梵文化传播中心 上海骑鲸客文化传播有限公司 上海择步广告有限公司 上海上勤餐饮管理有限公司 上海骏 喆 体育文化传播有限公司 网络安全测试 及加固 网络安全测试 及加固 上海众人网络安全技术有限公司 （ 2）项目管理情况 项目立项 团市委网上共青团（青年大数据）项目组根据 2018 年网上共青 团运营推广项目计划编制项目预算，并填报项目预算申报表，明确项 目概况、项目基础条件及前期工作、项目计划实施进度、项目实施内 容、项目运行管理等各方面内容，经专家审核通过后正式立项。 组织实施 通过单一来源采购、竞争磋商、自行委托等方式确定青年报社、 上海众人网络安全技术有限公司、人民日报数字传播公司、旷谷文化 传媒（上海）有限公司、上海星梵文化传播中心等 14 家单位为本次 项目的实施单位，进行宣传品设计制作、网络安全扫描及加固以及 Act+平台的后台管理、技术升级、客户推广、福利推送、社会营销等 工作。 资金 拨付 由团市委上报市财政，经由市财政审批后下达预算批复。项目采 11 用授权支付的方式，由团市委根据实际情况审核后进行资金支付。 （二）绩效目标 1.总目标 通过 2018 年网上共青团项目的实施，做好 Act+平台的后台管理 及安全保障，通过 Act+平台的技术升级增加在线支付、电子券等新 功能；同时通过引入社会优质平台，联手策划推出系列活动与平台福 利，提高平台的社会影响力，提升青年对共青团组织的认可度。 2.年度 目标 根据项目工作计划和合同要求，形成了项目 年度 目标。 （ 1）产出目标 全年引入 20 家具有一定社会影响力的社会机构； 每季度对平台进行安全检测，按计划及时出具各类网络安全 报告。 实现平均每月 100 个有效福利和活动的配送，全年平台上展现 的活动和福利数达到 1200 场 /次； 全年平台上福利和活动参与人次达到 30 万人次； 宣传视频、海报、专题按钮的设计制作，每年更新 12 次； 实现 Act+平台的技术升级，增加在线支付、电子券等新的功 能； （ 2）效果目标 平台粉丝数量较上年有所增长； 项目管理人员、平台使用人员满意度达到 90%以上； 平台网络安全事故发生数量为 0。 12 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 本次评价的 2018 年网上共青团项目 主要通过访谈、问卷调查等 方式采集项目信息，结合项目单位提供的资料，项目组进行汇总、分 析、总结，最终形成 2018 年上海市网上共青团运营推广项目 绩效 评价报告。此次评价目的具体如下： (1)通过评价，了解 2018 年网上共青团 项目的基本情况，对项目 背景、项目现状和项目目的做深入的研究和分析； (2)通过评价，了解财政资金的拨付使用情况，考察项目绩效的 实现情况； (3)通过评价，发现项目在资金投入、组织管理、监督检查机制 等各方面中存在的问题，并寻求解决方案。 （二）绩效评价原则及评价方法 1.评价原则 （ 1）价值中立原则 财政支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标均可量化， 所有参与评价的单位和个人都必须遵循评价价值中立原则，即财政支 出绩效评价结果，只取决于各单位的工作业绩的客观实际，而不取决 于评价人的价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念 的不一致而有所不同。 （ 2）公平、公开、公正原则 从评价目 标的设计、指标体系的研发及设计、数据填报、复核等 所有环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性， 应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观 和科学。 13 （ 3）客观性原则 评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由团市委填报数据，项目 组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评 价，得出评价结果，并形成评价报告。 2.评价方法 （ 1）政策、文献研究法 通过研究、解读相关政策文献，来获取项目概况、绩效指标等有 用信息。 （ 2）社会调查法 主要包括访谈、问卷调查等，获得数据。 （ 3）抽样复核法 对采集的数据信息，根据简单随机抽样的方法，按照不低于 5% 的比例进行抽样复核。 （三）数据采集方法及过程 本次绩效评价数据包括定性和定量两种数据，定性数据主要通过 面对面访谈等社会调查的方式来采集。 定量数据的采集主要通过对项目单位提供资料整理汇总和项目 单位填报数据，形成数据采集两条线，有效保证数据的真实性和可靠 性。此外， 项目组 会对所有数据进行全面审核和复核。 （四）绩效评价实施过 程 1.访谈 2019 年 3 月 1 日 -3 月 15 日，项目组开展了访谈工作 ,针对项目开 展情况、管理措施和经验、困难与建议等问题进行访问和了解。访谈 对象为团市委相关负责人，访谈方式为上门访谈。 14 2.数据填报和资料采集 2019 年 3 月 16 日 -3 月 31 日，由团市委提供所需的相关资料， 并填写基础数据采集表，所有数据经核查后汇总完成。 3.合规性检查 2019 年 4 月 1 日 -4 月 13 日，项目组针对 2018 年网上共青团 项 目的财务制度、资金使用、项目采购等开展合规性检查。 4.问卷调查 2019 年 4 月 14 日 -4 月 19 日，项目组对 2018 年网上共青团 项目 的管理人员和 受益群众等 开展满意度问卷调查（具体见附件 “满意度 报告 ”）。 5.数据分析及撰写报告 2019 年 4 月 20 日 -4 月 30 日， 项目 组根据绩效评价的原理和规 范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在 规定时间内上报委托方。 三、评价结论和绩效分析 （一）评价结论 1.评价结果 运用由项目组 设计 的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、 问卷调查及访谈，对 2018 年网上共青团项目 绩效进行客观评价，最 终评分结果 为：综合得分为 93.49，属于“优 2”。其中，项目决策类 指标权重 14 分，得 14.00 分，得分率为 100%；项目管理类指标权重 42 分，得 38.11 分，得分率为 90.74%；项目绩效类指标权重 44 分， 得 40.05 分，得分率 91.02%。各部分权重和绩效分值如下表所示 ： 表 3-1 2018 年团市委 网上共青团项目 绩效得分表 2绩效得分 90分以上为“优”， 75分 -90分为“良”， 60-75分为“合格”， 60分以下为“不合格”。 15 评价指标 权重 业绩值 得分 A 项目决策 14 - 14.00 A1 项目立项 8 - 8.00 A11 战略目标适应性 3 适应 3.00 A12 立项依据充分性 3 充分 3.00 A13 立项过程规范性 2 规范 2.00 A2 项目目标 6 - 6.00 A21 绩效目标合理性 3 合理 3.00 A22 绩效指标明确性 3 明确 3.00 B 项目管理 42 - 38.11 B1 投入管理 12 - 9.11 B11 预算执行率 6 90.38% 3.11 B12 预算编制合理性 6 依据充分 6.00 B2 财务管理 12 - 12.00 B21 资金使用情况 4 合规 4.00 B22 财务管理制度健全性 4 健全 4.00 B23 财务监控有效性 4 有效 4.00 B3 项目实施 18 - 17.00 B31 项目管理制度健全性 4 健全 4.00 B32 项目管理制度执行有效性 10 - 9 B321 采购流程合规性 3 合规 3.00 B322 平台 管理制度执行有效性 3 执行有效 3.00 B323 合同内容合理性 4 部分合理 3.00 B33 项目进度控制有效性 4 执行有效 4.00 C 项目绩效 44 - 40.05 C1 项目产出 26 - 22.05 C11 产出数量 18 - 15.55 C111 社会机构引入 完成率 3 100% 3.00 C112 安检报告计划完成率 3 100% 3.00 C113 福利活动 计划完成率 3 100% 3.00 C114 活动参与人数 计划完成率 5 91% 3.88 C115 宣传品制作计划 完成情况 4 66.67% 2.67 C12 产出质量 4 - 3.50 C121 平台升级 有效性 4 部分 有效 3.50 C13 产出时效 4 - 3.00 C131 安检报告 及时性 4 部分 及时 3.00 C2 项目效益 18 - 18.00 C21 平台粉丝数量增长情况 3 增长 3.00 C22 平台使用人员 满意度 5 91.83% 5.00 C23 项目管理人员满意度 5 92% 5.00 C24 平台网络 安全事故发生次数 5 未发生 5.00 16 合计 100 - 92.16 2.主要绩效 总体来说 2018 年上海市网上共青团运营推广项目 绩效目标实现 情况较好，基本达到了产出和效益预期目标。大部分子项目实施情况 较好，其中， 社会机构引入 、 安检报告 、 福利活动配送 等计划完成率 均达 100%， 2018 年项目未发生 平台网络 安全事故，项目相关人员 满意度较高， 青少年 覆盖率达 100%。但 活动参与人数未达到目标值， 平台升级有效性有待加强，安检报告完成不够及时。 （二）具体绩效分析 A 项目决策 A1 项目立项 A11 战略目标适应性 团市委 主要任务之一是要发挥共青团在政府和社会管理事务中 的民主参与、民主监督作用和坚持以党建带团建，按照群众化、社会 化、民主化和法制化的要求，加强本市基层团组织的建设，增强共青 团组织的感召力、凝聚力和吸引力。 作为十五届团市委“坚定不移往 网上去”战略的承载者，团市委网上共青团项目始终把总书记关于网 上共青团建设的重要指示作为根本遵循， 符合团市委 “进一步改善民 生，完善社会治理 ”的要求，因此， 团市委青年网上共青团项目 与团 市委战略目标完全适应，该指标得满分。 A12 立项依据充分性 根据关于加强和改进党的群团工作的意见、 上海共青团改 革实施方案、网上共青团建设会议纪要、上海市市本级信息化预 算项目验收操作规程的部署要求，团市委将推进网上共青团建设作 为改革团的管理模式和工作方式、进一步扩大对青年的凝聚服务的重 17 中之重。 该项目 已 在 2018 年被列为上海市政府实事项目，说明该项 目有充足的文件依据和实证依据，该指标得满分。 A13 立项过程规范性 根据项目组调查了解， 团市委网上共青团项目组根据 2018 年网 上共青团项目计划编制项目预算，并填报项目预算申报表，明确项目 概况、项目基础条件及前期工作、项目计划实施进度、项目实施内容、 项目运行管 理等各方面内容，经专家审核通过后正式立项。本项目为 经常性项目，并被 列入 2018 年市政府实事项目。 故 立项过程规范， 立项规范性指标得满分。 A2 项目目标 A21 绩效目标合理性 在团市委申报的绩效目标表中，项目年度绩效目标为 “做好 Act+ 平台的后台管理 包括活动及福利管理、上线、整合推送、客服服务。 同时实现 Act+平台的技术升级，实现在线支付、电子券等新的功能； 引入优质客户，帮助客户设计活动福利，增加平台优质资源注入，全 年引入 20 家具有一定社会影响力的社会机构，实现平均每月 100 个 有效福利和活动的配送，全年平台上 展现的活动和福利数达到 1200 场 /次，全年活动参与人次达到 30 万人次；通过各种形象宣传片、活 动推广，依托各类传统媒体、新媒体、自媒体、大 V 等社会推广渠 道等加大对 Act+的宣传力度；每季度对平台进行安全检测，根据检 测情况进行必要的安全加固”。 该绩效目标与项目内容相关， 产出 目 标明确且量化，项目组结合项目情况设置了绩效目标， 故依据评分标 准，该指标得满分 。 A22 绩效指标明确性 项目单位申报的绩效指标与项目内容基本符合，目标值清晰、可 18 衡量，指标内容的设置明确，绩效指标与项目年度计划相对应，因此 根据评分标准，绩效指标 明确性指标 得满 分。 B 项目管理 B1 投入管理 B11 预算执行率 2018 年上海市网上共青团运营推广项目预算 475.2 万元， 实际支 出 429.5 万元，预算执行率 =实际支出预算数 /项目预算数 *100%= （ 429.5/475.2） *100%=90.38%，故根据评分标准，该指标得 3.11 分。 B12 预算编制合理性 根据项目组查阅项目预算申报文本等材料了解，该项目预算编制 细化至三级子项目，预算安排明确至单价乘以数量，且测算数量与实 际实施数量一致。 故综上所述，项目组认为项目 预算编制合理， 根据 评分标准，该指标得 满 分。 B2 财务管理 B21 资金使用情况 项目按照上海市财政专项资金评审中心评审意见和市财政审核 明确的资金支出范围和明细支出，主要用于 赛事 运营费、宣传费以及 培训 课程开发费用等。并且项目组 抽查 了本项目支出的记账凭证，通 过调查发现项目资金使用严格按照团市委项目专项资金管理制度 的规定使用，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故根据评 分标准，该指标得满分。 B22 财务管理制度健全性 针对项目资金的使用， 团市委 制定了相关财务管理制度，明确了 项目资金的预算管理与决算管理制度，同时建立了详细的经费管理制 度，确保财政性资金、其他资金、团费使用的合理性，还建立了现金、 19 银行结算管理制度、支票领（借）用、核销管理、财务报销管理、财 务收支分析管理、会计档案的管理、财务责任和人员管理制度。财务 管理制度健全，指标得分满分。 B23 财务监控有效性 考察项目单位是否实施了必要的财务监督考核机制，监督考核的 过程、程序是否符合相关规定。为监督项目资金使用进度与质量，项 目单位采取了文件审阅、面谈、观察探访、抽查等监督检查措施，并 且部分子项目 通过组织专家评审的方式有效保证项目实施。综上所述， 该指标得满分 。 B3 项目实施 B31 项目管理制度健全性 项目单位有完善的业务管理制度如档案管理制度、合同管理制度、 招投标管理制度等，分别从内部管理与业务工作两个方面做出了相关 规定，这些管理制度能够保证项目前期和后期的顺利实施。故综上所 述，该指标得满分。 B32 项目管理制度执行有效性 B321 采购流程合规性 2018 年 团市委委托上海信息投资咨询有限公司对网上共青团推 广宣传、活动策划、技术维护项目进行政府采购 。 2018 年 8 月 9 日， 上海信息投资咨询有限公司发布了中 标公告，确定青年报社为网上共 青团活动策划技术维护项目的中标供应商。于 2018 年 7 月 19 日经竞 争性磋商后确定子项目网络安全测试及加固的中标供应商为上海众 人网络安全技术有限公司。 因此政府采购行为 合规 ，指标得满分。 B322 平台 管理制度 落实情况 根据项目组调查了解， 2018 年网上共青团项目实施期间严格遵 20 守 Act+平台管理制度，实现平台安全运行，确保平台数据安全。故 综上所述，项目组认为项目的平台 管理制度执行有效，根据评分标准， 该指标得满 分。 B323 合同内容合理性 经项目组抽查核对本项目中签订的部分合同，发现部分合 同要素 完整、准确。但在网上共青团活动策划、技术维护项目服务合同中， 合同服务期限为 2018 年全年，而合同支付方式为“甲方在签订合同 后，乙方开具发票。甲方一次性向服务供应商支付 295 万”，合同中 缺少对第三方约束条款，无法有效保障该年度项目内容的实施质量， 合同合理性有待加强。根据评分标准，该指标得 3 分。 B33 项目实施进度控制有效性 经项目组调查了解，项目单位针对网上共青团项目制定了详细的 工作计划，实际执行过程中对各子项目的进度严格控制，故依据评分 细则，评价得分为 满 分。 C 项目绩效 C1 项目 产出数量 C11 产出数量 C111 社会机构引入完成率 经项目组调查了解，网上共青团 项目计划 2018 年引入 20 家具有 一定社会影响力的社会机构， 2018 年 实际引入 26 家社会机构，达到 社会机构引入指标 。根据评分标准，该指标得满分。 C112 安检报告计划完成率 根据项目组调查了解， 网上共青团 项目计划 2018 年 项目每季度 对平台进行安全检测，根据检测情况进行必要的安全加固。由于项目 实施期限跨年度，按照合同约定计划出具 5 份检查报告， 实际 共出具 21 5 份安检报告 ，计划完成率为 100%。根据评分标准，该指标得满分。 C113 福利活动计划完成率 根据项目组调查了解， 网上共青团 项目计划 2018 年 实现平均每 月 100 个有效福利和活动的配送，全年平台上展现的活动和福利数达 到 1200 场 /次。项目实施期间实现平均每月 290 个有效福利和活动的 配送，全年平台上展现的活动数达到 2318 场 /次，福利数达到 1168 个，合计为 3486 场 /次 。根据评分标准，该指标得满分 。 C114 活动参与人数计划完成率 根据项目组调查了解， 网上共青团 项目计划 Act+平台全年活动 参与人次达到 30 万人 ， 而由于福利和活动配送进度控制不足， 实际 2018 年 活动参与人数达到 27.3 万人 ，计划完成率为 91%。根据评分 标准，该指标得 3.88 分。 C115 宣传品制作计划完成率 根据项目组调查了解 ， 子项目“人民日报电子阅报栏内容定制与 上刊” 于 2018 年 6 月 签订 的合同 内容 中 ， 计划 服务期限内高清 TVC 视频、“青春上海”专题按钮、海报各需更新 12 次 /年 。至 2018 年 底按照正常执行进度，视频、专题按钮、海报应分别更新 6 次， 实际 分别 仅 更新 3 次、 4 次、 5 次 。根据评分标准，该指标得 2.67 分。 C12 产出质量 C121 平台升级有效性 经项目组调查了解， 2018 年网上共青团加强 Act+平台的后台管 理力度，包括活动及福利管理、上线、整合推送、客服服务。同时实 现 Act+平台的技术升级，如电子券等新的功能；而在线支付功能因 涉及资质变更，目前仍在加速推进中。因此综上所述， 该指标得 3.5 分。 22 C13 产出时效 C131 安检报告及时性 项目单位通过竞争性磋商后于 2018 年 7 月 19 日确定本项目中网 络安全测试及加固部分的成交供应商为上海众人网络安全技术有限 公司。合同规定服务供应商应完成平台安全扫描、安全加固、安全设 备检查及安全设备日志分析四项工作，并在规定时间点前出具检查报 告。经项目组调查发现，第一、二季度的安全扫描报告未按照合同规 定及时出具。 故根据评分标准，该指标得 3 分。 C21 平台粉丝数量增长情况 经项目组调查了解， 2018 年网上共青团项目计划平台粉丝数量 有所增长 。项目实际实施期间，平台粉丝数量达到 101.2 万，相较于 年初的 17 万增长幅度较大。综上所述， 根据评分标准， 该 指标得满 分。 C22 平台使用人员满意度 项目组通过对参与过 2018 年上海网上共青团项目的平台使用人 员进行满意度调查，共发放问卷 25 份，有效回收问卷 23 份。项目整 体平均满意度为 91.83%，具体来说，平台使用人员对网上共青团项 目宣传情况的满意度为 93.04%，对 Act+平台运营稳定情况的满意度 为 85.22%，对平台活动丰富程度的满意度为 93.91%，对项目信息公 布机制的满意度为 92.17%，对网上共青团项目整体工作的满意度为 94.78%。根据评分标准，该指标得 满 分。 C23 项目管理人员满意度 项目组通过对参与过 2018 年 上海网上共青团项目的管理人员进 行满意度调查，共发放问卷 5 份，有效回收问卷 5 份，管理人员对项 目整体的平均满意度为 92%，对沟通机制的满意度为 92%，对制度 23 健全性的满意度为 100%，对经办机构服务程度的满意度为 92%，对 安全、突发情况处理的及时性的满意度为 80%，对项目的整体运营的 满意度为 96%。根据评分标准，该指标得 满 分。 C24 网络 安全事故发生次数 根据项目组调查，在 2018 年 网上共青团项目实施 期间，没有发 生 网络 安全事故，指标得满分。