2018 年四川北路公园养护项目绩效评价报告.pdf

1 财 政 项 目 支 出 绩 效 评 价 报 告（ 送 审 稿 ）项 目 名 称 ： 2018 年 四 川 北 路 公 园 养 护 项 目项 目 单 位 ： 上 海 市 虹 口 区 绿 化 管 理 事 务 中 心 项 目 主 管 单 位 ： 上 海 市 虹 口 区 绿 化 和 市 容 管 理 局委 托 单 位 ： 上 海 市 虹 口 区 财 政 局评 价 机 构 ： 上 海 大 华 工 程 造 价 咨 询 有 限 公 司2019 年 6 月 2 目 录摘 要 .1前 言 .6一 、 项 目 基 本 情 况 .7（ 一 ） 概 况 . 7（ 二 ） 绩 效 目 标 .17二 、 绩 效 评 价 工 作 情 况 .21（ 一 ） 绩 效 评 价 目 的 .21（ 二 ） 绩 效 评 价 工 作 方 案 制 定 过 程 .21 （ 三 ） 绩 效 评 价 原 则 、 评 价 方 法 等 .21（ 四 ） 数 据 采 集 方 法 及 过 程 .22（ 五 ） 绩 效 评 价 实 施 过 程 .22（ 六 ） 绩 效 评 价 的 局 限 性 .23三 、 评 价 结 论 和 绩 效 分 析 .24（ 一 ） 评 价 结 论 .24（ 二 ） 具 体 绩 效 分 析 .27四 、 主 要 经 验 及 做 法 、 存 在 的 问 题 和 建 议 .47五 、 附 表 附 件 .51 附 件 一 ： 2018 年 川 北 公 园 养 护 项 目 绩 效 目 标 评 分 表 .52附 件 二 ： 社 会 满 意 度 问 卷 调 查 分 析 .68附 件 三 ： 相 关 项 目 资 料 .77附 件 四 ： 川 北 公 园 现 场 图 片 .107 上 海 大 华 工 程 造 价 咨 询 有 限 公 司 1 摘要一、项目概况上 海 四 川 北 路 公 园 （ 以 下 简 称 “ 川 北 公 园 ” ） 位 于 上 海 市 虹 口 区四 川 北 路 1428 号 ， 占 地 42407 平 方 米 ， 是 虹 口 区 24 小 时 全 天 免 费 开放 的 区 级 社 区 公 园 ， 另 外 中 共 四 大 纪 念 馆 位 于 川 北 公 园 内 部 ， 吸 引 大量 游 客 及 周 边 居 民 前 来 参 观 、 游 玩 ， 年 均 接 待 游 客 数 量 182.5 万 人 次 ，持 续 的 游 客 增 长 给 公 园 管 理 带 来 了 巨 大 的 压 力 ， 公 园 安 全 、 服 务 、 维护 等 各 方 面 养 护 管 理 难 度 增 加 ， 公 园 日 常 养 护 管 理 将 面 临 着 更 大 的 挑战 。 为 能 够 更 好 地 加 强 川 北 公 园 养 护 ， 提 高 川 北 公 园 养 护 质 量 ， 为 广 大 市 民 提 供 更 好 地 休 闲 娱 乐 环 境 。 2018 年 ， 项 目 单 位 上 海 市 虹 口 区绿 化 管 理 事 务 中 心 参 照 上 海 市 绿 地 养 护 概 算 定 额 单 位 估 价 表 （ 2014） 编 制 了 川 北 公 园 养 护 预 算 经 费 ， 根 据 定 额 测 算 的 养 护 费 用 为318.44 万 元 ， 折 合 单 位 面 积 养 护 费 用 74.86 元 /平 方 米 ， 另 有 招 标 代 理及 专 家 考 核 等 专 项 费 用 1.46 万 元 ， 合 计 预 算 费 用 为 319.90 万 元 ， 并获 得 虹 口 区 财 政 局 的 批 复 。 在 批 复 预 算 的 基 础 上 ， 项 目 单 位 对 养 护 单位 的 养 护 管 理 水 平 提 出 了 更 高 的 要 求 ， 要 求 全 年 考 核 成 绩 达 到 90 分以 上 ， 否 则 扣 除 相 应 的 养 护 费 用 。 项 目 2018 年 预 算 执 行 金 额 303.21万 元 ， 其 中 ： 养 护 费 用 302.20 万 元 ， 招 标 代 理 服 务 费 1.01 万 元 ， 预算 执 行 率 为 94.78%。二、评价工作开展情况 评 价 组 自 2019年 1月 承 接 本 项 目 后 ， 通 过 前 期 调 研 、 方 案 评 审 等关 键 环 节 ， 形 成 本 次 绩 效 评 价 关 注 重 点 ： 一 是 作 为 经 常 性 项 目 ， 关 注 川北 公 园 日 常 管 养 取 得 的 成 效 ； 二 是 作 为 公 益 养 护 类 项 目 ， 且 2018年 预算 较 2017年 预 算 金 额 增 长 较 大 幅 度 ， 关 注 成 本 与 效 益 关 系 ， 为 后 续 预算 编 制 提 供 建 议 ； 三 是 关 于 项 目 单 位 养 护 管 理 制 度 的 完 善 性 ， 为 后 续 完 上 海 大 华 工 程 造 价 咨 询 有 限 公 司 2 善 管 理 制 度 提 供 建 议 。评 价 组 结 合 评 价 关 注 重 点 ， 以 实 施 效 果 为 导 向 设 计 本 项 目 绩 效 评 价指 标 体 系 ， 通 过 调 研 、 访 谈 、 问 卷 、 查 阅 资 料 ， 运 用 文 献 法 、 成 本 效 益分 析 法 、 社 会 调 查 法 、 综 合 评 分 法 等 方 法 ， 对 本 项 目 开 展 绩 效 评 价 。 在此 基 础 上 ， 按 照 指 标 体 系 对 相 关 数 据 信 息 进 行 汇 总 分 析 ， 形 成 了 该 项 目2018年 度 的 绩 效 评 价 报 告 。三、绩效分析与评价结论（ 一 ） 绩 效 分 析2018 年 四 川 北 路 公 园 养 护 项 目 通 过 对 各 类 乔 、 灌 木 、 地 被 、 花坛 花 镜 等 开 展 浇 水 、 修 建 、 除 草 、 病 虫 害 防 治 等 工 作 ， 保 证 了 占 地42407 平 方 米 的 川 北 公 园 绿 化 景 观 质 量 ， 除 园 艺 养 护 外 ， 公 园 设 施 维 护 、 园 容 卫 生 、 安 全 保 卫 、 规 范 服 务 考 核 得 分 率 均 在 90%以 上 ， 公 园综 合 考 核 得 分 超 过 90 分 ， 公 园 园 容 园 貌 持 续 改 善 ， 更 好 的 为 周 边 居民 及 广 大 游 客 提 供 优 质 的 游 园 环 境 。 经 2017、 2018 年 两 年 综 合 测 评 ，川 北 公 园 被 评 为 四 星 级 公 园 ， 复 查 合 格 。 公 园 年 均 接 待 游 客 数 量 182.5万 人 次 ， 远 超 四 星 级 公 园 要 求 的 年 均 游 客 数 量 50 万 人 次 的 标 准 ， 游客 满 意 度 超 过 85%以 上 ， 基 本 实 现 项 目 设 立 目 标 。评 价 认 为 本 项 目 管 理 、 资 金 管 理 总 体 有 效 ， 但 项 目 精 细 化 管 理 有待 进 一 步 加 强 ， 主 要 表 现 在 ： 预 算 编 制 个 别 费 用 计 取 不 够 合 理 ， 绩 效目 标 设 置 不 够 完 善 ， 项 目 内 部 管 理 制 度 不 够 完 善 ； 公 园 园 艺 养 护 不 能未 能 达 到 设 立 的 考 核 目 标 分 数 90 分 以 上 ； 部 分 关 键 要 素 未 能 在 合 同中 明 确 ， 档 案 管 理 不 够 完 善 等 问 题 。 （ 二 ） 评 价 结 论项 目 符 合 虹 口 区 建 设 生 态 宜 居 城 市 的 发 展 目 标 ， 与 市 民 群 众 的 实 际需 求 密 切 相 关 。 项 目 的 实 施 ， 为 市 民 游 客 打 造 了 较 为 良 好 的 游 园 环 境 ，日 常 管 养 成 效 获 得 各 方 的 认 可 。 上 海 大 华 工 程 造 价 咨 询 有 限 公 司 3 运 用 评 价 组 设 计 并 经 专 家 组 论 证 的 绩 效 评 价 指 标 体 系 及 评 分 标 准 ，该 项 目 绩 效 评 分 结 果 为 88.56分 ， 绩 效 评 级 为 “ 良 ” 。 其 中 项 目 决 策 类 指标 获 得 9.0分 （ 满 分 10.0分 ） ， 得 分 率 90%； 项 目 管 理 类 指 标 评 分 25.90分 （ 满 分 30.0分 ） ， 得 分 率 86.33%； 项 目 绩 效 类 指 标 获 得 53.66分 （ 满分 60.0分 ） ， 得 分 率 89.43%。 建 议 在 进 一 步 加 强 项 目 管 理 基 础 上 继 续 实施 本 项 目 。四、经验、问题和建议（ 一 ） 主 要 经 验 及 做 法1、 采 用 现 行 定 额 编 制 项 目 预 算 ， 较 大 程 度 上 提 高 了 预 算 编 制 的科 学 性 。2、 聘 请 养 护 监 理 机 构 ， 全 程 对 养 护 单 位 的 养 护 管 理 进 行 监 督 管 理 ， 及 时 发 现 问 题 并 整 改 ， 加 强 了 养 护 过 程 控 制 。3、 提 高 养 护 管 理 要 求 ， 养 护 单 位 全 年 考 核 分 数 必 须 达 到 90 分 以上 ， 否 则 扣 除 相 应 的 养 护 费 用 ， 确 保 公 园 运 行 良 好 。（ 二 ） 项 目 存 在 的 问 题1、 预 算 编 制 个 别 费 用 计 取 不 够 合 理 ， 绩 效 目 标 设 置 有 待 进 一 步完 善 本 项 目 预 算 编 制 虽 然 采 用 上 海 市 绿 地 养 护 概 算 定 额 单 位 估 价表 （ 2014） 进 行 编 制 ， 预 算 编 制 总 体 合 理 ， 但 是 相 应 的 管 理 费 费 率以 及 税 金 未 能 按 照 估 价 表 要 求 计 算 ， 项 目 绩 效 目 标 内 容 较 为 宽 泛 ， 投入 管 理 目 标 只 考 察 资 金 投 入 管 理 ， 产 出 目 标 只 考 察 产 出 质 量 ， 不 能 细化 预 算 绩 效 目 标 ， 也 不 能 完 整 体 现 项 目 实 施 目 标 ， 指 标 设 置 针 对 性 不 强 ， 部 分 指 标 无 法 量 化 。2、 项 目 内 部 管 理 制 度 不 够 完 善 ， 精 细 化 管 理 水 平 有 待 进 一 步 提高 评 价 发 现 ， 虽 然 项 目 单 位 制 定 了 内 部 管 理 制 度 ， 但 制 定 的 内 部 管 上 海 大 华 工 程 造 价 咨 询 有 限 公 司 4 理 制 度 内 容 较 为 简 单 ， 尚 不 能 很 好 的 指 导 财 务 管 理 以 及 养 护 日 常 管 理工 作 ， 也 未 能 制 定 相 关 的 合 同 管 理 、 档 案 管 理 等 制 度 文 件 ， 项 目 内 部管 理 制 度 不 够 完 善 ， 精 细 化 管 理 水 平 有 待 进 一 步 提 高 。3、 公 园 园 艺 养 护 考 核 得 分 率 偏 低 ， 园 艺 养 护 有 待 进 一 步 提 升根 据 上 海 市 公 园 事 务 中 心 和 公 园 行 业 协 会 社 区 公 园 考 核 有 关2018 年 上 海 虹 口 区 日 常 管 理 考 核 评 分 表 可 知 ， 公 园 园 艺 养 护 总 分 28分 ， 得 分 22.17 分 ， 得 分 率 为 79.17%， 大 大 低 于 90%， 尤 其 是 树 木 养护 ， 得 分 率 仅 为 66.66%， 公 园 园 艺 养 护 有 待 进 一 步 提 升 。4、 部 分 关 键 要 素 未 能 在 合 同 中 明 确 ， 合 同 条 款 有 待 进 一 步 完 善评 价 发 现 ， 项 目 单 位 与 养 护 管 理 单 位 所 签 订 的 养 护 合 同 部 分 关 键要 素 未 能 在 合 同 中 予 以 明 确 ， 如 养 护 工 作 量 清 单 、 养 护 人 员 、 机 械 设 备 配 置 ， 合 同 价 款 的 组 成 清 单 、 具 体 的 养 护 工 作 要 求 等 ， 合 同 条 款 不够 完 善 。（ 三 ） 建 议 及 改 进 措 施1、 采 用 新 版 定 额 编 制 预 算 ， 提 高 预 算 编 制 科 学 性鉴 于 上 海 市 绿 地 养 护 概 算 定 额 单 位 估 价 表 （ 2014） 工 、 料 、机 含 量 和 工 料 机 价 格 与 目 前 实 际 养 护 情 况 存 在 一 定 差 异 ， 且 管 理 费 、利 润 、 社 会 保 障 费 、 税 金 的 计 取 与 目 前 相 关 政 策 文 件 也 存 在 不 符 ， 建议 项 目 单 位 在 以 后 年 度 上 报 预 算 中 ， 可 参 照 中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城乡 建 设 部 发 布 的 于 2018 年 3 月 12 日 正 式 施 行 的 全 国 园 林 绿 化 养 护概 算 定 额 （ ZYA2（ II-21-2018） ） 进 行 编 制 ， 进 一 步 提 高 预 算 编 制 的科 学 性 。 同 时 严 格 按 预 算 绩 效 目 标 管 理 要 求 ， 在 编 制 预 算 的 同 时 编 制 与 预 算 金 额 相 配 备 的 绩 效 目 标 申 报 表 ， 并 确 保 绩 效 目 标 指 向 明 确 、 细化 量 化 、 合 理 可 行 、 内 容 匹 配 。2、 完 善 项 目 内 部 各 项 管 理 制 度 ， 进 一 步 提 高 项 目 管 理 水 平建 议 项 目 单 位 在 已 制 定 的 上 海 市 虹 口 区 绿 化 管 理 事 务 中 心 内 上 海 大 华 工 程 造 价 咨 询 有 限 公 司 5 部 管 理 制 度 的 基 础 上 ， 总 结 绿 化 养 护 管 理 经 验 ， 完 善 适 应 于 绿 化 养 护管 理 的 项 目 内 部 管 理 制 度 ， 内 容 包 括 养 护 标 准 的 确 定 、 养 护 预 算 费 用测 算 、 养 护 单 位 择 优 确 定 管 理 办 法 、 养 护 单 位 考 核 办 法 、 养 护 合 同 管理 、 养 护 档 案 管 理 等 ， 并 制 定 相 关 表 式 ， 同 时 更 进 一 步 完 善 财 务 管 理制 度 ， 以 进 一 步 提 高 项 目 管 理 水 平 。3、 适 当 提 高 养 护 单 位 考 核 要 求 ， 完 善 养 护 合 同 条 款鉴 于 本 项 目 预 算 水 平 在 行 业 中 也 处 于 较 高 水 平 ， 因 此 项 目 单 位 需对 养 护 单 位 提 出 更 高 的 管 理 要 求 ， 建 议 养 护 合 同 中 在 现 有 要 求 考 核 总分 数 达 到 90 分 的 基 础 上 同 时 要 求 园 艺 养 护 、 设 施 维 护 、 园 容 卫 生 、安 全 保 卫 、 规 范 服 务 各 单 项 得 分 率 均 需 达 到 90%以 上 ， 否 则 扣 除 相 应的 养 护 费 用 ， 以 督 促 养 护 单 位 更 进 一 步 提 高 养 护 管 理 水 平 ； 同 时 进 一 步 完 善 合 同 条 款 ， 需 将 投 标 文 件 中 的 关 键 内 容 在 合 同 文 件 中 予 以 说明 ， 合 同 附 件 增 加 养 护 单 位 的 养 护 人 员 配 置 清 单 、 养 护 详 细 标 准 等 内容 ， 并 要 求 养 护 监 理 单 位 加 强 对 养 护 单 位 人 员 配 置 到 位 的 监 督 与 管理 。 4、 重 视 养 护 档 案 管 理 ， 进 一 步 提 高 精 细 化 管 理 水 平建 议 项 目 单 位 能 进 一 步 重 视 养 护 档 案 管 理 ， 将 养 护 全 过 程 管 理 资料 包 括 预 算 申 报 、 预 算 批 复 、 养 护 单 位 公 开 招 投 标 、 合 同 、 考 核 、 资金 付 款 、 监 理 工 作 成 果 等 各 项 养 护 管 理 资 料 统 一 归 档 ， 并 做 好 档 案 目录 ， 确 保 各 项 资 料 的 完 整 性 ， 进 一 步 提 高 精 细 化 管 理 水 平 。五、其它说明条 件 允 许 下 适 当 完 善 公 园 设 施 ， 进 一 步 提 高 游 客 满 意 度 根 据 游 客 满 意 度 调 研 数 据 ， 游 客 对 公 园 整 体 养 护 满 意 ， 但 是 希 望相 关 设 施 ， 建 设 条 件 允 许 下 更 进 一 步 完 善 公 园 设 施 ， 包 括 文 化 设 施 、健 身 设 施 、 遮 阳 遮 雨 设 施 以 及 其 他 相 关 配 套 设 施 ， 更 进 一 步 提 高 游 客满 意 度 。 上 海 大 华 工 程 造 价 咨 询 有 限 公 司 6 前言根 据 上 海 市 虹 口 区 财 政 局 2019 年 绩 效 评 价 工 作 安 排 ， 我 上 海 大华 工 程 造 价 咨 询 有 限 公 司 以 第 三 方 绩 效 评 价 服 务 机 构 的 身 份 ， 承 担 财政 支 出 项 目 “2018 年 川 北 公 园 养 护 项 目 ”绩 效 评 价 工 作 。 本 次 绩 效 评 价工 作 遵 循 “独 立 、 客 观 、 公 正 、 科 学 ”的 原 则 对 项 目 进 行 全 面 绩 效 分 析与 评 价 。我 上 海 大 华 工 程 造 价 咨 询 有 限 公 司 接 受 委 托 任 务 后 ， 根 据 项 目 的特 点 组 建 绩 效 评 价 组 ， 按 照 沪 财 绩 （ 2014） 22 号 文 等 有 关 文 件 要 求 ，制 订 绩 效 评 价 工 作 方 案 ， 并 根 据 专 家 评 审 意 见 修 改 完 善 后 确 定 工作 方 案 。 绩 效 评 价 组 以 绩 效 评 价 指 标 体 系 的 要 求 为 基 础 进 行 资 料 收 集 ， 收集 了 项 目 实 施 过 程 中 的 各 项 资 料 ， 包 括 项 目 预 算 编 制 资 料 、 项 目 招 投标 文 件 、 合 同 文 件 、 养 护 方 案 及 计 划 、 养 护 监 督 考 核 资 料 等 ； 对 项 目单 位 、 养 护 管 理 单 位 相 关 负 责 人 进 行 访 谈 ； 对 周 边 居 民 、 旅 客 等 项 目相 关 者 ， 开 展 满 意 度 调 查 。在 充 分 的 调 研 基 础 工 作 上 ， 绩 效 评 价 对 川 北 公 园 养 护 过 程 进 行 系统 分 析 ， 评 价 项 目 决 策 程 序 的 科 学 性 与 合 理 性 ， 评 价 项 目 管 理 的 规 范性 、 有 效 性 ， 评 价 养 护 效 果 和 社 会 效 益 的 实 现 情 况 以 及 项 目 的 可 持 续性 。 在 此 基 础 上 ， 对 川 北 公 园 养 护 项 目 所 取 得 的 绩 效 、 存 在 的 不 足 、相 关 经 验 教 训 全 面 阐 述 ， 提 出 可 行 性 建 议 ， 并 形 成 2018 年 四 川 北 路 公 园 养 护 项 目 绩 效 评 价 报 告 。 上 海 大 华 工 程 造 价 咨 询 有 限 公 司 7 一、项目基本情况（ 一 ） 概 况1、 立 项 背 景 及 目 的（ 1） 项 目 背 景 情 况 简 述川 北 公 园 地 处 四 川 北 路 商 业 街 繁 华 地 段 。 西 起 四 川 北 路 、 东 至 东宝 兴 路 、 南 接 衡 水 路 、 北 临 邢 家 桥 路 ， 于 2002 年 9 月 建 成 开 放 ， 绿地 总 用 地 面 积 42407 平 方 米 。 四 川 北 路 公 园 建 设 本 着 以 人 为 本 的 原则 ， 力 求 塑 造 回 归 自 然 的 景 观 ， 凸 现 生 态 型 的 自 然 景 色 ， 以 植 物 造 景为 主 ， 大 树 占 乔 木 的 50%左 右 ， 以 传 统 的 植 物 配 景 设 计 手 法 ， 注 意 上 、中 、 下 木 与 地 被 配 置 的 合 理 性 、 科 学 性 与 艺 术 性 ， 注 重 植 物 的 多 样 性 。 四 川 北 路 公 园 通 过 对 土 方 造 型 、 山 体 造 型 、 树 木 选 择 、 景 点 造 型 、 亭台 楼 阁 、 装 饰 材 料 等 方 面 精 打 细 造 ， 注 重 移 步 一 景 的 布 置 ， 努 力 营 造雅 俗 共 赏 的 景 观 效 果 ， 凸 现 了 生 态 功 能 、 休 闲 功 能 、 公 共 功 能 ， 使 其具 有 传 统 文 脉 、 有 虹 口 特 色 、 具 有 生 态 效 应 、 开 放 型 的 现 代 都 市 公 共绿 地 。 2012 年 为 配 合 公 园 内 中 共 四 大 纪 念 馆 工 程 而 对 公 园 整 体 景 观进 行 改 造 ， 2013 年 1 月 1 日 正 式 开 放 。公 园 日 常 养 护 与 管 理 是 保 证 公 园 可 持 续 发 展 的 根 本 保 障 ， 所 谓“三 分 建 设 ， 七 分 管 理 ”意 为 高 效 的 管 理 和 科 学 的 养 护 是 巩 固 和 提 高 城市 公 园 建 设 成 果 的 关 键 环 节 。 城 市 公 园 作 为 都 市 荒 漠 中 的 绿 洲 ， 成 为了 人 们 精 神 庇 护 所 之 一 ， 为 人 们 提 供 一 个 集 运 动 、 休 闲 、 嬉 戏 、 集 会 和 社 交 于 一 体 的 场 所 。 作 为 城 市 绿 地 的 重 要 组 成 部 分 ， 城 市 公 园 在 净化 环 境 、 涵 养 水 土 、 保 护 环 境 等 方 面 起 着 重 要 的 作 用 。 同 时 ， 城 市 公园 所 带 来 的 观 赏 游 憩 、 文 化 娱 乐 、 科 普 教 育 、 美 学 价 值 、 社 会 公 益 与经 济 价 值 等 多 重 功 效 又 不 断 完 善 城 市 功 能 ， 提 升 城 市 品 味 ， 极 大 地 满 上 海 大 华 工 程 造 价 咨 询 有 限 公 司 8 足 了 城 区 居 民 对 生 活 质 量 的 更 高 追 求 。 除 此 之 外 ， 公 园 能 在 一 定 程 度上 推 动 城 市 化 进 程 ， 且 公 园 数 量 、 质 量 、 功 能 健 全 等 往 往 能 够 体 现 一个 城 市 文 明 和 繁 荣 发 展 程 度 的 高 低 。 因 此 ， 加 强 公 园 管 理 工 作 ， 提 升公 园 管 理 和 服 务 水 平 ， 能 够 维 护 好 城 市 生 态 环 境 ， 更 好 地 服 务 于 社 会 、服 务 于 民 ， 充 分 体 现 其 生 态 、 社 会 服 务 等 方 面 的 价 值 。为 了 强 化 公 园 管 理 工 作 ， 促 进 公 园 品 质 及 公 园 服 务 能 力 的 提 升 ，住 建 部 印 发 关 于 促 进 城 市 园 林 绿 化 事 业 健 康 发 展 的 指 导 意 见 （ 城建 2012166 号 ） 、 关 于 进 一 步 加 强 公 园 建 设 管 理 的 意 见 （ 城 建201373 号 ） 等 文 ， 文 件 中 频 繁 重 申 要 正 确 认 识 公 园 管 理 和 建 设 工 作的 紧 迫 性 和 重 要 性 。 上 海 市 市 委 制 定 关 于 进 一 步 加 强 本 市 公 园 管 理 的 若 干 意 见 ， 明 确 要 求 各 级 政 府 、 各 部 门 要 立 足 于 建 设 生 态 文 明 ，加 强 和 创 新 社 会 管 理 的 战 略 高 度 ， 深 刻 认 识 加 强 公 园 管 理 的 重 要 性 和必 要 性 ， 按 照 “公 园 姓 公 、 服 务 大 众 ”的 理 念 ， 依 法 依 规 切 实 履 行 职 责 ，提 升 公 园 品 质 ， 依 法 依 规 切 实 履 行 职 责 ， 发 挥 公 园 的 生 态 功 能 。 为 了落 实 中 央 和 上 海 市 提 出 的 加 强 公 园 管 理 要 求 ， 2015 年 新 修 订 的 上海 市 公 园 管 理 条 例 ， 明 确 各 级 管 理 部 门 的 职 责 及 建 立 完 善 的 公 园 社会 管 理 机 制 。 2017 年 11月 新 修 订 的 上 海 市 绿 化 条 例 进 一 步 明 确 ：市 和 区 、 县 人 民 政 府 应 当 将 绿 化 建 设 纳 入 国 民 经 济 和 社 会 发 展 计 划 ，保 障 公 共 绿 地 建 设 和 养 护 经 费 的 投 入 。 另 外 市 绿 容 局 结 合 市 级 文 件 要求 ， 为 更 好 的 满 足 市 民 日 益 增 长 的 、 更 高 层 次 的 文 化 、 游 憩 、 娱 乐 等 服 务 需 求 ， 推 进 城 市 公 园 快 速 发 展 ， 提 高 公 园 管 理 效 率 ， 合 理 化 管 理流 程 ， 强 化 行 业 服 务 理 念 ， 于 2016 年 3 月 下 发 了 上 海 市 城 市 公 园实 施 分 类 分 级 管 理 指 导 意 见 （ 试 行 ） ， 为 进 一 步 明 确 各 类 公 园 的 管 理要 求 和 目 标 ， 明 确 各 类 公 园 的 自 身 定 位 和 服 务 ， 明 确 各 类 公 园 的 养 护标 准 和 要 求 ， 为 持 续 推 动 精 细 化 管 理 指 明 方 向 。 2015-2017 年 ， 虹 口 上 海 大 华 工 程 造 价 咨 询 有 限 公 司 9 区 绿 化 和 市 容 管 理 局 每 年 按 照 单 位 面 积 养 护 成 本 40元 /平 方 米 申 报 预算 ， 虹 口 区 财 政 局 对 预 算 进 行 批 复 。 2018 年 ， 项 目 单 位 委 托 相 关 单位 参 照 上 海 市 绿 地 养 护 概 算 定 额 单 位 估 价 表 （ 2014） 对 养 护 预 算进 行 编 制 ， 预 算 金 额 为 319.90 万 元 ， 并 获 得 了 虹 口 区 财 政 局 的 批 复 。（ 2） 立 项 目 的本 项 目 立 项 目 的 旨 在 通 过 实 施 本 项 目 ， 保 障 川 北 公 园 园 区 内 植 物的 正 常 生 长 及 设 施 设 备 的 正 常 运 行 ， 以 实 现 日 常 养 护 管 理 的 常 态 化 、精 细 化 ， 进 一 步 加 强 公 园 管 理 水 平 ， 提 高 植 物 养 护 质 量 、 持 续 改 善 园区 园 容 园 貌 ， 更 好 的 为 周 边 居 民 及 广 大 游 客 提 供 优 质 的 游 园 环 境 。2、 预 算 资 金 来 源 及 使 用 情 况 （ 1） 2018 年 预 算 资 金 来 源 与 使 用本 项 目 为 经 常 性 项 目 ， 2018 年 度 总 预 算 金 额 为 319.90 万 元 ， 其中 植 物 元 素 养 护 金 额 为 119.89 万 元 ， 非 植 物 元 素 养 护 金 额 为 198.55万 元 ， 其 他 专 项 费 金 额 为 1.46 万 元 。 项 目 所 需 资 金 来 源 由 区 级 建 设财 力 列 支 。 预 算 资 金 组 成 明 细 见 表 1-1。表 1-1 2018 年 川 北 公 园 养 护 费 用 测 算 金 额序 号 名 称 预 算 金 额（ 万 元 ） 实 施 内 容 预 算 编 制 依 据 1 植 物 元 素 养 护 费用 119.89 主 要 为 各 类 苗 木 的 养 护 费用 ； 本 次 植 物 元 素 和非 植 物 元 素 养 护费 用 主 要 依 据 上 海 市 绿 地 养护 概 算 定 额 单 位估 价 表 （ 2014）进 行 编 制 ；2 非 植 物 元 素 养 护费 用 198.55 非 植 物 元 素 养 护 包 括 公 园建 筑 设 施 类 包 括 各 类 建 筑物 、 道 路 、 广 场 、 假 山 、各 项 公 用 设 施 等 的 养 护 ，以 及 园 区 的 保 安 、 保 洁 费用 ； 上 海 大 华 工 程 造 价 咨 询 有 限 公 司 10 序 号 名 称 预 算 金 额（ 万 元 ） 实 施 内 容 预 算 编 制 依 据3 招 标 代 理 及 专 家考 核 等 专 项 费 1.46 -合 计 319.90 -项 目 2018 年 预 算 执 行 金 额 303.21 万 元 ， 其 中 ： 养 护 费 用 302.20万 元 ， 招 标 代 理 服 务 费 1.01 万 元 ， 预 算 执 行 率 为 94.78%。 养 护 合 同价 组 成 分 析 相 见 表 1-2 所 示 。表 1-2 养 护 合 同 价 组 成 分 析 序 号 单 位 工 程 名 称 面 积（ m2） 单 价（ 元 /m2） 总 价 （ 万 元 ）1 绿 化 养 护 费 30403.2 45 136.812 设 施 维 护 费 42407 18 76.333 保 安 保 洁 费 42407 21 89.064 合 计 - - 302.202、 项 目 前 3 年 预 算 批 复 与 执 行 情 况项 目 2015-2017 年 预 算 批 复 与 执 行 情 况 如 表 1-3 所 示 。表 1-3 2015-2017 年 预 算 批 复 与 执 行 情 况 表 预 算 年 度 2015 年 2016 年 2017 年预 算 金 额 （ 万 元 ） 167.33 167.33 167.33预 算 执 行 金 额 （ 万 元 ） 158.72 160.00 160.77预 算 执 行 率 94.85% 95.62% 96.07%3、 项 目 实 施 情 况 上 海 大 华 工 程 造 价 咨 询 有 限 公 司 11 （ 1） 养 护 范 围 及 内 容川 北 公 园 养 护 面 积 共 42407 平 方 米 ， 养 护 范 围 ： 绿 地 种 植 面 积 为30403.20 平 方 米 ， 水 体 面 积 为 967.7 平 方 米 （ 一 年 清 洗 4 次 ） ， 建 筑占 地 面 积 391.1 平 方 米 （ 其 中 70 平 方 米 变 电 站 管 理 不 属 于 本 次 养 护范 围 ） ， 道 路 地 坪 面 积 为 9772.35 平 方 米 （ 其 中 木 栈 道 1850 平 方 米 、园 路 及 广 场 7922.35 平 方 米 ） ， 页 岩 红 砖 挡 土 墙 1550 平 方 米 ， 生 活 区面 积 150 平 方 米 。 养 护 内 容 主 要 包 括 以 下 方 面 ： 绿 地 养 护 ； 水 体 养 护 （ 水 体 养 护 含 人 工 湖 每 年 换 水 不 得 少 于 4 次 ， 清 洗 池底 至 少 一 次 ， 每 次 换 水 约 1450m 3） ； 道 路 、 建 筑 及 木 栈 道 、 栏 杆 等 设 施 维 修 油 漆 ； 公 园 照 明 灯 及 景 观 灯 管 理 维 护 ； 监 控 、 广 播 、 人 流 分 析 系 统 设 施 的 管 理 维 护 ； 安 全 管 理 及 综 合 治 理 ； 绿 地 、 地 坪 及 道 路 保 洁 ； 厕 所 保 洁 及 免 费 开 放 （ 厕 所 免 费 开 放 补 贴 费 包 含 在 养 护 费 内 ） ； 垃 圾 及 粪 便 清 运 ； 公 益 性 活 动 管 理 ； 被 破 坏 设 施 的 修 缮 ； 保 存 养 管 及 更 新 、 星 级 公 园 保 留 称 号 并 通 过 复 查 。（ 2） 养 护 标 准公 园 按 四 星 级 公 园 标 准 养 护 ， 上 海 市 公 园 分 类 分 级 管 理 标 准 和考 评 办 法 （ 征 求 意 见 稿 ） 中 规 定 四 星 级 公 园 绿 化 养 护 按 元 素 法 应 达到 园 林 绿 化 养 护 技 术 等 级 标 准 （ DG/TJ08-702-2011） 一 级 养 护 标准 ， 为 养 护 的 最 高 标 准 。 另 外 ， 养 护 标 准 必 须 达 到 行 道 树 养 护 技 术 上 海 大 华 工 程 造 价 咨 询 有 限 公 司 12 规 程 （ DG/TJ08-2105-2012 ） 、 园 林 植 物 保 护 技 术 规 程 （ DG/TJ08-35-2014） 、 大 树 移 植 技 术 规 程 （ DBJ08-53-96） 、 草 坪建 植 和 草 坪 养 护 管 理 的 技 术 规 程 （ DBJ08-67-97） 等 相 关 养 护 技 术 规范 的 要 求 。（ 3） 人 员 配 备 要 求 配 备 养 护 管 理 项 目 经 理 1 名 、 养 护 主 管 4 名 ， 含 安 全 员 、 质 量员 及 材 料 员 （ 取 样 员 ） 等 、 绿 地 保 洁 工 10 名 、 厕 所 保 洁 工 3 名 、 保卫 （ 24 小 时 值 班 ） 20 名 。 项 目 经 理 具 有 园 林 中 级 职 称 并 有 五 年 以 上 公 共 绿 地 养 护 管 理经 验 ， 同 时 必 须 提 供 该 项 目 经 理 的 无 在 建 工 程 承 诺 书 。 项 目 经 理 在 本 工 程 工 作 时 间 不 少 于 90%； 材 料 员 可 兼 任 两 个 项 目 ， 质 量 员 及 安 全 员不 得 兼 有 在 建 项 目 ， 并 提 供 承 诺 书 。（ 4） 养 护 期 限养 护 期 限 ： 2018 年 -2020 年 三 年 ， 合 同 一 年 一 签 。 目 前 绩 效 评 价期 限 为 2018 年 1 月 1 日 -2018 年 12 月 31 日 。4、 组 织 及 管 理（ 1） 项 目 组 织本 项 目 组 织 包 括 财 政 拨 款 单 位 虹 口 区 财 政 局 、 虹 口 区 绿 化 和 市 容管 理 局 、 虹 口 区 绿 化 管 理 事 务 中 心 、 养 护 单 位 等 。预 算 管 理 部 门 ： 虹 口 区 财 政 局 ： 负 责 项 目 专 项 资 金 的 拨 付 ， 对 项 目 专 项 资 金 执 行 的 监 督 和 管 理 ；预 算 主 管 部 门 ： 虹 口 区 绿 化 和 市 容 管 理 局 ： 虹 口 区 绿 化 、 市 容 行政 管 理 部 门 ， 负 责 本 区 公 园 绿 化 、 市 容 项 目 管 理 等 ；预 算 单 位 ： 虹 口 区 绿 化 管 理 事 务 中 心 ： 负 责 本 区 公 园 绿 化 的 养 护维 修 、 检 查 、 考 核 、 指 导 等 行 业 管 理 ； 上 海 大 华 工 程 造 价 咨 询 有 限 公 司 13 项 目 招 标 代 理 单 位 ： 上 海 百 通 项 目 管 理 咨 询 有 限 公 司受 虹 口 区 绿 化 管 理 事 务 中 心 委 托 ， 负 责 公 园 养 护 单 位 政 府 采 购 招标 代 理 ； 本 项 目 招 投 标 工 作 是 2017 年 11月 14 日 发 布 招 标 公 告 ， 2017年 12 月 18 日 评 标 确 定 中 标 单 位 。公 园 养 护 单 位 ： 上 海 和 平 公 园 经 营 管 理 有 限 公 司具 体 负 责 川 北 公 园 日 常 养 护 ， 按 照 合 同 养 护 范 围 和 内 容 开 展 日 常养 护 ， 接 受 虹 口